零售行業(yè)商品采購流程圖

1、零售行業(yè)商品采買流程圖零售行業(yè)商品采買流程圖26/26零售行業(yè)商品采買流程圖一般業(yè)務(wù)管理總流程采買部與供應(yīng)商洽商新商品引進(jìn)否能否新供應(yīng)商舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程是新供應(yīng)商商品引進(jìn)流程訂貨管理作業(yè)流程收貨工作流程庫房管理作業(yè)流程商場(chǎng)進(jìn)行商品銷售、管理，商品價(jià)錢牌管理流程（1、價(jià)錢牌管理2、POP管理3、變價(jià)作業(yè)流程）是采買部與運(yùn)營部共同分析采買部辦理解決能否有滯銷或質(zhì)量問題是采買部分析經(jīng)營能否有問題退貨管理流程否否否新商品試銷能否已經(jīng)到期是新商品轉(zhuǎn)正流程是供應(yīng)商分析裁減流程程需能否新供應(yīng)商結(jié)算流程不需新供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程采買員洽商新供應(yīng)商及新商品商品能否已有經(jīng)營已有經(jīng)營無洽商記錄（不得涂改）供應(yīng)

2、商報(bào)價(jià)明細(xì)（含商品零售價(jià)及試銷期）市調(diào)報(bào)告將供應(yīng)商詳盡資料列表，上報(bào)經(jīng)理審批。并注明改換供應(yīng)商原由：如供貨價(jià)較低、是生產(chǎn)廠家等（1、洽商記錄2、新供應(yīng)商報(bào)價(jià)3、舊供應(yīng)商合同4、舊供應(yīng)商商品資料明細(xì)表（采買在電腦系統(tǒng)中列不同意將供應(yīng)商詳盡狀況資料列表合同管理流程申報(bào)采買經(jīng)理/店長審批錄入組錄入：合同管理流程1、新供應(yīng)商資料2、新商品資料3、設(shè)定商品狀態(tài)注：錄入組二十四小時(shí)內(nèi)錄入達(dá)成，原始資料及電腦打印供應(yīng)商商品明細(xì)表于第二天十點(diǎn)前返回（錯(cuò)誤一條罰五元）采買員下新品訂單、排場(chǎng)量（訂單備注新品、新供應(yīng)商），并通知賣場(chǎng)署名確認(rèn)（陳設(shè)地點(diǎn)由采買同運(yùn)營經(jīng)理磋商備注：試銷期規(guī)定（1）常例商品試銷期30天（2

3、）電器類商品試銷期60天（3）特別商品另訂舊供應(yīng)商新商品引進(jìn)流程供應(yīng)商帶新商品資料與采購部采買員洽商不同意采買員填寫新品開發(fā)單、供應(yīng)商報(bào)價(jià)單、市調(diào)報(bào)告（含售價(jià)及試銷期）采買部經(jīng)理署名贊同并由店長署名確認(rèn)贊同錄單組24小時(shí)內(nèi)錄入新商品資料并確認(rèn)，原始資料及供應(yīng)商商品明細(xì)表于第二天十點(diǎn)前返回（錯(cuò)誤一條罰款5元）采買員下新品訂單、排場(chǎng)量（訂單備注新品），并通知賣場(chǎng)署名確認(rèn)（陳設(shè)地點(diǎn)由采買同賣場(chǎng)磋商確認(rèn)）聯(lián)營及代銷扣點(diǎn)供應(yīng)商引進(jìn)流程采買部與供應(yīng)商磋商代銷或扣點(diǎn)條件采買與供應(yīng)商草簽供應(yīng)商洽不談?dòng)涗洷恚?）洽商記錄（2）同報(bào)價(jià)單（只要售價(jià)）（3）市調(diào)報(bào)告意供應(yīng)商在合同上署名、蓋公章交采買經(jīng)理和店長審查財(cái)務(wù)

4、部審查贊同總經(jīng)理署名能否贊同不一樣意贊同采買員與供應(yīng)商合同簽訂合同（一供應(yīng)商留底式三份）采買部副本留底財(cái)務(wù)部正本留底合同、供應(yīng)商資采買員填寫新品錄入資料表料電腦部錄入和供應(yīng)商資料表錄單組錄入商品資料，進(jìn)入訂貨程序整理花費(fèi)收取清單新商品轉(zhuǎn)正流程錄單組每周一次檢查，試銷已到期新商品（試銷期30天）種類、品名、規(guī)格、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、毛利率、單品均勻錄單組出需裁減到期新日銷、種類均勻日銷、名商品明細(xì)表次、進(jìn)貨總量、銷售總量、現(xiàn)庫存采買部、賣場(chǎng)考評(píng)第一次給第一版面建議通知采買部店長批閱簽第二次保存及錄單組商字品轉(zhuǎn)正裁減未退錄單組將商品基礎(chǔ)貨通知錄單組裁減及資料屬性改為：通退貨限期為兩周不行訂、不行進(jìn)知退貨流

5、程退貨限期為兩周錄單組檢查到期能否已退貨財(cái)務(wù)部結(jié)清余款及花費(fèi)供應(yīng)商分析裁減流程已退貨運(yùn)營部每周進(jìn)行一次檢查，已入場(chǎng)三個(gè)月供應(yīng)商，以及供應(yīng)商銷售排行榜運(yùn)營部列供應(yīng)商經(jīng)營狀況一覽表采買部簽訂能否保存建議并交店長確認(rèn)署名編號(hào)、供應(yīng)商名稱、進(jìn)場(chǎng)日期、品種數(shù)、均勻日銷、結(jié)款方式、庫存金額、排名、進(jìn)貨總量、總銷量通知：采買部、財(cái)務(wù)部、運(yùn)營部、電腦部該供應(yīng)商轉(zhuǎn)正店長署名能否保存通知錄單組：淘汰供應(yīng)商名單及最后限期通知采購及店長錄單組將該供應(yīng)商資料訂為不行訂或不行進(jìn)錄單組檢查能否準(zhǔn)時(shí)達(dá)成退貨流程采買部書面填報(bào)各廠家特別花費(fèi)清單財(cái)務(wù)部匯總并收取廠家各項(xiàng)花費(fèi)財(cái)務(wù)部結(jié)清供應(yīng)商余款租借結(jié)算流程每個(gè)月指定交款日期，租借

6、供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部交租金財(cái)務(wù)部依據(jù)合同查驗(yàn)應(yīng)收租金額收取租借供應(yīng)商各樣雜費(fèi)及租借花費(fèi)采買部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別花費(fèi)清單財(cái)務(wù)部匯總采買部及運(yùn)營部各項(xiàng)花費(fèi)，列明細(xì)表財(cái)務(wù)列未交款供應(yīng)商明細(xì)交采買部催交本月收款工作到期后，財(cái)務(wù)部將各表交至指定部門已交款供應(yīng)商明細(xì)表未交款供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表總經(jīng)理店長采購部營運(yùn)部聯(lián)營供應(yīng)商結(jié)算流程每個(gè)月指定對(duì)帳日期，聯(lián)營供應(yīng)商到財(cái)務(wù)部查問銷售額及可結(jié)款金額，每個(gè)月1-5號(hào)對(duì)單，15號(hào)、25號(hào)后周五結(jié)款采買部書面填報(bào)各供應(yīng)商特別花費(fèi)清單與財(cái)務(wù)部進(jìn)行對(duì)帳，核核算員審查結(jié)款金額否對(duì)每天交款能否正確項(xiàng)（營業(yè)額）是否收取聯(lián)營供應(yīng)商各種雜費(fèi)財(cái)務(wù)部依據(jù)合同查查收取分紅額能否

7、高出保底數(shù)是財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)花費(fèi)，列明細(xì)表采買部經(jīng)理署名提出辦理建議通知聯(lián)營供應(yīng)商開發(fā)票到財(cái)務(wù)部結(jié)算店長審查建議能否保存該供是財(cái)務(wù)確認(rèn)支票日應(yīng)商期，出納員付款否總經(jīng)理署名贊同本月結(jié)算到期后，財(cái)務(wù)部將以下各表交至指定部門：正常結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表保底額結(jié)算供應(yīng)商明細(xì)表合同已到期供應(yīng)商明細(xì)表通知采買部、運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部裁減供應(yīng)商總店采經(jīng)長購部理經(jīng)理供應(yīng)商清理代銷結(jié)算流程財(cái)務(wù)部查問供應(yīng)商可結(jié)算金額核對(duì)應(yīng)結(jié)款余額，收取供應(yīng)商各項(xiàng)花費(fèi)并填單交采買部署名店長署名贊同財(cái)務(wù)總監(jiān)署名贊同供應(yīng)商按單開具結(jié)算發(fā)票財(cái)務(wù)部確認(rèn)支票日期出納員付款，在電腦系統(tǒng)內(nèi)做付款確認(rèn)采買部書面填報(bào)供應(yīng)商特別花費(fèi)清單財(cái)務(wù)部匯總各項(xiàng)費(fèi)用，列明細(xì)表

8、財(cái)務(wù)每個(gè)月交代銷供應(yīng)商結(jié)算狀況表于總經(jīng)理購銷（先貨后款）結(jié)算流程每周三供應(yīng)商持查收單至財(cái)務(wù)部對(duì)帳財(cái)務(wù)部對(duì)帳組將供應(yīng)商查收單和電腦查收單進(jìn)行核對(duì)確立供應(yīng)商查收單與電腦查收單能否平帳是待處財(cái)務(wù)部檢查票據(jù)否理能否已到結(jié)算期到期財(cái)務(wù)部結(jié)轉(zhuǎn)已平帳票據(jù)，財(cái)務(wù)總監(jiān)結(jié)轉(zhuǎn)不平帳票據(jù)交采買經(jīng)理署名確認(rèn)對(duì)付款金額，供應(yīng)商檢查查收單和送貨單并改正無否檢查入庫單是否有誤工有補(bǔ)做調(diào)整單采買在每個(gè)月7日前金額有誤，由數(shù)目有誤，由統(tǒng)計(jì)供應(yīng)商的各項(xiàng)采買部提出解收貨部提出應(yīng)扣花費(fèi)總表決方案解決方案贊同采買部經(jīng)理審批店長署名確認(rèn)權(quán)限金額范圍以外總經(jīng)理署名贊同權(quán)限金額以內(nèi)財(cái)務(wù)總監(jiān)署名贊同通知供應(yīng)商在每周五前領(lǐng)款并提交增值稅發(fā)票或收條

9、財(cái)務(wù)部確認(rèn)付款日期，出納員付款并在電腦內(nèi)做付款確認(rèn)購銷（先款后貨）結(jié)算流程采買部與供應(yīng)商磋商商品付款條件并簽訂合作合同不一樣意店長財(cái)務(wù)部確立合同內(nèi)容、付款條件能否符合要求、署名贊同財(cái)務(wù)部合同正本存案總經(jīng)理（店長）在合同上簽名，蓋企業(yè)合同章采買部合同副本存案采買部填寫借錢單供應(yīng)商合同正本存案店長在借錢單上署名財(cái)務(wù)總監(jiān)署名確認(rèn)而且檢驗(yàn)合同書采買員下訂單采買員憑結(jié)算單報(bào)銷種類單品數(shù)目管理流程（沒談?wù)摚┑觊L及采買部經(jīng)理依據(jù)公司狀況，確立商品種類及每類應(yīng)做品種類不妥列分類商品數(shù)目表報(bào)總經(jīng)理審批店長每個(gè)月最少一次查問分類商品狀況種類實(shí)質(zhì)單品數(shù)能否符指標(biāo)同意由總經(jīng)理、店長與其他高層領(lǐng)導(dǎo)1、確立各采買分管大類

10、2、確立各大類應(yīng)有商品品種3、確立各大類應(yīng)占用面積及樓層地點(diǎn)由錄單組1、錄入商品分類資料2、設(shè)定每類商品種類3、設(shè)定各采買分類管理權(quán)限通知采買部經(jīng)理，由采買部經(jīng)理報(bào)告差異原由差異較大調(diào)整種類中差異原由合理單品數(shù)目指能否合理標(biāo)不合理采買部負(fù)責(zé)整頓，增添新品或裁減滯銷品達(dá)成，下次再查贈(zèng)品送貨流程采買部收貨部庫房賣場(chǎng)訂單注明1、訂單贈(zèng)予商品直接錄入商品查收單（單價(jià)為零）2、活動(dòng)贈(zèng)品手工填制贈(zèng)品收貨單調(diào)式兩聯(lián)，收、付貨兩方代表署名后自留一聯(lián)，另一聯(lián)返供貨商。3、以物代花費(fèi)，贈(zèng)品直接錄入贈(zèng)品庫。4、履行商品入賣場(chǎng)流程。每周匯總后交書面贈(zèng)品庫存明細(xì)到采買部1、依據(jù)用途，從贈(zèng)品庫中提出贈(zèng)品，組織發(fā)放。2、未

11、發(fā)放完的贈(zèng)品，視詳盡狀況上報(bào)店長贊同后，可移交庫房、供貨商或轉(zhuǎn)為自營商品銷售。庫房供貨商賣場(chǎng)店長場(chǎng)內(nèi)、場(chǎng)外促銷活動(dòng)流程1、供應(yīng)商自行舉辦的活動(dòng)：供應(yīng)商向采買部提出申請(qǐng)，并上報(bào)活動(dòng)方案1、審查方案，與供應(yīng)商洽商活動(dòng)所需人員、場(chǎng)所、物件等事項(xiàng)。采買部2、視狀況擬訂花費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3、店長審查、簽批。4、開具交費(fèi)票據(jù)。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)收取花費(fèi)，開具收條。企劃部審查收條，安排活動(dòng)賣場(chǎng)安排活動(dòng)場(chǎng)所2、企業(yè)舉辦的活動(dòng)：采買部企劃部發(fā)方案1、擬訂活動(dòng)方案，通知參加活動(dòng)的供應(yīng)商，并與之洽商活動(dòng)所需人財(cái)務(wù)部收員取、費(fèi)場(chǎng)用地，、開物具品收等據(jù)事。項(xiàng)。2、視狀況擬訂花費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。3、采買經(jīng)理審查、簽批。4、店長審查。1、審查收條。

12、訂貨管理作業(yè)流程每周日、周三賣場(chǎng)編制手工補(bǔ)貨申請(qǐng)單由賣場(chǎng)課長、運(yùn)營經(jīng)理審查署名，于每第二天清晨十點(diǎn)前交采買部未下單或數(shù)目改正采買員憑手工單錄入電腦采買訂單的需在手工單上注明采買員列印采買訂單連同手工補(bǔ)貨申請(qǐng)單交經(jīng)理、總經(jīng)理署名手工單返回運(yùn)營部電腦訂單傳真至供應(yīng)商傳真后原件當(dāng)日交收貨部收貨三天內(nèi)未到貨收貨供應(yīng)商送貨部通知采買部備注：1、商品到貨率要求不低于60%，辦公室助理每個(gè)月30日查供應(yīng)商均勻到貨率，未達(dá)到到貨率要求，按20元一家處罰采買員。2、七天內(nèi)未到貨收貨部原單返回商場(chǎng)辦公室助理處，同時(shí)處罰采買員20元一家（如未能提出合理的客觀原由）。3、賣場(chǎng)同一種商品連續(xù)兩周缺貨，采買員處罰20元（

13、1）采買員已下單未到貨（2）賣場(chǎng)未下單，賣場(chǎng)職工處罰5元/個(gè)，主管5元/個(gè)（如未能提出合理的客觀原由）。商品收貨流程供應(yīng)商送貨至收貨部或指定收貨地點(diǎn)收貨部調(diào)出采買訂單查收與采買訂單符合收與采買訂單不符貨部照單查收則需會(huì)同采買商討辦理方法馬上調(diào)整訂單，收貨部查收拒收查收后，收貨部、防損在廠方送貨單上署名并蓋收貨章供應(yīng)商持已蓋印送貨單及電腦訂貨單到錄入組錄入員憑三方署名的廠方送貨單及電腦訂貨單編制查收入庫單錄入員憑三方署名的廠方送貨單在電腦上審查查收入庫單每天夜晚八點(diǎn)前，交商場(chǎng)辦公室助理列印查收入庫單（一式三聯(lián)），另印轉(zhuǎn)賣場(chǎng)有關(guān)負(fù)責(zé)地區(qū)主管（如新品需一張有售價(jià)無進(jìn)價(jià)查收入庫單附價(jià)錢標(biāo)簽）收貨部、供

14、應(yīng)商共同在查收入庫單上署名，并加蓋收貨章一聯(lián)交財(cái)務(wù)一聯(lián)留底錄入組一聯(lián)交供應(yīng)商商品調(diào)價(jià)流程依據(jù)經(jīng)營需要或接供應(yīng)商通知采買手工編制調(diào)價(jià)單賣場(chǎng)編制調(diào)價(jià)單交課主管署名，并交采買署名確認(rèn)經(jīng)理、副總經(jīng)理審查署名錄入員憑手工單錄入電腦調(diào)價(jià)單（緊急調(diào)價(jià)一定在20分鐘達(dá)成調(diào)價(jià)工作，超出罰款10元/張單）調(diào)價(jià)奏效列印電腦調(diào)價(jià)單（一式兩聯(lián)）打印價(jià)錢標(biāo)簽牌交商場(chǎng)辦公室第一聯(lián)財(cái)務(wù)憑據(jù)記帳第二聯(lián)交賣場(chǎng)改換價(jià)錢牌備注：1、錄入組每晚查問調(diào)價(jià)到期商品明細(xì)2、若有已到期商品，錄入員打印商品明細(xì)表交運(yùn)營部簽收3、運(yùn)營部當(dāng)晚改換標(biāo)簽4、若有價(jià)錢差異，查明原由后擔(dān)當(dāng)相應(yīng)責(zé)任并處以5元/個(gè)罰款采買訂貨流程新品、促銷商品、零庫商品，采買

15、擬訂訂單（訂單需注明）賣場(chǎng)運(yùn)營經(jīng)理署名確認(rèn)經(jīng)理、總經(jīng)理審查署名接收貨作業(yè)流程價(jià)錢牌管理流程標(biāo)價(jià)牌要求：一貨一簽。貨簽對(duì)位。端架商品最少一層一簽。堆頭商品一個(gè)堆頭一個(gè)POP，最多不超出2個(gè)POP。標(biāo)價(jià)牌地點(diǎn)一致放至商品左上角。POP一致高度，地點(diǎn)正上方。標(biāo)簽顏色規(guī)定正常商品（藍(lán)色）促銷商品（黃色）堆頭正常商品（大藍(lán)）堆頭促銷商品（大黃）新品（綠色）海報(bào)商品（藍(lán)色）進(jìn)口商口（綠色）每天特價(jià)（紅色）7、所有標(biāo)簽不得下架，缺貨商品一定加缺貨標(biāo)示。流程一（新品）：錄入組按新品訂貨單擬訂電腦查收單錄入組按電腦查收單打印有售價(jià)無進(jìn)價(jià)的查收單及價(jià)錢標(biāo)簽交運(yùn)營部運(yùn)營部在一個(gè)工作日內(nèi)把新品上架及作好標(biāo)示（如未達(dá)成一次警示，二次罰款10元/次）流程二（賣場(chǎng)申請(qǐng)標(biāo)簽）：賣場(chǎng)填寫標(biāo)價(jià)簽、POP申請(qǐng)單（損壞、被盜、調(diào)整）課主管署名確認(rèn)交錄入組打印POP由美工書寫賣場(chǎng)從頭擺放退換貨流程賣場(chǎng)職工編制退換貨申請(qǐng)單（一式二聯(lián)）單張錯(cuò)誤累計(jì)3個(gè)以上，連續(xù)3次錯(cuò)誤罰款5元。經(jīng)運(yùn)營部課主管署名審查一聯(lián)交采買員署名確認(rèn)（48一聯(lián)留底小時(shí)內(nèi)），采買員超出時(shí)間確認(rèn)，罰款20元一單錄入組憑手工單錄入退貨單（24小時(shí)內(nèi)）錄入組超出時(shí)間確認(rèn)罰款20元