廣元人工地基檢測(cè)公司管理體系培訓(xùn)課程教材

1、管理體系培訓(xùn)陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司1目錄123管理體系條款與職責(zé)管理表格記錄填寫解讀（單獨(dú)講稿）如何應(yīng)對(duì)認(rèn)證評(píng)審陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司2管理體系簡(jiǎn)介陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司3管理的重要性企業(yè)管理體系的建立和完善是企業(yè)生存之根本，企業(yè)發(fā)展必須的三個(gè)階段：第一初始創(chuàng)業(yè)、第二完善發(fā)展、第三戰(zhàn)略提升。最難最主要的第三階段，也是關(guān)系到企業(yè)命脈的階段，所以管理體系的完善和發(fā)展直接關(guān)系到戰(zhàn)略提升成敗。企業(yè)長(zhǎng)期管理、穩(wěn)定、提升和發(fā)展的需要；體系管理是企業(yè)的一切經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和行為的準(zhǔn)則，有效的管理體系運(yùn)行，才會(huì)達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范的管理效果；團(tuán)隊(duì)能力體現(xiàn)的凝聚點(diǎn)，管理是一個(gè)團(tuán)隊(duì)優(yōu)越性展示的指標(biāo)性標(biāo)識(shí)。陜西

2、廣元人工地基檢測(cè)有限公司4企業(yè)管理失敗影響直接反映的現(xiàn)象為：“企業(yè)發(fā)展阻力”、“執(zhí)行不力”“紀(jì)律規(guī)律”、“運(yùn)行不暢”、直至企業(yè)內(nèi)部自身“抱怨”“低落” “素質(zhì)不高”“低沉”等等,實(shí)質(zhì)上原因和根源就是管理不到位。全面的管理不僅僅靠制度，制度是在管理的基礎(chǔ)上查漏補(bǔ)缺，制度不指導(dǎo)、不決定生產(chǎn)的成敗，沒有完善可行的體系，制度根本無(wú)可執(zhí)行性。企業(yè)管理體系的建立是做不得任何虛假的，企業(yè)的管理體系的建立是決定著一個(gè)企業(yè)生存和發(fā)展的大事，真正要做到“向管理要效益”的目的。這也是管理體系是企業(yè)管理的第一綱領(lǐng)性文件和眾多企業(yè)追求和貫徹并形成國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的原因。誠(chéng)實(shí)守信、以人為本、全員參與、科學(xué)管理、規(guī)范操作是企業(yè)建立

3、體系的基準(zhǔn)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司5 全面質(zhì)量管理：是指一個(gè)組織以質(zhì)量為中心，以全員參與為基礎(chǔ)，目的在于通過(guò)顧客滿意和本組織所有成員及社會(huì)受益而達(dá)到長(zhǎng)期成功的管理途徑。 質(zhì)量管理的核心：工、料、機(jī)、法、環(huán) 質(zhì)量管理的基礎(chǔ)：全員以人為本的基本理念。質(zhì)量管理的特點(diǎn)預(yù)防性服務(wù)性科學(xué)性全面性全員性陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司6質(zhì)量管理體系與計(jì)量管理體系區(qū)別 ISO9000 以過(guò)程管理為重點(diǎn)、非強(qiáng)制性、非立法性； 以滿足顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意度為關(guān)注點(diǎn)。 ISO17025 技術(shù)能力管理為重點(diǎn)、強(qiáng)制性、立法性 以提供準(zhǔn)確可靠的檢測(cè)數(shù)據(jù)和檢測(cè)結(jié)果為核心，滿足顧客要求和滿意度。 符合ISO9000質(zhì)量管

4、理體系運(yùn)作的實(shí)驗(yàn)室，并不能證明有提供可靠數(shù)據(jù)和結(jié)果的技術(shù)能力；如果實(shí)驗(yàn)室作為管理體系的一部分，實(shí)驗(yàn)室符合本標(biāo)準(zhǔn)要求，也不意味著符合ISO9000的全部要求，即實(shí)驗(yàn)室符合ISO17025并不能證明其依托單位能滿足ISO/9000系列標(biāo)準(zhǔn)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司7一、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定：1. ISO 17025:2005檢測(cè)和校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室能力的通用要求2. 國(guó)認(rèn)實(shí)函（2006）141號(hào)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則二、質(zhì)量管理體系：1.ISO 9001-2008 質(zhì)量管理體系 要求執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)區(qū)別陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司8 國(guó)家質(zhì)檢總局于2006年2月21日，發(fā)布了實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法(總局令

5、第86號(hào))。 規(guī)定：提供具有證明作用的數(shù)據(jù)和結(jié)果的實(shí)驗(yàn)室和檢查機(jī)構(gòu)必須通過(guò)資質(zhì)認(rèn)定。 計(jì)量認(rèn)證是依據(jù)計(jì)量法第二十二條規(guī)定:“為社會(huì)提供公正數(shù)據(jù)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，必須經(jīng)省級(jí)以上人民政府計(jì)量行政部門對(duì)其計(jì)量檢定、測(cè)試的能力和可靠性考核合格。 在中華人民共和國(guó)計(jì)量法實(shí)施細(xì)則第三十二、三十三、三十四、三十五、三十六條中進(jìn)一步明確規(guī)定：計(jì)量認(rèn)證是對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)的法制性強(qiáng)制考核，是政府權(quán)威部門對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行規(guī)定類型檢測(cè)所給予的正式承認(rèn)。計(jì)量管理體系法定性陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司9實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證) 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定(計(jì)量認(rèn)證)是法制計(jì)量管理的工作內(nèi)容之一。 對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)來(lái)說(shuō)，就是檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)入檢測(cè)服務(wù)

6、市場(chǎng)的強(qiáng)制性制度，具有計(jì)量認(rèn)證資質(zhì)、取得計(jì)量認(rèn)證法定地位的機(jī)構(gòu)，才能為社會(huì)提供檢測(cè)服務(wù)。 國(guó)家認(rèn)監(jiān)委制定實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則(國(guó)認(rèn)實(shí)函2006141號(hào)),自2007年1月1日起實(shí)施。 陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司10管理體系條款與職責(zé)陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司114.管理要求(共11個(gè)條款) 5.技術(shù)要求(共8個(gè)條款) 4.1 組織 5.1 人員4.2 管理體系 5.2 設(shè)施和環(huán)境條件4.3 文件控制 5.3 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法4.4 檢測(cè)和/或校準(zhǔn)分包 5.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)4.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 5.5 量值溯源4.6 合同評(píng)審 5.6 抽樣和樣品處置4.7 申訴和投訴 5.7 結(jié)果質(zhì)

7、量控制4.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn) 5.8 結(jié)果報(bào)告4.9 記錄 4.10 內(nèi)部審核 4.11 管理評(píng)審 計(jì)量評(píng)審準(zhǔn)則條款陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司12陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司13陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司141.質(zhì)量手冊(cè)歸口管理部門為*，2. 由質(zhì)量負(fù)責(zé)人編寫或修訂、技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，公司最高管理者批準(zhǔn)，行政部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的打印、裝訂、登記、簽章、發(fā)放、歸檔及回收工作。3.公司以外人員使用或借閱應(yīng)經(jīng)*批準(zhǔn)同意，4.除供上級(jí)主管部門、評(píng)審機(jī)構(gòu)使用的質(zhì)量手冊(cè)為非受控文件，其余使用版本均為受控文件；5.檔案中所保存的應(yīng)為現(xiàn)行及歷次有效版本，存檔數(shù)量不應(yīng)少于二份，包括有效標(biāo)識(shí)的電子文檔（電

8、子文檔不歸屬發(fā)放或借閱的范圍內(nèi)、僅屬于文件內(nèi)部存檔藍(lán)本）。所有文件在一年內(nèi)至少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件的有效性、完整性、適宜性；質(zhì)量手冊(cè)管理陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司15質(zhì)量手冊(cè)及支持性的程序文件、記錄，是我公司開展質(zhì)量活動(dòng)的唯一法規(guī)性文件，質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定了我公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行了描述。規(guī)定了質(zhì)量體系要求的控制方式，程序陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司16 管理體系工作的質(zhì)量目標(biāo)及方針是我公司計(jì)量質(zhì)量管理的核心，質(zhì)量方針及目標(biāo)在每年度內(nèi)審及管理評(píng)審時(shí)進(jìn)行適當(dāng)?shù)某掷m(xù)改進(jìn)性更新，這也是體現(xiàn)質(zhì)量管理提升的重要指標(biāo)和方式。質(zhì)量方針客觀公正、方案優(yōu)化、方法科學(xué)手段先進(jìn)、操作規(guī)范、結(jié)論準(zhǔn)確質(zhì)

9、量方針與目標(biāo)陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司17 質(zhì)量目標(biāo)遵紀(jì)守法、恪守職業(yè)道德，為用戶提供滿意服務(wù)；檢測(cè)及試驗(yàn)做到公正、科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率不小于98%；保質(zhì)保量按期向用戶提供滿足各項(xiàng)要求的檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告，校核報(bào)告合格率不小于97%，審定報(bào)告合格率不小于98%，批準(zhǔn)簽發(fā)報(bào)告合格率不小于99%；合同履約率100%；熱情、客觀、合理認(rèn)真地對(duì)待用戶的抱怨，服務(wù)滿意率達(dá)到96%以上。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司184 管理要求 4.1 組織 4.1.1 獨(dú)立法人或經(jīng)法人授權(quán)、獨(dú)立承擔(dān)第三方公正檢驗(yàn)、獨(dú)立開展業(yè)務(wù)工作，有獨(dú)立的賬目和核算；4.1.2 具備固定工作場(chǎng)所，獨(dú)立使用儀器設(shè)備；4.1.3

10、實(shí)驗(yàn)室管理體系覆蓋所有場(chǎng)所的工作；4.1.4 從事檢測(cè)、校準(zhǔn)專業(yè)的技術(shù)人員和管理人員；4.1.5 實(shí)驗(yàn)室及人員不得參與有損檢測(cè)、校準(zhǔn)的誠(chéng)信度活動(dòng)，不得參與和競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝等活動(dòng)；實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保人員不受任何內(nèi)外部的壓力和影響，防止商業(yè)賄賂；管理要求陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司194.1.6 保護(hù)國(guó)家、商業(yè)和技術(shù)秘密；4.1.7 明確實(shí)驗(yàn)室的組織和管理結(jié)構(gòu)，各之間關(guān)系；4.1.8 各類人員的任命文件，最高管理者和技術(shù)負(fù)責(zé)人變更需報(bào)發(fā)證機(jī)關(guān)或授權(quán)部門確認(rèn)；4.1.9 規(guī)定人員職責(zé)、權(quán)利和相互關(guān)系，必要時(shí)，指定關(guān)鍵管理人員的代理人；4.1.10 對(duì)檢測(cè)、校準(zhǔn)的關(guān)

11、鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督；4.1.11 技術(shù)管理者全面負(fù)責(zé)技術(shù)工作，并指定一名質(zhì)量主管賦予管理體系有效運(yùn)行的職責(zé)和權(quán)利；4.1.12 執(zhí)行政府下達(dá)的指令性檢驗(yàn)任務(wù)，編制計(jì)劃并保質(zhì)保量按時(shí)完成（授權(quán)實(shí)驗(yàn)室）。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司20陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司組織機(jī)構(gòu)框圖（略）21陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司質(zhì)量監(jiān)督框圖（略）22*及*五個(gè)職能部門總經(jīng)理全面負(fù)責(zé)、責(zé)任經(jīng)理配合總經(jīng)理工作并對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)，同時(shí)執(zhí)行總經(jīng)理委托的相關(guān)代理權(quán)力。技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)我公司具體工作進(jìn)行負(fù)責(zé)；各部門負(fù)責(zé)人、主要崗位人員均由由公司最高管理者（總經(jīng)理）授權(quán)任命。公司內(nèi)人員任命或任免均按照文件任命形式進(jìn)行相關(guān)任命任

12、免工作，任命或任免由文件發(fā)放日期為生效日期，對(duì)授權(quán)簽字人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等關(guān)鍵人員任命或任免必須報(bào)上級(jí)主管部門備案審核，并通報(bào)其它相關(guān)主管部門。各崗位人員職責(zé)依據(jù)手冊(cè)描述職責(zé)權(quán)限為準(zhǔn)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司23固定場(chǎng)所，提供房產(chǎn)證明，租賃場(chǎng)所提供三年以上的正式租賃合同。在冊(cè)人員的證明，人事關(guān)系、勞動(dòng)合同一證三金：勞動(dòng)合同、工資關(guān)系、養(yǎng)老保險(xiǎn)醫(yī)療保險(xiǎn)等，確保無(wú)虛假職工或非法用工。1 監(jiān)督員的資格：資深的檢測(cè)人員，四個(gè)熟悉。監(jiān)督員的數(shù)量：1：51：102 監(jiān)督的任務(wù)：檢測(cè)的全過(guò)程從取樣到報(bào)告的發(fā)出，特別是關(guān)鍵環(huán)節(jié)監(jiān)督的對(duì)象：檢測(cè)人員、校準(zhǔn)人員主要是在培人員、簽約人員、新上崗人員3 目的和時(shí)機(jī)：保

13、證檢測(cè)工作的初始能力和持續(xù)能力；日常和專項(xiàng)方式：多樣主要是旁觀。例如：提問(wèn)、做盲樣等4 監(jiān)督的結(jié)果：留下記錄，并提交管理評(píng)審。5 當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測(cè)工作發(fā)生偏離，影響檢測(cè)數(shù)據(jù)和結(jié)果時(shí)，監(jiān)督人員可責(zé)令操作人 中止檢測(cè)工作。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司244.2 管理體系1.按照本準(zhǔn)則建立和保持能夠保證公正性、獨(dú)立性，并與檢測(cè)、校準(zhǔn)活動(dòng)相適應(yīng)的實(shí)驗(yàn)室管理體系；2.管理體系形成體系文件，闡明與質(zhì)量有關(guān)的政策，包括質(zhì)量方針、目標(biāo)和承諾；3.管理體系文件：包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和記錄、結(jié)果報(bào)告；4.管理體系文件的理解和實(shí)施。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司254.3 文件控制1.建立并保持文件控制程序，

14、管理所有文件（內(nèi)部制定的文件和來(lái)自外部的文件）；實(shí)驗(yàn)室根據(jù)管理和運(yùn)行的需要，編制各類文件文件發(fā)布前經(jīng)過(guò)審核、批準(zhǔn)和使用建立文件總目錄、文件編號(hào)文件發(fā)放、保管陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司262.文件控制要求 2.1 工作場(chǎng)所可得到文件的是批準(zhǔn)、最新版本 2.2 定期審核和必要修訂 2.3 撤回失效或作廢文件 2.4 保留的作廢文件做適當(dāng)標(biāo)記3.文件唯一性標(biāo)識(shí) 3.1 發(fā)布日期 3.2 修訂標(biāo)識(shí)（編號(hào)與識(shí)別） 3.3 頁(yè)號(hào)、總頁(yè)數(shù)或文件結(jié)尾標(biāo)記 3.4 編制、審核、批準(zhǔn)人4.文件更改、修訂要求 4.1 更改的審批 4.2 更改的標(biāo)注 4.3 手寫更改 4.4 計(jì)算機(jī)系統(tǒng)內(nèi)的文件更改 陜西廣元人工地

15、基檢測(cè)有限公司27陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司28*對(duì)文件控制管理負(fù)責(zé)，質(zhì)量體系的最高管理者為總經(jīng)理，主要職責(zé)為組織、支持管理評(píng)審，決定質(zhì)量手冊(cè)的頒布、修訂、改版。質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)手冊(cè)的建立、維護(hù)工作，并確保其各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都處于受控狀態(tài)。所有文件在一年內(nèi)至少進(jìn)行一次復(fù)審，確保文件的有效性、完整性、適宜性；文件應(yīng)對(duì)有效性進(jìn)行識(shí)別，對(duì)有效文件加蓋有效印章、作廢的文件加蓋作廢印章標(biāo)記以防止誤用。對(duì)版本的受控狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)，非受控文件在非受控后面注明文件去向。重點(diǎn)：評(píng)審、有效、受控、非受控去向陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司294.4 檢測(cè)/或校準(zhǔn)分包 1.分包給有能力的實(shí)驗(yàn)室，符合本準(zhǔn)則要求，獲得實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)

16、認(rèn)定； 分包審查合格后由我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查整理分包單位相關(guān)評(píng)審資料（含資質(zhì)、能力證明資料）上報(bào)最高管理者，經(jīng)管理者同意后方可簽訂分包合同，分包單位評(píng)審資料及合同均應(yīng)在*備案、歸檔。2.分包項(xiàng)目控制：檢測(cè)項(xiàng)目總數(shù)的15%以下。分包項(xiàng)目基準(zhǔn)：非主要檢測(cè)項(xiàng)目或儀器設(shè)備使用頻次低、價(jià)格昂貴及特種項(xiàng)目。3.保存所有分包方的資料和能力，必要時(shí)，對(duì)分包方進(jìn)行第二方審核，驗(yàn)證其能力；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司30接受任務(wù)前應(yīng)對(duì)分包方的能力進(jìn)行審核，同時(shí)對(duì)分包方的質(zhì)量管理體系進(jìn)行評(píng)價(jià)，*應(yīng)對(duì)分包方的檢測(cè)資質(zhì)、檢測(cè)能力、計(jì)量認(rèn)證/認(rèn)可狀態(tài)進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查，并收集留存完整齊全、充分有效的分包方資料。分包審查合格

17、后由我公司質(zhì)量負(fù)責(zé)人進(jìn)行檢查整理分包單位相關(guān)評(píng)審資料上報(bào)最高管理者，同意后方可簽訂分包合同，分包單位評(píng)審資料及合同均應(yīng)在*備案。分包方的全部資料（含資質(zhì)、能力證明資料）應(yīng)歸檔，在*資料室歸檔保管。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司314.5 服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu) 1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)對(duì)制定服務(wù)和供應(yīng)品的采購(gòu)程序，選擇合格的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)機(jī)構(gòu)和儀器設(shè)備、消耗性材料的供應(yīng)方，以及購(gòu)買、驗(yàn)收、存儲(chǔ)和不合格品的處理規(guī)定；2.實(shí)驗(yàn)室對(duì)外來(lái)檢定/校準(zhǔn)服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商的質(zhì)保能力進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立合格的服務(wù)機(jī)構(gòu)和供應(yīng)商名單；3.外購(gòu)物品（儀器設(shè)備、材料）的檢定/校準(zhǔn)、驗(yàn)收，合格后才能投入使用；4.建立合格的外來(lái)服務(wù)和供應(yīng)商評(píng)價(jià)記

18、錄、檔案。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司32*負(fù)責(zé)合格供應(yīng)方的選擇和評(píng)定，*部應(yīng)提出明確、完整的采購(gòu)計(jì)劃,質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織對(duì)供應(yīng)商和服務(wù)單位的選擇評(píng)定、審查、公司所購(gòu)置的儀器設(shè)備（標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)）和消耗性材料在使用前，應(yīng)按相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范進(jìn)行校準(zhǔn)、檢定或檢查，具體由各部室組織相應(yīng)崗位或?qū)I(yè)人員進(jìn)行。*負(fù)責(zé)編制并保存所有為檢測(cè)提供支持服務(wù)和供應(yīng)的供應(yīng)商的記錄。供應(yīng)商的檔案包括：供應(yīng)商和生產(chǎn)廠家的資質(zhì)、質(zhì)量合格證、行業(yè)批準(zhǔn)生產(chǎn)證書等信譽(yù)證明文件。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司334.6 合同評(píng)審1.檢測(cè)實(shí)驗(yàn)室分析、整理客戶的委托書、標(biāo)書和合同中的需求，在開始工作前得到解決；2.應(yīng)有編制、評(píng)審客戶要求、標(biāo)書和合同

19、的程序文件，保存評(píng)審記錄；3.合同評(píng)審的檢測(cè)/校準(zhǔn)項(xiàng)目應(yīng)在資質(zhì)認(rèn)定的能力范圍內(nèi)；4.客戶常規(guī)要求評(píng)審可以簡(jiǎn)化，經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)，對(duì)偏離標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)規(guī)定需要進(jìn)行評(píng)審。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司34檢測(cè)及試驗(yàn)合同性文件的評(píng)審工作由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。一般合同性文件由技術(shù)負(fù)責(zé)人評(píng)審，特殊合同性文件由最高管理者負(fù)責(zé)審批。合同評(píng)審時(shí)，公司職能部門均應(yīng)參加評(píng)審；*應(yīng)對(duì)簽訂的合同進(jìn)行留存，并建立合同管理臺(tái)賬。合同管理臺(tái)賬必須與合同信息相符，合同評(píng)審表必須與合同臺(tái)賬順序一致，單獨(dú)存放。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司354.7 申訴和投訴1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立、完善客戶申訴和投訴處理機(jī)制，能快速反應(yīng)，在24小時(shí)內(nèi)給客戶回

20、復(fù)，對(duì)投訴及時(shí)處理；2.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)主動(dòng)征求客戶意見，了解客戶抱怨，不斷改進(jìn)工作；3.實(shí)驗(yàn)室編制申訴和投訴處理程序，各環(huán)節(jié)要求：受理、界定、調(diào)查分析、處理、反饋或說(shuō)明、改進(jìn)；4.保存客戶申訴和投訴的調(diào)查、處理記錄，采取糾正措施的記錄。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司36*接到委托單位或其它方面申訴和投訴后，應(yīng)及時(shí)填寫申訴和投訴登記、處理表申訴和投訴處理完結(jié)后申訴和投訴登記、處理表在公司*登記歸檔保存。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)立即按申訴和投訴處理程序的規(guī)定組織處理。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織有資格的審定人、審核人、內(nèi)審員對(duì)申訴和投訴涉及的范圍和職責(zé)進(jìn)行審核。顧客滿意度征詢及回訪，在報(bào)告發(fā)放時(shí)與報(bào)告交接單一并提交，各負(fù)責(zé)人填寫完

21、成后返回公司。*應(yīng)保證顧客滿意度及回訪記錄的跟蹤與管理。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司374.8 糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)1.不符合：是指管理或技術(shù)活動(dòng)不符合體系文件、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則的要求；2.糾正措施：對(duì)不符合工作采取糾正，然后在實(shí)施措施，防止問(wèn)題再發(fā)生；3.預(yù)防措施：對(duì)潛在的不符合，通過(guò)事先分析，確定可能造成不符合工作的原因，采取預(yù)防性措施，加以消除；4.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立不符合工作、糾正措施、預(yù)防措施及改進(jìn)程序；5.對(duì)不符合工作的確認(rèn)，對(duì)不符合工作采取糾正措施，防止問(wèn)題再發(fā)生；6.分析確定潛在不符合的原因，制定和實(shí)施預(yù)防措施；7.實(shí)驗(yàn)室通過(guò)實(shí)施質(zhì)量方針、目標(biāo)進(jìn)行改進(jìn)；實(shí)驗(yàn)室通過(guò)審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分

22、析、糾正措施和預(yù)防措施，以及管理評(píng)審等持續(xù)改進(jìn)管理體系。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司38糾正措施由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施；公司對(duì)糾正措施的執(zhí)行由監(jiān)督員負(fù)責(zé)跟蹤審查，并由質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)實(shí)施的結(jié)果進(jìn)行審核，預(yù)防措施的有效性由質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員進(jìn)行跟蹤檢查。*負(fù)責(zé)對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督驗(yàn)證，并負(fù)責(zé)將改進(jìn)措施的實(shí)施情況管理評(píng)審的輸入，提交管理評(píng)審會(huì)議。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司394.9 記錄1.實(shí)驗(yàn)室建立并保持質(zhì)量體系的記錄管理程序;2.實(shí)驗(yàn)室記錄的分類：管理記錄和技術(shù)記錄；3.實(shí)驗(yàn)室記錄規(guī)范填寫、更改、識(shí)別、收集、檢索、存檔、維護(hù)和清理； 4.記錄要有編號(hào)，方便查找；5.記錄要有保存和保存期

23、限，6.保證安全和保密。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司40 記錄填寫要求：(1)數(shù)據(jù)清晰書寫規(guī)范，信息齊全；(2)記錄用藍(lán)黑墨水筆或簽字筆填寫，不準(zhǔn)用鉛筆和圓珠筆填寫；(3)數(shù)據(jù)劃改要求：不準(zhǔn)用涂改液（帶），不準(zhǔn)涂劃，只能劃改，在錯(cuò)誤數(shù)據(jù)上用斜線劃改，在上方寫出正確的數(shù)據(jù)，然后，修改人簽名，不準(zhǔn)只寫姓；(4)所有工作應(yīng)當(dāng)時(shí)予以記錄，不準(zhǔn)編造、偽造數(shù)據(jù)。(5)電子儲(chǔ)存的記錄應(yīng)采取有效保護(hù)和備份，防止丟失改動(dòng)；(6)采用正確的法定計(jì)量單位。 技術(shù)記錄的控制(1)包含足夠的信息;(2)包括有關(guān)人員的標(biāo)識(shí)，記錄有填寫人和核驗(yàn)人簽名，證書和報(bào)告要有簽發(fā)人簽名； (3)可識(shí)別為屬于某項(xiàng)具體任務(wù);陜西廣元人工

24、地基檢測(cè)有限公司41記錄的范圍包括：檢測(cè)及試驗(yàn)的原始數(shù)據(jù)記錄、計(jì)算和導(dǎo)出數(shù)據(jù)、檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告副本、檢測(cè)及試驗(yàn)流程表。檢測(cè)及試驗(yàn)工作結(jié)束后，檢測(cè)及試驗(yàn)負(fù)責(zé)人將送樣單（委托書）、原始記錄及報(bào)告副本一并歸檔，并逐項(xiàng)填寫歸檔表交公司*在資料室中保管，并登記記錄報(bào)告臺(tái)帳。質(zhì)量記錄的歸口管理為*，每份記錄必須填寫記錄的日期和工作人員完整簽名，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。公司人員需查閱記錄檔案時(shí)，原則上只能在檔案室查閱，如果需借出應(yīng)經(jīng)*主任批準(zhǔn)并辦理借閱手續(xù)，借期不超過(guò)一周。記錄的保存期限（見手冊(cè)對(duì)應(yīng)內(nèi)容及程序文件要求節(jié)點(diǎn)）陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司42記錄的保存期限a. 檢測(cè)及試驗(yàn)委托單、原始記錄、

25、檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告等保存期5年。b.技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（規(guī)程）、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程長(zhǎng)期保存；c.人員技術(shù)檔案長(zhǎng)期保存；d.儀器設(shè)備檔案（驗(yàn)收記錄、維修記錄）保存到該儀器設(shè)備報(bào)廢或注銷，儀器設(shè)備使用記錄保存5年；e.樣品檔案保存5年；f.計(jì)算機(jī)軟件存檔長(zhǎng)期保存；g.外協(xié)檔案（內(nèi)部抽查比對(duì)、外協(xié)供應(yīng)商名錄等）保存5年；h.申訴投訴檔案保存5年；i.有關(guān)質(zhì)量方面的往來(lái)公文及上級(jí)批件長(zhǎng)期保存；j.質(zhì)量體系文件、內(nèi)部審核和評(píng)審檔案長(zhǎng)期保存；k.各種會(huì)議記錄、質(zhì)量分析報(bào)告、技術(shù)工作總結(jié)等保存5年。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司434.10 內(nèi)部審核1.內(nèi)部審核要求有內(nèi)部審核管理程序和審核計(jì)劃，定期組織內(nèi)部審核，以證實(shí)實(shí)

26、驗(yàn)室運(yùn)作符合質(zhì)量體系和本準(zhǔn)則的要求。2.每年度內(nèi)部審核活動(dòng)覆蓋管理體系所有要素和活動(dòng)，內(nèi)部審核一般一年（12個(gè)月內(nèi)）不少于一次。3.質(zhì)量主管負(fù)責(zé)組織和實(shí)施內(nèi)部審核工作，參加內(nèi)部審核工作的人員，需經(jīng)過(guò)培訓(xùn)具備內(nèi)審員資格的人員，才能進(jìn)行審核。只要條件允許，內(nèi)審人員應(yīng)獨(dú)立于被審核的工作。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司44序號(hào)工作步驟負(fù)責(zé)人部門工作內(nèi)容及要求1審核策劃質(zhì)量負(fù)責(zé)人質(zhì)量管理部門編制年度內(nèi)審計(jì)劃；最高管理者審批計(jì)劃；指定內(nèi)審組長(zhǎng)；2成立內(nèi)審組內(nèi)審組長(zhǎng)質(zhì)量管理部門確定審核組成員、分組、編制檢查表； 質(zhì)量負(fù)責(zé)人確認(rèn)； 通知有關(guān)人員準(zhǔn)備。3制定內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃內(nèi)審組長(zhǎng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；召開內(nèi)審組會(huì)，明確分

27、工；準(zhǔn)備審核工作文件；分發(fā)4首次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)明確要求；到會(huì)人員簽到。5現(xiàn)場(chǎng)審核內(nèi)審組收集、記錄證據(jù)。6碰頭會(huì)內(nèi)審組匯總分析審核結(jié)果；開具不符合項(xiàng)報(bào)告；受審核方確認(rèn)、擬定糾正措施。7末次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)通報(bào)審核情況；宣讀不符合項(xiàng)報(bào)告、結(jié)論；提出建議糾正措施要求；分發(fā)不符合項(xiàng)報(bào)告。8編制審核報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審員簽字；質(zhì)量負(fù)責(zé)人審批；分發(fā)。9糾正措施實(shí)施責(zé)任部門制定糾正措施計(jì)劃，包括完成時(shí)間；內(nèi)審員認(rèn)可。10跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審員驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況；向組長(zhǎng)報(bào)告；提出建議。11內(nèi)審報(bào)告內(nèi)審組長(zhǎng)內(nèi)審過(guò)程；內(nèi)審結(jié)論；不符合項(xiàng)及整改情況12內(nèi)審總結(jié)責(zé)任部門年度計(jì)劃完成情況；主要工作成績(jī)；不足及改進(jìn)方向陜西廣元人工地基檢

28、測(cè)有限公司45由質(zhì)量負(fù)責(zé)人按照管理體系內(nèi)部審核程序和管理體系管理評(píng)審程序組織定期的內(nèi)部審核，內(nèi)部審核工作通常每年進(jìn)行一次，但當(dāng)通過(guò)客戶投訴、儀器校準(zhǔn)或其它環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)出現(xiàn)的不符合工作嚴(yán)重偏離質(zhì)量體系時(shí)，也應(yīng)根據(jù)管理體系內(nèi)部審核程序和管理體系管理評(píng)審程序及時(shí)進(jìn)行審核。內(nèi)審組設(shè)置1名組長(zhǎng)，2名或2名以上具有內(nèi)審員資格的人員擔(dān)當(dāng)，內(nèi)審員具有獨(dú)立工作性，建議公司每年度組織內(nèi)部審核，內(nèi)審員必須肩負(fù)其責(zé)。公司具有內(nèi)審員資格的人員為：*；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司464.11 管理審評(píng)1.實(shí)驗(yàn)室最高管理者按照預(yù)定的計(jì)劃和程序，定期進(jìn)行管理評(píng)審，以確保質(zhì)量體系的持續(xù)適用性和有效性，并進(jìn)行必要的改進(jìn)2.管理評(píng)審的

29、每年至少組織一次，特殊情況增加次數(shù)；3.管理評(píng)審應(yīng)考慮：政策和程序的適應(yīng)性、管理和監(jiān)督人員報(bào)告、外審和內(nèi)審結(jié)果、比對(duì)和能力驗(yàn)證結(jié)果、客戶投訴、改進(jìn)建議、質(zhì)量控制、資源和人員培訓(xùn)。4.管理評(píng)審結(jié)果由此產(chǎn)生的改進(jìn)措施；5.管理評(píng)審報(bào)告和記錄。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司47總經(jīng)理每年按照管理體系內(nèi)部審核程序和管理體系管理評(píng)審程序組織對(duì)全公司進(jìn)行一次質(zhì)量體系的管理評(píng)審當(dāng)組織機(jī)構(gòu)、外部環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)，當(dāng)委托人對(duì)質(zhì)量方針或工作質(zhì)量提出申訴時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行評(píng)審，并作出必要的調(diào)整或改進(jìn)。管評(píng)時(shí)由*與會(huì)匯總各部門年度內(nèi)管理狀況輸入信息，對(duì)形成的措施應(yīng)由質(zhì)量負(fù)責(zé)人追蹤驗(yàn)證。*負(fù)責(zé)管評(píng)資料的歸檔工

30、作。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司48管理評(píng)審的內(nèi)容應(yīng)考慮到以下方面：政策和程序的適用性；管理和監(jiān)督人員的報(bào)告；近期內(nèi)部審核的結(jié)果；糾正和預(yù)防措施；由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評(píng)審；比對(duì)或能力驗(yàn)證的結(jié)果；工作量和工作類型的變化；客戶的反饋；投訴；改進(jìn)的建議；其他相關(guān)因素，如質(zhì)量控制活動(dòng)、資源以及員工培訓(xùn)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司495 技術(shù)要求5.1 人員 1.實(shí)驗(yàn)室有適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員。實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用正式人員或合同制人員。確保所有人員的能力，對(duì)人員進(jìn)行監(jiān)督； 2.對(duì)人員其技能進(jìn)行資格確認(rèn)，并持證上崗。特殊崗位的人員的要求按國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)要求執(zhí)行，評(píng)審或復(fù)評(píng)審要求對(duì)檢測(cè)人員進(jìn)行計(jì)量基礎(chǔ)知識(shí)和

31、專業(yè)知識(shí)的理論考試。3.制訂人員培訓(xùn)和技能的目標(biāo)、程序和計(jì)劃； 4.對(duì)正在使用培訓(xùn)的人員進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)督；5.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)保存人員的資格、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等檔案。6.實(shí)驗(yàn)室的技術(shù)主管、授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上（含工程師）的技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)考核合格。參加上級(jí)部門組織的培訓(xùn)，取得證書。7.依法設(shè)置和依法授權(quán)的質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)，其授權(quán)簽字人應(yīng)具備工程師以上（含工程師）的技術(shù)職稱，熟悉業(yè)務(wù)，在本專業(yè)從事三年以上。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司50實(shí)驗(yàn)室最高管理者、技術(shù)負(fù)責(zé)人、總工程師變更應(yīng)報(bào)省技術(shù)監(jiān)督局及行業(yè)主管部門備案。培訓(xùn)與考核評(píng)定由技術(shù)負(fù)責(zé)人組織實(shí)施。技術(shù)業(yè)績(jī)檔案：內(nèi)容包括資格（質(zhì)）證、參加培訓(xùn)

32、的內(nèi)容及考核結(jié)果、檢測(cè)技能憑證、參加主要檢測(cè)及試驗(yàn)工作的工程名稱及檢測(cè)及試驗(yàn)審核項(xiàng)目等內(nèi)容。每次培訓(xùn)后均應(yīng)進(jìn)行考試或考核、評(píng)定，備案歸檔。檔案由*保存管理。各種憑證在歸檔前均應(yīng)交原件到*驗(yàn)證并留存，與檔案、人員合同一并存檔。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司515.2 設(shè)施和環(huán)境條件1.實(shí)驗(yàn)室的檢測(cè)和校準(zhǔn)設(shè)施以及環(huán)境條件，應(yīng)滿足國(guó)家的法律法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的要求；2.對(duì)可能影響結(jié)果的設(shè)施和環(huán)境條件進(jìn)行監(jiān)測(cè)、控制制和記錄環(huán)境條件，非固定場(chǎng)地的環(huán)境條件監(jiān)控；3.實(shí)驗(yàn)室對(duì)危及安全的因素和環(huán)境的有效控制，有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施；4.實(shí)驗(yàn)室對(duì)有影響環(huán)境的廢氣、廢液、粉塵、噪聲、固廢物等處理符合環(huán)境和健康的

33、要求，并有相應(yīng)的應(yīng)急處理措施；5.對(duì)互相影響的工作區(qū)域有效隔離；6.控制進(jìn)入/使用影響工作質(zhì)量和涉及安全的區(qū)域和設(shè)施，并正確標(biāo)識(shí)；7.保持良好的內(nèi)務(wù)管理，必要時(shí)制定特殊程序，實(shí)驗(yàn)室的環(huán)境衛(wèi)生、安全、定置管理要求。 陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司525.3 檢測(cè)和校準(zhǔn)方法及方法確認(rèn)1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)按照相關(guān)的技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，使用適合的方法和程序?qū)嵤z測(cè)/校準(zhǔn)； 方法選擇： 1.1 國(guó)際、區(qū)域性或國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)方法 1.2 知名技術(shù)組織或科學(xué)文獻(xiàn)和期刊公布的方法 1.3 設(shè)備生產(chǎn)廠家指定的方法 1.4 實(shí)驗(yàn)室制定的經(jīng)過(guò)確認(rèn)的方法 如果由于缺少指導(dǎo)書可能影響檢測(cè)、校準(zhǔn)結(jié)果，應(yīng)制定相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書；陜西廣元人工地基

34、檢測(cè)有限公司532.正確選擇和使用的新方法，方法發(fā)生變化應(yīng)重新確認(rèn)。確保使用的方法是最新有效的版本；需要時(shí)，可以采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)，但僅限定委托方的委托檢測(cè)；3.與實(shí)驗(yàn)室工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)、指導(dǎo)書應(yīng)現(xiàn)行有效，便于員工使用；4.檢測(cè)或校準(zhǔn)方法的偏離須經(jīng)過(guò)有關(guān)部門驗(yàn)證，或經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，被客戶接受和認(rèn)可，并將該方法偏離進(jìn)行文件規(guī)定；5.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有適當(dāng)?shù)挠?jì)算和數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換處理規(guī)定。當(dāng)采用計(jì)算機(jī)或自動(dòng)設(shè)備對(duì)檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、處理、記錄、報(bào)告、存儲(chǔ)或檢索時(shí)，應(yīng)有數(shù)據(jù)保護(hù)程序。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司54各種作業(yè)指導(dǎo)書由各檢測(cè)及試驗(yàn)試驗(yàn)室主任負(fù)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)責(zé)人組織審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。與公司工

35、作有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)都應(yīng)現(xiàn)行有效并便于工作人員使用。*負(fù)責(zé)經(jīng)常性對(duì)與本公司檢測(cè)及試驗(yàn)、試驗(yàn)工作有關(guān)的指導(dǎo)書、標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)程、手冊(cè)和參考數(shù)據(jù)進(jìn)行檢索，確保其現(xiàn)行有效，提供給相關(guān)人員使用，負(fù)責(zé)收回失效文件并加蓋失效章、備案。非標(biāo)準(zhǔn)方法在使用前應(yīng)經(jīng)過(guò)檢測(cè)及試驗(yàn)室主管適當(dāng)?shù)拇_認(rèn)，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人審定。總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司555.4 設(shè)備和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)1.實(shí)驗(yàn)室配備所需全部抽樣、檢測(cè)和校準(zhǔn)的測(cè)量設(shè)備(包括測(cè)量軟件和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì))，儀器設(shè)備在使用前，經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)，并進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)； 2.儀器設(shè)備出現(xiàn)異常和不合格時(shí)應(yīng)立即停止使用，加貼停用標(biāo)識(shí)。如有可能進(jìn)行隔離，然后進(jìn)行修理。

36、修復(fù)后經(jīng)過(guò)檢定或校準(zhǔn)合格后，才能重新投入使用。并且要對(duì)以往的檢測(cè)結(jié)果進(jìn)行追溯。3. 實(shí)驗(yàn)室需要長(zhǎng)期使用租用、借用和使用客戶的儀器設(shè)備，僅限于使用頻次低、價(jià)格昂貴或特定的檢測(cè)設(shè)備，應(yīng)符合本準(zhǔn)則，租用、借用手續(xù)；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司564.檢測(cè)設(shè)備由經(jīng)過(guò)授權(quán)的人員操作，有關(guān)使用和維護(hù)的資料方便人員取用；5.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)建立儀器設(shè)備和測(cè)量軟件檔案；6.所有儀器設(shè)備（包括標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)及其測(cè)量軟件）應(yīng)有明顯的唯一性標(biāo)識(shí)，表明其狀態(tài)；7.脫離實(shí)驗(yàn)室直接控制的設(shè)備在返回后，在使用前進(jìn)行功能和校準(zhǔn)狀態(tài)檢查； 8.按規(guī)定程序?qū)x器設(shè)備進(jìn)行期間核查，以保持儀器校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度；9.儀器設(shè)備的配備 (1)儀器設(shè)備配

37、備計(jì)劃的批準(zhǔn)與實(shí)施。(2)儀器設(shè)備的計(jì)量性能包括哪些指標(biāo)？在配置時(shí)如何確定是否能滿足需要的計(jì)量要求？同時(shí)，還要考慮價(jià)格、溯源性、售后服務(wù)等。(3)購(gòu)買國(guó)產(chǎn)的儀器設(shè)備是否有制造許可證編號(hào)？是否有“CMC”標(biāo)志？制造、修理許可證管理“CMC”標(biāo)志，陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司5710.出現(xiàn)不合格儀器設(shè)備的處理：(1)停止使用，隔離存放，作出“停用”標(biāo)識(shí)；(2)確認(rèn)后，重新進(jìn)行檢定或校準(zhǔn)；(3)調(diào)試或修理，隨后再檢定或校準(zhǔn)；(4)儀器設(shè)備達(dá)不到原有級(jí)別可降級(jí)使用，要在標(biāo)識(shí)上標(biāo)明限制使用量程和功能；(5)儀器設(shè)備判定不合格報(bào)廢處理，有審批報(bào)廢手續(xù)。11.標(biāo)識(shí)管理 (1) 標(biāo)識(shí)的使用狀態(tài)： 合格證(綠色

38、)：檢定或校準(zhǔn)/驗(yàn)證合格 準(zhǔn)用證(黃色)：儀器存在部分或功能缺陷 停用證(紅色)：儀器已經(jīng)損壞或不合格(2)標(biāo)識(shí)內(nèi)容：使用狀態(tài)、設(shè)備編號(hào)、檢定/校準(zhǔn)單位或人員、檢定日期/有效期、校準(zhǔn)日期/建議再校準(zhǔn)日期、限用說(shuō)明；(3)標(biāo)識(shí)粘貼儀器設(shè)備的位置，牢固耐久、防止油污、損壞。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司58儀器設(shè)備的購(gòu)置，由我公司*提出計(jì)劃，由*報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；*會(huì)同相關(guān)人員負(fù)責(zé)購(gòu)置*組織驗(yàn)收和建檔工作。由儀器設(shè)備使用的部門派專人保管并安裝調(diào)試，寫出驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，最后由*組織送檢或校驗(yàn)，實(shí)施標(biāo)識(shí)管理。所有相關(guān)資料都要存入檔案。儀器出現(xiàn)較難處理的故障時(shí)，要請(qǐng)示儀器設(shè)備使用部門領(lǐng)導(dǎo)和*管理人員，以確定維修辦法

39、。需要大修的儀器設(shè)備，要報(bào)*和總經(jīng)理審批后，找相關(guān)技術(shù)人員或相關(guān)技術(shù)單位（部門）進(jìn)行維修。并認(rèn)真填寫維修記錄備案。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司59儀器標(biāo)志狀態(tài)：在各檢測(cè)、試驗(yàn)室的儀器設(shè)備均應(yīng)有“合格證”、“準(zhǔn)用證”、“停用證”標(biāo)志。專業(yè)檢測(cè)及試驗(yàn)室使用標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人簽批后，由*保管員控制發(fā)放，領(lǐng)用時(shí)要登記。長(zhǎng)期不用的儀器設(shè)備，*提出書面申請(qǐng)，報(bào)*批準(zhǔn)出現(xiàn)故障且達(dá)到報(bào)廢條件的儀器設(shè)備，由使用部門提出書面申請(qǐng)，報(bào)*登記、經(jīng)*批準(zhǔn)后，陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司60檔案內(nèi)容包括：a.儀器設(shè)備名稱制造廠商名稱型號(hào)與規(guī)格序號(hào)或其它唯一性標(biāo)識(shí)；b.儀器設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告安裝調(diào)試記錄放置地點(diǎn)；c.儀器設(shè)備

40、使用說(shuō)明書附件清單產(chǎn)品合格證；d.計(jì)量檢定證書校驗(yàn)記錄；e.啟停用記錄，使用記錄；f.故障維修保養(yǎng)損壞改裝記錄；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司615.5 測(cè)量溯源性 1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)確保檢測(cè)、校準(zhǔn)結(jié)果能溯源到國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)。適用時(shí)，繪制量值溯源圖； 2.檢測(cè)結(jié)果不能溯源到國(guó)家基標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)驗(yàn)室應(yīng)提供設(shè)備比對(duì)、能力驗(yàn)證結(jié)果的證據(jù)； 3.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)制定對(duì)檢測(cè)結(jié)果有影響的儀器設(shè)備的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，在使用前，對(duì)儀器設(shè)備進(jìn)行檢定、校準(zhǔn)； 4.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)（也稱計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)）的檢定、校準(zhǔn)計(jì)劃，參考標(biāo)準(zhǔn)在調(diào)整前后均應(yīng)校準(zhǔn)，參考標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)僅用于校準(zhǔn)； 5.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（也稱參考物質(zhì)），沒有有證的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)應(yīng)確保量值

41、的準(zhǔn)確性； 6.按照規(guī)定程序和計(jì)劃對(duì)參考標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行期間核查； 7.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有參考標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的安全處置、運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用程序，以防止污染和損壞。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司62*應(yīng)制定有關(guān)測(cè)量和檢測(cè)儀器設(shè)備校準(zhǔn)與檢定（驗(yàn)證）的周期計(jì)劃。由*管理員負(fù)責(zé)編制儀器設(shè)備送檢計(jì)劃，按周期把儀器設(shè)備送到計(jì)量檢定單位進(jìn)行檢定。校驗(yàn)儀器設(shè)備由*組織編寫制定儀器校驗(yàn)方法，經(jīng)技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方可使用。應(yīng)將檢定單位的資質(zhì)認(rèn)可證書復(fù)印件歸檔保存。質(zhì)量負(fù)責(zé)人積極申請(qǐng)參加能力驗(yàn)證的比對(duì)活動(dòng)，或策劃同行試驗(yàn)室比對(duì)活動(dòng)。負(fù)責(zé)按照能力比對(duì)計(jì)劃實(shí)施。質(zhì)量負(fù)責(zé)人保存所有比對(duì)檢測(cè)的記錄。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司635.6 抽樣和

42、樣品處置1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有樣品的抽取、運(yùn)輸、接收、處置、保護(hù)、儲(chǔ)存、保留和清理的程序，確保樣品的完整性；2.按照相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施樣品的抽取、備制、傳送、儲(chǔ)存和處置。沒有相關(guān)技術(shù)規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)根據(jù)適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計(jì)方法制定抽樣計(jì)劃；3.實(shí)驗(yàn)室抽樣記錄包括：抽樣計(jì)劃、抽樣人、環(huán)境條件、必要是抽樣位置圖、其他等效方法；4.實(shí)驗(yàn)室詳細(xì)記錄客戶對(duì)抽樣計(jì)劃的偏離、增補(bǔ)或刪改的要求，并通知有關(guān)人員；5.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)記錄接收樣品的狀態(tài)，接收樣品的異?；蚱x的相關(guān)內(nèi)容；6.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有樣品的標(biāo)識(shí)系統(tǒng)，避免混淆；7.有適當(dāng)?shù)臉悠穬?chǔ)存設(shè)施及安全措施，確保樣品不受損壞，并保存樣品的流轉(zhuǎn)記錄。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司64檢測(cè)、

43、試驗(yàn)工程標(biāo)識(shí)識(shí)別：公司簡(jiǎn)稱檢測(cè)/試驗(yàn)類型（英文簡(jiǎn)稱大寫縮寫）- 年號(hào) - 順序號(hào)；例如： CJJC-2013001 代表：2013年廣元檢測(cè)001號(hào)工程； CJTG2013001 代表：2013年廣元土工試驗(yàn)001號(hào)工程。對(duì)于試驗(yàn)樣品流水號(hào)可以在工程標(biāo)識(shí)號(hào)后面依次后綴相關(guān)類型（英文簡(jiǎn)稱大寫縮寫）/序號(hào)來(lái)標(biāo)識(shí)，例：SZ/001，代表試樁/001號(hào)樣品；TG/001代表土工試驗(yàn)001號(hào)樣品。樣品的接收由檢測(cè)室或土工試驗(yàn)室組織管理。檢測(cè)、試驗(yàn)樣品所處的檢測(cè)、試驗(yàn)狀態(tài)，用“未試”、“在試”、“試畢”標(biāo)識(shí)加以區(qū)別。如因本公司原因造成樣品失效、損壞或變質(zhì)，需要重新取樣時(shí)，應(yīng)由生產(chǎn)部通知客戶，陜西廣元人工地

44、基檢測(cè)有限公司655.7 結(jié)果質(zhì)量控制 1.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有質(zhì)量控制程序和計(jì)劃，以監(jiān)控檢測(cè)和校準(zhǔn)結(jié)果的有效性；監(jiān)控內(nèi)容和方法： a)定期使用有證標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)/次級(jí)標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì); b)參加實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)或能力驗(yàn)證; c)使用相同或不同方法的重復(fù)檢測(cè)/校準(zhǔn); d)對(duì)保留樣品的再次檢測(cè)/校準(zhǔn)； e)分析樣品不同特性結(jié)果的相關(guān)性。2.實(shí)驗(yàn)室應(yīng)分析質(zhì)量控制的數(shù)據(jù)，當(dāng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量控制數(shù)據(jù)超出預(yù)先確定的判斷依據(jù)時(shí)，應(yīng)采取糾正措施，防止出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司66由各部室質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)制定監(jiān)控計(jì)劃及實(shí)施方案，經(jīng)公司技術(shù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由各檢測(cè)及試驗(yàn)部門進(jìn)行比對(duì)和驗(yàn)證試驗(yàn)，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)召集有關(guān)人員統(tǒng)籌安排并制定本

45、試驗(yàn)室實(shí)施此項(xiàng)工作的實(shí)施計(jì)劃。計(jì)劃應(yīng)包括本試驗(yàn)室擬開展驗(yàn)證和監(jiān)控的項(xiàng)目，實(shí)施方案，開始實(shí)施的日期，提出的實(shí)施方案技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)定期（每年至少一次）組織對(duì)驗(yàn)證和監(jiān)控有效性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審記錄和結(jié)論應(yīng)由技術(shù)負(fù)責(zé)人向管理評(píng)審會(huì)議報(bào)告并歸檔。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司675.8 結(jié)果報(bào)告1.實(shí)驗(yàn)室按照相關(guān)技術(shù)依據(jù)或標(biāo)準(zhǔn)要求，及時(shí)出具檢測(cè)和校準(zhǔn)數(shù)據(jù)和結(jié)果報(bào)告，并保證數(shù)據(jù)和結(jié)果的確準(zhǔn)、客觀、真實(shí)，報(bào)告應(yīng)正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位；(1) 在下列活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)正確使用國(guó)家法定計(jì)量單位 1.公文、統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 2. 標(biāo)注產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品使用說(shuō)明書； 3.制定標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、技術(shù)文件、圖紙； 4.出具檢定、校準(zhǔn)、檢測(cè)、檢驗(yàn)、測(cè)

46、量數(shù)據(jù)； 5.國(guó)家規(guī)定應(yīng)使用國(guó)家法定計(jì)量單位的其他活動(dòng)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司682.檢測(cè)報(bào)告和校準(zhǔn)證書的基本內(nèi)容: a)標(biāo)題； b)實(shí)驗(yàn)室名稱和地址（檢測(cè)/校準(zhǔn)地點(diǎn)）； c)報(bào)告的標(biāo)識(shí)(編號(hào))和頁(yè)碼編號(hào)； d)客戶名稱和地址； e)所采用的技術(shù)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)； f)樣品的狀態(tài)描述和識(shí)別； g)樣品接收日期和檢測(cè)/校準(zhǔn)日期； h)抽樣計(jì)劃說(shuō)明； i)檢測(cè)/校準(zhǔn)的結(jié)果； j)檢測(cè)/校準(zhǔn)人員、核驗(yàn)人員和批準(zhǔn)人簽字，或等效標(biāo)識(shí)； k)必要時(shí)，結(jié)果僅與被檢測(cè)/校準(zhǔn)樣品的有關(guān)聲明。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司693.對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明時(shí)，還包括下列內(nèi)容:a)對(duì)檢測(cè)/校準(zhǔn)方法的偏離、增加或刪減，以

47、及特定檢測(cè)和校準(zhǔn)條件的信息；b)符合（或不符合）要求或規(guī)范的聲明；c)不確定度的信息；d)特定方法、客戶或客戶群體要求的信息。4.對(duì)抽樣的檢測(cè)報(bào)告，還應(yīng)包括下列內(nèi)容:a)抽樣日期；b)實(shí)驗(yàn)室名稱和地址地點(diǎn)；c)報(bào)告的標(biāo)識(shí)(編號(hào))和頁(yè)碼編號(hào)；d)客戶名稱和地址；e)所采用的技術(shù)依據(jù)和標(biāo)準(zhǔn)；f)樣品的狀態(tài)描述和識(shí)別；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司705.檢測(cè)報(bào)告中含有分包方的結(jié)果，這些結(jié)果應(yīng)在報(bào)告中清晰地標(biāo)明從分包方獲得的結(jié)果。分包方提供的報(bào)告是書面或電子方式報(bào)告；6.用電話、傳真和電子/電磁方式傳輸檢測(cè)/校準(zhǔn)結(jié)果時(shí)，應(yīng)符合本準(zhǔn)則的要求，防止丟失和缺少數(shù)據(jù)，并注意保密;7.對(duì)已發(fā)出的報(bào)告和證書的修改

48、，只能另發(fā)文件或數(shù)據(jù)修改單，聲明原報(bào)告和證書作廢。修改后，發(fā)出的新報(bào)告和證書應(yīng)有新的編號(hào)，并注明所代替的報(bào)告和證書，原報(bào)告和證書收回存檔。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司71授權(quán)簽字人是負(fù)責(zé)批準(zhǔn)檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告的人員。主要責(zé)任是審核檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告的完整性、項(xiàng)目齊全性、依據(jù)的正確性和結(jié)論的準(zhǔn)確性核查各項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源、分析成果的精確性。檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告的發(fā)送，原則上由委托方到生產(chǎn)部領(lǐng)取，并辦理相關(guān)手續(xù)。電子傳遞報(bào)告時(shí)：登錄員根據(jù)檢測(cè)及試驗(yàn)記錄、計(jì)算方法、檢測(cè)及試驗(yàn)任務(wù)單等信息編制檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告（計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)有自動(dòng)性生成檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告功能時(shí)，登錄員填報(bào)檢測(cè)及試驗(yàn)信息和數(shù)據(jù)），由技術(shù)負(fù)責(zé)人主管審核。檢測(cè)及試驗(yàn)報(bào)告需

49、經(jīng)檢測(cè)及試驗(yàn)員、授權(quán)簽字人二級(jí)審核簽字確認(rèn)后由*按檢測(cè)及試驗(yàn)工作程序批準(zhǔn)。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司72如何應(yīng)對(duì)認(rèn)證評(píng)審陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司73 正確認(rèn)識(shí)： 評(píng)審是一個(gè)充分準(zhǔn)備、積極配合、展現(xiàn)自我、學(xué)習(xí)提高、自我完善的過(guò)程，也是企業(yè)管理學(xué)習(xí)、查補(bǔ)漏洞的方法。 存在的偏見： 認(rèn)為是查找毛病、產(chǎn)生是對(duì)評(píng)審組的懼怕、對(duì)抗、拒不配合、心理抵觸等， 認(rèn)為評(píng)審組只是程序、走過(guò)場(chǎng)、拖時(shí)間的過(guò)程，敷衍了事。正確認(rèn)識(shí)評(píng)審陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司74準(zhǔn)備工作節(jié)點(diǎn) 提前23周進(jìn)行完成一次資料預(yù)檢， 模擬現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審問(wèn)題、關(guān)注點(diǎn)的分析與應(yīng)對(duì)。 主動(dòng)分析管理缺失點(diǎn) 嚴(yán)格要求，對(duì)評(píng)審中參與的樣品、試驗(yàn)項(xiàng)目、參數(shù)

50、、今年檢驗(yàn)試驗(yàn)風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避原則， 注意分析評(píng)審組工作集中點(diǎn)，對(duì)應(yīng)檢查記錄 審核整改項(xiàng)目預(yù)估 儀表儀容、言談溝通、接待方式、住宿行程等細(xì)節(jié)策劃陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司75 授權(quán)簽字人考核準(zhǔn)備 1.授權(quán)簽字人的含義，應(yīng)具備的條件 2.授權(quán)簽字人對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、測(cè)試方法和測(cè)試規(guī)程方面的了解 3.計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志的使用規(guī)定 4.授權(quán)簽字人對(duì)檢測(cè)設(shè)備方面的了解 5.授權(quán)簽字人在檢測(cè)結(jié)果評(píng)定方面的要求 6.怎樣才能保證結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性？ 陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司76 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審首次會(huì)議匯報(bào)材料的準(zhǔn)備 （有條件可配備投影解說(shuō)） 1. 單位性質(zhì)、組織機(jī)構(gòu)組成、人員結(jié)構(gòu)等 2. 在質(zhì)量保證和質(zhì)量控制方

51、面所作的工作 3. 提出質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo) 4. 計(jì)量認(rèn)證評(píng)審的準(zhǔn)備情況:人員培訓(xùn)、體系文件介紹、試運(yùn)行、能力驗(yàn)證、內(nèi)審、管理評(píng)審、質(zhì)量控制等 5. 向?qū)＜医M表示感謝 陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司77 檔案資料的準(zhǔn)備 1.按要素進(jìn)行檔案資料收集，包括文件等 2.收集已實(shí)施項(xiàng)目合同、報(bào)告、委托書記錄等 3.準(zhǔn)備報(bào)告目錄一覽表 檢查能否在短時(shí)間內(nèi)根據(jù)目錄調(diào)出報(bào)告和記錄 檢查報(bào)告與記錄是否具有一致性 4. 準(zhǔn)備質(zhì)量手冊(cè)、程序文件陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司78 實(shí)驗(yàn)室的準(zhǔn)備 1. 經(jīng)濟(jì)允許下，購(gòu)買好所有能買到的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)（有證） 2. 將所有認(rèn)證的項(xiàng)目落實(shí)到分析人員，正式評(píng)審前最好能全部預(yù)考一次以上。

52、正式評(píng)審要準(zhǔn)備1/3-1/2項(xiàng)目的考核（包括盲樣、人員比對(duì)、儀器比對(duì)、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)驗(yàn)等）。 3. 檢查所有涉及到認(rèn)證的儀器是否在檢定期內(nèi)。 4. 徹底檢查實(shí)驗(yàn)室：擺放是否合理，標(biāo)識(shí)是否清晰；是否分類擺放；陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司79 儀器室的溫控條件是否與作業(yè)指導(dǎo)書、儀器使用記錄一致； 使用到的作業(yè)指導(dǎo)書是否易于取閱； 實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的受控文件是否有受控章； 劇毒品的標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)是否有專人妥善保管； 重要區(qū)域、儀器設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施的標(biāo)識(shí)是否齊全； 檢查實(shí)驗(yàn)室水、電是否正常。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司801.預(yù)備會(huì)議2.首次會(huì)議3.現(xiàn)場(chǎng)參觀4.下達(dá)考核任務(wù)5.評(píng)審員現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審6.評(píng)審組碰頭會(huì)7.交換意見8.形成正式的評(píng)審意見9.末次會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的程序陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司81首次會(huì)議 由評(píng)審組長(zhǎng)主持，全體評(píng)審員和實(shí)驗(yàn)室主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)量負(fù)責(zé)人以及有關(guān)人員參加。注意： 首次會(huì)議時(shí)間一般控制在半小時(shí)內(nèi)； 盡可能邀請(qǐng)上級(jí)主管部門領(lǐng)導(dǎo)參加； 參加會(huì)議人員應(yīng)提前到達(dá)會(huì)場(chǎng)，著裝整齊； 站領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)注意時(shí)間控制； 注意進(jìn)行會(huì)議記錄。陜西廣元人工地基檢測(cè)有限公司82現(xiàn)場(chǎng)參觀 現(xiàn)場(chǎng)參觀使評(píng)審組能夠了解實(shí)驗(yàn)室面上的基本情況，對(duì)實(shí)驗(yàn)室內(nèi)部管理與檢測(cè)能力有一個(gè)完整的印象，發(fā)現(xiàn)一些共性的問(wèn)題。注意： 首次會(huì)議