某公司收貨部職責匯編

1、序言為了進一一步各分分店的進進出貨管管理，使使各分店店的進出出貨管理理規(guī)范化化、制度度化、標標準化、統(tǒng)一化化。公司司收貨部部編寫了了這本進進出貨管管理手冊冊，幫助助大家共共同提高高進出貨貨管理水水平，使使公司進進出貨管管理真正正實現“四化”要求。二、部門門組織結結構體系系及人力力配備總部營運部總監(jiān)分店營運部店長索賠員倉庫管理員收貨員分店收貨索賠主管人力配備備：總部部營運總總監(jiān)、分分店收貨貨索賠主主管、收收貨員、索賠員員、倉庫庫管理員員。三、部門門工作職職能1、商品品驗收管管理1.1負負責收集集、宣傳傳、貫徹徹與執(zhí)行行國家商商品質量量、標識識、計量量信息等等；1.2負負責制定定公司商商品質量量管

2、理的的各項細細則、規(guī)規(guī)定及各各種標志志的識別別；1.3負負責組織織員工質質量知識識培訓工工作，為為相關部部門提供供質量管管理方面面的業(yè)務務支持；1.4負負責公司司所有商商品進、出貨驗驗收管理理工作；1.5負負責制定定及規(guī)范范公司商商品質量量進、出出貨驗收收制度及及規(guī)定；1.6負負責對分分店商品品質量驗驗收的執(zhí)執(zhí)行情況況進行監(jiān)監(jiān)督指導導。四、部門門業(yè)務操操作原則則1、收貨貨部的任任務 加加快商品品流轉，消消除和減減少商店店財產和和利潤損損失。2、收貨貨部操作作總則嚴格把關關、高效效驗收、精確庫庫存、嚴嚴控損耗耗即：收貨貨作業(yè)高高效運行行、專業(yè)業(yè)驗收、票據審審核嚴格格準確、數據錄錄入精確確無誤、庫

3、存控控制實時時清點核核查、控控制損耗耗及索賠賠、出清清。3、收貨貨部操作作原則3.1嚴嚴格執(zhí)行行公司的的統(tǒng)一驗驗收標準準,并對所所驗收商商品的數數量、質質量、保保質期進進行負責責；3.2嚴嚴格遵照照商品訂訂單進行行商品驗驗收并如如實填寫寫驗收數數量；嚴嚴厲禁止止多收少少收的現現象發(fā)生生；驗收收貨時如如遇特殊殊情況須須報公司司總部業(yè)業(yè)務部門門，由業(yè)業(yè)務部進進行確認認是否追追加訂單單，否則則拒收送送貨商品品或退回回其供應應商；3.3有有問題的的商品不不得進行行驗收，只只能暫存存收貨區(qū)區(qū)；3.4商商品采購購訂單在在有效期期內只能能使用一一次，不不得重復復使用或或分次使使用3.5商商品在收貨部部驗收完

4、完畢后，應應根據訂訂單號打打出驗收收單，加加蓋收貨貨專用章章后,將結算算聯交付付供應商商留存，會會計聯交交付給財財務留存存，倉庫庫聯由店店收貨辦辦存根（采購通過電腦可查詢收貨信息）4、收貨貨部員工工工作原原則4.1誠誠實原則則：收貨員必必須做到到誠實,如實記記錄收貨貨數據，不不得收受受供應商商饋贈禮禮品、索索取有價價物品、回傭及及小費等等。4.2正正確原則則：收貨的數數據必須須是正確確的，收收貨數據據必須保保持與實實際送貨貨數據一一致。錯錯誤的單單據或數數量必須須及時行行更正。4.3優(yōu)優(yōu)先原則則：收貨必須須執(zhí)行優(yōu)優(yōu)先原則則：任何何時候冷冷凍食品品、生鮮鮮食品都都要比其其它類商商品優(yōu)先先收貨。具

5、體的的優(yōu)先順順序是：活鮮、冷藏食食品、冷冷凍食品品。退貨優(yōu)先先原則：即先輸輸退貨后后，再進進行收貨貨程序。緊急優(yōu)先先原則：倉庫已缺缺貨并等等待銷售售的商品品，可以以考慮優(yōu)優(yōu)先收貨貨。4.4區(qū)區(qū)域原則則：即未收貨貨區(qū)域、已收貨貨區(qū)域、退貨區(qū)區(qū)域一定定劃分清清楚4.5安安全原則則：收貨部整整個區(qū)域域必須執(zhí)執(zhí)行安全全原則，包包括：叉叉車的運運用、商商品的存存放、商商品的堆堆放及運運輸等等等，都必必須遵守守安全原原則4.6日日落日清清原則：即所有有當天的的收貨、退貨、調貨、配貨、數據錄錄入、數數據出庫庫等當天天的工作作必須在在當天完完成，特特別是數數據不能能推遲錄錄入、錄錄出和確確認五、倉庫庫的管理理

6、原則1、對應應原則：商品的的存放與與商品的的陳列原原則上要要相互對對應2、分類類原則：商品的的存放符符合商品品分類的的原則，與與商品陳陳列的分分類原則則相同3、標志志原則：所有商商品的存存放都必必須粘貼貼存貨卡卡標志，做做到一貨貨一卡；4、安全全原則：商品的的存放必必須符合合安全原原則，如如存放的的高度和和穩(wěn)定性性等5、調整整原則：倉庫內內各種存存放的商商品庫存存是不停停變化的的，必須須定時進進行調整整，以增增加空間間的利用用；6、先進進先出原原則：所所有商品品的發(fā)貨貨必須遵遵循“先進先先出”的原則則六、倉庫庫的管理理要求1、各部部門必須須在指定定的區(qū)域域內分類類、分區(qū)區(qū)、有序序的存放放商品；

7、2、庫存存商品的的陳列，參參照賣場場商品的的陳列原原則；3、建立立庫存卡卡，做到到一貨一一卡，掌掌握倉庫庫庫存情情況；4、無倉倉庫貨架架及無貨貨架底層層的區(qū)域域，必須須放上卡卡板后才才能存放放商品5、倉庫庫內必須須保持通通道暢通通，空氣氣干爽，地地面干燥燥，還要要做好日日常的防防火、防防潮、防防爆、防防蟲、防防鼠等工工作；6、倉庫庫內不得得存放私私人物品品和其他他雜物，嚴嚴禁有毒毒有害的的物品存存放在倉倉庫內；七、倉庫庫的存放放標準1、充分分利用空空間，最最大程度度的減少少空間壓壓力；2、商品品的存放放設置要要便于補補貨、存存取、液液壓叉車車的進入入等營運運操作3、補貨貨頻率高高的商品品要優(yōu)先

8、先存放在在容易拿拿取的位位置；4、商品品的碼放放不能超超高，超超重，承承重和受受力要均均勻，適適當的進進行貨架架分層，考考慮安全全系數；5、利用用卡板存存放的商商品高度度不能超超過1.6米；6、商品品的存放放要有適適當的距距離，做做到隔墻墻離地，與與樓頂也也要保持持一定的的距離，一一般要求求離地面面不小于于20厘米米，離墻墻面不小小于一五五厘米；7、商品品的存放放離燈源源須保持持消防規(guī)規(guī)定的距距離500厘米以以上，不不能阻礙礙消防噴噴淋頭和和其他電電子設備備，同時時不能占占用消防防器材的的位置存存放商品品8、原則則上倉庫庫只能存存放數量量大、整整件的存存貨商品品，零散散的商品品盡量不不要存進進

9、倉庫，要要擺上賣賣場貨架架、N架或堆堆頭銷售售9、商品品的外箱箱要建立立庫存卡卡，各項項內容要要填寫齊齊全，還還要面朝朝外10、同同一卡板板盡量碼碼放一種種商品，兩兩種以上上的商品品要采取取縱向碼碼放方式式11、所所有存?zhèn)}倉的商品品紙箱都都要封箱箱，封底底；12、商商品的存存放與搬搬運必須須遵循上上輕下重重、上小小下大、上虛下下實的原原則；八、處理理倉管理理標準1、處理理倉為樓樓面退至至收貨部部退換貨貨商品的的倉庫2、處理理倉管理理必須按按供應商商按分類類用紙箱箱陳列3、每個個供應商商退換貨貨的紙箱箱必須標標明供應應商名稱稱4、倉庫庫內必須須保持通通道暢通通，空氣氣干爽，地地面干燥燥，還要要做

10、好日日常的防防火、防防潮、防防爆、防防蟲、防防鼠等工工作5、樓面面退至收收貨部符符合退換換貨條件件的商品品6、所有有人為損損壞、偷偷吃、偷偷喝、偷偷用的商商品不得得隨意退至至處理倉倉必須部部門確認認。7、所有有退換貨貨商品應應及時處處理，存存放不得得超過一一個月九、收貨貨部員工工服務要要求公私分明明、秉公公辦事加加強溝通通、團結結合作以誠待人人、言而而有信敬敬業(yè)愛業(yè)業(yè)、鉆研研業(yè)務苦干實干干、實事事求是嚴嚴格把關關、高效效驗收簡化工作作、提高高效率精精確庫存存、嚴控控損耗十、收貨貨部員工工工作職職責分店收貨貨索賠主主管（一）工工作職責責1、負責責規(guī)范部部門員工工日常工工作紀律律、工作作安排、本部

11、門門排班工工作、考考勤考核核的情況況2、負責責所有通通過分店店收貨部部的貨物物與單據據入庫、出庫的的審核工工作。3、負責責與供應應商送貨貨預約及及收貨員員商品的的驗收工工作情況況4、負責責監(jiān)督儲儲存區(qū)貨貨物的整整理及庫庫存管理理工作。5、負責責分店收收貨部單單據的流流轉及審審核工作作。6、負責責本部門門與供應應商的溝溝通與協(xié)協(xié)調工作作。7、負責責本部門門與各部部門的溝溝通與協(xié)協(xié)調工作作。8、執(zhí)行行公司政政策、制制度、規(guī)規(guī)定的實實施信息息反饋工工作。9、負責責部門員員工專業(yè)業(yè)知識培培訓及現現場指導導工作。10、控控制公用用品的開開支費用用。11、負負責部門門員工的的評估及及考核工工作。（二）工工

12、作流程程及工作作簡要1、商品品的驗收收、出入入庫審核核工作；2、叉車車與卡板板，以及及籮框的的維護與與管理；3、供應應商送貨貨預約及及收貨員員商品驗驗收工作作情況；4、各類類單據的的審核及及流轉；5、員工工的專業(yè)業(yè)知識培培訓及指指導工作作；6、負責責本部門門與各部部門、供供應商的的溝通協(xié)協(xié)調工作作；7、處理理倉退換換貨商品品的跟進進處理（三）周周期性及及特別工工作內容容1、每月月1日對對上月的收貨貨數據及及問題反反饋進行行匯總并并報店負負責人及及配送中中心經理理處；2、每月月25日前前需對部部門人員員的排班班進行制制作并報報分店人人事部；3、每月月3日前需需對處理理倉的庫庫存進行行分析并并跟進

13、處處理；4、每周周一需對對處理倉倉的退換換貨情況況進行跟跟進；5、每月月2日前需需對上月月的各類類單據進進行處理理；6、每周周一需對對上周未未送貨的的供應商商進行匯匯總并上上報總部部業(yè)務部部及分店店店負責責人處分店收貨貨員（一）工工作職責責1、負責責送貨單單、訂單單的審核核工作。2、負責責完成分分店收貨貨部與樓樓面的收收貨單據據及貨物物的交割割工作3、負責責貨物數數量的清清點工作作4、負責責貨物的的質量控控制工作作5、負責責收貨區(qū)區(qū)域的整整理工作作6、節(jié)約約公用品品的開支支費用。7、與供供應商、各部門門、員工工之間的的溝通與與配合。8、遵循循“日落”與“日清”原則。（二）工工作流程程及工作作簡

14、要1、商品品的驗收收；2、商品品的退換換貨處理理；3、各清清場、清清退、退退貨、調調撥商品品聯絡函函的執(zhí)行行；4、各營營運道具具的清洗洗與維護護工作；5、負責責收貨區(qū)區(qū)域的整整理工作作；（三）周周期性及及特別工工作內容容1、每周周日需對對處理倉倉內退換換貨困難難的進行行匯總上上報部門門主管處處；分店索賠賠員（一）工工作職責責1、負責責所有退退收貨部部處理倉倉貨物的的核查工工作。2、負責責索賠商商品分類類與供應應商聯系系工作。3、認真真負責與與供應商商協(xié)調、溝通商商品的索索賠工作作。4、負責責索賠商商品陳列列、安全全、衛(wèi)生生及索賠賠區(qū)域整整理工作作。5、節(jié)約約公用品品的開支支費用。6、與供供應商

15、、各部門門、員工工之間的的溝通與與配合7、遵循循“日落”與“日清”原則（二）工工作流程程及工作作簡要1、商品品退換貨貨的跟進進處理工工作；2、退換換貨商品品的分類類及供應應商的溝溝通協(xié)調調工作；3、分店店退貨、清場、清退的的商品跟跟進及向向上的匯匯報工作作；（三）周周期性及及特別工工作內容容1、每周周一對處處理倉的的不可退退換貨情情況進行行匯總并并向上級級匯報；2、每月月1日前需需對分店店退換貨貨情況進進行匯總總并向上上級匯報報十一、商商品驗收收、入庫庫文字說說明總部或分店營運部制作訂貨單傳真給供應商供應商憑有效訂單送貨（提前預約）收貨員接單并審核訂單是否有效 有效效 無效效先檢查是否有退貨

16、無 有通知營運部延期或重下訂單收貨員、防損員、供應商一起清點退貨收貨員、防損員、供應商一起驗收電腦員憑有效的數據及簽名手續(xù)齊全的單據錄入系統(tǒng)打印入庫單、退貨單供應商簽名確認收貨員對打印出來的入庫單、退貨單核對簽名確認后交防損員簽名交倉庫主管簽名確認并加蓋收貨專用章交回供應商到財務部復核財務部復核并加蓋財務復核單商品驗收完畢1、總部部或分店店營運部部對所需需商品進進行訂貨貨，將訂訂單傳真真給供應應商，分分店營運運部將原原件訂單單統(tǒng)一移移交給收收貨部負負責人簽簽收2、分店店收貨部部負責人人須對樓樓面交來來的訂單單進行檢檢查，是是否有相相關人員員的簽名名及加蓋蓋訂貨專專用章后后方可給給予簽收收，并按

17、按部門分分開存放放，如發(fā)發(fā)現有修修改、簽簽名手續(xù)續(xù)不全、無加蓋蓋訂貨專專用章的的訂單將將一律退退回，不不予簽收收。3、供應應商根據據傳真件件訂單將將貨送到到分店收收貨部，收收貨員接接單并審審核訂單單是否在在有效期期內，如如果訂單單過期或或無訂單單將拒絕絕收貨，特特殊情況況可找商商品采購購部或營營運部相相關人員員延期或或重下訂訂單簽名名確認后后方可收收貨4、除工工業(yè)面包包、鮮奶奶可不用用訂單，但但必須經經營運部部門負責責人確認認送貨數數量方可可收貨外外，其他他商品一一律憑有有效訂單單收貨5、供應應商根據據訂單并并按要求求將商品品分別卸卸到卡板板上并拉拉至指定定的收貨貨區(qū)。6、商品品驗收主主要檢查

18、查的內容容有：數數量、質質量、商商品條碼碼、日期期、名稱稱、規(guī)格格、包裝裝等，進進口商品品必須有有商檢標標簽、中中文說明明、防偽偽標簽；并將實實收的數數量寫在在訂貨數數量旁邊邊的“實收數數量”空白處處，如果果送貨數數量大于于訂單數數量，則則按訂單單數量驗驗收，如如果送貨貨數量小小于訂單單數量則則按送貨貨數量驗驗收（生生鮮蔬菜菜稱重商商品可上上下浮動動10%）。7、在驗驗收過程程中，對對于不是是原包裝裝箱的必必須全部部打開，100%檢查數量；對原包裝箱的，要進行數量和質量抽檢。數量抽檢：20箱內抽檢30%，20箱以上50箱以下的抽檢要達到20%，50箱以上的抽檢10%；質量抽檢：10箱以內20%

19、抽檢，10箱以上的10%抽檢。8、對于于商品有有“利是”的，必必須一起起全部拆拆下，并并交收貨貨部負責責人登記記再上繳繳財務部部。9、商品品驗收完完后，核核對數量量無誤后后，收貨貨員、防防損員、供應商商在訂單單上簽名名，并將將商品拉拉至指定定的已收收貨區(qū)域域11、其其它商品品驗收流流程（1）、對于商商品信息息不符，即即實際商商品與訂訂單商品品信息不不符的拒拒絕收貨貨，主要要是商品品名稱、價格、條碼。（2）、贈品的的驗收如如同商品品驗收一一樣，必必須認真真清點數數量，檢檢查質量量，除贈贈品本身身無條碼碼且有贈贈品字樣樣或捆綁綁的贈品品外，所所有的贈贈品必須須粘貼公公司內部部的贈品品標簽。（3）、

20、現金采采購的商商品憑送送貨單驗驗收，驗驗收完后后相關人人員在送送貨單上上簽名（注注：清點點數量時時必須在在單據相相應商品品后面寫寫上零裝裝數量，而而非件數數）。12、電電腦員憑憑有效的的數據及及簽名手手續(xù)齊全全的單據據錄入系系統(tǒng)，核對商商品入庫庫單金額額、數量量無誤并并一致后后審核出出、入庫庫單，并并根據供供應商的的結款方方式打印印一式三三/四/五聯的的出、入入庫單后后簽名并并交回收收貨員。一三、入入庫時如如果商品品為不在在系統(tǒng)中中的商品品，必須須由供應應商去商商品采購購部確認認修改信信息后，方方可入庫庫，否則則拒收14、入入庫時如如果送貨貨價格低低于訂單單價格或或電腦系系統(tǒng)價格格，按供供應商

21、的的送貨價價格入庫庫；如果果送貨價價格高于于訂單價價格或電電腦系統(tǒng)統(tǒng)價格的的，必須須與供應應商溝通通好，價價格為什什么不對對，正常常情況下下按電腦腦系統(tǒng)價價格入庫庫，否則則拒收或或作為問問題商品品通知商商品采購購部解決決；一五、現現金采購購商品無無條碼或或條碼無無資料時時，須通通知商品品采購部部先錄入入新資料料再入庫庫，供應應商送貨貨的商品品無資料料時拒入入庫或由由供應商商找商品品采購部部相關人人員完善善信息后后方可入入庫；16、如如果贈品品屬免費費商品，商商品入庫庫時的進進價為“00”；17、核核對商品品入庫單單金額、數量無無誤并一一致后在在出、入入庫單，并根據供應商的結款方式打印一式三/四

22、/五聯的出、入庫單后簽名并交回收貨員。一八、收收貨員、防損員員根據收收貨訂單單的數量量對打印印出來的的入庫單單進行核核對，確確認無誤誤后簽名名交給供應商商。19、供供應商簽簽名確認認后交倉倉庫主管管審核，倉倉庫主管管審核簽簽名并加加蓋收貨貨專用章章，并將將訂單、入庫單單、送貨貨單一起起交給供供應商到到財務部部20、財財務部對對供應商商交來的的訂單、送貨單單及簽名名齊全的的入庫單單進行復復核，無無誤后簽簽名并加加蓋復核核專用章章，將結結算聯紅紅聯交給給供應商商，收貨貨部負責責人須在在每天晚晚上下班班之前到到財務部部收取入入庫單黃黃聯并裝裝訂保管管。21、收收貨完畢畢，對于于驗收完完的商品品，營運

23、運部應根根據實際際情況及及時拉至至賣場銷銷售或存存?zhèn)}。具體工作作職責及及責任劃劃分如下下：1、收貨貨部（1）、收貨員員要嚴格格按照訂訂單、驗驗收標準準對供應應商所送送商品進進行驗收收清點，對對驗收完完畢的商商品要及及時轉移移到已收收貨區(qū)；（2）、收貨部部不允許許在防損損員未到到達收貨貨現場的的情況下下，單獨獨對供應應商所送送的商品品進行驗驗收，否否則一切切責任將將由收貨貨員承擔擔。（3）、收貨部部對打印印出來的的入庫單單與收貨貨訂單的的數量不不進行核核對便直直接簽名名蓋章，且且出現錯錯誤的，責責任將由由收貨部部負責人人承擔。2電腦部部（1）、電腦員員認真核核對收貨貨員所驗驗收的訂訂單數量量、送

24、貨貨單是否否一致，簽簽名手續(xù)續(xù)是否齊齊全，然然后再核核對收貨貨數量、電腦進進價與送送貨單金金額無誤誤一致后后方可入入庫3、財務務部（1）、財務部部對供應應商交來來的訂單單、入庫庫單、送送貨單須須認真復復核，相相關手續(xù)續(xù)是否完完備，數數量、價價格、金金額是否否一致，無無誤后方方可給予予簽名加加蓋復核核專用章章，對復復核完的的訂單及及入庫單單黃聯須須收回并并保管好好；（2）、財務復復核對驗驗收訂單單與送貨貨單、入入庫單不不進行核核對便簽簽章通過過，且出出現錯誤誤的，責責任將由由財務復復核員承承擔。4、防損損部（1）對對收貨員員驗收過過程中，出出現不符符驗收標標準的，要要監(jiān)督好好是否有有及時存存放到

25、拒拒收退貨貨區(qū)域，不不允許出出現與其其他已收收商品混混淆在一一起，對對收貨部部驗收完完的商品品，要監(jiān)監(jiān)督好是是否有及及時拉到到已收貨貨區(qū)，營營運部是是否規(guī)定定的時間間內將商商品轉移移（2）對對進入收收貨區(qū)域域而后在在打單過過程中出出現價格格或其他他原因無無法入庫庫而要退退回給供供應商的的，將嚴嚴格按照照公司商商品放行行規(guī)定執(zhí)執(zhí)行，不不允許供供應商或或其他部部門人員員直接將將商品拿拿出，否否則，將將對當班班防損員員進行處處罰。5、以上上規(guī)定，各各部門必必須嚴格格遵照執(zhí)執(zhí)行，如如發(fā)現有有未按操操作執(zhí)行行的，將將視情節(jié)節(jié)輕重對對相關責責任人進進行處罰罰。十二、商商品退貨貨、文字字說明理貨員抄單部門負

26、責人確認是否需退貨 可直退退 不不可直退退貨、單一起交收貨部處理倉驗收清點填寫“退貨申請單”傳供應商簽名確認 無無誤 有誤誤返回商品部門糾正收貨員對退貨商品按供應商進行分類收貨員對退貨商品按供應商進行分類防損員、收貨員與供應商一起清點退貨商品供應商到分店收貨部辦理退貨將退貨商品錄入電腦，并根據供方的結款方式打印一式四五聯的退貨單收貨員、防損員、供應商簽名確認倉庫主管簽名并加蓋收貨專用章交供應商到財務部復核白聯會計聯,藍綠聯對帳聯,紅聯結算聯與黃聯倉庫聯交供應商供方憑黃聯到防損員處領取退貨商品,防損員核實后給予放行并收回黃聯商品退貨完畢商品退貨貨特別說說明1、退貨貨商品信信息：存存庫量大大貨退貨

27、貨、協(xié)議議到期退退貨、滯滯銷商品品退貨、清場退退貨、包包裝破損損退貨、近期退退貨、過過期退貨貨、質理理問題退退貨。2、除供供應商與與營運部部門溝通通好，直直接從倉倉庫拿到到收貨部部的緊急急退貨商商品，移移交收貨貨部預備備退貨。商品退貨貨的相關關手續(xù)及及注意事事項一、清場場商品退退貨1、財務務部以總總部業(yè)務務部下發(fā)發(fā)并經總總部結算算中心財財務人員員簽名的的清場場通知單單作為為“出庫單單”的審核核附件，實實際退貨貨金額必必須結算中中心簽署署的退貨貨額；2、未經經結算中中心財務務人員書書面簽名名并注明明每店退退貨金額額的通知知函，不不得作為為清場退退貨的依依據3、如遇遇有貨送送的供應應商，收收貨部可

28、可直接給給予辦理理退貨，但但送貨金金額一定定要大于于或等于于退貨單單的金額額4、如遇遇沒有送貨貨而直接接前來退退貨的供供應商，收收貨部一一定要供供方提供供廠家或或代理商商開具并并加蓋有有公章的的委托證證明后，方方可給予予辦理退退貨。（委委托書必必須要注注明委托托退貨人人的身份份證號碼碼、姓名名及車牌牌號碼）商品退貨貨的管理理責任劃劃分1、未按按上述手手續(xù)程序序而實際際給予商商品退貨貨的，財財務人員員對“退貨單單”不予審審核簽名名，同時時將這一一情況書書面報告告店負責責人，總總部業(yè)務務部負責責人和財財務分管管人員，并并將這一一報告作作為“退貨單單”的附件件，導致致賬款損失失及規(guī)定定違反，由由負責

29、退退貨的主主管人員員承擔。2、財務務人員在在“退貨單單”上一經經簽名，即即視為退退貨額在在商場貨貨款應付付款范圍圍內，如如導致貨貨款不能能收回，由由簽字的的財務人人員負責責。商品退貨貨處理倉倉的責權權劃分1、處理理倉雖與與銷售倉倉分開獨獨立，而而日常的的管理工工作由收收貨部代代理營運運部門負負責及處處理外，處處理倉仍仍然歸屬屬店面。十三、商商品報損損、文字字說明部門確認商品是否必須報損 理貨員、收貨員清點報損商品200元以下部門主管審批200元500元部門經理審批500元以上店長審批1000元以上報總部總經理、董事長審批員工填寫（商品報損申請單）交部門負責人確認簽名清潔銷毀商品報損單白聯交財務

30、、紅聯交部門、黃聯交收貨部存放電腦員憑簽名齊全報損申請單制作商品報損單送到收貨區(qū)清點，簽字，防損員核對，簽字1、目的的：為了了完善商商品報損損管理流流程，提提高商品品報損過過程的監(jiān)監(jiān)控力度度，結合合賣場實實際操作作中所存存在的一一系列問問題，特特制定出出本管理理規(guī)定。2、范圍圍：公司司各分支支機構所所有的商商品報損損管理。3、商品品報損條條件：3.1可可退不可可換及現現采的商商品因自自然災害害及人為為不可控控的原因因引起霉霉變、破破損、蟲蟲蛀、鼠鼠咬、陳陳舊及失失去商品品本身應應有功能能無法修修配，沒沒有使用用價值，不不可繼續(xù)續(xù)銷售的的商品；3.2不不可退不不可換商商品及現現采的商商品過基基，

31、之前前經過店店中多次次采取措措施處理理，如降降價、捆捆綁銷售、促銷、轉為贈贈品等等等都沒處處理完的的商品；3.3滅滅鼠公司司簽訂的的滅鼠合合同沒有有承包鼠鼠咬商品品損失賠賠償的鼠鼠咬商品品，簽訂訂鼠咬商商品賠償償的，報報損后損損失金額額劃滅鼠鼠公司承承擔。4、商品品報損原原則：4.1各各店內商商品必須須實行及及時報損損的原則則。即各各店內銷銷售區(qū)域域的商品品損耗必必須及時時上報、及時處處理、及及時備案案，必須須在盤點點前報損損處理完完畢；4.2對對非正常常損耗的的商品，不不能作累累積處理理，必須須及時查查清責任任，是否否由實物物負責人人和部門門負責人人負責賠賠償；4.3所所有的商商品原則則上在

32、報報損前必必須報營營采部門門確認是是否可退退換商品品。5、所有有過期商商品必須須有明確確的證據據證明是是由于供供應商拖拖延退換換造成而而造成報報損的，否否則不予予報損。6、屬于于人為損損壞已買買單的商商品一律律不列入入報損范范疇。7、凡利利用職務務之便，相相互勾結結串通，將將正常商商品作為為報損商商品出庫庫而謀取取私利的的，一經經查獲，將將立即給給予解職職處理。十四、商商品質理理驗收為了認真真貫徹落落實中中華人民民共和國國產品質質量法、中華華人民共共和國標標準化法法和中中華人民民共和國國消費者者權益保保護法，根根據國家家有關法法律、法法規(guī)與規(guī)規(guī)定，同同時結合合我公司司的實際際情況，本本著確保保

33、商場的的商品質質量，維維護消費費者權益益的原則則，特制制定本商商品驗收收標準。主題內容容與適用用范圍：本標準規(guī)規(guī)定了商商品質量量驗收的的基本原原則、各各類商品品引進時時必須索索取的法法規(guī)文件件和標簽簽標識內內容：本標準適適用于采采購部的的商品引引進、理理貨區(qū)域域和配送送中心的的商品驗驗收；引用標準準：中中華人民民共和國國產品質質量法、中華華人民共共和國標標準化法法和中中華人民民共和國國消費者者權益保保護法。一、原標標準及商商品質量量驗收（一）原原輔料類類1、原料料肉類1.1 肉質量量驗收標標準肌肉紅色色均勻，有有光澤，脂脂肪潔白白。外表表微干或或微濕潤潤，不粘粘手。彈彈性良好好，壓后后凹陷立立

34、即恢復復。具有有鮮豬肉肉正常氣氣味，無無泥污、血污、肉邊整整齊，無無碎肉、無碎骨骨，按標標準部位位分割、精肉無無多余脂脂肪。1.2 鮮牛、羊、兔兔肉質量量驗收標標準肌肉紅色色均勻，有有光澤，脂脂肪潔白白（羊、兔）或或淡黃色色（牛）。外表微微干或有有風干膜膜，觸摸摸不粘手手，彈性性好，指指性好，指指壓后凹凹陷立即即恢復。新鮮牛牛、羊、兔正常常的氣味味和泥污污，血污污，肉邊邊整齊，無無碎肉、碎骨，按按標準部部位分割割，無多多余脂肪肪及血管管。1.3 凍畜肉肉質量驗驗收標準準外表顏色色比冷凍凍肉鮮明明，在表表面切開開處為淺淺玫瑰色色至灰色色，用手手或熱刀刀觸之，立立刻顯示示鮮紅色色。肉堅堅硬，像像冰

35、一樣樣，敲擊擊有響聲聲?；瘍鰞鰰r，有有肉的正正常味、略潮，沒沒有熟肉肉味。脂脂肪豬、羊、兔兔為白色色，牛為為淡黃色色。肌腱腱為白色色，無雜雜質，無無肌肉風風干現象象，無白白、黃、綠斑、污血、過多冰冰衣，無無白霜，按按標準部部位分割割，外包包裝無破破損，有有生產日日期。1.4 鮮雞肉肉質量驗驗收標準準睛球飽滿滿，皮膚膚有光澤澤，淡黃黃色或灰灰白色，肌肌肉或灰灰白色，肌肌肉切而而發(fā)亮。外表微微干或微微濕，不不粘手，彈彈性良好好，指壓壓后凹陷陷立即恢恢復，有有正常氣氣味。無無長毛及及毛根，口口腔及宰宰殺刀口口無血污污、雜質質，無紫紫斑瘀血血，凈腔腔，禽內內無過多多脂肪，腹腹下刀口口，不過過長，刀刀口

36、整齊齊，重量量在0.85鮮鮮雞最好好當天殺殺當天送送。1.5 鮮雞、鵝質量量驗收標標準眼球平坦坦。皮膚膚有光澤澤乳白色色或淡紅紅色，肌肌肉切而而有光澤澤。外表表稍濕潤潤，不粘粘手，指指壓后凹凹陷立即即恢復。鴨、鵝鵝固有的的正常氣氣味，無無長毛及及絨毛，毛毛根口腔腔及宰殺殺刀口無無血污、無紫斑斑瘀血，凈凈膛，腹腹內無過過多脂肪肪，腹下下刀口，不不過長，刀刀口整齊齊，北京京鴨重11.51.77左右。1.6 凍禽質質量驗收收標準外觀滋潤潤，呈乳乳白或微微黃色。基本無無血脈、風干現現象，無無白、黃黃、綠、紫斑，無無冰衣，解解冰后與與鮮禽特特征相同同，外包包裝上有有生產日日期，外外包裝無無破損，無無不封

37、現現象。驗收要點點：（1）熟熟食部凍凍禽原料料要注意意箱面標標志（包包括原產產地、出出口地、海關檢檢驗標志志、凈重、凈凈含量、生產日日期等；）（2）小小均勻、膚色光光澤、切切口平整整；（3）解解凍后，無無異臭味味、膚色色淡紅、略有腥腥味。 2、臟器及及副產品品類2.1 腸的質質量驗收收標準乳白色，稍稍軟，略略帶堅韌韌，外表表完整，無無變質異異味，無無炎癥潰潰瘍、瘀瘀血、充充血、出出血、水腫腫及其他他病理現現象，無無腸頭毛毛圈、脂脂肪內容容物。2.2 肚的質質量驗收收標準乳白色，組組織結實實，無異異味，外外形完整整，無潰潰瘍及其其病變現現象，無無內容物物，黏膜膜、脂肪、無無瘀血腸腸頭毛圈圈。2.

38、3 腎的的質量驗驗收標準準淡褐色，有有光澤，略略彈性，組組織結實實，外形形完整，無無脂肪和和腎外膜膜，無炎炎癥膿腫腫等病變，無無異臭，無無雜質。2.4心心的質量量驗收標標準淡褐色，脂脂肪乳白白色稍紅紅色，略略有彈性性，組織織結實，外外形完整整，心房房內無瘀瘀血，無無凝血塊，無無病變，氣氣味正常常。2.5 肝的質質量驗收收標準紅褐色或或棕黃色色，有光光澤，濕濕潤、略略有彈性性，組織織結實微微密，肝肝葉完整整，無脂脂肪、膽囊、粗粗輸、膽膽管無寄寄生蟲、炎癥水水泡、薄薄膜，無無膽汁污污染，微微有魚腥腥味。2.6 口條的的質量驗驗收標準準品質新鮮鮮，外形形完整，無無根附著著肌肉、舌骨、舌苔、脂肪、無病

39、傷傷，無異異物。2.7 豬腳腳質量驗驗收標準準品質新鮮鮮，去蹄蹄殼，不不帶蹄筋筋，無毛毛、趾間間黑垢，無無松香。2.8 豬尾尾驗收標標準品質新鮮鮮，去毛毛潔凈，不不帶毛根根或絨毛毛。2.9 雞雞腳質量量驗收標標準白色或灰灰色無黃黃皮趾殼殼，外形形完整，無無斷骨，腳腳墊上無無黑斑或或黃斑，無無血污、血水。2.100 雞雞翅質量量驗收標標準無殘羽，無無黃衣，無無傷斑潰潰爛，無無血水，允允許有少少數紅斑斑點，允允許修剪剪但最大大范圍超轉彎關關節(jié)處，全全翅2000g左左右，中中翅1000g左右右，按部部位分割割。2.111 雞雞腿質量量驗收標標準無殘羽，無無血水、血污、殘骨，無無傷斑、潰爛、炎癥、允許

40、有有少量紅紅斑，無無多余皮皮和脂肪。按部位位分割，全全腿3000g左左右，下下腿一五五g左右右，周邊邊修整齊齊，形如如琵琶。2.122 雞雞胸肉質質量驗收收標準無殘羽，無無血水，血血污，無無殘骨、傷斑、炎癥，允允許有少少量紅斑斑，無多多余脂肪肪呈白帶有淡玫玫瑰色或或紅色，大大胸重量量大于1120gg，無小小胸夾雜雜。2.一三三 雞雞肝質量量驗收標標準外形完整整、去膽膽，無寄寄生蟲、炎癥、水泡，無無膽汁污污染，無無血跡。2.144 雞雞胗質量量驗收標標準外形完整整無內容容物、雞雞內金、腺胃、腸管及及脂肪，無無出血、瘀血、病變。2.一五五 雞雞脖質量量驗收標標準去頸部皮皮，無羽羽毛，無無血污，品品

41、質新鮮鮮。2.166 雞雞心質量量驗收標標準褐紅色，脂脂肪稍紅紅，組織織結實，有有彈性，心心房內無無瘀血、病變，氣氣味正常常。2.177 蹄蹄筋質量量驗收標標準品質新鮮鮮，色透透明，表表面光亮亮，無油油脂，無無精肉，無無充血現現象、干干革燥。驗收要點點：（1）色色澤正常常、無異異臭味；（2）水水產類臟臟器除了了要扣重重外，注注意新鮮鮮度；（3）無無斑點、無病變變現象。3、水產產品類 3.1冰鮮鮮產品質質量驗收收標準3.1.1鮮魚魚類：體表粘液液透明、滑而不不粘，氣氣味正常常，鰓蓋蓋緊閉，用用手摳時時感覺很很緊，淡淡水魚鮮鮮紅或粉粉紅色，海海水魚鰓鰓紫紅色色；魚眼眼澄清透透明，眼眼球突出出；魚鱗

42、鱗完整，不不易脫落落；魚腹腹發(fā)白，不不膨脹；肛門內內縮；手手持魚體體頭尾下下垂，不不彎曲，魚魚體肌肉肉有彈性性，不易易壓出凹凹陷或凹凹陷能迅迅速復平平。鮮度度較差的的魚鰓蓋蓋松弛，鰓鰓色灰紅紅，眼睛睛混濁、下凹，粘粘液少或或混濁；間有腹腹脹，肛肛門突出出；魚體體易彎曲曲，肌肉肉松軟，易壓壓出凹陷陷。3.1.2鮮蝦蝦類：頭尾完整整，有一一定的彎彎曲度，蝦蝦身較挺挺，呈表表白色，半半透明不不發(fā)紅，外外殼光澤澤，稍濕濕潤，無無異味。3.1.3鮮蟹蟹類：腿肉堅實實、肥壯壯，蟹殼殼紋理清清楚、光光亮，用用手夾持持背腹用用兩面平平直，腿腿不下垂垂，體重、氣氣味正常常。3.1.4鮮貝貝類外殼緊閉閉，肉質質新

43、鮮，無無臭味，兩兩貝殼相相碰時發(fā)發(fā)出實響響。3.1.5烏賊賊類：色色鮮艷，皮皮微紅，有有光彩，多多粘液，體體形完整整，肌肉肉柔軟光光滑，有有彈性。 3、22活魚類類產品質質量驗收收標準3.2.1活魚魚類鮮活、體體色正常常、體態(tài)態(tài)及鱗片片完整，休休表有透透明色粘粘液，撈撈離水后后，掙扎扎有力或或持續(xù)撥撥動尾巴巴?？煲赖聂~魚，嘴常常貼近水水面，尾尾巴下垂垂，橫飄飄或翻肚肚；3.2.2活蝦蝦類鮮活、體體色正常常，體態(tài)態(tài)完整，撈撈離水后后，蹦跳跳有力；3.2.3活蟹蟹類鮮活、體體色正常常，體態(tài)態(tài)完整。好的蟹蟹，用手手翻過后后能夠馬馬上翻過過身來，能能不斷吐吐沫并有有響聲，雄雄蟹腹部部呈三角角形，欲

44、欲稱“尖臍”，雌蟹蟹腹部呈呈圓形，欲欲稱“圓臍”；3.2.4黃鱔鱔類鮮活、體體色正常常，體態(tài)態(tài)完整，撈撈離水后后，掙扎扎有力?？煲浪篮蟮镊X鱔魚頭腫腫大且頭頭常伸出出水面；3.2.5活鱉鱉類鮮活，體體色正常常，體態(tài)態(tài)完整，四四肢、尾尾、頸、裙邊完完整、無無腐爛，體體重在11.5公公斤左右右最佳，好好的鱉，用用手翻個個后能夠夠馬上翻翻過身來來，雄鱉鱉優(yōu)于雌雌鱉，雄雄鱉背上上的甲殼殼較雌鱉鱉的扁平平，雄鱉鱉尾巴伸伸出甲外外，雌鱉鱉尾巴不不外露。驗收要點點：（1）活活鮮水產產：水產產品質量量標準符符合水水產品衛(wèi)衛(wèi)生管理理規(guī)定，驗驗收時在在凈重基基礎上，按按24%的扣扣重，（2）冰冰鮮水產產：質量量達

45、標，在在凈重基基礎上按按1%扣重重，（3）水水發(fā)加工工制品：如牛百百葉等火火鍋等系系列，質質量符合合水產產品衛(wèi)生生管理規(guī)規(guī)定，在在凈重基基礎上，按按23%的扣扣重。4、調味味料類4.1 鹽質量量驗收標標準味咸、呈呈白色細細晶體，無無可見雜雜質，無無苦味、澀味及及其他異異味，外外包裝無無漏無污，印刷刷清晰，有有防偽標標識。4.2 油質量量驗收標標準有正常的的色澤，紅紅褐色氣氣味和滋滋味，列列不良氣氣味，不不得有酸酸苦、澀澀等異味味和霉味味，不混混濁，不不沉淀，無無霉花浮浮膜，外外包裝無無漏無污污，印刷刷清晰，無無脹袋現現象。4.3 晶冰糖糖質量驗驗收標準準晶面干燥燥基本光光滑，晶晶體大小小基本均均勻，呈呈單斜晶晶體，異異形晶、并晶、聚晶及及碎晶不不超.5%色色白呈透透明或半半透明體體，無異異味，無無明顯黑黑點及其其他雜質質。4.4 食醋質質量驗收收標準有正常色色澤，琥