動力公司質量辦法

1、 目 錄1組織圖 - 22質量治理體系- 33質量負責人任命書 54職責和資源 65標志治理程序- 76文件操縱程序 - - 97質量記錄治理程序 - 12 8采購操縱程序- 149關鍵零部件和材料的質量操縱程序- 1610設備治理程序 - 1811例行檢驗和確認檢驗 2212認證產(chǎn)品的一致性操縱程序 2413不合格操縱程序 2614內(nèi)部審核程序- 28，2組織機構圖廠長 廠長質量負責人質量負責人財 務 科財 務 科生產(chǎn)科技質科配套科銷售科辦公室生產(chǎn)科技質科配套科銷售科辦公室人事資料配件庫設備組成品庫人事資料配件庫設備組成品庫2質量治理體系1 目的 本廠機動車輛強制性認證實施細則摩托車發(fā)動機產(chǎn)

2、品附件2強制性產(chǎn)品認證工廠質量保障能力要求，建立質量治理體系，要緊目的在于通過建立和實施質量治理體系確保本廠能持續(xù)提供符合顧客要求和法規(guī)要求的產(chǎn)品，同時通過有效的應用和執(zhí)行本體系，持續(xù)改進和防止不合格發(fā)生，以使顧客中意。2范圍 本廠的質量治理體系適用于廠生產(chǎn)、銷售的125QMI型摩托車發(fā)動機。3職責3.1廠長負責領導建立、實施和保持質量治理體系。3.2管代負責確保質量治理體系建立、實施和保持。33管代負責向廠長報告質量治理體系的業(yè)績,包括改進需求。33標志治理員負責認證標志的治理工作4.概述4.1質量治理體系總要求本廠建立、執(zhí)行、維持和持續(xù)改善質量治理體系，機動車輛強制性認證實施細則摩托車發(fā)動

3、機產(chǎn)品條款。本廠執(zhí)行標準:QC/T224-1997 摩托車和輕便摩托車發(fā)動機通用技術要求 GB7258-2004,GB14621-2002,GB/T5363-1995Q/LJ01-2005 WM152QMI汽油發(fā)動機Q/LJ02-2005 WM139QMB汽油發(fā)動機Q/LJ03-2005 WM157QMJ汽油發(fā)動機 為了執(zhí)行質量治理體系，本廠落實以下事項：鑒定、規(guī)范并治理質量體系所需的全部過程。確定各過程的順序及其相互關系。確定所需的準則和方法以確保有效的運作和治理各過程。確保必須的可用資訊以支援和監(jiān)督各過程。測量、監(jiān)督和分析各過程，執(zhí)行必要的措施，以達到策劃的結果和持續(xù)不斷的改進。本廠外包過

4、程操縱：外購件、標準件的操縱按“采購程序”進行。工夾具的制造的操縱按“工夾具治理規(guī)定”進行。4.2文件化要求4.2.1 1、本廠以文件的形式建立質量治理體系，質量體系文件結構如下：一級文件：質量文件(包括程序文件)策劃質量打算及質量體系的總體要求。策劃廠系統(tǒng)化作業(yè)流程，各科室協(xié)關系，信息傳遞的方式和途徑。二級文件：崗位職責、作業(yè)文件等規(guī)定具體作業(yè)方式和作業(yè) 方法。 三級文件：作業(yè)表單、標簽、認證標志等確定信息交流和記錄的項目格式。 2、質量治理體系文件化的程度，依據(jù)廠的規(guī)模、組織機構、各過程的 復雜度和相互關系、人員的認知程度等因素決定。 3、文件的存在形式包括各種形態(tài)或形式的媒體，如書面、實

5、物樣品等、除 口頭和人腦之外的任何可長期穩(wěn)定存在的形式。4.2.2質量文件 本廠依照強制認證工廠質量保障能力要求建立和維持質量文件及相關程序、作業(yè)標準，質量文件包括：質量治理體系范圍。要緊的程序文件及各章節(jié)尾列出相關程序文件名稱。描述質量治理體系各流程及相互關系。4.2.3 各級文件均由責任最緊密的人撰寫，完成后組成質量治理體系的各級 文件（包括質量文件、作業(yè)標準、表單及外來文件、法規(guī)等）并依據(jù)文 件操縱程序進行治理。 A、文件在發(fā)放前應由相關主管評審其適宜性。 B、文件確需修改時，經(jīng)原評審核準人評審核準后修訂。 C、所有文件均以版本號標識其版本狀況，每次修改版本號遞增以使區(qū)不， 版本最高者最

6、新。D、文件應發(fā)放至各相關使用場所，并予以建立收發(fā)治理記錄，文件修改 時，依記錄將舊版本收回，新版本重新發(fā)放，若文件破損缺頁時，應 向文控中心提出，申請補發(fā)。 E、使用人應妥善保存文件，確保文件易讀、容易識不和回收。 F、辦公室保存內(nèi)部文件及外來文件的原稿，將復制品蓋發(fā)放章后分發(fā)。G、為幸免作廢文件被誤用，作廢文件因某種特定需求而留存時應加蓋作 廢章以使識不。H、當質量記錄具有規(guī)范性成為指導工作的文件時，同樣需參照文件控制程序治理。4.2.4 質量治理體系所要求的記錄依質量記錄治理程序進行治理，這些記錄予以保存以證明符合質量治理體系規(guī)定的要求及有效運作，并作為數(shù)據(jù)處理的資料。各相關科室依據(jù)質量

7、記錄治理程序的規(guī)定收集標識、愛護并按規(guī)定的保存期限保存和處理質量記錄。 43 強制性認證標志及其相應工具由專人應予以治理。具體治理方法見強制認證標志治理程序。5.支持文件： 文件操縱程序 質量記錄治理程序 強制認證標志治理程序3質量負責人和認證聯(lián)絡工程師任命書為保證本廠批量生產(chǎn)的CCC強制性認證產(chǎn)品與已獲得試驗合格樣品的一致性，達到機動車輛強制性認證實施細則摩托車發(fā)動機產(chǎn)品附件2強制性產(chǎn)品認證工廠質量保障能力要求，所規(guī)定產(chǎn)品質量保證能力要求，特任命為我公孫永紅我廠質量負責人，并再授予以下的職責和權限：a) 負責建立滿足以上“實施規(guī)則”要求的質量體系，并確保事實上施和保持；b) 確保加貼強制性認

8、標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。認命孫永紅為我廠認證聯(lián)絡工程師并具有以下職責：與CQC就進行CCC認證審核方面的工作進行聯(lián)絡。與國家法定的檢測機構就CCC認證產(chǎn)品檢測方面的工作進行溝通。就CCC認證相關要作進行內(nèi)部的協(xié)調。就CCC認證產(chǎn)品變更相關問題與國家法定機構進行溝通。廠長： 2005年3月20日4職責和資源目的1確保我廠各部門的職責和職能得到明確2確保我廠各部門間關系得到明確3確保我廠在資源方面達到或超過CCC認證的差不多要求。適用范圍1本程序適用于我廠

9、各部門強制認證方面職責的治理。22本程序適用于我廠關于CCC認證在資源配置方面的治理工作。職責治理1職責的明確我廠質量負責人具用以下職責：a) 負責建立滿足以上“實施規(guī)則”要求的質量體系，并確保事實上施和保持；b) 確保加貼強制性認標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求；c) 建立文件化的程序，確保認證標志的妥善保管和使用；建立文件化程序，確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。我廠認證聯(lián)絡工程師具有以下職責：與CQC就進行CCC認證審核方面的工作進行聯(lián)絡。與國家法定的檢測機構就CCC認證產(chǎn)品檢測方面的工作進行溝通。就CCC認證相關要作進行內(nèi)部的協(xié)調。就CCC認證產(chǎn)品變更相關

10、問題與國家法定機構進行溝通。本廠就其它各部門人員職責在CCC認證方面的要求見CCC認證部門職責32部門間的關系見我廠本文件中組織機構圖中的標示。4資源治理41檢測設備能力應能夠滿足例行檢驗、確認檢驗、外購產(chǎn)品檢驗的要求。并應對例行檢驗和確認檢驗的檢測設備進行運行檢查和保養(yǎng)。所有的檢測設備均應進行周期性的檢定。生產(chǎn)設備治理具體由我廠各車間進行負責。治理方式詳見本文件設備治理規(guī)定。 42人力資源治理按照人力資源需求規(guī)定進行考核。以確保人力資源滿足生產(chǎn)經(jīng)營活動的要求。43我廠為裝配型企業(yè)，生產(chǎn)環(huán)境在我廠無專門要求5相關文件CCC認證部門職責設備治理程序標志治理程序目的11確保加貼CCC認證標志的產(chǎn)品

11、均為符合認證標準的要求。12確保強制性認證標志的妥善保管和使用。13確保不合格和獲證后孌更的產(chǎn)品未經(jīng)認證機構確認，不加貼強制性認證標志。適用范圍 適用于我廠強制性認證產(chǎn)品標志的使用治理工作。3職責和權限。31標志治理員負責認證標志的采購、保管和發(fā)放工作。32檢驗員負責認證標志的加貼工作。33標志治理員負責認證標志的使用檢查工作。34治理者代表負責變更產(chǎn)品的認證機構確認工作。作程序41標志的保管411標志治理員依照認證標志的庫存狀況到國家指定的機構進行認證標志的采購。412采購的標志進廠后由標志治理員登記入庫。42標志的領取421檢驗員依照標志的使用情況以及生產(chǎn)任務向標志治理員進行標志領用申請。

12、422標志治理員進行認證標志的領用登記。記錄格式為強制性認證標志領用登記表。423檢驗員在強制性認證標志領用登記表上簽字。43強制認證標志的使用431成品檢驗合格而且檢驗員按照產(chǎn)品一致性要求進行一致性檢查完成的產(chǎn)品由檢驗員加貼強制認證標志。432標志治理員填寫強制性認證標志使用記錄。進行登記。檢驗員簽字確認。44產(chǎn)品變更和變更后標志的使用治理441當產(chǎn)品名稱、關鍵原器件和材料變更、產(chǎn)品結構等發(fā)生變更時，變更發(fā)生引起產(chǎn)品一致性不符合時，標志治理員應公布產(chǎn)品一致性不符合通知書。并停止對該產(chǎn)品的強制認證標志的發(fā)發(fā)放。443由本廠管停理者代表重新申請強制認證機構進行認證/確認。在未認證/確認完成前發(fā)生

13、變更的產(chǎn)品不準加貼強制認證標志。444認證機構完成認證工作。發(fā)放相應的證明材料后由本廠治理者代表對標志治理員進行書面通知。445標志治理員對原產(chǎn)品一致性要求進行變更并重新下發(fā)。446標志治理員對檢驗員發(fā)放產(chǎn)品一致性要求變更通知書。447相關人員按本程序文件42及43進行標志的下發(fā)及使用。相關文件產(chǎn)品一致性要求相關記錄產(chǎn)品一致性要求變更通知書、強制性認證標志使用記錄、強制性認證標志領用記錄產(chǎn)品一致性不符合通知書6文件操縱程序 目的：對與質量體系形成和運行的有關文件以及與產(chǎn)品質量形成過程中的有關文件和資料進行操縱，確保各相關場所使用有效的文件。 適用范圍：適用于本廠質量體系文件與產(chǎn)品質量形成過程的

14、文件和資料的操縱和適當?shù)耐鈦砦募?職責：3.1、辦公室是文件和資料歸口治理科室，負責文件和資料的治理方法的制訂，監(jiān)督各科室文件和資料的治理執(zhí)行情況；負責一、二級文件的發(fā)放、操縱和治理工作。3.2、外來的重要文件，由辦公室登記之后發(fā)放。4 工作程序：4.1、本廠質量體系文件包括質量文件、程序文件和作業(yè)文件二個層次。4.1.1、質量文件是證明和書面描述質量體系要素的綱領性文件。4.1.2、程序文件是質量文件的支持性文件，它對質量活動的目標，按照相互關系和實施方法做出規(guī)定，對所有阻礙質量活動的因素進行適當和連續(xù)的操縱。4.1.3、質量打算是詳細的工作文件，包括技術標準、工藝文件、檢驗規(guī)范、產(chǎn)品設計

15、目標、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、檢測及有關資源規(guī)定、產(chǎn)品獲證后對獲證產(chǎn)品的變更（標準、工藝、關鍵件等）、標志使用治理規(guī)定各科室的規(guī)定以及質量記錄，是指導操作、證實質量體系符合規(guī)定要求，并有效運行的重要依據(jù)。外來文件如標準和顧客提供的圖樣，也是作業(yè)文件中的一個重要組成部分。4.2、文件資料的編寫、審核、批準、發(fā)放:4.2.1、文件的分類： 一級文件： 質量文件（包括程序文件）。 二級文件： 作業(yè)文件(質量打算)。4.2.2、質量文件由質量負責人組織編寫、審核，廠長批準，辦公室發(fā)放。4.2.3、程序文件由質量負責人組織編寫、審核，廠長批準，辦公室發(fā)放。4.2.4、作業(yè)文件由科室擔當編寫，廠長審批，辦公室負責操

16、縱和發(fā)放。4.2.5、內(nèi)部編寫的文件（除質量記錄外）應表明編寫、審核、批準者；質量記 錄應表明記錄、審核者。4.2.6、文件發(fā)放、收回時在文件發(fā)放簽收表上登記，發(fā)放時蓋“受控”章 后發(fā)放。4.2.74.2.4.3、文件標識：4.3.1一級、二級文件的表紙上方有如下的標記： 受控狀態(tài)： 文件號： 發(fā)放編號：4.3.2受控狀態(tài)分受控和非受控兩種，文件發(fā)放時都須登記，受控文件需更改、 銷毀以及使用之后要收回；非受控文件使用完后，可不收回。 B、文件號：以阿拉伯數(shù)字、漢語拼音字母及漢字表示，具體規(guī)定如下： （ ） 科室代號 流水號 分流水號 科室代號： 辦公室(BG), 技質科 (JS), 生產(chǎn)經(jīng)營部

17、 (SC), 配套科（YL） 成品庫(CP)， 廠長（ZJ）， 外來文件（WL）流水號： 用數(shù)字表示分流水號： 用數(shù)字表示修訂號： 用數(shù)字表示發(fā)放編號：用三位阿拉伯數(shù)字表示復印的份數(shù)以及相應的發(fā)往科室。 4.3.3 辦公室負責統(tǒng)一標識文件,并編制受控文件清單。 4.4、 文件的修改及作廢：4.4.1、文件的修改由原起草科室提出修改、修訂，并作好修改記錄。4.4.2、文件修改時，當原被審批人不在現(xiàn)場的情況下，能夠授權給他人審批。當被授權人對背景資料不清晰時，能夠通過電話記錄、傳真等通訊方式取得背景資料，并將所取得的資料保存，作為文件修改的依據(jù)。4.4.3、一、二級文件的修改時：各科室將修改內(nèi)容填

18、寫在文件更改單上，履行審批手續(xù)后，交資 料室進行修改，修改后，履行會簽、批準手續(xù)。修改過的頁面更換，在文件更改單注明 修改號、修改的頁、修 改章節(jié)等內(nèi)容（超過九次修訂需換版）。版本狀態(tài)：用A、B、C、 表示。 C、由辦公室負責用新文件換回舊文件，舊文件只保留一份在辦公室，其余由辦公室進行銷毀，為積存知識和法律的規(guī)定而保留的作廢文件應加蓋“作廢”章，進行標識。 D、文件最新狀態(tài)用附頁的修改次數(shù)來顯示，各文件的修改狀態(tài)由在文件發(fā)放簽收表上進行登記，記錄各文件的最新狀態(tài)。4.5、文件的日常治理要求：4.5.14.5.24.5.34.6、各科室文件材料歸檔的要緊范圍：4.6.14.6.2 設備事故處理

19、報告、設備維修記錄、設備的圖紙和技術文件，設備安裝、 調試和驗收過程中的技術性憑證文件。4.6.34.6.44.6.54.7、檔案保管期限規(guī)定：4.7.14.7.2 對本廠有長遠利用價值的檔案，54.7.3年，短期為1年。4.7.44.7.54.7.64.8、檔案信息利用：4.8.14.8.24.9 .圖紙治理方法按照以下規(guī)定進行。4.9.14.9.2圖紙更改：4.9.2.1更改流程：技質科填寫文件更改單經(jīng)審批后，實施更改。4.9.2.2更改方法：在圖紙上將原內(nèi)容劃去，在旁邊更改并做好標記，在更改欄內(nèi)做好記錄。4.9.4.9.3.1辦公室在獵取圖紙后，登記、發(fā)放、復印、回收等治理。4.9.4

20、圖紙的保管：4.9.4.1原圖的保管場所：本廠辦公室文件柜。4.9.4.2發(fā)放至各科室的圖紙復印件由各科室自行保管。4.9.4.3原圖的保管期限：永久。5相關文件 質量記錄治理程序6質量記錄：質量記錄清單、文件發(fā)放簽收表、受控文件清單、文件借閱復印登記記錄、文件更改單7質量記錄治理程序1目的： 為質量體系運行的符合性提供客觀證據(jù)，滿足可追溯性要求，為糾正和預防 措施提供依據(jù)。2適用范圍： 產(chǎn)品質量形成過程和質量體系運行過程中的質量記錄的操縱。 3職責： 3.1、本廠質量記錄由辦公室負責歸口治理，并編制質量記錄清單。3.2、各科室負責質量記錄的標識、收集、編寫、保存。3.3、辦公室負責質量記錄、

21、登記、編碼、更改、處理的操縱。4、 工作程序：4.1、 按文件和記錄標識要求，由有關科室共同確定質量記錄規(guī)定。4.1.1、與產(chǎn)品質量有關的記錄：如輔料、在制品、成品的檢驗和試驗報告，不 合格品及處理記錄，用戶投訴記錄等。4.1.2、質量體系運行有關記錄：如質量審核報告、治理評審報告、過程操縱、 糾正和預防措施記錄、檢驗、測試和試驗設備的校準記錄、人員資格、 培訓記錄等。4.1.3、來自分承包方的有關質量記錄。4.1.4、以上記錄詳見質量記錄清單。4.2、 質量記錄的填寫：4.2.1、質量記錄填應及時真實、完整、清晰，不得隨意涂改，不能填寫的欄目 應用單杠劃去。4.2.2、如因筆誤或計算錯誤要修

22、改，應用單杠劃去錯誤內(nèi)容，在其上方寫出更 正后的內(nèi)容，并簽上姓名及日期。4.3、 質量記錄的操縱：4.3.1、質量記錄的要求：質量體系及過程中形成的各類記錄，由質量記錄形成科室指定人員負責 收集、整理。B、質量記錄編目按標識分類，并按記錄形成時刻先后編目、裝訂。C、質量記錄應做到完整、齊全、準確、字跡清晰、符合規(guī)定、能準確識不。4.3.2、質量記錄的歸檔、保存： A、質量記錄保存在通風良好、溫度和濕度適當?shù)膱鏊?，并按分類設柜存放， 確保存取方便，防止損壞和丟失。質量記錄保管期分永久、長期和短期三種，五年以上為永久保存；一 五年為長期保存；一年以下為短期。質量記錄保管期限見質量記錄清 單合同要求

23、時，有關的質量記錄經(jīng)該科室負責人同意方可提供給顧客或其 代表。4.3.3、質量記錄的處置： 質量記錄超過保管期時，由保存科室自行銷毀。4.3.4、質量記錄的借閱： 因工作的需要去其他科室借閱質量記錄者，應按照文件操縱程序的 要求，辦理借閱手續(xù)，在文件借閱復印登記記錄上簽名之后，方可 借閱。5 相關文件：文件操縱程序6 質量記錄：質量記錄清單、文件借閱復印登記記錄8采購操縱程序目的：對廠所需關鍵零部件和材料和材料的采購過程進行操縱，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。適用范圍： 適用于本廠所需的關鍵零部件和材料操縱。職責：3.1、關鍵零部件和材料和材料由配套科具體負責采購。3.2、采購前申請經(jīng)廠長（或

24、受廠長托付者）批準之后才能購買。3.3、配套科是供應商的歸口治理科室，負責組織、參與供應商的評定。4、 工作程序：4.1 采購物資的分類和采購打算的編制：4.1.1按照所采購物資的重要性和治理的科學性對物資進行分類，對產(chǎn)品質量、交貨期有重大阻礙的物資，對其進貨、驗收、庫存進行重點治理。4.1.2按廠生產(chǎn)情況以及重要性，將采購物資分為A、B類。A類物資應在A類物資目錄中講明。A類物資有： 關鍵原器件和材料B類物資有： 其它物資4.1.3依照生產(chǎn)進度中物資需要情況、庫數(shù)量及生產(chǎn)任務書，配套科對A類物資采購,編制“采購打算”，并通知供應商。4.1.4采購物資的申請、采購、驗收和保管：4.1.5廠打算

25、外的物資采購都應填寫“請購單”，由使用科室申請，科室主管審批后配套科采購。4.1.6采購物資到達廠后，類物資應通知技質科按照檢驗規(guī)范進行質量檢驗，我廠無該物資檢測能力時能夠由供方進行，當由供方進行檢驗時廠應對供方提出明確的檢驗要求。如以供方檢驗為主時供方提供產(chǎn)品時應提供相應的質量證明材料。倉庫確認數(shù)量（或者重量）。4.1.7B類物資由倉庫保管員進行數(shù)量確認、質量驗收后，填寫入庫單登記入帳按照倉庫的治理規(guī)定進行治理。4.1.8經(jīng)驗收或者使用中確因質量有問題的，應立即通知成品庫由成品庫負責更換或者退貨。4.1.9A類物資的供應商按照本程序供應商的評定方法的規(guī)定進行評定物資的采購必須是通過合格的供應

26、商進行。4.1.10配套科應經(jīng)常掌握市場行情，了解市場商品價格水平，確保購買價廉物美的物資。4.1.11完善采購資料：4.1.11 .1 當采購標準發(fā)生變動時，應由技質科負責更改，以確保采購資料的準確性和有效性。4.1.11 .2當本廠或顧客認為有必要在供應商場所驗證采購產(chǎn)品時，配套科應在有關采購資料中詳細描述驗證方法、合格標準及施行方式。2應商的評定：4.2.1物資供應商評定方法按照本評定方法進行。4.23將供應商按照所附的評審表進行打分，將其分成三個級不。一級為10 9分是合格的；二級為8.96.0分是待觀看和后備供應商；三級為5.9分以下是不合格的供應商。4.2.4了解供應商要緊客戶、規(guī)

27、模大小、供貨能力、產(chǎn)品質量、歷史業(yè)績、質量保證體系是否完備、廠信譽等情況。4.2.5對供應商的產(chǎn)品質量、財務及經(jīng)營情況進一步了解、分析，推斷其有無穩(wěn)定、長期的供貨能力。4.2.6將同類的供應商作對比，了解和掌握各供應商間價格、質量、供貨能力、服務等，在保證采購物品質量的前提下，盡量低價購入，降低生產(chǎn)成本。4.2.7供應商的評定由確認進行并填寫供應商評定表，依照需要一年應組織評定一次，對合格的供應商進行重新打分；必要時將對備供應商以及不合格的供應商進行復評，重新調整合格供應商的名錄。當供應商的質量、交貨期、價格、服務發(fā)生重大問題時，能夠隨時組織相關科室到供應商處（貨源處）對采購產(chǎn)品進行驗證，對其

28、進行評定、調整，直至取消其供應商的資格。4.2.8供應商的評定結果應體現(xiàn)在合格供應商目錄上并應向廠長報告。4.2.9當改變供應商供貨時，其方案和新供應商的應得到廠長批準。如為關鍵零部件和材料供應商變更則應按CCC認證相關法律法規(guī)進行申請，并得到批準。供應商的日常治理4.3.1技質科應做好供應商的日常供應統(tǒng)計工作。統(tǒng)計的內(nèi)容包括供應商供應產(chǎn)品的及時性、產(chǎn)品的質量狀態(tài)進展變化情況等內(nèi)容。4.3.2當供應商產(chǎn)品質量狀況不符合相關標準要求時，可考慮對供應商目錄進行變更。4.3.3廠應不斷進行供應商的開發(fā)工作?？刹杉{的方式方法能夠是對供應商進行質量保障能力的培訓、要求供應商通過質量體系認證、和供應商進行

29、質量技術溝通等方式。5 相關文件 檢驗規(guī)范、A類物資目錄6質量記錄供應商評分表采購記錄請購單合格供應商目錄采購打算供應商評定表9關鍵零部件質量操縱程序 目的 對關鍵零部件和材料的質量進行操縱，以達到符合CCC認證及本廠生產(chǎn)需要的目的，同時為本廠生產(chǎn)的正常運作提供條件。 適用范圍 本程序適用于本廠關鍵零部件和材料的質量操縱，適用于關鍵零部件和材料的進廠檢驗/驗證及定期確認治理。 職責3.1、技質科負責關鍵零部件和材料進廠后的質量檢驗和驗證和在我廠進行的定期確認檢驗。3.2、技質科負責關鍵零部件清單及外協(xié)件檢驗規(guī)范制定。3.3、配套科負責關鍵零部件和材料在供方的操縱的溝通。3.4、技質科負責關鍵零

30、部件和材料在供方/或第三方國家法定機構進行確認檢驗的認定工作。 工作程序：4.1、技質科負責嚴格按照下表的要求制定外協(xié)件檢驗規(guī)范。外協(xié)件檢驗規(guī)范中列出了外協(xié)產(chǎn)品檢驗的項目、技術要求、檢驗方法、檢驗類不（例行檢驗、確認檢驗）等內(nèi)容。文件編號：JZ005。其中，152QMI關鍵元器件如下：序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成152QMI/50-04-02-00臺州市方易汽摩配件有限廠2氣缸體152QMI/50-01-07-00內(nèi)徑52永康市西爐金屬加工廠3活塞152QMI/50-04-06直徑52嘉華車輛部件廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))152QMI/50-04-09/10/11直徑525左右箱體1

31、52QMI/ FT-GY6-1浙江省永康市新龍儀表有限廠6機油泵152QMI/03000005臺州市椒江興吉機械油泵廠7火花塞A7TC臺州市路橋區(qū)永長摩托車配件廠8磁電機CFWN-04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B溫嶺日正摩托車配件廠11起動電機60ZYQ001A臺州市路橋中朋電機廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠157QMJ關鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成157QMJ/70-04-02-00浙江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體157QMJ/70-01-07-00曲徑57.4mm寧波缸套有限廠3活塞157QMJ

32、/70-04-06直徑57.36mm曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))157QMJ/70-04-09/10/11直徑57.4mm廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體157QMJ/ TY157黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵157QMJ/03000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7TC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFWN-04A臺州市椒江通海機械廠9點火線圈FD326A溫嶺日正摩托車配件廠10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器VE45浙江省精湛化油器有限廠139QMB關鍵元器件序號名稱型號/圖號規(guī)格生產(chǎn)單位1曲軸總成139QMB/60-04-02-00浙

33、江省臺州市航宇曲軸制造有限廠2氣缸體139QMB/60-01-07-00內(nèi)徑39寧波缸套有限廠3活塞139QMB/60-04-06直徑38.97曲埠金皇活塞有限廠4活塞環(huán)(氣環(huán)、油環(huán))139QMB/60-04-09/10/11直徑39mm廈門理研工業(yè)有限廠5左右箱體139QMB/ TY010黃巖天雅摩托車部件有限廠6機油泵139QMB/04000005寧波中皇機電有限廠7火花塞A7RTC寧波宗一火花塞有限廠8磁電機CFW-50永康市星光電器制造有限廠9點火線圈FD326A10點火器FD431B11起動電機60ZYQ001A浙江海威電器有限廠12化油器PD18J浙江省精湛化油器有限廠42采購部門

34、按照上表的要求編制關鍵元器件的采購打算并實施采購工作。4.3、 關鍵元器件的例行檢驗和確認檢驗。4.3.1、關鍵元器件在入庫前由技質科按照外協(xié)件檢驗規(guī)范的規(guī)定進行所有例行檢驗項目的檢驗。做好外協(xié)件檢驗記錄并驗證產(chǎn)品的供方、型號/規(guī)格是否與上表相符合。4.3.2、確認檢驗由供方提供。供方無檢測能力時，可由有相應能力的第三方實施檢驗。廠技術質量科應在供方或第三方提供檢測報告往常將被檢產(chǎn)品的檢驗規(guī)范送交檢測方。確認檢驗報告的有效期為半年。4.3.3、只有在例行檢驗合格且采購時刻最近的確認檢驗報告合格結論的有效期內(nèi)時，產(chǎn)品方可送交入庫。不合格的關鍵元器件不準入庫。關鍵元器件供方的變更關鍵元器件供方由于

35、質量等緣故需要變更時，首先由我廠技質科進行對擬增加的關鍵元器件供方進行評審。評審合格后，由我廠認證聯(lián)絡工程師進行認證機構通知。只有在通過中國質量認證中心同意的情況下才能夠進行關鍵元器件供方的變更。在接到認證機構認可前，不準變更關鍵元器件供方目錄。4.5、 檢驗和試驗記錄：4.5.1、各種檢驗和試驗及驗證記錄和報告由技術質管部監(jiān)督治理。4.5.2、 各種檢驗和試驗的原始記錄和報告，要如實填寫，記錄應清晰，并有責 任人員的簽字。4.5.3、 各種檢驗和試驗原始記錄和報告要匯總、歸檔、保存。5 相關文件 質量記錄操縱程序、不合格品操縱程序、外協(xié)件檢驗規(guī)范 6質量記錄 外協(xié)件檢驗記錄、出廠檢驗記錄、關

36、鍵元器件確認檢驗記錄、關鍵元器件清單設備治理操縱程序 目的： 為了對廠的設備進行適當?shù)木S護，對生產(chǎn)設備進行有效操縱。適用范圍: 適用于阻礙產(chǎn)品質量設備操縱過程。職責:3.1、生產(chǎn)車間是本廠設備的歸口治理部門。3.2、生產(chǎn)車間按照規(guī)定要求，負責設備的維護檢修、質量監(jiān)督、檢查考核工 作，并對生產(chǎn)部門的設備日常使用、維護、保養(yǎng)工作進行過程治理、監(jiān)督 工作。3.3、生產(chǎn)使用設備部門負責設備的日常維護、保養(yǎng)工作。工作程序：4.1、設備登記編號方法：SBSB X X 設備序號 SB表示設備4.2、設備操作人員上崗前的培訓：4.2.1新操作工在獨立使用設備前，必須通過技術教育。其中包括了解設備結構、性能，掌

37、握安全操作規(guī)程，熟知維護保養(yǎng)知識等方面的技術教育和實際操作訓練。4.2.2專門設備的操作工在通過由師傅通過“傳、幫、帶”和“應知教育”等一定程序的技術培訓之后，具有獨立的上崗能力者，通過考核發(fā)給上崗證。4.2.3車間監(jiān)督有關獨立操作職員是否持有上崗證。4.2.4設備實行定人定機制度，確保每臺設備都有有資格者進行專人操作和維護。4.3. 設備的日常檢查制度：4.3.1設備的日常檢查由實際操作職員進行，設備組進行監(jiān)督檢查。4.3.2日常檢查的目的是為了保證設備正常運行、及早覺察故障隱患，并采取對 其及時維修。檢查方法是由操作工，依照要求，和自己的感受器官，對設備的各部位進行狀況檢查。凡涉及到安全的

38、部位要重點進行檢查。4.3.3檢查項目一般是針對設備上阻礙產(chǎn)品質量、產(chǎn)量、成本、安全、能源、環(huán) 境和設備正常運轉的部位構成。4.3.4一般經(jīng)簡單調整、修理容易解決的問題由操作工自己解決；難度較大的故障或隱患應填由維修人員解決；對修理工作量大，時刻要求長的設備修理向設備組報告，由設備組安排解決。4.4、 設備潤滑治理制度：4.4.1、按機器設備要求，依照季節(jié)應選用合適的合格潤滑油。4.4.2、配套科依照規(guī)定要求進行選購，經(jīng)檢驗合格方能發(fā)放、領用、使用。4.4.3、使用部門發(fā)覺潤滑油不符合使用要求應及時通知倉庫，及時向質保部匯報，同時暫停使用。4.4.4 液壓系統(tǒng)的油料經(jīng)周期運轉后，更換下來的油料

39、應回收處理。4.4.5、設備潤滑示意圖要求和保管方法：各機器按設備的不同部位，不同潤滑要求進行潤滑（見各設備潤滑點示 意圖）。b、各設備的潤滑點示意圖應注明潤滑部位，使用潤滑劑名稱、種類和潤滑周 期。c、集中的潤滑系統(tǒng)需注明加油及油位標記位置。4.4.6、潤滑治理的執(zhí)行方法：a、對每班須加油的設備機件由操作者按規(guī)定做好加油工作。 b 其他潤滑點由維修人員按潤滑示意圖規(guī)定，可結合檢修、保養(yǎng)、維修工 作，做好加油工作。c、正確合理使用加油工具，嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，加油量要正確，經(jīng)常保持油眼清潔，防止油眼堵塞。油質要清潔，用量要適當，加油不得遺漏。4.4.7潤滑治理檢查考核：生產(chǎn)車間負責檢查全廠的潤滑

40、治理執(zhí)行情況及設備使用 情況，做好各部門設備治理的評比和監(jiān)督工作。4.4.8教育培訓：對新職員及工作調動者必須由帶領師傅做好設備潤滑的教育工 作，掌握潤滑方法之后方可獨立上崗工作。4.5. 設備的維修：4.5.1、設備的維修方式：（1）、預防維修：依照設備在運行中對產(chǎn)品質量、生產(chǎn)效能、安全運行中存在的不正常癥兆，作為維修工作內(nèi)容進行定期維修。 （2）、針對性維修：按具體情況，確定部位，進行局部維修。 （3）、故障維修：設備發(fā)生故障后及時組織搶修。4.5.3、設備維修后的驗收：（1）、大修理后的驗收：以設備組為主，組織有關人員共同參加，依照驗收情況填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。其它檢修后的驗收：由

41、設備組維修的設備按要求進行驗收，并填寫“設備維護保養(yǎng)記錄表”。4.6、 設備保養(yǎng)制度：4.6.1、保養(yǎng)制度突出了維修保養(yǎng)在設備治理與打算檢修中的地位，保養(yǎng)制度把修、用結合起來。4.6. 日常保養(yǎng)：例行保養(yǎng)，簡稱例保，例保是設備維護保養(yǎng)的基礎，是一項積極的預防措施，要求操作工人按時、按質地完成。班前對設備進行檢查，并加以潤滑。凡涉及到安全的部位和部件要重點進 行檢查，經(jīng)空載試運行后方可投入正常生產(chǎn)。班中嚴格按設備操作規(guī)程使用設備，使設備靈活、可靠、安全運行，發(fā)覺問題及時解決或報上級有關部門進行處理。班后對設備及四周進行認真清掃和擦拭。4.6.3打算保養(yǎng)：以維修人員為主，操作工配合進行，工作內(nèi)容是

42、有針對性的，它除對一般部位進行檢查、修整外，還需對局部進行解體，更換磨損零件，調整機床精度，并清洗加油。4.6.4保養(yǎng)后達到的標準要求（詳見設備維護保養(yǎng)規(guī)定）：外觀清潔，鐵見本色漆見光。道路暢通，油窗明亮。操作靈活，確保使用。4.7、專門設備的檢修、保養(yǎng)：4.7.1、由于專門設備對日常生產(chǎn)、人身安全具有專門大的阻礙，維修、保養(yǎng)工作必須由維修人員為主，操作人員配合完成。4.7.2專門設備檢修、保養(yǎng)的方法： 1）依照設備要求自行進行常規(guī)的檢修、保養(yǎng)。2）、調換的零配件必須看清生產(chǎn)日期、合格證、零件是否損壞。3）、依照設備要求定期委外進行檢修、保養(yǎng)。4）、設備上的計量器具廠內(nèi)部無法校正時，送外定期進

43、行校正。4.8、設備事故治理方法：48.1設備事故及分類：1）、設備因非正常損壞而致停電或效能降低，停機修理時刻或修理費用達到規(guī)定標準，以及暫不修理、但內(nèi)傷嚴峻的均為設備事故。2)、造成下列情況之一者，均為設備重大事故。a、由致使停電20分鐘以上的。b、設備修理費用在2000元以上的。c、設備嚴峻損壞，停產(chǎn)五晝夜以上的。3)、在上述范圍以下者均為一般事故。4.8.2設備事故性質：、責任事故：凡因人為緣故，如違章操作，維修保養(yǎng)不良，治理不當?shù)仍斐傻脑O備事故，、質量事故：凡因設備制造質量差，設計安裝不當，造成的設備事故。、自然事故；凡因遭受自然災難及外界阻礙引起的事故。、除以上三種外的事故，稱為其

44、他事故。4.8.3事故的分析和處理：備發(fā)生事故時立即切斷電源，保持現(xiàn)場，并逐級上報。一般事故由設備組組織事故部門有關人員，依照三不放過原則（即：事故緣故不清不放過；事故責任者與群眾未受教育不放過；沒有防范措施不放過），進行調查分析。重大事故由設備組與設備廠商的主管設備人員聯(lián)系，會同事故部門進行事故分析。發(fā)生事故部門依照事故分析結果，在事故發(fā)生三天內(nèi)認真填寫設備事故的報告單，報送廠長。設備修理工作完成后，由維修工填寫設備事故處理報告。生產(chǎn)部門和維修工在報告上簽字送交廠部，并做好保存。4）設備事故，應上報，任何人不得隱瞞，設備事故單要存入設備檔案。對事故責任者的處理，應依照性質分不給予處分，事故罰

45、款，直至追究法律責任。對隱瞞不報、損失嚴峻、態(tài)度惡劣者，廠能夠作出開除處理。事故的報修，為盡快的恢復生產(chǎn)，減少事故損失和對生產(chǎn)的阻礙，必須盡快組織力量搶修。4.9、設備備件治理制度：4.9.1 在設備使用過程中易損的需要按儲備原則，在備件倉庫內(nèi)儲備的零部件稱 作備件。4.9.2 備件儲備原則:a、專用設備的備件要有足夠數(shù)量的儲備，以保證生產(chǎn)正常進行。b、通用設備的備件在不阻礙修理周期的情況下，盡量少備。4.9.3倉庫對備件要做到三清（即：規(guī)格清、數(shù)量清、材質清）。4.10、設備技術資料檔案治理：4.10.1全廠的要緊生產(chǎn)設備技術檔案，由設備組負責治理。4.10.2設備技術檔案范圍：（1）、設備

46、投產(chǎn)前的有關驗收資料。（2）、制造廠出廠檢驗合格證書極其附件。（3）、出廠裝箱單。（4）、隨機附件及工具的清點移交清單。（5）、設備安裝、試運行、精檢、調試等有關記錄及驗收單。（6）、設備驗收投產(chǎn)后有關維修方面的資料: a、打算檢驗記錄及驗收評價資料（包括大修）。 b、設備狀態(tài)記錄資料，安全狀態(tài)檢查測試及分析處理資料。 c、設備技術改造記錄資料。 d、設備事故報告單及分析處理資料。 e、其他資料。4.10.3設備檔案的治理要求: （1）、設備檔案由設備課人員治理，按期進行登記和資料匯總工作。 （2）、認真執(zhí)行檔案的借閱治理方法，防止丟失。 （3）、按設備固定資產(chǎn)要求對設備登記入帳。（4）、有關

47、設備講明書、原圖、底圖等作為設備的技術資料進行保管。依照需要能夠復制供應借閱，復制的資料不作為設備檔案資料。（5）、設備圖紙資料編號的治理按（設備編號方法）執(zhí)行。4.11、設備及備品采購由設備組提出申請，經(jīng)廠長批準后，配套科實施采購。4.12、設備驗收由設備組進行驗收。驗收內(nèi)容包括檢驗設備能力、設備附件等，設備技術資料在設備試運行成功后匯總、存檔。4.13、設備的購置、啟封、報廢等，均需設備組申請，經(jīng)廠長批準后實施。4.14、工作環(huán)境 車間應按質保部要求，依照生產(chǎn)作業(yè)要求，創(chuàng)建良好工作環(huán)境，包括： A配置適用的廠房，進行適當?shù)难b修，防止風雨的滲漏。 B配置適用的消防器材，保持工作的溫度、濕度、

48、職業(yè)衛(wèi)生及安全。 C實施定置治理，不斷提高勞動生產(chǎn)率。5相關文件 設備維護保養(yǎng)規(guī)定、設備操作規(guī)范、質量記錄操縱程序6質量記錄 設備保養(yǎng)打算、設備維護保養(yǎng)記錄表11例行檢驗和確認檢驗1. 目的驗證產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。2. 范圍適用于本廠半成品及成品檢驗。3. 職責各車間負責生產(chǎn)過程中半成品的例行檢驗。技術質管部負責成品的確認檢驗。4. 檢驗項目、方法、內(nèi)容、質量判定依據(jù)本廠例行檢驗規(guī)范確認檢驗規(guī)范進行檢驗，如下表。例行檢驗規(guī)范檢 驗項 目檢驗內(nèi)容檢驗方法質量判定標記型號和出廠編號標記通過對產(chǎn)品的目測來對產(chǎn)品進行檢驗型號打印在汽缸體顯見處。2出廠編號在汽缸體顯見處打印完好。怠速性能怠速穩(wěn)定性通過熱

49、磨，在調試臺上進行檢驗。在怠速轉速穩(wěn)定運轉15分鐘，怠速波動率不大于10%，突開節(jié)氣門后發(fā)動機不熄火。起動性能腳起動時刻。電起動時刻。通過調試臺架上的試起動。1起動時刻腳起動少于等于15秒2電起動時刻少于等于5秒。備注：1）記錄表式發(fā)動機熱磨調試記錄卡。 2）樣本含量為100%確認檢驗規(guī)范檢 驗項 目檢驗內(nèi)容檢驗方法質量判定標記型號和出廠編號標記通過對產(chǎn)品的目測來對產(chǎn)品進行檢驗號打印在汽缸體顯見處。2出廠編號在汽缸體顯見處打印完好。怠速性能怠速穩(wěn)定性按GB/T5363-1995執(zhí)行在怠速轉速穩(wěn)定運轉10分鐘，怠速波動率不大于15%，突開節(jié)氣門后發(fā)動機不熄火。起動性能時刻。2電起動時刻。3常溫起

50、動。按GB/T5363-1995執(zhí)行1起動時刻腳起動少于等于15秒2電起動時刻少于等于5秒。3.起動環(huán)境溫度不低于-10怠速污染物HC和CO濃度 按GB/T5466-93執(zhí)行HC 1200PPmCO 4.5%備注：1）標記、怠速性能、起動性能的檢驗批量為每月一臺次。記錄表式為確認檢驗記錄 2）怠速污染物樣本含量為30%。記錄方式為發(fā)動機熱磨調試記錄卡5. 檢驗的數(shù)量5.1 例行檢驗是各車間在生產(chǎn)的最終時期對生產(chǎn)線的發(fā)動機進行，檢驗數(shù)量為全檢。檢驗合格后，即進行包裝。5.2 確認檢驗是技質科在發(fā)動機下線后，進行抽樣檢驗。確認檢驗標記、怠速性能、起動性能的檢驗樣本含量為每月一臺次。記錄表式為確認檢

51、驗記錄。怠速污染物樣本含量為30%。記錄方式為發(fā)動機熱磨調試記錄卡。在調試后在調試臺架上進行檢驗。6. 檢驗的方法和要求6.1 例行檢驗6.1.1各車間在生產(chǎn)的過程中，按照本廠例行檢驗規(guī)范進行檢驗。6.1.2檢驗完成后方能夠下線。檢驗過程中應做好檢驗記錄。確保記錄完整完好。6.1.3如發(fā)覺有不符合項則嚴格按照本文件中的不合格品操縱程序進行操縱。6.2確認檢驗6.2.1檢驗的方法和要求如確認檢驗規(guī)范所規(guī)定。由技術質量在每月進行一次抽樣。 6.2.2由技術質管部組織相關人員進行抽樣后的檢驗工作。6.2.3檢驗結束后，如產(chǎn)品合格則出具確認檢驗合格的書面性證明。如發(fā)生本程序中第七條中的現(xiàn)象則按不合格品

52、操縱程序進行操縱。7. 判定7.1 例行檢驗中，只要檢驗項目中的出現(xiàn)一項不合格，則判該臺產(chǎn)品不合格。7.2 確認檢驗中，只要抽取的樣本中出現(xiàn)一個不合格項，則判該批產(chǎn)品不合格。8. 文件更改和質量記錄8.1 執(zhí)行本程序過程中引起的本系文件更改，應執(zhí)行文件操縱操縱程序。8.2 執(zhí)行本程序過程中引起的質量記錄確認檢驗記錄和發(fā)動機熱磨調試記錄卡，應執(zhí)行質量記錄操縱程序。9. 相關文件文件操縱程序、質量記錄操縱程序10. 質量記錄產(chǎn)品質量跟蹤卡、確認檢驗記錄單認證產(chǎn)品變更操縱程序1、目的為確保本廠認證產(chǎn)品的一致性而制定本程序。2、適用程序本廠認證產(chǎn)品的結構、關鍵元器件和材料、生產(chǎn)工藝變更時的認證機構通知

53、操縱。3、職責3.1 由技術質管部負責認證產(chǎn)品的一致性操縱；3.2 配套科、技質科標準科等相關部門應配合技術質管部進行產(chǎn)品一致性的操縱；3.3 認證聯(lián)絡工程師負責進行認證機構的通知。4、程序4.1標準科負責制定本程序，由質量負責人審核，廠長批準后實施。4.2 由技質科負責對批量生產(chǎn)產(chǎn)品與型式試驗合格的產(chǎn)品的一致性進行操縱，以使認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。a. 廠相關部門必須按照本質量文件的要求執(zhí)行，定期或不定期地對比檢查，發(fā)覺問題及時糾正，采取必要的糾正預防措施；并將信息匯報給技質科.b. 技質科進行日常的監(jiān)督治理工作，確保認證產(chǎn)品持續(xù)符合規(guī)定的要求。c. 技質科按照內(nèi)部質量審核程序的要求，定

54、期進行產(chǎn)品一致性檢查，并及時將信息傳遞給技術質管部。技術質管部應及時把有關信息傳遞給質量負責人，必要時，向廠長匯報。4.3 產(chǎn)品關鍵零部件和材料與關鍵零部件清單不一致或預備發(fā)生變更、結構等的變更而阻礙產(chǎn)品符合規(guī)定要求的操縱由技術質管部牽頭操縱。a).產(chǎn)品關鍵零部件和材料、結構等的變更而阻礙產(chǎn)品規(guī)定要求時，經(jīng)技術質管部主管人員審核，由質量負責人批準，方可向認證機構申報。 b)由質量負責人在變更實施向認證機構申報，獲得批準后，及時把批文反饋給標準科技質科生產(chǎn)車間等相關部。c)技術質管部未完成本條款上述二程序之前，不得擅自變更。廠其他部門若要變更，必須首先向技術質管部提出，得到同意后，由技術質管部按

55、本條款以上程序執(zhí)行。4.4產(chǎn)品一致性檢查重點核實以下內(nèi)容：a)認證產(chǎn)品的銘牌和裝箱上所標記的產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號與型式試驗檢測報告上所標記的應致；b)認證產(chǎn)品的結構應與試驗檢測時樣機一致；c)認證產(chǎn)品所用的安全元器件和對有阻礙的要緊零部件應與型式試驗時申報并經(jīng)認證機構所確認的一致；d)對產(chǎn)品安全采取現(xiàn)場見證試驗。e)有出現(xiàn)過嚴峻的質量總是或用戶投訴的內(nèi)容。4.6 執(zhí)行本程序過程中引起的體系文件更改，應執(zhí)行文件操縱程序。5、執(zhí)行本程序過程產(chǎn)生的質量記錄，應執(zhí)行質量記錄操縱程序。6、相關文件文件操縱程序質量記錄操縱程序13不合格操縱程序目的： 對不合格品進行操縱，確保防止不合格品非預期的使用。適用

56、范圍： 運用于從成品進貨到成品銷售過程中的不合格品的操縱過程。職責：31 技質科是不合格品操縱的歸口治理科室，負責對不合格品的評審，并確定實施處置方案。32標準科負責制定產(chǎn)品的檢驗規(guī)定。 工作程序：41 不合格品操縱：411不合格的評審以客戶提供的產(chǎn)品標準及相關質量會議要求為依據(jù)。412 經(jīng)檢驗判為不合格的產(chǎn)品，由審定技質科認可，做好該不合格產(chǎn)品的標識和記錄。42 本廠的不合格品要緊分為內(nèi)部不合格品和外部不合格品兩部分。421 外部不合格品的治理： 要緊包括由客戶返回的不合格品，及采購的不合格品客戶返回的不合格品，由成品庫在確認數(shù)量與實際不合格品數(shù)相符合之后，簽單同意。不合格品返回廠后，由技質科對不