項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃范本

1、PAGE 項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃(范本)C版二二二年九月月二十五五日項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃范范本C版版編制說(shuō)說(shuō)明1本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃范本本是依據(jù)據(jù)處20002年年A版程序文文件中中的有關(guān)關(guān)規(guī)定而而編制的的。2范本內(nèi)內(nèi)凡有小小括號(hào)的的文字說(shuō)說(shuō)明，并并非項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃的正正文，是是對(duì)編制制內(nèi)容的的要求，不能照照抄。3項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃應(yīng)在開(kāi)開(kāi)工前編編制，并并應(yīng)留出出領(lǐng)導(dǎo)審審批時(shí)間間，不可可能編制制、審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)、實(shí)施施都在同同一天。4范本是是按房屋屋建筑工工程施工工項(xiàng)目?jī)?nèi)內(nèi)容而編編制的，其他工工程只能能比照范范本內(nèi)容容參照?qǐng)?zhí)執(zhí)行，不不能照抄抄，應(yīng)針針對(duì)工程程特性進(jìn)進(jìn)行編制制。5凡在本本版范本本頒發(fā)之之后開(kāi)工工的項(xiàng)

2、目目，在編編制項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃時(shí)都都應(yīng)采用用本版范范本，以以前按220000版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制的的項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃可不做做更改。項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃（范本）修改記記錄表序號(hào)修改章節(jié)節(jié)修改內(nèi)容容摘要批準(zhǔn)人修改日期期更改記錄錄人項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃工程項(xiàng)目目名稱項(xiàng)目經(jīng)理理審核人編制人年 月 日項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃（施工組組織設(shè)計(jì)計(jì)）修訂訂記錄 C088-B002-220022序號(hào)原內(nèi)容修訂后內(nèi)內(nèi)容修訂原因因?qū)徟藭r(shí)間處 工工程項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃頒頒發(fā)令本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃是本工工程項(xiàng)目目質(zhì)量管管理的綱綱領(lǐng)性文文件，是是依據(jù)IISO990011質(zhì)量管管理體系系建立的的。本項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃闡闡述本工工程項(xiàng)目目的質(zhì)量量目標(biāo)，對(duì)施工工

3、全過(guò)程程的質(zhì)量量活動(dòng)作作具體描描述，制制定了具具體規(guī)定定和要求求，是本本工程項(xiàng)項(xiàng)目全體體員工為為滿足合合同要求求和實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的行行動(dòng)準(zhǔn)則則，也是是內(nèi)部審審核的重重要依據(jù)據(jù)?，F(xiàn)批批準(zhǔn)實(shí)施施，項(xiàng)目目全體員員工必須須遵照?qǐng)?zhí)執(zhí)行。本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃自 年年 月 日起實(shí)實(shí)施。批準(zhǔn)人： 年 月 日編制說(shuō)明明1本 項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃是依據(jù)據(jù)GB/190001-20000iddtISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)建立的的建筑安安裝工程程處質(zhì)量量管理體體系文件件及 合同要要求而編編制的，除特殊殊要求需需要說(shuō)明明外，一一般采取取引用文文件。2本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃針對(duì)對(duì)本項(xiàng)目目特點(diǎn)，規(guī)范了了本項(xiàng)目目質(zhì)量管管理活

4、動(dòng)動(dòng)，向顧顧客提供供質(zhì)量保保證，全全面地、經(jīng)濟(jì)地地滿足合合同要求求和所要要達(dá)到的的質(zhì)量目目標(biāo)。3本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃所涉涉及的質(zhì)質(zhì)量活動(dòng)動(dòng)，對(duì)其其職責(zé)和和權(quán)限進(jìn)進(jìn)行分配配。4本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，闡闡述了項(xiàng)項(xiàng)目施工工全過(guò)程程的質(zhì)量量管理活活動(dòng)，是是本工程程質(zhì)量保保證的主主要措施施和基本本要求，是項(xiàng)目目全體員員工實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量目目標(biāo)的行行動(dòng)準(zhǔn)則則。5本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃，所所采用的的程序文文件、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書(shū)、工工藝操作作規(guī)程等等文件作作為質(zhì)量量計(jì)劃的的支持性性文件。6本項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃是受受控文件件，按文件控控制程序序（QQB/SSJ-CC01-20002）執(zhí)執(zhí)行，以以保證現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用的都是是有效版版本

5、。處 工工程項(xiàng)目目質(zhì)量計(jì)計(jì)劃1項(xiàng)目概概況（工程所所在地、結(jié)構(gòu)、建筑面面積、層層數(shù)、計(jì)計(jì)劃開(kāi)工工日期、竣工日日期、分分階段交交工、中中間交付付、工程程質(zhì)量要要求等）。本質(zhì)量計(jì)計(jì)劃是本本項(xiàng)目工工程施工工中實(shí)現(xiàn)現(xiàn)質(zhì)量保保證的基基本文件件之一，適用于于本工程程施工過(guò)過(guò)程中的的質(zhì)量管管理。2編制依依據(jù)（本處質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)和相關(guān)關(guān)文件、工程承承包合同同、設(shè)計(jì)計(jì)文件及及資料、國(guó)家現(xiàn)現(xiàn)行工程程施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收規(guī)范、所在地地方政府府的有關(guān)關(guān)規(guī)定。）（規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、定型圖圖要針對(duì)對(duì)本工程程列出詳詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)目錄附附后。）3質(zhì)量管管理組織織機(jī)構(gòu)3.1項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理機(jī)機(jī)構(gòu)本項(xiàng)目堅(jiān)堅(jiān)持全員員、全過(guò)過(guò)程的質(zhì)質(zhì)量管理理，建立立

6、以項(xiàng)目目經(jīng)理為為首的質(zhì)質(zhì)量管理理機(jī)構(gòu)（詳見(jiàn)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量管理組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖）。3.2項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量保證體體系本項(xiàng)目所所建立的的工程質(zhì)質(zhì)量保證證體系，能確保保工程全全過(guò)程受受控（詳詳見(jiàn)工程程質(zhì)量保保證體系系圖）。3.3質(zhì)質(zhì)量體系系過(guò)程職職責(zé)分配配本項(xiàng)目對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系過(guò)程職職責(zé)進(jìn)行行了分配配，保證證所有過(guò)過(guò)程都有有人員負(fù)負(fù)責(zé)（詳詳見(jiàn)質(zhì)量量管理體體系過(guò)程程職責(zé)分分配表）。4質(zhì)量管管理體系系4.1文文件控制制4.1.1施工工中的文文件執(zhí)行行文件件控制程程序（QB/SJ-C011-20002）。對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的文件進(jìn)進(jìn)行控制制，確保保各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所都都能得到到文件的的有效版版本，并并防止作

7、作廢文件件的使用用。4.1.2施工工中使用用的圖紙紙、技術(shù)術(shù)資料、施工質(zhì)質(zhì)量驗(yàn)收收規(guī)范、程序文文件、工工藝標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、操作作規(guī)程、作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)、項(xiàng)目制制定的質(zhì)質(zhì)量文件件等，由由技術(shù)室室 負(fù)責(zé)責(zé)按文文件控制制程序（QBB/SJJ-C001-220022）中的的有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。4.1.3文件件的收發(fā)發(fā)、整理理、傳送送、保存存等管理理性工作作由綜合合室 負(fù)責(zé)，按按文件件控制程程序（QB/SJ-C011-20002）中的有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。4.1.4項(xiàng)目目各部門(mén)門(mén)按要求求建立有效文文件清單單（CC01-B044-20002）和收收發(fā)文登登記簿（C001-BB06-20002）。4.2質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制4.2

8、.1質(zhì)量量記錄是是產(chǎn)品、過(guò)程符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)，也是實(shí)實(shí)行質(zhì)量量管理控控制決策策的依據(jù)據(jù)，只有有建立全全面的質(zhì)質(zhì)量記錄錄，控制制產(chǎn)品的的每一要要素，才才能確保保實(shí)現(xiàn)合合同目標(biāo)標(biāo)。4.2.2本項(xiàng)項(xiàng)目執(zhí)行行質(zhì)量量記錄控控制程序序（QQB/SSJ-CC02-20002），本著誰(shuí)誰(shuí)負(fù)責(zé)的的工作誰(shuí)誰(shuí)填寫(xiě)收收集質(zhì)量量記錄。4.2.3質(zhì)量量記錄中中有關(guān)施施工記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)、管理理、保存存由負(fù)責(zé)責(zé)，有關(guān)關(guān)安全文文明工地地的記錄錄單獨(dú)立立卷，由由負(fù)責(zé)管管理；有有關(guān)材料料的記錄錄單獨(dú)立立卷，由由負(fù)責(zé)管管理；有有關(guān)檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)的記錄錄單獨(dú)立立卷，由由 負(fù)責(zé)責(zé)管理。4.2.4項(xiàng)目目的各

9、種種檢查、學(xué)習(xí)、會(huì)議記記錄由負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)并保存存。4.2.5質(zhì)量量記錄的的歸檔整整理由負(fù)負(fù)責(zé)，有有關(guān)工程程的記錄錄編入竣竣工文件件，竣工工時(shí)移交交建設(shè)單單位和處處檔案室室。有關(guān)關(guān)質(zhì)量體體系運(yùn)行行和安全全文明工工地的記記錄單獨(dú)獨(dú)成卷，交回隊(duì)隊(duì)項(xiàng)目技技術(shù)室。4.2.6項(xiàng)目目各部門(mén)門(mén)按要求求建立質(zhì)量記記錄清單單（CC02-B011-20002）5管理職職責(zé)5.1處處質(zhì)量方方針竭誠(chéng)服務(wù)務(wù)顧客，講信譽(yù)譽(yù)；強(qiáng)化化過(guò)程控控制，創(chuàng)創(chuàng)業(yè)績(jī)；確保持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)，求發(fā)發(fā)展。5.2處處（20002）年質(zhì)量量目標(biāo)（單位工工程一次次驗(yàn)收合合格率1100%，鐵路路工程優(yōu)優(yōu)良率995%以以上，房房建工程程優(yōu)良率率50%以上，爭(zhēng)

10、獲各各級(jí)別優(yōu)優(yōu)良工程程獎(jiǎng)十項(xiàng)項(xiàng)。）5.3本本項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)（要求質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)是可可測(cè)量的的，并與與質(zhì)量方方針保持持一致。）5.4項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量目標(biāo)的的分解和和考核5.4.1項(xiàng)目目質(zhì)量目目標(biāo)分解解（項(xiàng)目按按上一級(jí)級(jí)制定的的質(zhì)量目目標(biāo)，針針對(duì)其承承建的工工程項(xiàng)目目分解制制定本單單位質(zhì)量量目標(biāo)，項(xiàng)目各各部門(mén)依依據(jù)本系系統(tǒng)質(zhì)量量目標(biāo)，結(jié)合具具體工作作，制定定本部門(mén)門(mén)質(zhì)量目目標(biāo)。各各部門(mén)的的質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)分分別列出出。）5.4.2項(xiàng)目目質(zhì)量目目標(biāo)考核核項(xiàng)目質(zhì)量量目標(biāo)完完成情況況的有關(guān)關(guān)資料由由安檢室室負(fù)責(zé)收收集，并并匯總、編寫(xiě)質(zhì)量目目標(biāo)考核核分析報(bào)報(bào)告（C033-B001-220022），經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理

11、審核核后按質(zhì)量目目標(biāo)考核核辦法要求，每半年年上報(bào)處處安全質(zhì)質(zhì)量監(jiān)察察部。5.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限與溝溝通5.5.1職責(zé)責(zé)5.5.1.11項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理職責(zé)責(zé)5.5.1.22項(xiàng)目副副經(jīng)理職職責(zé)5.5.1.33技術(shù)室室（項(xiàng)目目技術(shù)人人員）職職責(zé)5.5.1.44安質(zhì)室室（項(xiàng)目目質(zhì)檢員員）（項(xiàng)項(xiàng)目安全全員）職職責(zé)5.5.1.55材料室室（項(xiàng)目目材料員員）職責(zé)責(zé)5.5.1.66經(jīng)營(yíng)室室職責(zé)5.5.1.77綜合室室職責(zé)5.5.1.88領(lǐng)工員員職責(zé)5.5.1.99試驗(yàn)員員職責(zé)（要求按按程序文文件內(nèi)容容編寫(xiě)，相應(yīng)職職責(zé)要求求詳細(xì)寫(xiě)寫(xiě)入，針針對(duì)項(xiàng)目目特點(diǎn)編編制，可可兼職，但不能能缺員，如未設(shè)設(shè)經(jīng)營(yíng)室室應(yīng)將經(jīng)經(jīng)營(yíng)職責(zé)責(zé)劃

12、歸技技術(shù)室。）5.5.2內(nèi)部部溝通項(xiàng)目?jī)?nèi)部部溝通主主要采取取點(diǎn)名會(huì)會(huì)、交班班會(huì)、信信涵及內(nèi)內(nèi)部報(bào)表表等形式式。執(zhí)行行職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與內(nèi)部部溝通程程序（QB/SJ-C044-20002），由負(fù)負(fù)責(zé)記錄錄并保存存，由各各業(yè)務(wù)室室保存內(nèi)內(nèi)部報(bào)表表。5.6管管理評(píng)審審項(xiàng)目經(jīng)理理按要求求參加管管理評(píng)審審會(huì)議，并按管理評(píng)評(píng)審計(jì)劃劃（CC05-B011-20002）及管管理評(píng)審審控制程程序（QB/SJ-C055-20002）中的要要求，準(zhǔn)準(zhǔn)備形成成文件的的報(bào)告（含改進(jìn)進(jìn)建議）。項(xiàng)目目還應(yīng)按按評(píng)審輸輸出的要要求及時(shí)時(shí)實(shí)施和和整改，并對(duì)改改進(jìn)、糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施的實(shí)施施效果進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤驗(yàn)證。由負(fù)責(zé)責(zé)并保存存資

13、料。6資源管管理6.1人人力資源源6.1.1項(xiàng)目目按干干部考核核辦法和勞勞動(dòng)力管管理辦法法對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目全體體員工進(jìn)進(jìn)行考核核，作為為項(xiàng)目對(duì)對(duì)每個(gè)人人的評(píng)價(jià)價(jià)，參與與獎(jiǎng)金分分配和項(xiàng)項(xiàng)目承包包合同兌兌現(xiàn)分配配。執(zhí)行行人力力資源控控制程序序（QQB/SSJ-CC06-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定。6.1.2項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)于每年年12月月份向勞勞動(dòng)人事事部上報(bào)報(bào)年度度員工培培訓(xùn)需求求計(jì)劃表表（CC06-B011-20002），并按按年度度員工培培訓(xùn)計(jì)劃劃組織織實(shí)施培培訓(xùn)。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理、十一一大員（施工員員、質(zhì)檢檢員、預(yù)預(yù)算員、材料員員、安全全員、計(jì)計(jì)劃員、勞資員員、財(cái)會(huì)會(huì)員、統(tǒng)統(tǒng)計(jì)員、機(jī)管員員、定額額員）和和特種

14、作作業(yè)人員員要進(jìn)行行強(qiáng)制性性的資格格培訓(xùn)。由負(fù)責(zé)責(zé)按人人力資源源控制程程序（QB/SJ-C066-20002）要求保保留培訓(xùn)訓(xùn)活動(dòng)記記錄。6.2基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境6.2.1項(xiàng)目目辦公和和生產(chǎn)用用的建筑筑物、工工作場(chǎng)所所及相關(guān)關(guān)設(shè)施、水、電電、通訊訊、施工工道路等等系統(tǒng)，由技術(shù)術(shù)室負(fù)責(zé)責(zé)，組織織土建、水、電電專業(yè)工工程師，做好臨臨時(shí)用水水、電、通訊和和施工現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)平面面布置，形成文文件（如如臨建設(shè)設(shè)計(jì)、用用水方案案、用電電方案、施工平平面圖。）執(zhí)行行基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施及及工作環(huán)環(huán)境控制制程序（QBB/SJJ-C007-220022）中有有關(guān)規(guī)定定。6.2.2項(xiàng)目目按施工工組織設(shè)設(shè)計(jì)，由由負(fù)責(zé)提提出機(jī)

15、械械設(shè)備配配置計(jì)劃劃；由負(fù)負(fù)責(zé)提出出周轉(zhuǎn)材材料配置置計(jì)劃；由負(fù)責(zé)責(zé)提出檢檢測(cè)設(shè)備備配置計(jì)計(jì)劃，在在分別報(bào)報(bào)工程管管理部、工程試試驗(yàn)中心心協(xié)調(diào)調(diào)調(diào)配內(nèi)部部資源后后，確定定應(yīng)購(gòu)置置和應(yīng)租租賃的設(shè)設(shè)備等，按基基礎(chǔ)設(shè)施施及工作作環(huán)境控控制程序序（QQB/SSJ-CC07-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，并保保存記錄錄。6.2.3本項(xiàng)項(xiàng)目施工工現(xiàn)場(chǎng)機(jī)機(jī)械設(shè)備備的使用用與保養(yǎng)養(yǎng)、修理理、檢查查、報(bào)廢廢由負(fù)責(zé)責(zé)執(zhí)行處處機(jī)械械設(shè)備管管理辦法法中的的相關(guān)規(guī)規(guī)定；周周轉(zhuǎn)材料料的保養(yǎng)養(yǎng)、修理理、檢查查、報(bào)廢廢由負(fù)責(zé)責(zé)，執(zhí)行行處工工程物資資管理辦辦法中中的相關(guān)關(guān)規(guī)定；檢測(cè)設(shè)設(shè)備的購(gòu)購(gòu)置、使使用、管管理由負(fù)負(fù)責(zé)，執(zhí)執(zhí)

16、行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序（QB/SJ-C122-20002）中相關(guān)關(guān)規(guī)定。6.2.4對(duì)計(jì)計(jì)算機(jī)（含軟件件）、通通訊工具具、配備備運(yùn)輸?shù)鹊戎С中孕苑?wù)由由負(fù)責(zé)，并按處處電算算設(shè)備管管理辦法法、通信工工具管理理辦法中的相相關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。加以維維護(hù)和正正確使用用，保證證其合理理性和適適用性。6.2.5工作作環(huán)境的的控制由由負(fù)責(zé)，執(zhí)行處處安全全生產(chǎn)管管理辦法法中的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。7產(chǎn)品實(shí)實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1.1項(xiàng)目目應(yīng)保存存策劃劃記錄（C008-BB01-20002）并并按策劃劃的要求求組織實(shí)實(shí)施。7.1.2項(xiàng)目目由技術(shù)術(shù)室負(fù)責(zé)責(zé)編制項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃，且且必須在在開(kāi)工前前完成審審

17、批，并并按受控控方式發(fā)發(fā)放到有有關(guān)人員員或場(chǎng)所所。對(duì)于于工程質(zhì)質(zhì)量、進(jìn)進(jìn)度、安安全等有有重要影影響的過(guò)過(guò)程，要要確認(rèn)過(guò)過(guò)程中的的施工方方案及安安全質(zhì)量量保證措措施，并并在“施組”中詳細(xì)細(xì)敘述。工程物物資需用用計(jì)劃應(yīng)應(yīng)有編制制說(shuō)明。檢驗(yàn)及及試驗(yàn)策策劃應(yīng)明明確產(chǎn)品品監(jiān)視和和測(cè)量的的具體實(shí)實(shí)施辦法法，并監(jiān)監(jiān)督執(zhí)行行。本工工程為處處重點(diǎn)（處管項(xiàng)項(xiàng)目/一一般）工工程，由由主管生生產(chǎn)的副副處長(zhǎng)（隊(duì)長(zhǎng)/經(jīng)理）批準(zhǔn)。7.1.3本項(xiàng)項(xiàng)目確認(rèn)認(rèn)的特殊殊過(guò)程為為：（程程序文件件所列出出的特殊殊過(guò)及根根據(jù)本工工程情況況界定的的特殊過(guò)過(guò)程）。對(duì)特殊殊過(guò)程項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)確確定控制制方法，并編制制作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)。由負(fù)責(zé)責(zé)實(shí)施，由負(fù)

18、責(zé)責(zé)監(jiān)督檢檢查并保保留檢查查記錄。7.1.4項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃的執(zhí)行行，項(xiàng)目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織項(xiàng)目全全體人員員學(xué)習(xí)項(xiàng)目質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃，技技術(shù)室負(fù)負(fù)責(zé)作好好和保存存學(xué)習(xí)記記錄。項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理組織項(xiàng)項(xiàng)目相關(guān)關(guān)人員，定期對(duì)對(duì)施工過(guò)過(guò)程中執(zhí)執(zhí)行項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃情況進(jìn)進(jìn)行檢查查和總結(jié)結(jié)，安質(zhì)質(zhì)室負(fù)責(zé)責(zé)將檢查查結(jié)果填填入監(jiān)監(jiān)督（檢檢查）通通用記錄錄（CC11-B011-20002）并保存存檢查結(jié)結(jié)果以記記錄形式式發(fā)給受受檢查部部門(mén)，存存在問(wèn)題題應(yīng)制定定糾正措措施。7.2與與顧客有有關(guān)的過(guò)過(guò)程7.2.1項(xiàng)目目經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)組織織全體員員工學(xué)習(xí)習(xí)本工程程的建建設(shè)工程程施工合合同，清楚地地了解顧顧客的要要求和合合同條件件

19、。由技技術(shù)室負(fù)負(fù)責(zé)保存存合同文文本。施施工中經(jīng)經(jīng)常檢查查合同的的執(zhí)行情情況，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題及時(shí)采采取措施施，保證證所有的的合同要要求都能能有計(jì)劃劃地逐步步實(shí)現(xiàn)。7.2.2合同同的修訂訂與評(píng)審審7.2.2.11一般變變更如不不影響原原定施工工方案，并對(duì)工工期、造造價(jià)影響響不大時(shí)時(shí)，由項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理負(fù)責(zé)與與建設(shè)單單位、監(jiān)監(jiān)理單位位協(xié)商，辦理合同變變更簽訂訂單（C099-B002-220022）經(jīng)簽簽字后執(zhí)執(zhí)行，由由負(fù)責(zé)保保存質(zhì)量量記錄并并上報(bào)處處工程管管理部、經(jīng)營(yíng)開(kāi)開(kāi)發(fā)部、法律事事務(wù)室。7.2.2.22有較大大的變更更，如引引起原合合同中工工程內(nèi)容容、范圍圍、工期期、造價(jià)價(jià)等變化化，對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目工作作實(shí)施

20、出出現(xiàn)較大大障礙時(shí)時(shí)，應(yīng)由由負(fù)責(zé)，報(bào)處重重新評(píng)審審，或由由處委托托授權(quán)進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，并做做好評(píng)評(píng)審記錄錄（CC09-B011-20002），報(bào)有有關(guān)部門(mén)門(mén)備案。7.2.3顧客客溝通項(xiàng)目由負(fù)負(fù)責(zé)積極極主動(dòng)與與顧客進(jìn)進(jìn)行溝通通，確保保顧客關(guān)關(guān)于產(chǎn)品品要求的的信息得得到理解解，充分分、準(zhǔn)確確掌握顧顧客對(duì)提提供半成成品滿意意程度的的有關(guān)信信息（異異議、抱抱怨、投投訴）使使合同更更好地得得以履行行。7.3物物資采購(gòu)購(gòu)7.3.1物資資采購(gòu)過(guò)過(guò)程7.3.1.11本工程程物資需需用量計(jì)計(jì)劃，土土建由、水暖由由、電氣氣由負(fù)責(zé)責(zé)編制，技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，提提交項(xiàng)目目副經(jīng)理理批準(zhǔn)。7.3.1.22本工程程物資采采購(gòu)

21、計(jì)劃劃由負(fù)責(zé)責(zé)編制，材料負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，經(jīng)經(jīng)項(xiàng)目副副經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)審批批后實(shí)施施。7.3.1.33本項(xiàng)目目物資采采購(gòu)由負(fù)負(fù)責(zé)嚴(yán)格格按采采購(gòu)控制制程序（QBB/SJJ-C110-220022）執(zhí)行行，確保保本項(xiàng)目目使用合合格的材材料和建建筑安裝裝設(shè)備。7.3.1.44項(xiàng)目由由負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)B類、C類物物資供方方進(jìn)行綜綜合評(píng)價(jià)價(jià)，并建建立B類類合格物物資供方方名單。 7.3.2對(duì)物物資供方方的評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇7.3.2.11項(xiàng)目由由負(fù)責(zé)在在處下發(fā)發(fā)的當(dāng)年年合格格物資供供方名冊(cè)冊(cè)（CC10-B022-20002）和項(xiàng)目目當(dāng)年合格物物資供方方名單（C110-BB02-20002）中中選擇供供方，若若工程急急需用料

22、料在合合格物資資供方名名冊(cè)（C100-B002-220022）和合格物物資供方方名單（C110-BB02-20002）外外的供方方采購(gòu)時(shí)時(shí)，項(xiàng)目目必須對(duì)對(duì)其進(jìn)行行應(yīng)急評(píng)評(píng)價(jià)，按按采購(gòu)購(gòu)控制程程序（QB/SJ-C100-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。7.3.2.22如從銷銷售商處處采購(gòu)時(shí)時(shí)，應(yīng)考考察其營(yíng)營(yíng)業(yè)范圍圍，并確確認(rèn)銷售售商提供供的產(chǎn)品品是合合格物資資供方名名冊(cè)（C100-B002-220022）和合格物物資供方方名單（C110-BB02-20002）中中所列廠廠家的產(chǎn)產(chǎn)品，由由負(fù)責(zé)保保留確認(rèn)認(rèn)記錄后后，方可可簽訂供供貨合同同，實(shí)施施采購(gòu)。7.3.3采購(gòu)購(gòu)物資的的驗(yàn)證7.3.3.11項(xiàng)目

23、采采購(gòu)人員員負(fù)責(zé)及及時(shí)向供供方索取取有效證證件，物物資的原原始標(biāo)識(shí)識(shí)：出廠廠編號(hào)、出廠日日期、合合格證或或試驗(yàn)報(bào)報(bào)告等，提交倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)保管管人員，且證物物相符。7.3.3.22對(duì)進(jìn)入入現(xiàn)場(chǎng)或或倉(cāng)庫(kù)的的物資，由管庫(kù)庫(kù)員負(fù)責(zé)責(zé)進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn)證，經(jīng)經(jīng)驗(yàn)證合合格的產(chǎn)產(chǎn)品，填填寫(xiě)驗(yàn)驗(yàn)收記錄錄（CC10-B033-20002），登記記物資資卡片，辦理理入庫(kù)手手續(xù)。7.4工工程供方方選擇和和評(píng)價(jià)7.4.1工程程供方選選擇項(xiàng)目應(yīng)堅(jiān)堅(jiān)持平等等、公正正、質(zhì)量量第一和和兼顧經(jīng)經(jīng)濟(jì)效益益的原則則，采取取招（議議）標(biāo)的的方式，從合合格工程程供（分分承包）方名冊(cè)冊(cè)（CC10-B055-20002）中選擇擇工程供供方。如如需從合格工

24、工程供（分承包包）方名名冊(cè)（C100-B005-220022）以外外選擇工工程供方方時(shí)，應(yīng)應(yīng)按采采購(gòu)控制制程序（QBB/SJJ-C110-220022）中規(guī)規(guī)定做應(yīng)應(yīng)急評(píng)價(jià)價(jià)，報(bào)處處審批。7.4.2工程程供方合合同簽訂訂項(xiàng)目經(jīng)授授權(quán)委托托，可負(fù)負(fù)責(zé)分承承包合同同的洽談?wù)?。分承承包合同同采用處處施工分分承包合合同范本本。由?fù)負(fù)責(zé)將草草簽后的的分承包包合同報(bào)報(bào)處工程程管理部部，經(jīng)評(píng)評(píng)審合格格后加蓋蓋合同專專用章生生效。7.4.3工程程供方考考核項(xiàng)目由負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)工工程分承承包合同同或勞務(wù)務(wù)分承包包合同的的履行情情況和對(duì)對(duì)施工質(zhì)質(zhì)量進(jìn)行行經(jīng)常性性的檢查查與考核核情況建建立動(dòng)態(tài)態(tài)檔案,考核結(jié)結(jié)果填入入工程

25、程供(分分承包)方年度度檢查考考核表（C110-BB06-20002）報(bào)報(bào)處工程程管理部部。7.4.4其他他供方管管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)勞務(wù)務(wù)、施工工機(jī)械設(shè)設(shè)備租賃賃、委托托試驗(yàn)供供方評(píng)價(jià)價(jià)和重新新評(píng)價(jià)，分別建建立合合格工程程供（分分承包）方名單單（CC10-B055-20002），并留留存相關(guān)關(guān)評(píng)價(jià)資資料。7.5生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.5.1生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供的的控制7.5.1.11施工準(zhǔn)準(zhǔn)備階段段的過(guò)程程控制1）施工工調(diào)查應(yīng)應(yīng)在開(kāi)工工前進(jìn)行行，按處處施工工技術(shù)管管理辦法法執(zhí)行行。本工工程為處處重點(diǎn)（一般）工程，應(yīng)由處處（項(xiàng)目目）主管管生產(chǎn)副副處長(zhǎng)（經(jīng)理）負(fù)責(zé)組組織工程程施工調(diào)調(diào)查，并并由負(fù)責(zé)責(zé)編

26、寫(xiě)施施工調(diào)查查報(bào)告和和保存報(bào)報(bào)告記錄錄。2）工程程開(kāi)工前前，項(xiàng)目目由負(fù)責(zé)責(zé)編制實(shí)實(shí)施性施施工組織織設(shè)計(jì)。本項(xiàng)目目為處重重點(diǎn)（一一般）工工程，由由處工程程管理部部（項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人）審核，由（處處/生產(chǎn)產(chǎn)單位）主管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，（如本項(xiàng)項(xiàng)目為處處重點(diǎn)工工程，則則由項(xiàng)目目完成后后報(bào)處工工程管理理部審核核，由處處總工程程師批準(zhǔn)準(zhǔn)，）由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)組織織實(shí)施。3）由負(fù)負(fù)責(zé)組織織工程現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)交接接樁和復(fù)復(fù)測(cè)，完完成測(cè)量量成果報(bào)報(bào)告，作作為施工工的依據(jù)據(jù)。負(fù)責(zé)責(zé)聯(lián)系顧顧客提供供的“三通一一平”和測(cè)量量控制網(wǎng)網(wǎng)的交接接手續(xù)。4）項(xiàng)目目由負(fù)責(zé)責(zé)組織并并參加施施工圖紙紙審核和和現(xiàn)場(chǎng)核核對(duì)，審審核要點(diǎn)點(diǎn)見(jiàn)施施工

27、技術(shù)術(shù)管理辦辦法，組織有有關(guān)人員員參加顧顧客組織織的技術(shù)術(shù)交底會(huì)會(huì)和內(nèi)部部技術(shù)交交底工作作，保存存技術(shù)交交底資料料或會(huì)議議紀(jì)要。（如本本項(xiàng)目為為處重點(diǎn)點(diǎn)工程由由項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)將技技術(shù)交底底資料報(bào)報(bào)處工程程管理部部一份）。5）工程程開(kāi)工前前由負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)項(xiàng)目目的管理理人員、特種作作業(yè)人員員和特殊殊過(guò)程操操作人員員的驗(yàn)證證工作，（這些些人員應(yīng)應(yīng)具有相相應(yīng)的資資格），并負(fù)責(zé)責(zé)收集和和保存有有關(guān)的資資料。6）項(xiàng)目目由負(fù)責(zé)責(zé)開(kāi)工報(bào)報(bào)告的填填寫(xiě)、申申報(bào)和審審批，（執(zhí)行處處施工工技術(shù)管管理辦法法）。項(xiàng)目接接到批復(fù)復(fù)后，組組織開(kāi)工工。7.5.1.22施工階階段的過(guò)過(guò)程控制制1) 現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)施工工技術(shù)交交底書(shū)土土建工程程由

28、負(fù)責(zé)責(zé)編制；水暖工工程由負(fù)負(fù)責(zé)編制制；電氣氣工程由由負(fù)責(zé)編編制，技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人審批批后，向向領(lǐng)工員員、工班班長(zhǎng)書(shū)面面交底，并履行行雙方交交接簽字字手續(xù)，并由負(fù)負(fù)責(zé)保存存資料。2）工程程開(kāi)工后后，由負(fù)負(fù)責(zé)做好好工程、現(xiàn)場(chǎng)的的控制測(cè)測(cè)量、施施工測(cè)量量、沉降降觀測(cè)測(cè)測(cè)量和竣竣工測(cè)量量，并做做好記錄錄。3）施工工過(guò)程中中，按處處施工工技術(shù)管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)認(rèn)認(rèn)真填好好工程日日記。4）施工工過(guò)程中中，按處處機(jī)械械設(shè)備管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)機(jī)機(jī)械設(shè)備備管理工工作，并并保持狀狀態(tài)良好好，保證證正常生生產(chǎn)需要要，操作作人員必必須嚴(yán)格格按操作作規(guī)程執(zhí)執(zhí)行，做做好設(shè)備備的日常常維修保保養(yǎng)工作作

29、。5）施工工過(guò)程中中，按處處工程程物資管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)工工程物資資管理工工作，所所使用的的原材料料、成品品、半成成品，必必須符合合國(guó)家和和行業(yè)的的有關(guān)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求。6）施工工過(guò)程中中，按處處施工工技術(shù)管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)工工程設(shè)計(jì)計(jì)變更管管理工作作，并保保存設(shè)計(jì)計(jì)變更記記錄。需需要在圖圖紙中修修改的要要注明修修改依據(jù)據(jù)、修改改日期，并由修修改人簽簽字。7）施工工過(guò)程中中，按處處安全全生產(chǎn)管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目安全全管理和和文明施施工，強(qiáng)強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)文明施施工，對(duì)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的的文明和和環(huán)境管管理實(shí)施施控制。對(duì)制定定的安全全施工措措施要強(qiáng)強(qiáng)化落實(shí)實(shí)，并負(fù)負(fù)責(zé)監(jiān)督督檢

30、查，確保在在安全狀狀態(tài)下進(jìn)進(jìn)行施工工。8）施工工過(guò)程中中，按處處施工工質(zhì)量管管理辦法法的要要求，由由負(fù)責(zé)項(xiàng)項(xiàng)目施工工質(zhì)量管管理工作作，實(shí)施施質(zhì)量檢檢查工作作，履行行質(zhì)檢員員職責(zé)，保證工工程質(zhì)量量處于受受控狀態(tài)態(tài)。7.5.1.33服務(wù)1）保修修期限：根據(jù)合同同規(guī)定本本工程的的保修期期為：a）地基基基礎(chǔ)工工程和主主體結(jié)構(gòu)構(gòu)工程，為設(shè)計(jì)計(jì)文件規(guī)規(guī)定的該該工程的的合理使使用年限限；b）屋面面防水工工程、有有防水要要求的衛(wèi)衛(wèi)生間、房間和和外墻面面的防滲滲漏，為為5年；c）供熱熱與供冷冷系統(tǒng)，為2個(gè)個(gè)采暖期期、供冷冷期；d）電氣氣管線、給排水水管道、設(shè)備安安裝為22年；e）裝修修工程為為2年。2）項(xiàng)目目技

31、術(shù)室室由負(fù)責(zé)責(zé)，每半半年或一一年根據(jù)據(jù)處工程程管理部部下達(dá)的的本項(xiàng)目目回訪計(jì)計(jì)劃實(shí)行行回訪，及時(shí)填填寫(xiě)工工程回訪訪記錄（C111-BB03-20002）并并報(bào)工程程管理部部備查。3）若回回訪發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有工程程質(zhì)量問(wèn)問(wèn)題，按按生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程控制制程序（QBB/SJJ-C111-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行，由負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)工程保保修單（C111-BB04-20002）并并派員進(jìn)進(jìn)行保修修，保修修任務(wù)完完成后，經(jīng)雙方方確認(rèn)合合格后，在工工程保修修單（C111-B004-220022）上簽簽字確認(rèn)認(rèn)。7.5.2生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程的確確認(rèn)7.5.2.11根據(jù)本本工程項(xiàng)項(xiàng)目的實(shí)實(shí)際情況況,確

32、定定下列過(guò)過(guò)程為特特殊的過(guò)過(guò)程：土建工程程：安裝工程程：7.5.2.22對(duì)特殊殊的過(guò)程程由項(xiàng)目目技術(shù)室室負(fù)責(zé)編編制作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，負(fù)責(zé)責(zé)審核，經(jīng)主管管生產(chǎn)副副經(jīng)理批批準(zhǔn)，并并組織實(shí)實(shí)施。對(duì)對(duì)該過(guò)程程所使用用的材料料、機(jī)具具及人員員資質(zhì)、作業(yè)前前的準(zhǔn)備備工作要要做明確確的說(shuō)明明。對(duì)過(guò)過(guò)程參數(shù)數(shù)要進(jìn)行行連續(xù)監(jiān)監(jiān)控，配配置經(jīng)過(guò)過(guò)培訓(xùn)的的專人進(jìn)進(jìn)行，并并保存記記錄。7.5.3標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性7.5.3.1本項(xiàng)目目的原材材料、成成品、半半成品等等標(biāo)識(shí)由由材料人人員負(fù)責(zé)責(zé)，對(duì)施施工過(guò)程程的標(biāo)識(shí)識(shí)由技術(shù)術(shù)人員負(fù)負(fù)責(zé)，進(jìn)進(jìn)行產(chǎn)品品和狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)。按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供過(guò)程控控制程序序（QQB/SSJ-CC11

33、-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。7.5.3.22過(guò)程設(shè)設(shè)備標(biāo)識(shí)識(shí)包括機(jī)機(jī)械、檢檢測(cè)、計(jì)計(jì)算機(jī)以以及各種種工具、輔具等等，分別別由機(jī)械械管理員員、試驗(yàn)驗(yàn)員、計(jì)計(jì)量員負(fù)負(fù)責(zé)按生產(chǎn)和和服務(wù)提提供過(guò)程程控制程程序（QB/SJ-C111-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。7.5.3.33可追溯溯性的管管理：項(xiàng)項(xiàng)目由物物資人員員、技術(shù)術(shù)人員負(fù)負(fù)責(zé)，分分別做好好標(biāo)識(shí)記記錄的收收集、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移、歸歸檔，為為追溯物物資和過(guò)過(guò)程提供供依據(jù)。7.5.3.44標(biāo)識(shí)管管理：項(xiàng)項(xiàng)目由安安檢室負(fù)負(fù)責(zé)對(duì)工工程項(xiàng)目目的標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行監(jiān)監(jiān)督檢查查，填寫(xiě)寫(xiě)監(jiān)督督（檢查查）通用用記錄（C111-BB01-20002）。按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供

34、供過(guò)程控控制程序序（QQB/SSJ-CC11-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。7.5.4顧客客財(cái)產(chǎn)7.5.4.11項(xiàng)目由由技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)根據(jù)施施工合同同規(guī)定，編制本本工程項(xiàng)項(xiàng)目由顧顧客提供供的設(shè)計(jì)計(jì)文件、技術(shù)資資料、工工程物資資和工程程配套設(shè)設(shè)備的需需用計(jì)劃劃，項(xiàng)目目技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審審核，主主管生產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，報(bào)建建設(shè)單位位或監(jiān)理理單位。7.5.4.22項(xiàng)目由由技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)向顧客客索取設(shè)設(shè)計(jì)文件件和技術(shù)術(shù)資料，按文件件目錄清清點(diǎn)無(wú)誤誤后在收發(fā)文文登記簿簿（CC01-B066-20002）上登記記。7.5.4.33項(xiàng)目材材料人員員負(fù)責(zé)按按材料需需用計(jì)劃劃及時(shí)與與顧客協(xié)協(xié)商簽定定供貨

35、合合同或協(xié)協(xié)議，保保證質(zhì)量量和進(jìn)場(chǎng)場(chǎng)時(shí)間。7.5.4.44項(xiàng)目技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計(jì)文件件和技術(shù)術(shù)資料的的保管和和發(fā)放登登記，負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)資料的的保密以以及知識(shí)識(shí)產(chǎn)權(quán)等等問(wèn)題。7.5.4.55項(xiàng)目材材料人員員負(fù)責(zé)按按生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程控制制程序（QBB/SJJ-C111-220022）中有有關(guān)規(guī)定定要求，辦理顧顧客提供供產(chǎn)品的的搬運(yùn)、貯存和和保養(yǎng)維維護(hù)，并并做出標(biāo)標(biāo)識(shí)。7.5.4.66對(duì)顧客客提供的的財(cái)產(chǎn)由由材料人人員、技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)分分別進(jìn)行行識(shí)別、驗(yàn)證，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)內(nèi)容、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)等等不符，應(yīng)及時(shí)時(shí)通知顧顧客。若若發(fā)生損損壞、丟丟失情況況時(shí)應(yīng)填填寫(xiě)顧顧客財(cái)產(chǎn)產(chǎn)丟失損損壞記錄錄表（

36、C111-B005-220022），也也應(yīng)及時(shí)時(shí)報(bào)告顧顧客。不不合格品品按不不合格品品控制程程序（QB/SJ-C177-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定辦辦理。7.5.4.77建設(shè)單單位直接接分包出出去的工工程也屬屬于顧客客財(cái)產(chǎn)，按照總總包合同同要求，由項(xiàng)目目技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)加以監(jiān)監(jiān)控、驗(yàn)驗(yàn)證，合合格后加加以防護(hù)護(hù)和實(shí)施施后續(xù)工工程。7.5.5產(chǎn)品品防護(hù)7.5.5.11搬運(yùn)、貯存1）項(xiàng)目目由材料料人員負(fù)負(fù)責(zé)物資資的搬運(yùn)運(yùn)管理工工作，按按生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供過(guò)過(guò)程控制制程序（QBB/SJJ-C111-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。2）項(xiàng)目目由管庫(kù)庫(kù)員負(fù)責(zé)責(zé)物資的的入庫(kù)貯貯存管理理工作，按生生產(chǎn)和服服務(wù)

37、提供供過(guò)程控控制程序序（QQB/SSJ-CC11-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。3）施工工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)應(yīng)由項(xiàng)目目副經(jīng)理理負(fù)責(zé)，根據(jù)施施工總平平面圖布布置材料料的堆放放場(chǎng)地，由項(xiàng)目目材料人人員負(fù)責(zé)責(zé)設(shè)置貯貯存?zhèn)}庫(kù)庫(kù)或料棚棚，建立立相應(yīng)管管理制度度，并由由安檢人人員檢查查、監(jiān)督督操作人人員、現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)堆放放情況，并形成成記錄。7.5.5.22成品防防護(hù)1）施工工期成品品防護(hù)：項(xiàng)目技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)制制定成品品防護(hù)責(zé)責(zé)任制和和防護(hù)方方法，根根據(jù)具體體情況確確定防護(hù)護(hù)部位和和方案。安質(zhì)室室負(fù)責(zé)督督促檢查查并填寫(xiě)寫(xiě)監(jiān)督督（檢查查）通用用記錄（C111-BB01-20002）。2）竣工工交驗(yàn)期期防護(hù)：項(xiàng)目主主管生

38、產(chǎn)產(chǎn)副經(jīng)理理根據(jù)防防護(hù)責(zé)任任制負(fù)責(zé)責(zé)落實(shí)定定人定崗崗，項(xiàng)目目技術(shù)人人員根據(jù)據(jù)工程的的特性負(fù)負(fù)責(zé)編制制成品防防護(hù)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書(shū)書(shū)，由項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人組織織實(shí)施，安質(zhì)室室人員負(fù)負(fù)責(zé)督促促檢查并并填寫(xiě)監(jiān)督（檢查）通用記記錄（C111-B001-220022）。7.5.5.33交付1）工程程交付階階段，約約請(qǐng)顧客客代表現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物物（包括括交鑰匙匙）和竣竣工文件件點(diǎn)交，由項(xiàng)目目技術(shù)人人員負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)工程交交付單（C111-BB02-20002），顧客代代表簽字字確認(rèn)后后存檔。2) 項(xiàng)項(xiàng)目竣工工二個(gè)月月內(nèi)，由由負(fù)責(zé)完完成工程程技術(shù)總總結(jié)，并并報(bào)送處處工程管管理部。7.6監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置的控制制7.6.1監(jiān)視

39、視和測(cè)量量裝置的的配置項(xiàng)目根據(jù)據(jù)工程需需要配置置檢驗(yàn)試試驗(yàn)設(shè)備備和測(cè)量量設(shè)備，由負(fù)責(zé)責(zé)編制配配制計(jì)劃劃，分別別報(bào)工程程試驗(yàn)中中心和工工程管理理部，根根據(jù)批復(fù)復(fù)意見(jiàn)組組織實(shí)施施，并按按監(jiān)視視和測(cè)量量裝置控控制程序序（QQB/SSJ-CC12-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行，填寫(xiě)寫(xiě)監(jiān)視視和測(cè)量量裝置管管理臺(tái)帳帳（CC12-B011-20002）和工工程測(cè)量量設(shè)備臺(tái)臺(tái)帳（C122-B004-220022）。7.6.2監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的檢定與與校驗(yàn)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)按監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序（QB/SJ-C122-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定，由負(fù)責(zé)責(zé)按規(guī)定定制定年年度周期期檢定計(jì)計(jì)劃和按按周期送送檢

40、或自自校，并并保存有有關(guān)資料料和做好好標(biāo)識(shí)。7.6.3監(jiān)視視和測(cè)量量裝置的的封存、啟封、報(bào)廢等等管理，由負(fù)責(zé)責(zé)按監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量裝置置控制程程序（QB/SJ-C122-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。8測(cè)量、分析和和改進(jìn)8.1總總則項(xiàng)目應(yīng)策策劃并實(shí)實(shí)施證實(shí)實(shí)工程質(zhì)質(zhì)量的符符合性；確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的符合性性；持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的有效性性。8.2監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量8.2.1顧客客滿意8.2.1.11項(xiàng)目由由負(fù)責(zé)定定期向顧顧客發(fā)送送、回收收顧客客意見(jiàn)調(diào)調(diào)查表（C113-BB01-20002），征詢顧顧客對(duì)工工程質(zhì)量量的滿意意程度，報(bào)送工工程管理理部。8.2.1.22項(xiàng)目由由負(fù)責(zé)收收集顧客客

41、滿意程程度的信信息，包包括建設(shè)設(shè)單位、監(jiān)理單單位、使使用單位位、質(zhì)量量監(jiān)督部部門(mén)及總總包單位位的需求求和期望望，各種種例會(huì)、工程檢檢查、日日常工作作接觸及及文件往往來(lái)和報(bào)報(bào)刊、雜雜志中獲獲取顧客客信息，工程交交付后通通過(guò)定期期回訪、維修和和服務(wù)獲獲取顧客客信息，及時(shí)反反饋、傳傳遞給工工程管理理部。具具體做法法按顧顧客滿意意程度監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序（QBB/SJJ-C113-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。8.2.2內(nèi)部部審核8.2.2.11項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)將審核核的目的的和范圍圍通知有有關(guān)人員員，并指指派專人人（聯(lián)絡(luò)絡(luò)員）負(fù)負(fù)責(zé)陪同同審核組組工作，向?qū)徍撕诵〗M提提供必要要的設(shè)施施和所需需

42、資料，確保審審核過(guò)程程有效進(jìn)進(jìn)行。根根據(jù)不不符合報(bào)報(bào)告（C144-B005-220022）要求求，制定定并實(shí)施施糾正措措施，按按內(nèi)部部審核程程序（QB/SJ-C144-20002）中有關(guān)關(guān)規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。8.2.2.22項(xiàng)目由由負(fù)責(zé)保保存本單單位內(nèi)審審的所有有記錄。8.2.3過(guò)程程的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.3.11項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)由負(fù)責(zé)責(zé)按過(guò)過(guò)程的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序（QBB/SJJ-C115-220022）中要要求，對(duì)對(duì)各業(yè)務(wù)務(wù)室、施施工隊(duì)伍伍和班組組的各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量，以以及自身身范圍內(nèi)內(nèi)的檢查查、監(jiān)視視和測(cè)量量，通過(guò)過(guò)工作質(zhì)質(zhì)量檢查查、過(guò)程程的輸出出，評(píng)價(jià)價(jià)過(guò)程的的能力和和有效性性。8.2

43、.3.22項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)在過(guò)程程監(jiān)視和和測(cè)量、及工作作檢查后后按實(shí)施施前所策策劃的要要求進(jìn)行行評(píng)價(jià)，并采用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)和糾糾正措施施及驗(yàn)證證。由負(fù)負(fù)責(zé)報(bào)工工程管理理部。8.2.4產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.2.4.11原材料料、半成成品、設(shè)設(shè)備的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量1）項(xiàng)目目由材料料人員負(fù)負(fù)責(zé)在工工程所需需物資進(jìn)進(jìn)貨時(shí)，對(duì)其銘銘牌、質(zhì)質(zhì)量證明明文件、數(shù)量、規(guī)格型型號(hào)、幾幾何尺寸寸和外觀觀等的符符合性進(jìn)進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)，填寫(xiě)寫(xiě)驗(yàn)收收記錄（C110-BB03-20002），對(duì)原始始質(zhì)量證證明文件件進(jìn)行編編號(hào)、登登記管理理，填寫(xiě)寫(xiě)物資資技術(shù)資資料登記記表（C166-B003-220022）并按按標(biāo)識(shí)資資料移交交技術(shù)人人

44、員。具具體要求求按產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序（QBB/SJJ-C116-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。2）項(xiàng)目目由試驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)工程試試驗(yàn)工作作，在監(jiān)監(jiān)理工程程師（建建設(shè)單位位技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人）的監(jiān)督督下負(fù)責(zé)責(zé)的取樣樣，并送送工程試試驗(yàn)中心心（或具具有國(guó)家家認(rèn)可資資格的工工程試驗(yàn)驗(yàn)單位試試驗(yàn)。具具體要求求按產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序（QBB/SJJ-C116-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。3）經(jīng)過(guò)過(guò)驗(yàn)證的的物資由由管庫(kù)員員負(fù)責(zé)標(biāo)標(biāo)識(shí)，并并負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放、做做到帳、卡、物物統(tǒng)一。具體要要求按產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量控控制程序序（QQB/SSJ-CC16-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。

45、4）確因因施工急急需，來(lái)來(lái)不及驗(yàn)驗(yàn)證而放放行的工工程物資資，必須須由管庫(kù)庫(kù)員負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)緊急放放行物資資申請(qǐng)表表（CC16-B022-20002）并做好好標(biāo)識(shí)。具體要要求按產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量控控制程序序（QQB/SSJ-CC16-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。8.2.4.22產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量1）施工工工序（檢驗(yàn)批批）完成成后，首首先由操操作班組組負(fù)責(zé)自自檢，領(lǐng)領(lǐng)工員（專業(yè)工工長(zhǎng)）確確認(rèn)；再再由技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人人組織領(lǐng)領(lǐng)工員（專業(yè)工工長(zhǎng)）、技術(shù)員員和相關(guān)關(guān)聯(lián)的兩兩個(gè)工序序的班組組長(zhǎng)及質(zhì)質(zhì)檢人員員進(jìn)行交交接檢驗(yàn)驗(yàn)，由技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)填填寫(xiě)質(zhì)量量驗(yàn)收記記錄；最最后由項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)檢檢員負(fù)責(zé)責(zé)核定。進(jìn)入

46、下下道工序序前報(bào)監(jiān)監(jiān)理工程程師（建建設(shè)單位位項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人）驗(yàn)驗(yàn)收，并并簽字確確認(rèn)。2）分項(xiàng)項(xiàng)工程由由項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理組織織項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人、項(xiàng)項(xiàng)目專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員、相相關(guān)人員員進(jìn)行檢檢驗(yàn)評(píng)定定，由技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)填填寫(xiě)分項(xiàng)項(xiàng)工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定記記錄，專專職質(zhì)檢檢員核定定，合格格后報(bào)監(jiān)監(jiān)理工程程師（建建設(shè)單位位專業(yè)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人）驗(yàn)驗(yàn)收，并并簽字確確認(rèn)。3）分部部工程由由負(fù)責(zé)組組織項(xiàng)目目經(jīng)理、技術(shù)、質(zhì)檢部部門(mén)負(fù)責(zé)責(zé)人和相相關(guān)人員員參加，進(jìn)行檢檢驗(yàn)評(píng)定定，由技技術(shù)人員員負(fù)責(zé)填填寫(xiě)分部部工程質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)評(píng)定記記錄，專專職質(zhì)檢檢員核定定簽字，報(bào)總監(jiān)監(jiān)理工程程師（建建設(shè)單位位項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人）組組

47、織驗(yàn)收收，并簽簽字確認(rèn)認(rèn)。4）對(duì)于于隱蔽工工程在進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量檢查的的同時(shí)，由技術(shù)術(shù)人員負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)隱蔽蔽工程檢檢查記錄錄，由由質(zhì)檢員員核定簽簽字后，并經(jīng)監(jiān)監(jiān)理工程程師檢查查、簽字字確認(rèn)。5）對(duì)項(xiàng)項(xiàng)目質(zhì)量量計(jì)劃中中確定的的特殊的的過(guò)程，項(xiàng)目領(lǐng)領(lǐng)工員、技術(shù)員員、質(zhì)檢檢員按照照制定的的作業(yè)指指導(dǎo)書(shū)或或技術(shù)交交底，重重點(diǎn)地進(jìn)進(jìn)行監(jiān)視視和測(cè)量量，保證證質(zhì)量符符合規(guī)定定標(biāo)準(zhǔn)。6）項(xiàng)目目由試驗(yàn)驗(yàn)員負(fù)責(zé)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)試試驗(yàn)工作作，通過(guò)過(guò)見(jiàn)證按按規(guī)定取取樣及送送檢，并并進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集試驗(yàn)驗(yàn)報(bào)告、記錄、存檔。具體要要求按產(chǎn)品的的監(jiān)視和和測(cè)量控控制程序序（QQB/SSJ-CC16-20002）中中有關(guān)規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。8.

48、2.4.33產(chǎn)品最最終監(jiān)視視和測(cè)量量1）本項(xiàng)項(xiàng)目為處處重點(diǎn)（一般）工程，由主管管生產(chǎn)副副處長(zhǎng)（經(jīng)理）組織相相關(guān)人員員，按設(shè)設(shè)計(jì)文件件與合同同要求，統(tǒng)一驗(yàn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，進(jìn)行行最終監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量。具具體要求求按產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序（QBB/SJJ-C116-220022）中有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。2）本項(xiàng)項(xiàng)目需確確認(rèn)能否否滿足安安全和功功能的項(xiàng)項(xiàng)目為：屋面淋淋水試驗(yàn)驗(yàn)、廚房房及衛(wèi)生生間的地地面蓄水水試驗(yàn)、上下管管道沖水水試驗(yàn)和和下水管管道通球球試驗(yàn)、照明全全負(fù)荷試試驗(yàn)，由由項(xiàng)目技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人組織織各專業(yè)業(yè)技術(shù)人人員、質(zhì)質(zhì)檢人員員、領(lǐng)工工員及工工班長(zhǎng)參參加，土土建由、水暖由由、電氣氣由負(fù)責(zé)責(zé)填寫(xiě)記記錄，請(qǐng)請(qǐng)監(jiān)理工工程師（建設(shè)單單位項(xiàng)目目專業(yè)技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人）參參加驗(yàn)收收并簽認(rèn)認(rèn)。3）在最最終監(jiān)視視和測(cè)量量中，發(fā)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題題由質(zhì)檢檢人員負(fù)負(fù)責(zé)填寫(xiě)寫(xiě)工程程最終檢檢驗(yàn)存在在問(wèn)題及及整改情情況（C166-B001-220022）記錄錄。4）最終終監(jiān)視和和測(cè)量完完成后，對(duì)存在在問(wèn)題加加以糾正正，由項(xiàng)項(xiàng)目技術(shù)術(shù)