人力資源部平衡計(jì)分卡課件

1、基本思路及步驟1、與公司目標(biāo)結(jié)合，設(shè)計(jì)人力資源部平衡計(jì)分卡指標(biāo)2、劃分權(quán)重3、分解部門目標(biāo)至部門員工，制訂員工個(gè)人平衡計(jì)分卡4、結(jié)果運(yùn)用5、每季檢視，持續(xù)培訓(xùn)9/28/20221基本思路及步驟9/26/20221公司的愿景在4S行業(yè)整車銷售、售后服務(wù)中爭(zhēng)創(chuàng)第一9/28/20222公司的愿景在4S行業(yè)整車銷售、售后服務(wù)中爭(zhēng)創(chuàng)第一9/26/2公司的策略全面實(shí)施平衡計(jì)分卡，有效提升CSICS9/28/20223公司的策略全面實(shí)施平衡計(jì)分卡，有效提升CSICS9/26/22009年公司目標(biāo)汽車銷量1800臺(tái)，維修臺(tái)次2300臺(tái)CS評(píng)分95以上，排名全國前五前GTS執(zhí)行率95%，SA執(zhí)行率85%，制度流

2、程固化財(cái)務(wù)指標(biāo)CS內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長員工崗位技能提升，心智得到成長9/28/202242009年公司目標(biāo)汽車銷量1800臺(tái)，維修臺(tái)次2300臺(tái)CS持續(xù)提供合格人才，完善績效管理體系 人力資源部目標(biāo)人才儲(chǔ)備培訓(xùn)體系績效評(píng)價(jià)素質(zhì)計(jì)劃激勵(lì)機(jī)制9/28/20225持續(xù)提供合格人才，完善績效管理體系 人力資源部目標(biāo)人才儲(chǔ)備培推行BSC，提升CSI 現(xiàn)階段目標(biāo)9/28/20226推行BSC，提升CSI 現(xiàn)階段目標(biāo)9/26/20226選人 招聘與配置育人 培訓(xùn)與開發(fā) 績效改善留人 薪酬與福利 員工關(guān)系與企業(yè)文化人力資源部職能9/28/20227選人人力資源部職能9/26/20227財(cái)務(wù)層面目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目

3、標(biāo)值 行動(dòng)方案我們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什么樣的服務(wù)？我們要如何對(duì)待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對(duì)我們的期望？我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？學(xué)習(xí)與成長目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動(dòng)方案CS層面目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 內(nèi)部流程目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動(dòng)方案人力資源部平衡計(jì)分卡9/28/20228財(cái)務(wù)層面目標(biāo) 衡量指標(biāo) 目標(biāo)值 行動(dòng)方案我人力資源主管招訓(xùn)企劃專員薪酬福利專員績效關(guān)系專員人力資源部崗位設(shè)置9/28/20229人力資源主管招訓(xùn)企劃專員薪酬福利專員績效關(guān)系專員人力資源部崗財(cái)務(wù)指標(biāo)我們能向公司提供哪

4、些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什么樣的服務(wù)？面對(duì)公司成果衡量指標(biāo)：人力資源效率（人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率、人均凈利潤 、人力成本投入產(chǎn)出比提高率）績效驅(qū)動(dòng)指標(biāo)：人力資源運(yùn)作能力（員工業(yè)績提升率、員工保有率）面對(duì)部門成果衡量指標(biāo)：人力資源效率（本部門人均管理費(fèi)用節(jié)約率、部門滿意度評(píng)價(jià)）績效驅(qū)動(dòng)指標(biāo)：人力資源運(yùn)作能力（人員學(xué)歷分布比例、自愿性離職率）9/28/202210財(cái)務(wù)指標(biāo)我們能向公司提供哪些業(yè)績？為業(yè)務(wù)部門提供什么樣的服務(wù)目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率實(shí)際達(dá)成結(jié)果/預(yù)算控制目標(biāo)*100%100%人均部門管理費(fèi)用節(jié)約率本期人均部門費(fèi)用額/上期人均部門費(fèi)用額*100%90%

5、人力成本投入產(chǎn)出比提高率本期人力成本投入產(chǎn)出比/上期人力成本投入產(chǎn)出比*100%110%員工業(yè)績提升率本期員工業(yè)績提升率-上期員工業(yè)績提升率1%員工保有率本期員工總數(shù)/平均員工總數(shù)*100%100%員工自愿性離職率在職12年自愿性離職員工人數(shù)/平均人數(shù)10041% 8%財(cái)務(wù)指標(biāo)9/28/202211目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 人力成本控制目標(biāo)達(dá)成率CS指標(biāo)我們要如何對(duì)待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？內(nèi)部客戶公司管理層人力資源運(yùn)作能力（接口部門經(jīng)理滿意度、部門滿意度評(píng)價(jià)）外部客戶公司滿意度評(píng)價(jià)得分公司員工員工滿意度（工作適合度、內(nèi)部薪金分配公平性、公司政策解釋準(zhǔn)確及時(shí)性、員工發(fā)展

6、滿意度、企業(yè)文化認(rèn)可度、員工投訴處理及時(shí)性）9/28/202212CS指標(biāo)我們要如何對(duì)待客戶需求？我們要如何關(guān)注公司的員工？內(nèi)目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 內(nèi)部員工滿意度提升率本期員工滿意度%上期員工滿意度%5%接口部門經(jīng)理滿意度其它部門經(jīng)理對(duì)人力部服務(wù)結(jié)果的滿意度%90%公司滿意度評(píng)價(jià)公司CSI、SSI評(píng)分CS指標(biāo)9/28/202213目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 內(nèi)部員工滿意度提升率本內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？輸入輸出過程招聘及時(shí)性招聘合格率勞動(dòng)合同管理符合率員工檔案完整、準(zhǔn)確率人力資源工作流程固化、書面化薪金發(fā)放出錯(cuò)金額社保參保、繳費(fèi)

7、及時(shí)性績效考核按時(shí)完成率 績效考核申訴處理及時(shí)性人員編制控制率 績效考核結(jié)果申訴率關(guān)鍵員工流失率員工安全事故發(fā)生率9/28/202214內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 招聘及時(shí)性人員招聘到崗時(shí)長（實(shí)際到崗位天數(shù)-申請(qǐng)到崗位時(shí)長）15天招聘合格率通過試用期人數(shù)占部門需求人數(shù)比例60%工作流程、制度書面化已形成書面化數(shù)量/需形成書面化工作總數(shù)*100%95%勞動(dòng)合同管理符合率集團(tuán)總部批評(píng)或政府檢查違規(guī)事件次數(shù)0。內(nèi)部流程指標(biāo)我們要加強(qiáng)哪些業(yè)務(wù)流程，才能滿足公司和業(yè)務(wù)部門需求？9/28/202215目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案

8、 招聘及時(shí)性人員招聘到崗目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率年度培訓(xùn)實(shí)際完成情況/計(jì)劃完成量)*100%100%年度培訓(xùn)項(xiàng)目滿意度參加培訓(xùn)滿意人數(shù)/年度參訓(xùn)人數(shù)*100%60%年度員工平均受訓(xùn)時(shí)長實(shí)際培訓(xùn)總時(shí)長/公司總?cè)藬?shù)10小時(shí)人員學(xué)歷分布比例大專及以上學(xué)歷人數(shù)/145（公司總?cè)藬?shù)）*100%53%80%員工創(chuàng)新建議人均有效創(chuàng)新建議數(shù)量2件年度員工主動(dòng)離職率本期年主動(dòng)離職人員總數(shù)/（本期年入職員工總數(shù)+上期末總?cè)藬?shù)）*100%10%骨干員工增長率（本期末骨干員工數(shù)上期末骨干員工數(shù)）/上期末骨干員工數(shù)*100%10%員工關(guān)鍵能力勝任力提升率本期員工“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分/上

9、期“學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)”得分*100%3%核心價(jià)值觀員工行為體現(xiàn)年度獲評(píng)“最具合達(dá)核心價(jià)值觀”員工人數(shù)10人學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)我們需要具備和保持哪些能力，以達(dá)成公司對(duì)我們的期望？9/28/202216目標(biāo)衡量指標(biāo)/定義 目標(biāo)值 行動(dòng)方案 年度培訓(xùn)計(jì)劃完成率年度部門權(quán)重CS指標(biāo)（3個(gè)）財(cái)務(wù)指標(biāo)（6個(gè)）內(nèi)部流程指標(biāo)（9個(gè)）學(xué)習(xí)與成長指標(biāo)（9個(gè)）40%20%30%10%9/28/202217部門權(quán)重CS指標(biāo)（3個(gè)）財(cái)務(wù)指標(biāo)（6個(gè)）內(nèi)部流程指標(biāo)（9個(gè)）部門員工平衡計(jì)分卡崗位名稱崗位編號(hào)姓名考核期限層面關(guān)鍵指標(biāo)衡量標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算方法權(quán)重?cái)?shù)據(jù)來源財(cái)務(wù)CS內(nèi)部流程學(xué)習(xí)與成長崗位職責(zé)本人簽字： 年 月 日9/28/2022

10、18部門員工平衡計(jì)分卡崗位名稱崗位編號(hào)姓名考核期限層面關(guān)鍵指標(biāo)衡員工考核得分計(jì)算若員工當(dāng)月得分：財(cái)務(wù)考核得分85、CS考核得分90、內(nèi)部流程得分90、學(xué)習(xí)與成長得分90則考核總分=85*40%+90*20%+90*30%+90*10%=34+18+27+9=889/28/202219員工考核得分計(jì)算若員工當(dāng)月得分：則考核總分=9/26/202結(jié)果運(yùn)用工資結(jié)構(gòu)考核得分績效 比例說明現(xiàn)二線工資（A） =固定工資（a）+績效工資(b)110分以上150%定期檢視得分區(qū)間，調(diào)整得分比例100110120%二線新工資= A*40%+ A*60%*績效比例 固定工資（a）=A*40%-固定不變 績效工資(b)=A*60%-與績效考核掛鉤90100100%808995%例：某員工現(xiàn)工資1600元/月，當(dāng)月績效得分88分。則：當(dāng)月績效工資=1600*40%+16