安全標準化考核表(新)do

1、PAGE PAGE 67附：危險化學品從業(yè)單位安全標準化考核匯總表企業(yè)名稱：要素號及原文考評內(nèi)容準分5.1負責人與職責（100分）5.1.1負責人（20分）5.1.1.1企業(yè)的主要負責人是本單位安全生產(chǎn)的第一責任人，應全面負責安全生產(chǎn)工作，落實安全生產(chǎn)基礎工作和基層工作。1.明確企業(yè)主要負責人（法人、董事長、總經(jīng)理、廠長）是安全生產(chǎn)第一責任人，履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責；2.主要負責人對本單位的安生產(chǎn)工作全面負責；3.主要負責人領導企業(yè)建立安全生產(chǎn)體制和機制。1.未明確第一責任人或不符合規(guī)定，扣20分（否決項）；2.主要負責人不清楚安全生產(chǎn)法規(guī)定的職責，扣20分（否決項）；3.未健全安全生產(chǎn)體制

2、和機制，扣2分；4.有關人員不清楚誰是第一責任人，1人次扣1分。5.1.1.2企業(yè)主要負責人應組織實施安全標準化，建設企業(yè)安全文化。1.主要負責人參與安全標準化建設；2.企業(yè)要制定安全標準化實施方案，明確實施時間、計劃、責任部門和責任人；3.制定企業(yè)安全文化建設計劃或方案，從業(yè)人員具有安全文化意識。1.安全標準化實施方案內(nèi)容，一項不符合扣2分；2.無主要負責人參與安全標準化記錄，扣3分；3.未制定安全文化計劃，扣2分；4.從業(yè)人員對安全文化無意識，1人次扣1分。5.1.1.3企業(yè)主要負責人應做出明確的、公開的、文件化的安全承諾，并確保安全承諾轉變?yōu)楸匦璧馁Y源支持。1.安全承諾的內(nèi)容應明確、公開

3、、文件化；2.主要負責人應確保安全標準化所需的資金、人員、設備設施等資源。1.主要負責人未作出安全承諾，扣10分；2.安全承諾未明確、公開、文件化，一項不符合扣2分；3.資源不充分，一項不符合扣2分；4.從業(yè)人員不清楚安全承諾，1人次扣1分。5.1.1.4企業(yè)主要負責人應定期組織召開安全生產(chǎn)委員會或領導小組會議。主要負責人定期組織召開安委會會議，或定期聽取安全生產(chǎn)匯報，了解安全生產(chǎn)狀況，解決安全生產(chǎn)問題。1.主要負責人未定期召開安委會會議或聽取匯報，扣10分；2.未形成會議記錄或紀要，扣2分；3.安全生產(chǎn)問題未及時解決，一項不符合扣2分。5.1.2方針目標（10分）5.1.2.1企業(yè)應堅持“安

4、全第一。預防為主.綜合治理”的安全生產(chǎn)方針。主要負責人應依據(jù)國家法律法規(guī)，結合企業(yè)實際，組織制定文件化的安全生產(chǎn)方針和目標。安全生產(chǎn)方針和目標應滿足:1)形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；2)符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；3)與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；4)目標予以量化；5)公眾易于獲得。1.主要負責人組織制定符合企業(yè)實際的、文件化的安全生產(chǎn)方針、戰(zhàn)略目標和年度目標；2.安全生產(chǎn)方針、目標應滿足：（1）形成文件，并得到所有從業(yè)人員的貫徹和實施；（2）符合或嚴于相關法律法規(guī)的要求；（3）與企業(yè)的職業(yè)安全健康風險相適應；（4）目標予以量化；（5）公眾易于獲得。1.未制定安全生產(chǎn)方針和戰(zhàn)

5、略目標，扣10分（否決項）；缺一項扣2分；2.安全生產(chǎn)方針、目標不滿足標準要求，一項不符合扣1分；3.未制定年度目標，扣10分（否決項）；4.從業(yè)人員不了解安全生產(chǎn)方針與目標，1人次扣1分；5.公眾不易獲得，扣2分。5.1.2.2企業(yè)應簽訂各級組織的安全目標責任書，確定量化的年度安全工作目標，并予以考核。企業(yè)各級組織應制定年度安全工作計劃，以保證年度安全工作目標的有效完成。1.簽訂各級組織（包括管理部門、車間）的安全目標責任書，確定年度安全工作目標；2.定期考核目標完成情況；3.企業(yè)及各級組織應制定切實可行的年度安全工作計劃。1.未簽訂各級組織的安全目標責任書扣10分（否決項）；2.每缺一個部

6、門的目標責任書扣2分；3.安全目標責任書內(nèi)容與本部門安全職責不符扣1分；4.企業(yè)未制定年度安全工作計劃扣4分；各級組織未制定年度安全工作計劃，缺一個部門扣2分；5.未定期考核，扣4分；考核與目標責任書內(nèi)容不符扣2分；6.未予以獎懲，扣2分；7.有關人員不了解本部門的目標，1人次扣1分。5.1.3機構設置（20分）5.1.3.1企業(yè)應設置安委會或領導小組，設置安全生產(chǎn)管理部門或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，并按規(guī)定配備注冊安全工程師。1.設置安委會；2.設置安全管理機構或配備專職安全管理人員；3.按規(guī)定配備注冊安全工程師，且至少有一名具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗。1.未設置安委會、安全生產(chǎn)管理部門或配備專職

7、安全管理人員扣20分（否決項）；配備不符合要求，一項扣2分；2.未按規(guī)定比例配備注冊安全工程師，扣2分；3.注冊安全工程師不具有化工安全生產(chǎn)經(jīng)驗，扣1分；4.主要負責人不清楚機構設置和人員配備情況，扣10分。5.1.3.2企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模大小，設置相應的管理部門。1.根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模設置相應管理部門；2.生產(chǎn)、儲存劇毒化學品、易制毒危險化學品的單位，應當設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員。1.機構設置與企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模不符，扣2分；2.未設置治安保衛(wèi)機構或配備專職治安保衛(wèi)人員，扣1分。5.1.3.3企業(yè)應建立、健全從安委會或領導小組到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。建立從安委會到管理部門

8、、車間、基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，各級要設置負責安全生產(chǎn)的人員。1.未建立安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡，扣2分。2.安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡中每缺1個單位扣1分；3.有關人員不清楚安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡構成，1人次扣1分。5.1.4職責（30分）5.1.4.1企業(yè)應制定安委會或領導小組和管理部門的安全職責。制定安委會和各管理部門的安全職責。1.缺少一個管理部門的安全職責，扣2分；2.安全生產(chǎn)責任制內(nèi)容與部門安全職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人不清楚安委會安全職責，扣10分；4.有關人員不了解本部門安全職責，1人次扣2分。5.1.4.2企業(yè)應制定主要負責人、各級管理人員和從業(yè)人員的安全職責。1.明確主要負責人安全

9、職責，至少包括安全生產(chǎn)法的規(guī)定；2.明確各級管理人員的安全職責；3.明確從業(yè)人員安全職責。1.未建立健全主要負責人、各級管理人員、從業(yè)人員的安全職責，每缺一崗位扣5分；2.安全職責與其所在崗位職責不符合，一項扣2分；3.主要負責人對其安全職責不清楚，扣20分（否決項）；4.其他人員對其安全職責不清楚，1人次扣2分。5.1.4.3企業(yè)應建立安全責任考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。1.建立安全責任考核機制；2.對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全生產(chǎn)責任制進行定期考核，予以獎懲。1.未建立安全責任考核機制扣10分；2

10、.未按考核制度對各級管理部門和從業(yè)人員的安全責任制進行定期考核，予以獎懲，一項不符合扣2分。5.1.5安全生產(chǎn)投入及工傷保險（20分）1.企業(yè)應依據(jù)國家、當?shù)卣挠嘘P安全生產(chǎn)費用提取規(guī)定，自行提取安全生產(chǎn)費用，專項用于安全生產(chǎn)。根據(jù)高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法（財企2006478號）及地方規(guī)定標準提取、使用安全生產(chǎn)費用。1.未提取安全生產(chǎn)費用，扣20分（否決項）；2.提取標準不符合要求，扣6分。2.企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺帳。1.按照高危行業(yè)企業(yè)安全生產(chǎn)費用財務管理暫行辦法（財企2006478號）規(guī)定的使用范圍，合理使用安全生

11、產(chǎn)費用；2.建立安全生產(chǎn)費用臺帳，載明安全生產(chǎn)費用提取及使用情況。1.未規(guī)定使用范圍，扣10分；使用范圍不符合規(guī)定，一項不符合，扣2分；2.安全生產(chǎn)費用挪作他用，一項不符合扣10分；3.未建立安全生產(chǎn)費用臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容與規(guī)定要求不符，一項扣2分；4.使用情況與臺帳記錄不符，一項扣2分。3.企業(yè)應依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。依法參加工傷社會保險，為從業(yè)人員繳納工傷保險費。未參加工傷社會保險，扣10分；每漏繳1人次，扣1分。5.2風險管理（100分）5.2.1范圍與評價方法（10分）5.2.1.1企業(yè)應組織制定風險評價管理制度，明確風險評價的目的、范圍和準則。1.制定風

12、險評價管理制度；2.明確風險評價的目的、范圍、頻次、準則及工作程序；3.明確各部門及有關人員的職責。1.未制定風險評價管理制度扣10分；2.風險評價管理制度內(nèi)容，一項不符合扣1分；3.未明確各部門及有關人員的職責，一項不符合扣1分；4.從業(yè)人員不了解風險評價制度內(nèi)容，1人次扣1分。5.2.1.2企業(yè)風險評價的范圍應包括: 1）規(guī)劃、設計和建設、投產(chǎn)、運行等階段；2）常規(guī)和非常規(guī)活動；3）事故及潛在的緊急情況；4）所有進入作業(yè)場所人員的活動；5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；6）作業(yè)場所的設施、設備、車輛、安全防護用品；7）丟棄、廢棄、拆除與處置；8）企業(yè)周圍環(huán)境；9）氣候、地震及其他自然災害等

13、。1.風險評價范圍滿足標準要求；2.新建、改建、擴建項目按規(guī)定由具有相應資質的評價單位進行安全評價。1.風險評價范圍不符合標準要求，一項扣1分；2.新建、改建、擴建項目未按規(guī)定進行安全評價，一項扣10分；3.評價單位的資質不符合要求，一項扣10分。5.2.1.3企業(yè)可根據(jù)需要。選擇科學、有效、可行的風險評價方法。常用的評價方法有： 1)工作危害分析（JHA）；2）安全檢查表分析（SCL）；3）預危險性分析（PHA）；4）危險與可操作性分析（HAZOP）；5）失效模式與影響分析（FMEA）；6）故障樹分析（FTA）；7）事件樹分析（ETA）；8）作業(yè)條件危險性分析（LEC）等方法。1.選用JHA

14、法對作業(yè)活動、SCL法對設備設施（安全生產(chǎn)條件）進行危險、有害因素識別和風險評價；2.選用HAZOP法對危險性工藝進行危險、有害因素識別和風險評價；3.選用其他方法對相關方面進行危險、有害因素識別和風險評價。1.未規(guī)定選用何種風險評價方法，扣2分；2.選用的評價方法不適用，一項扣1分；3.有關人員不清楚或未掌握風險評價方法，1人次扣1分。5.2.1.4企業(yè)應依據(jù)以下內(nèi)容制定風險評價準則:1）有關安全生產(chǎn)法律、法規(guī)；2）設計規(guī)范、技術標準；3）企業(yè)的安全管理標準、技術標準；4）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標等。1.根據(jù)企業(yè)的實際情況制定風險評價準則；2.評價準則應符合標準規(guī)定；3.評價準則應包括事件發(fā)

15、生可能性、嚴重性的取值標準以及風險等級的評定標準。1.未根據(jù)實際制定評價準則，扣2分；2.評價準則不符合標準規(guī)定，一項扣1分。5.2.2風險評價（30分）5.2.2.1企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。企業(yè)在進行風險評價時。應從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重程度分析。1.建立作業(yè)活動清單和設備、設施清單；2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時機，開展危險、有害因素辨識、風險評價；3.從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴重性進行評價。1.未建立作業(yè)活動清單、設備設施清單，每一項不符合扣1分； 2.未按規(guī)定的頻次和時機開展

16、風險評價，扣3分；3.危險、有害因素識別、評價不全面或不正確，一項扣1分。5.2.2.2企業(yè)各級管理人員應參與風險評價工作。鼓勵從業(yè)人員積極參與風險評價和風險控制。1.廠級評價組織應有企業(yè)領導參加；2.車間級評價組織應有車間領導參加；3.所有從業(yè)人員應參與風險評價和風險控制。各級管理人員及從業(yè)人員未參與風險評價工作，1人次扣1分。5.2.3風險控制（20分）5.2.3.1企業(yè)應根據(jù)風險評價結果及經(jīng)營運行情況等，確定不可接受的風險，制定并落實控制措施，將風險尤其是重大風險控制在可以接受的程度。企業(yè)在選擇風險控制措施時： 1）應考慮：可行性； 安全性；可靠性； 2）應包括：工程技術措施；管理措施；

17、培訓教育措施；個體防護措施。1.根據(jù)風險評價的結果，建立重大風險清單；2.結合實際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風險，將風險控制在可以接受的程度；3.風險控制措施符合標準要求。1.未建立重大風險清單，扣1分；2.風險控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項扣1分；3.未將重大風險降到可以接受的程度，扣2分。5.2.3.2企業(yè)應將風險評價的結果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進行宣傳、培訓，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應采取的控制措施。1.制定風險培訓計劃；2.按計劃開展宣傳、教育。1.培訓、教育記錄缺少風險評價相關內(nèi)容，一項扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風險及

18、其控制措施，1人次扣2分。5.2.4隱患治理（10分）5.2.4.1企業(yè)應對風險評價出的隱患項目，下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限.企業(yè)應建立隱患治理臺賬。1.建立隱患治理臺帳；2.下達隱患治理通知，做到“四定”；3.按期治理隱患項目。1.未建立隱患治理臺帳，扣5分；2.未向相關部門下達隱患治理通知, 一項扣2分；通知內(nèi)容不符合標準要求，一項扣1分；3.隱患項目未按期治理， 一項扣5分。5.2.4.2企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案，檔案內(nèi)容應包括： 1）評價報告與技術結論；2）評審意見；3）隱患治理方案，包括資金概預算情況等；4）治理時間表和責任

19、人；5）竣工驗收報告。按標準要求建立重大隱患項目檔案。1.未建立檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項扣2分。5.2.4.3企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除采取有效防范措施外，應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.無力解決的重大事故隱患，應采取有效的防范措施；2.書面向主管部門和當?shù)卣畧蟾妗?.未采取有效防范措施，扣5分；2.未書面向直接主管部門和當?shù)卣畧蟾?，?分。5.2.4.4企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納人計劃，限期解決或停產(chǎn)。1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；2.納入隱患整改計劃，限期解決或停產(chǎn)。不具備整改條件的重大事故隱患，未采取

20、防范措施，或未納入計劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項不符合扣5分。5.2.5重大危險源（20分）5.2.5.1企業(yè)應按照GE318218辨識并確定重大危險源，建立重大危險源檔案。1.按照GB18218辨識并確定重大危險源；2.建立重大危險源檔案，包括：危險物質名稱、數(shù)量、性質、位置、管理人員、管理制度、評估報告、檢驗/檢測報告、檢查記錄等。1.未辨識、確定重大危險源，扣20分（否決項）；每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容一項不符合扣1分。5.2.5.2企業(yè)應按照有關規(guī)定對重大危險源設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)。按照有關規(guī)定設置檢測報警系統(tǒng)和電視監(jiān)控系統(tǒng)，并將信號傳至控制室。未

21、按有關規(guī)定設置安全監(jiān)控報警系統(tǒng)，一項不符合扣2分；安全監(jiān)控報警系統(tǒng)完整性，一項不符合扣2分。5.2.5.3企業(yè)應按照國家有關規(guī)定，定期對重大危險源進行安全評估。定期對重大危險源進行安全評估。1.未按要求定期評估，扣10分；2.無重大危險源安全評估報告，扣2分。5.2.5.4企業(yè)應對重大危險源的設備、設施定期檢查、檢驗.并做好記錄。1.定期檢查、維護重大危險源的設備、設施，包括檢測儀表、附屬設備及配件；2.按國家有關規(guī)定進行定期檢驗，取得檢驗合格證。1.未定期檢查、維護，扣2分；2.未定期檢驗，1臺次扣2分；檢驗不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗報告或檢驗合格證，1份扣2分。4.設備、設施完整性

22、一處不符合，扣5分。5.2.5.5企業(yè)應制定重大危險源應急救援預案，配備必要的救援器材、裝備，每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。1.按要求編制重大危險源應急救援預案；2.根據(jù)重大危險源的危險特性配備必要的救援器材、裝備；3.每年至少進行1次重大危險源應急救援預案演練。1.未制定重大危險源應急救援預案，扣10分；缺一處預案，扣2分；2.未配備必要的救援器材、裝備，扣10分；配備的救援器材、裝備不能滿足要求，一項不符合扣2分；完整性不符合要求，一處扣2分；3.未按要求演練，扣2分；演練記錄或總結不符合要求，一項扣2分；4.從業(yè)人員對應急救援預案不清楚，1人次扣2分；5.現(xiàn)場檢查維護記錄不

23、符合要求，一項扣1分。5.2.5.6企業(yè)應將重大危險源及相關安全措施、應急措施報送當?shù)乜h級以上人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關部門備案。重大危險源及相關安全措施、應急措施形成報告，報當?shù)乜h級以上安全監(jiān)管部門和有關部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項扣2分。5.2.5.7企業(yè)重大危險源的防護距離應滿足國家標準或規(guī)定。不符合國家標準或規(guī)定的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改1.危險化學品的生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構成重大危險源的儲存設施的防護距離應滿足國家規(guī)定要求；2.防護距離不符合國家規(guī)定要求的，應采取切實可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進行整改。1.防護距離不符合規(guī)定

24、要求，且無防范措施，一處扣2分；2.整改計劃、措施不符合要求，一項扣1分；3.未按期整改，一項扣2分。5.2.6風險信息更新（10分）5.2.6.1企業(yè)應適時組織風險評價工作，識別與生產(chǎn)經(jīng)營活動有關的危險、有害因素和隱患非常規(guī)活動及危險性作業(yè)實施前，應識別危險、有害因素，排查隱患?；顒訉嵤┣拔催M行危險、有害因素識別，一項扣2分；識別不充分，一項不符合扣1分。5.2.6.2企業(yè)應定期評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。每年評審或檢查風險評價結果和風險控制效果。未對風險評價結果和風險控制效果進行評審或檢查，扣4分。5.2.6.3企業(yè)應在下列情形發(fā)生時及時進行風險評價：1）新的或變更的法律法規(guī)或其

25、他要求；2）操作條件變化或工藝改變； 3）技術改造項目；4）有對事件、事故或其他信息的新認識；5）組織機構發(fā)生大的調(diào)整。在標準規(guī)定情形發(fā)生時，應及時進行風險評價。未及時進行風險評價，一項不符合扣2分。5.3法律法規(guī)與管理制度（100分）5.3.1法律法規(guī)（20分）5.3.1.1企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求管理制度，明確責任部門，確定獲取渠道、方式和時機。及時識別和獲取，定期更新。1.建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的管理制度；2.明確責任部門、獲取渠道、方式、時機；3.及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)；4.形成法律法規(guī)清單和庫；5.定期更新法律法規(guī)清單和

26、庫。1.未明確責任部門、獲取渠道、方式、時機和更新等內(nèi)容，一項不符合扣1分；2.識別和獲取的法律法規(guī)，一項不符合扣1分；3.未形成清單或庫，扣5分；4.未定期更新，扣2分。5.3.1.2企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時對從業(yè)人員進行宣傳和培訓,提高從業(yè)人員的守法意識，規(guī)范安全生產(chǎn)行為。1.制定法律法規(guī)宣傳、培訓計劃；2.及時實施宣傳、培訓。1.無法律法規(guī)宣傳、培訓計劃，扣2分；2.未進行宣傳培訓或無記錄，一項不符合扣1分；3.從業(yè)人員對安全生產(chǎn)法律法規(guī)的了解情況，1人次不符合扣1分。5.3.1.3企業(yè)應將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求及時傳達給相關方。采用適當?shù)姆?/p>

27、式、方法，將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及時傳達給相關方。未及時將有關的法律法規(guī)向相關方進行傳達，一項不符合扣1分。5.3.2符合性評價（15分）企業(yè)應每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標準及其他要求的執(zhí)行情況進行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。1.每年至少1次對適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進行符合性評價；2.對評價出的不符合項進行原因分析，制定整改計劃和措施；3.編制符合性評價報告。1.未進行符合性評價，扣15分（否決項）；未編制符合性評價報告，扣5分；2.未對所有適用的法律法規(guī)進行評價，一項扣2分；3.對評價出的不符合項未進行原因分析的，一項扣2分；未制定整改計劃或整改措施，或整改措施

28、不落實，一項扣2分。5.3.3安全生產(chǎn)規(guī)章制度（25分）5.3.3.1企業(yè)應制定健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包括下列內(nèi)容：1）安全生產(chǎn)職責；2）識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求；3）安全生產(chǎn)會議管理；4）安全生產(chǎn)費用；1.建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，管理內(nèi)容應符合標準要求；2.明確責任部門、職責、工作要求；3.安全生產(chǎn)規(guī)章制度應具有可操作性。1.安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少包括標準要求的內(nèi)容，每缺一項扣5分；2.責任部門、職責、工作要求、可操作性等內(nèi)容，一項不符合扣1分。5.3.3.2企業(yè)應將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關的工作崗位。一項不符合扣1分。5

29、.3.4操作規(guī)程（25分）5.3.4.1企業(yè)應根據(jù)生產(chǎn)工藝、技術、設備設施特點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性，編制操作規(guī)程，并發(fā)放到相關崗位。1.以危險、有害因素分析為依據(jù)，編制崗位操作規(guī)程；2.發(fā)放到相關崗位。1.有崗位未編制操作規(guī)程，或崗位無法提供操作規(guī)程，扣25分（否決項）； 2.操作規(guī)程內(nèi)容一項不符合扣1分。5.3.4.2企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，組織編制新的操作規(guī)程新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程。投產(chǎn)或投用前未編制操作規(guī)程，扣25分（否決項）。5.3.5修訂（15分）5.3.5.1企業(yè)應明確評審和修訂安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操

30、作規(guī)程的時機和頻次.定期進行評審和修訂，確保其有效性和適用性.在發(fā)生以下情況時，應及時對相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程進行評審、修訂。1.規(guī)定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審、修訂的時機和頻次；2.按規(guī)定進行評審和修訂。3.在發(fā)生有關情況時，應及時評審、修訂相關的規(guī)章制度或操作規(guī)程。1.未規(guī)定評審和修訂時機和頻次，扣3分；2.未按規(guī)定評審和修訂扣3分，漏一項制度扣1分；3.在發(fā)生有關情況時，未及時評審、修訂扣3分，漏一項相關制度扣1分。5.3.5.2企業(yè)應組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂，注明生效日期。1.組織相關管理人員、技術人員、操作人員和工會

31、代表參加安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程評審和修訂；2.修訂的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程應注明生效日期。1.相關人員未參加評審和修訂，一項不符合扣3分；2.修訂后，未注明生效日期，扣3分。5.3.5.3企業(yè)應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習修訂后的安全規(guī)章制度和操作規(guī)程安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程修訂后，應及時組織相關管理人員和操作人員培訓學習。1.未進行培訓，扣3分；少1人次扣1分；2.現(xiàn)場從業(yè)人員， 1人次不清楚扣3分。5.3.5.4企業(yè)應保證使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程使用最新有效版本的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。相關崗位使用失效的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，一個崗位扣5分

32、。5.4培訓教育（100分）5.4.1培訓教育管理（10分）5.4.1.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全培訓教育制度，依據(jù)國家、地方及行業(yè)規(guī)定和崗位需要，制定適宜的安全培訓教育目標和要求。根據(jù)不斷變化的實際情況和培訓目標，定期識別安全培訓教育需求，制定并實施安全培訓教育計劃。1.制定適宜的安全培訓教育目標和要求；2.定期識別安全培訓教育需求；3.制定安全培訓教育計劃并實施。1.未制定適宜的安全培訓教育目標和要求，扣1分；2.未定期識別培訓教育需求,扣2分；3.未根據(jù)培訓需求制定培訓計劃，扣2分；4.未按照計劃實施培訓，1次不符合扣1分；5.有關人員未參加培訓，1人次扣1分。5.4.1.2企業(yè)應組織培訓教育

33、，保證安全培訓教育所需人員、資金和設施。提供培訓教育所需的人員、資金和設施。1.無資金計劃或資金不落實，扣1分；2.培訓教師不落實或不滿足要求，扣1分；3.培訓場所不落實或不滿足要求，扣1分。5.4.1.3企業(yè)應建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。建立從業(yè)人員安全培訓教育檔案。1.未建立檔案，扣5分；每少1人檔案，扣1分；2.培訓教育檔案記錄不符合規(guī)定要求，一項扣1分。5.4.1.4企業(yè)安全培訓教育計劃變更時，應記錄變更情況安全培訓教育計劃變更時，應按規(guī)定記錄變更情況。未記錄計劃變更情況，一項扣1分。5.4.1.5企業(yè)安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進行評價安全培訓教育主管部門應對培訓教育效果進

34、行評價和改進。1.未進行教育效果評價，扣3分；2.未制定改進措施并改進，扣2分。5.4.1.6企業(yè)應確立終身教育的觀念和全員培訓的目標，對在崗的從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育1.確立終身教育的觀念和全員培訓的目標；2.對從業(yè)人員進行經(jīng)常性安全培訓教育。1.未進行全員培訓，少1人次扣1分；2.未進行經(jīng)常性安全培訓教育，1人次扣1分。5.4.2管理人員培訓教育（20分）5.4.2.1企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職，并按規(guī)定參加每年再培訓。1.企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培

35、訓教育，經(jīng)安全監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職；2.按規(guī)定參加每年再培訓。1.主要負責人或安全生產(chǎn)管理人員未取得安全資格證書或證書失效，扣20分（否決項）；2.主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員未按規(guī)定每年進行再培訓，1人次不符合扣5分。5.4.2.2企業(yè)其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織，經(jīng)考核合格后方可任職。1.其他管理人員，包括管理部門負責人和基層單位負責人、專業(yè)工程技術人員的安全培訓教育由企業(yè)相關部門組織；2.經(jīng)考核合格后方可任職；3按規(guī)定參加每年再培訓。1.未對其他管理人員進行安全培訓教育

36、，1人次不符合扣2分；2.未經(jīng)考核合格上崗任職，1人次扣2分；3未參加每年的再培訓，1人次扣1分。5.4.3從業(yè)人員培訓教育（20分）5.4.3.1企業(yè)應對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗。從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于國家或地方政府規(guī)定學時。1.對從業(yè)人員進行安全培訓教育，并經(jīng)考核合格后方可上崗；2.從業(yè)人員每年應接受再培訓，再培訓時間不得少于規(guī)定學時。1.未經(jīng)安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣2分；2.從業(yè)人員安全培訓教育、再培訓未達到規(guī)定要求的學時， 1人次扣2分；3.未持上崗證上崗，1人次扣2分。5.4.3.2企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教

37、育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復審。1.特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)；2.特種作業(yè)操作證定期復審；3.建立特種作業(yè)人員管理臺帳。1.無特種作業(yè)人員管理臺帳，扣2分；2.操作資格證未按期復審，1人次扣2分；3.無特種作業(yè)操作證或失效，在現(xiàn)場從事特種作業(yè)，1人次扣10分。5.4.3.3企業(yè)從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級人民政府交通部門考核合格船員經(jīng)海事管理機構考核合格)，取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)。1.從事危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員，必須經(jīng)所在地設區(qū)的市級交通部門考核合格（船員經(jīng)海事管理機

38、構考核合格），取得從業(yè)資格證，方可上崗作業(yè)；2.建立危險化學品運輸?shù)鸟{駛員、船員、押運人員管理臺帳。1.未建立臺帳，扣2分；2.資格證不在有效期內(nèi)，1人次扣2分；3.無資格證或失效從事相關作業(yè)，1人次扣10分。5.4.3.4企業(yè)應在新工藝、新技術、新裝置，新產(chǎn)品投產(chǎn)前。對有關人員進行專門培訓，經(jīng)考核合格后方可上崗。在新工藝、新技術、新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)或投用前，對有關人員（操作人員和管理人員）進行專門培訓，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.未對有關人員進行專門培訓，1人次扣2分；2.有關人員未經(jīng)考核合格上崗，1人次扣2分。5.4.4新從業(yè)人員培訓教育（20分）5.4.4.1企業(yè)應按有關規(guī)定，對新從業(yè)人

39、員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。1.新從業(yè)人員進行廠級、車間(工段)級、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗；2.三級安全培訓教育的內(nèi)容應符合國家安全監(jiān)管總局令第3號的規(guī)定。1.未接受三級安全培訓教育或考核不合格上崗，1人次扣20分（否決項）；缺一級培訓，扣5分；2.三級安全培訓教育內(nèi)容不符合規(guī)定，一項扣2分。5.4.4.2企業(yè)新從業(yè)人員安全培訓教育時問不得少于國家或地方政府規(guī)定學時新從業(yè)人員安全培訓教育時間不得少于國家安全監(jiān)管總局第3號令規(guī)定的學時。三級安全培訓教育學時不符合規(guī)定，1人次扣2分。5.4.5其他人員培訓教育（10分）5.4.5.1企

40、業(yè)從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者.應進行車間(工段)、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。從業(yè)人員轉崗、脫離崗位一年以上(含一年)者，應進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，經(jīng)考核合格后，方可上崗。未進行車間（工段）、班組級安全培訓教育，1人次扣2分；缺一級培訓，1人次扣2分。5.4.5.2企業(yè)應對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育對外來參觀、學習等人員進行有關安全規(guī)定及安全注意事項的培訓教育。不符合標準要求，1人次扣2分。5.4.5.3企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行人廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放人廠證，保存安全培訓教育記錄。進人作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)

41、場所在基層單位應對施工單位的作業(yè)人員進行進人現(xiàn)場前安全培訓教育，保存安全培訓教育記錄。1.對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證；2.進入作業(yè)現(xiàn)場前，作業(yè)現(xiàn)場所在基層單位對施工單位的作業(yè)人員進行進入現(xiàn)場前安全培訓教育；3.保存安全培訓教育記錄。1.未對承包商進行相關安全培訓教育，1人次扣2分；培訓教育內(nèi)容不符合有關要求，扣2分；2.承包商作業(yè)人員無入廠證，1人次扣2分；3.未建立安全培訓教育記錄，1人次扣1分。5.4.6日常安全教育（20分）5.4.6.1企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練管理部門、班組按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功

42、訓練。未按計劃開展安全活動，缺1次扣1分。5.4.6.2班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時。班組安全活動應有負責人、有計劃、有內(nèi)容、有記錄。企業(yè)負責人應每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員應每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動每月不少于2次，每次活動時間不少于1學時；2.班組安全活動有負責人、有內(nèi)容、有記錄；3.企業(yè)負責人每月至少參加1次班組安全活動，基層單位負責人及其管理人員每月至少參加2次班組安全活動。1.班組安全活動頻次、時間或內(nèi)容不符合計劃或規(guī)定要求，一項扣1分；2.企業(yè)負責人、基層單位負責人及管理人員未按規(guī)定參加安全活動并簽字，1人次扣

43、1分。5.4.6.3管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時問不少于2學時管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學時。未按計劃或規(guī)定進行安全活動，1次扣1分。5.4.6.4企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員應每月至少1次對安全活動記錄進行檢查，并簽字。安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員每月至少檢查1次安全活動記錄，并簽字。未按規(guī)定對安全活動記錄進行檢查并簽字，缺1次扣1分。5.4.6.5企業(yè)安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員應結合安全生產(chǎn)實際，制定管理部門、班組月度安全活動計劃，規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求1.安全生產(chǎn)管理部門或專職安全生產(chǎn)管理人員制定管理部門、班組

44、月度安全活動計劃；2.規(guī)定活動形式、內(nèi)容和要求。1.未制定月度安全活動計劃，1次扣2分；2.未規(guī)定安全活動形式、內(nèi)容、要求等，一項扣1分。5.5生產(chǎn)設施及工藝安全（100分）5.5.1生產(chǎn)設施建設（15分）5.5.1.1企業(yè)應確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用確保建設項目安全設施與建設項目的主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。未滿足“三同時”要求，扣15分（否決項）。5.5.1.2企業(yè)應按照建設項目安全許可有關規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。按照國家安全監(jiān)管總局令第8號、安監(jiān)總?；?007】121

45、號文規(guī)定，對建設項目的設立階段、設計階段、試生產(chǎn)階段和竣工驗收階段規(guī)范管理。建設項目各階段資料不符合要求，或審批手續(xù)不全，一項扣3分。5.5.1.3企業(yè)應對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1.建設項目施工應當由取得相應工程施工資質的施工單位進行；2.對建設項目的施工過程實施有效安全監(jiān)督，保證施工過程處于有序管理狀態(tài)。1使用無資質或資質不符合規(guī)定的施工單位，扣15分（否決項）；2未進行現(xiàn)場安全檢查，扣5分；3現(xiàn)場存在不符合要求的問題，一項扣2分。5.5.1.4企業(yè)建設項目建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定。履行變更程序，對變更全過程進行風險管理。1.建設項目

46、建設過程中的變更應嚴格執(zhí)行變更管理規(guī)定，履行變更程序，對變更全過程進行風險管理；2.符合國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定的變更需重新進行安全審查。查文件：1.未按變更管理程序實施變更管理的，一項扣3分；2.變更過程未進行風險評價，一項扣3分；3.國家安全監(jiān)管總局第8號令規(guī)定需重新進行安全評價和項目設立安全審查的變更，未履行相關手續(xù)，一項扣5分。5.5.1.5企業(yè)應采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。采用先進的、安全性能可靠的新技術、新工藝、新設備和新材料。采用國家明令淘汰的工藝、技術、設備、材料，一項扣3分。5.5.2安全設施（20分）5.5.2.1企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理

47、制度，建立安全設施臺賬建立安全設施臺帳。未建立安全設施臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。5.5.2.2企業(yè)應確保安全設施配備符合國家有關規(guī)定和標準。按照國家有關規(guī)定和標準配備安全設施,做到：1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒區(qū)域設置固定式可燃氣體和/或有毒氣體的檢測報警設施，報警信號應發(fā)送至工藝裝置、儲運設施等控制室或操作室；2）按照GB50351在可燃液體罐區(qū)設置防火堤，在酸、堿罐區(qū)設置圍堤并進行防腐處理；3）宜按照SH30972000在輸送易燃物料的設備、管道安裝防靜電設施；4）按照GB50057在廠區(qū)安裝防雷設施；5）按照GB50016、GB50140配置消防設施與器材

48、；6）按照GB50058設置電力裝置；7）按照GB11651配備個體防護設施； 8）廠房、庫房建筑應符合GB50016、GB50160；9）在工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施。1.有關場所未配備相應的安全設施，一項扣2分；2.安全設施的配備、安裝不符合國家有關規(guī)定，一項扣2分；3.未在危險工藝裝置上可能引起火災、爆炸的部位設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警和安全聯(lián)鎖裝置等設施，扣20分（否決項）。5.5.2.3企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。1.專人負責管理各種安全設施；2.定期檢查和維護保養(yǎng)安全設施。

49、1.無專人負責管理，扣2分；2.未建立安全設施維護保養(yǎng)檢查記錄或未進行定期檢查和維護保養(yǎng)，一項扣2分；3.現(xiàn)場安全設施不符合完整性要求，1處扣2分。5.5.2.4安全設施應編人設備檢維修計劃，定期檢維修.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。1.安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修；2.安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。1.未將安全設施編入設備檢維修計劃，一項扣2分；2.安全設施未按計劃檢維修的，一處扣2分；3.隨意拆除、停用、挪用或棄置不用安全設施，一處扣2分；4.因檢維修拆除，檢維修完畢未立即復原，一處

50、扣2分。5.5.2.5企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺賬.定期進行校準和維護，并保存校準和維護活動的記錄.1.對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理；2.建立監(jiān)視和測量設備臺帳；3.定期進行校準和維護；4.保存校準和維護活動的記錄。1.未建立監(jiān)視和測量設備臺帳，扣5分；臺帳內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.監(jiān)視和測量設備維護記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣2分；3.未定期校驗或校驗不合格仍在使用，一臺次扣5分；4.現(xiàn)場監(jiān)視和測量設備不完好或無檢驗合格標志，一臺扣2分。5.5.3特種設備（10分）5.5.3.1企業(yè)應按照特種設備安全監(jiān)察條例管理規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。按照特種設備安全

51、監(jiān)察條例的規(guī)定，對特種設備進行規(guī)范管理。1.管理制度內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未定期檢驗，1臺扣1分；3.有關人員無證或證書過期，1人次扣1分。5.5.3.2企業(yè)應建立特種設備臺賬和檔案。建立特種設備臺帳和檔案，包括特種設備技術資料；特種設備登記注冊表；特種設備定期校驗記錄；安全附件定期檢驗記錄；特種設備運行記錄和故障記錄；特種設備日常維修保養(yǎng)記錄；特種設備事故應急救援預案及演練記錄。未建立臺帳或檔案，扣5分；臺帳和檔案內(nèi)容不符合要求，一項扣1分。5.5.3.3特種設備投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)。企業(yè)應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記注冊。特種設備投入使用前或者投入使

52、用后日內(nèi)，應當向直轄市或者設區(qū)的市特種設備監(jiān)督管理部門登記，登記標志置于設備顯著位置。1.未辦理登記，1臺扣2分；2.無標志，1臺扣1分。5.5.3.4企業(yè)應對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行一次檢查，并保存記錄。對在用特種設備進行經(jīng)常性日常維護保養(yǎng)，至少每月進行1次檢查，并保存記錄。1.未按規(guī)定進行檢查和維護保養(yǎng)，扣2分；2.未建立日常維護保養(yǎng)、檢查記錄，或記錄內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；3.特種設備存在缺陷，一臺次扣1分。5.5.3.5企業(yè)應對在用特種設備及安全附件、安全保護裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄對在用特種設備及安全附件、安全保護

53、裝置、測量調(diào)控裝置及有關附屬儀器儀表進行定期校驗、檢修，并保存記錄。1.未定期校驗或無校驗報告，1臺次扣4分；2.未定期檢修或未保存記錄，1臺次扣1分。5.5.3.6企業(yè)應在特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用。企業(yè)應將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。1.特種設備檢驗合格有效期屆滿前一個月向特種設備檢驗檢測機構提出定期檢驗要求；2.未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設備，不得繼續(xù)使用；3.將安全檢驗合格標志置于或者附著于特種設備的顯著位置。1.存在未檢驗或檢驗不合格或無檢驗報告的在用特種設備

54、，1臺次扣4分；2.未按規(guī)定提出檢驗要求的，1臺次扣1分；3.特種設備上無檢驗合格標志，1臺次扣1分。5.5.3.7企業(yè)特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢，并向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1.特種設備存在嚴重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術規(guī)范規(guī)定使用年限，應及時予以報廢；2.向原登記的特種設備監(jiān)督管理部門辦理注銷。1.未及時報廢，1臺次扣1分；2.已報廢的特種設備，仍在現(xiàn)場使用，1臺次扣3分；3.未辦理注銷手續(xù)，1臺次扣1分。5.5.4工藝安全（25分）5.5.4.1企業(yè)操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括:1)

55、化學品危險性信息:2)工藝信息:3)設備信息:操作人員應掌握工藝安全信息，主要包括：1）化學品危險性信息:物理特性；化學特性，包括反應活性、腐蝕性、熱和化學穩(wěn)定性等；毒性；職業(yè)接觸限值；2）工藝信息：流程圖；化學反應過程；最大儲存量；工藝參數(shù)（如：壓力、溫度、流量）安全上下限值；3）設備信息:設備材料；設備和管道圖紙；電氣類別；調(diào)節(jié)閥系統(tǒng)；安全設施（如報警器、聯(lián)鎖等）。操作人員對崗位工藝安全信息掌握程度，1人不掌握扣3分。5.5.4.2企業(yè)應保證設備設施運行安全可靠、完整:保證下列設備設施運行安全可靠、完整：1）壓力容器和壓力管道，包括管件和閥門；2）泄壓和排空系統(tǒng)；3）緊急停車系統(tǒng)；4）監(jiān)控

56、、報警系統(tǒng)；5）聯(lián)鎖系統(tǒng)；6）各類動設備，包括備用設備等。1.壓力容器和壓力管道及附件未檢驗或檢驗不合格，一項扣2分；2.安全閥未檢驗或檢驗不合格； 爆破片、防爆膜不合格或未定期更換，或未做更換記錄，一項扣2分；3.緊急停車系統(tǒng)失效或未進行日常維護，一項扣2分；4.監(jiān)控、報警系統(tǒng)、聯(lián)鎖系統(tǒng)未經(jīng)調(diào)試或失效，一項扣2分；5.安全閥、排空系統(tǒng)、火炬設置不符合要求，1處扣2分；6.機泵等動設備運行不正常，振動超標、有泄漏；備用設備未進行定期盤車或無記錄，一項扣2分。5.5.4.3企業(yè)應對工藝過程進行風險分析:對工藝過程進行風險分析，包括：1）工藝過程中的危險性；2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；3）控制失

57、效的影響；4）人為因素等。1.未對工藝過程進行風險分析，一個崗位扣3分；2.崗位操作規(guī)程內(nèi)容中未針對工藝操作中的風險制定安全措施及應急處置措施，一項扣1分；3操作人員不清楚崗位風險及控制措施，1人次扣1分。5.5.4.4企業(yè)生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查，進行安全條件確認。生產(chǎn)裝置開車前應組織檢查,進行安全條件確認。安全條件應滿足下列要求：1）現(xiàn)場工藝和設備符合設計規(guī)范；2）系統(tǒng)氣密測試、設施空運轉調(diào)試合格；3）操作規(guī)程和應急預案已制訂；4）編制并落實了裝置開車方案；5）操作人員培訓合格；6）各種危險已消除或控制。1.未制定安全條件確認表，或內(nèi)容不符合要求，一項扣1分；2.未進行系統(tǒng)氣密測試、置換及

58、動設備空試或無記錄，一項扣3分；3.沒有編制裝置開車方案，扣3分；4.沒有編制操作規(guī)程和應急預案，一項扣2分；5.操作人員未經(jīng)培訓合格,1人次扣1分；6.開車前未進行隱患整改，扣3分。5.5.4.5企業(yè)生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求生產(chǎn)裝置停車應滿足下列要求：1）編制停車方案；2）操作人員能夠按停車方案和操作規(guī)程進行操作。1.未編制停車方案，扣3分；停車方案內(nèi)容，一項不符合扣1分；2.未執(zhí)行操作規(guī)程和停車方案停車，1次扣3分。5.5.4.6企業(yè)生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：1)發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；2)工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適

59、當?shù)拇胧?，并通知有關崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車生產(chǎn)裝置緊急情況處理應遵守下列要求：1）發(fā)現(xiàn)或發(fā)生緊急情況，應按照不傷害人員為原則，妥善處理，同時向有關方面報告；2）工藝及機電設備等發(fā)生異常情況時，采取適當?shù)拇胧?，并通知有關崗位協(xié)調(diào)處理，必要時，按程序緊急停車。1.操作規(guī)程中未制定發(fā)生緊急及異常情況時的處理措施，一項扣2分；2.緊急情況未按規(guī)定處理，1次扣3分；3.操作人員不清楚緊急及異常情況處理措施和上報程序，1人扣1分。5.5.4.7企業(yè)生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。生產(chǎn)裝置泄壓系統(tǒng)或排空系統(tǒng)排放的危險化學品應引至安全地點并得到妥善處理。1

60、.排放管安裝位置不符合規(guī)范或危險物質處理不符合要求，1處扣2分；2.火炬系統(tǒng)運行不正常，扣3分。5.5.4.8企業(yè)操作人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。操作人員應對工藝參數(shù)運行出現(xiàn)的偏離情況及時分析，保證工藝參數(shù)控制不超出安全限值，偏差及時得到糾正。1.工藝參數(shù)偏離未分析原因，一次扣1分；2.超出安全限值未及時進行糾正，扣3分；3.操作人員不清楚工藝參數(shù)偏離處理方法，1人次扣1分。5.5.5關鍵裝置及重點部位（10分）5.5.5.1企業(yè)應加強對關鍵裝、重點部位安全管理，實行企業(yè)領導干部聯(lián)系點管理機制1.確定關鍵裝置、