傘業(yè)公司品質(zhì)手冊(cè)

1、PAGE 序列號(hào)：018文件編號(hào)版次總頁(yè)數(shù)QM0001A39/399核準(zhǔn)審核制訂 目錄錄表章 節(jié)節(jié)項(xiàng) 目頁(yè) 次次版 次次0封面A目錄表第01頁(yè)A修改記錄第02頁(yè)A發(fā)放記錄第03頁(yè)A頒布令第04頁(yè)A任命書第05頁(yè)AVI品質(zhì)手冊(cè)管管理第06頁(yè)A標(biāo)準(zhǔn)條文對(duì)對(duì)應(yīng)程序序表第07頁(yè)A第一章公司簡(jiǎn)介第08頁(yè)A第二章組織架構(gòu)第09頁(yè)A第三章品質(zhì)政策第10頁(yè)A第四章質(zhì)量管理體體系第11頁(yè)A第五章管理職責(zé)第15頁(yè)A第六章資源管理第25頁(yè)A第七章產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)第28頁(yè)A第八章測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)第39頁(yè)A第1頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè) 修 改 記 錄章節(jié)修改內(nèi)容修改次數(shù)修改日期版次修改備注 第2頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè) 發(fā) 放 記 錄文件

2、名稱文件序列號(hào)號(hào)受控本持有有者備注品質(zhì)手冊(cè)000原稿（文管管）001總經(jīng)理002管理代表（經(jīng)經(jīng)理）003業(yè)務(wù)部主管管004采購(gòu)部主管管005品管部主管管006文管中心負(fù)負(fù)責(zé)人007貨倉(cāng)部主管管008車邊部主管管009大裁組主管管010小裁組主管管（一）011小裁組主管管（二012合片組主管管（一）013合片組主管管（二）014打珠尾組主主管015縫傘組主管管（一）016縫傘組主管管（二）017驗(yàn)收/包裝裝組主管管（一）018驗(yàn)收/包裝裝組主管管（二）019020021022第3頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè) 頒 布 令為提高本公公司的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量，擴(kuò)大大公司和和市場(chǎng)影影響力，本本公司依依據(jù)ISSO90001

3、:20000版質(zhì)質(zhì)量管理理體系標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)國(guó)家相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的質(zhì)量法法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、結(jié)結(jié)合我公公司的實(shí)實(shí)際，編編寫此質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)，經(jīng)經(jīng)認(rèn)真審審核，予予以頒布布，自即即日起公公司全面面實(shí)施。本手冊(cè)闡述述我公司司質(zhì)量方方針、目目標(biāo)、表表述我公公司質(zhì)量量管理體體系的綱綱領(lǐng)性文文件。它它對(duì)內(nèi)用用于公司司內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量管理理，對(duì)外外展示公公司的質(zhì)質(zhì)量管理理能力，提提升顧客客信心。本手冊(cè)是我我公司進(jìn)進(jìn)行質(zhì)量量管理活活動(dòng)的基基本法規(guī)規(guī)，全體體員工務(wù)務(wù)必認(rèn)真真學(xué)習(xí)，嚴(yán)嚴(yán)格執(zhí)行行，按本本手冊(cè)的的需求開開展質(zhì)量量管理和和質(zhì)量保保證各項(xiàng)項(xiàng)活動(dòng)。本手冊(cè)自220066年111月011日實(shí)施施。此令總經(jīng)理：2006年年 月 日第4

4、頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè) 任 命 書為確保本體體系能在在本公司司有效地地運(yùn)作，并并能取得得明顯的的績(jī)效，特特委命 為本公公司的管管理代表表，主要要有以下下職責(zé)及及權(quán)限：制訂相應(yīng)的的政策和和措施，確確保公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)的有有效實(shí)施施。確保質(zhì)量管管理體系系過(guò)程的的建立和和保持。向董事長(zhǎng)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的情況況，包括括需要的的改進(jìn)。確使品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)有效地地運(yùn)作及及維持，符符合ISSO90001:20000的規(guī)規(guī)定。擔(dān)任最終及及跟進(jìn)有有關(guān)品質(zhì)質(zhì)策劃的的執(zhí)行?？刂萍罢砝砥焚|(zhì)記記錄。定期召開管管理評(píng)審審會(huì)議，并并提交質(zhì)質(zhì)量管理理體系年年度動(dòng)作作報(bào)告。負(fù)責(zé)組織處處理客戶戶投訴和和不

5、合格格品的處處理工作作。總經(jīng)理：第5頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè)VI 品品 質(zhì) 手 冊(cè)冊(cè) 管 理總則：本品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)描述了了ISOO90001:220000體系的的要求（除除標(biāo)準(zhǔn)要要素7.3）結(jié)結(jié)合本公公司的需需要所建建立的質(zhì)質(zhì)量體系系，該手手冊(cè)對(duì)內(nèi)內(nèi)用于實(shí)實(shí)施質(zhì)量量管理，對(duì)對(duì)外用于于證實(shí)工工廠的質(zhì)質(zhì)量管理理能力。為了使本手手冊(cè)中的的規(guī)定落落實(shí)到實(shí)實(shí)際工作作中，本本公司制制定了一一整套相相對(duì)應(yīng)的的程序文文件，品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè)是本工工廠質(zhì)量量管理和和保證體體系的綱綱領(lǐng)文件件，是產(chǎn)產(chǎn)品制造造過(guò)程中中確保產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的法規(guī)規(guī)，全體體職員必必須遵照照?qǐng)?zhí)行。本手冊(cè)分受受控副本本和非受受控本，受受控副本本發(fā)放到到公司內(nèi)內(nèi)部

6、各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人等，并并加蓋“文件發(fā)發(fā)行章”；非受受控本發(fā)發(fā)放給有有一定業(yè)業(yè)務(wù)需求求的單位位或個(gè)人人以及有有關(guān)認(rèn)證證機(jī)構(gòu)，供供宣傳之之用，并并加蓋“非管制制文件”章，當(dāng)當(dāng)品質(zhì)手手冊(cè)正版版發(fā)生修修改時(shí)，各各受控副副本均應(yīng)應(yīng)得到相相應(yīng)的修修改，而而不影響響非受控控本。本手冊(cè)的版版本號(hào)（封封面版次次）為AA、B、CC ，A表表示第一一版首次次發(fā)放，BB表示第第二版第第一次修修改，章章節(jié)的版版本編號(hào)號(hào)為000、011、022（000表示示該章節(jié)節(jié)第一版版首次發(fā)發(fā)放，001表示示該章節(jié)節(jié)為第二二版第一一次修節(jié)節(jié)，當(dāng)總總章節(jié)修修改過(guò)半半時(shí)，或或修改次次數(shù)達(dá)到到十次時(shí)時(shí)，本手手冊(cè)版號(hào)號(hào)即時(shí)更更改，章章節(jié)版本

7、本編號(hào)自自動(dòng)歸000），本本手冊(cè)改改版新發(fā)發(fā)行，必必須得到到最高領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)的批批準(zhǔn)。第6頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè) 標(biāo) 準(zhǔn) 條條 文 對(duì) 應(yīng)應(yīng) 程 序 表表ISO90001:20000條文文程序文件名名文件編號(hào)5.0管理理職責(zé)文件與資料料管制QP-0001品質(zhì)記錄QP-0002管理評(píng)審QP-0003內(nèi)部溝通QP-00046.0資源源管理人力資源控控制QP-0005生產(chǎn)設(shè)備控控制QP-00067.0產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)合約審查QP-0007采購(gòu)QP-0008供應(yīng)商評(píng)估估QP-0009產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性QP-0110顧客供應(yīng)品品管制QP-0111搬運(yùn)、貯存存、包裝裝、防護(hù)護(hù)和交付付管制QP-0112制程管制QP-01

8、13生產(chǎn)設(shè)備控控制QP-0006測(cè)量和監(jiān)控控裝置管管制QP-0114 8.0 測(cè)量、分分析和改改進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)程程序QP-0115制程檢驗(yàn)程程序QP-0116成品檢驗(yàn)程程序QP-0117不合格品控控制程序序QP-0118客戶滿意度度調(diào)查程程序QP-0119內(nèi)部品質(zhì)稽稽核QP-0220統(tǒng)計(jì)技術(shù)QP-0221糾正和預(yù)防防措施QP-0222第7頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè)第一章公司簡(jiǎn)介公司作為雨雨傘的制制造商及及出口商商成立于于19993年。生生產(chǎn)男式式，女式式童傘等等各類型型雨傘，其其傘布材材料包括括NYLLON，PPONGGEE，EEVA，PPOE.和PVVC。公司生產(chǎn)的的雨傘遠(yuǎn)遠(yuǎn)銷美，法法，西，澳澳，南韓韓及

9、其他他一些海海外市場(chǎng)場(chǎng)。本公司多年年來(lái)一直直致力于于雨傘的的生產(chǎn)開開發(fā)，積積累了相相當(dāng)豐富富的經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)。廠部部設(shè)在中中國(guó)深圳圳市，主主要負(fù)責(zé)責(zé)日常生生產(chǎn)及出出口事務(wù)務(wù)。我們們擁有一一支技術(shù)術(shù)精湛，深深諳業(yè)務(wù)務(wù)的優(yōu)秀秀員工隊(duì)隊(duì)伍。為為了實(shí)現(xiàn)現(xiàn)為客戶戶提供更更好的產(chǎn)產(chǎn)品及優(yōu)優(yōu)良的服服務(wù)這一一目標(biāo)，我我們進(jìn)行行了不懈懈的努力力。更值值得一提提的是我我們一流流設(shè)計(jì)，具具有花色色齊全，類類型豐富富，獨(dú)樹樹一幟的的顯著特特點(diǎn)。第8頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè)第二章組織架構(gòu) 第9頁(yè) 共共39頁(yè)頁(yè)第三章品質(zhì)政策：1.1 品品質(zhì)方針針：精心心作業(yè)、品品質(zhì)第一一、準(zhǔn)時(shí)時(shí)交貨、客客戶滿意意。1.2 品品質(zhì)總目目標(biāo)：全全員參與與工

10、廠品品質(zhì)管理理，把持持續(xù)改善善活動(dòng)貫貫徹于本本工廠每每個(gè)實(shí)際際操作中中。1.3 品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)： 業(yè)務(wù)部部：每月月的客戶戶抱怨不不超過(guò)22起。 采購(gòu)部部：供應(yīng)應(yīng)商材料料交期達(dá)達(dá)98%準(zhǔn)確，品品質(zhì)達(dá)995%合合格。 行政部部：人員員培訓(xùn)合合格率達(dá)達(dá)90%。 生產(chǎn)部部：本工工廠本年年度的制制程合格格率分別別達(dá)： 裁裁床 95 %； 縫縫傘 96 %；合片 990 %； 驗(yàn)收收 990 %；打珠尾955%； 包包裝 92%；成品 992%品管部：原原材料品品質(zhì)達(dá)995% 制程品品質(zhì)達(dá)996% 成品品品質(zhì)達(dá)995%備注：生產(chǎn)產(chǎn)部所制制定的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)合格率率指的是是各工序序品質(zhì)達(dá)達(dá)成率，指指一些不不良品

11、的的出現(xiàn)不不會(huì)影響響產(chǎn)品的的使用功功能，且且都判為為小缺失失?？偨?jīng)理： 第10頁(yè) 共399頁(yè)第四章 質(zhì)量管理體體系 第4.1節(jié)節(jié) 通通用要求求4.1.11質(zhì)量手手冊(cè)結(jié)構(gòu)構(gòu)、地位位：本手冊(cè)冊(cè)下分若若干章節(jié)節(jié)，并滿滿足ISSO90001:20000關(guān)于于品質(zhì)系系統(tǒng)中之之細(xì)則要要求。下面各各章節(jié)為為公司公公布的有有關(guān)品質(zhì)質(zhì)管理系系統(tǒng)之要要點(diǎn)，必必要時(shí)有有詳細(xì)參參考。4.1.22分發(fā)：此質(zhì)量量手冊(cè)發(fā)發(fā)行前需需經(jīng)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。本手冊(cè)冊(cè)之副本本分為受受控本和和非受控控本，受受控副本本須編號(hào)號(hào)。4.1.33手冊(cè)更更改控制制：認(rèn)證機(jī)機(jī)關(guān)及時(shí)時(shí)取得經(jīng)經(jīng)修改的的最后發(fā)發(fā)行版本本手冊(cè)。所有質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)之修訂訂和發(fā)

12、行行前需要要總經(jīng)理理作最后后審核及及審閱，并并經(jīng)董事事長(zhǎng)批準(zhǔn)準(zhǔn)。無(wú)需管管制的質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)副本，公公司不做做保存或或更新。文控中中心負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量手手冊(cè)修訂訂的再發(fā)發(fā)行工作作，經(jīng)董董事長(zhǎng)批批準(zhǔn)。4.1.44支持性性文件： 品品質(zhì)手冊(cè)冊(cè) 管管理評(píng)審審控制程程序 文文件及資資料控制制程序第11頁(yè) 共399頁(yè)第4.2節(jié)節(jié) 文文件的一一般要求求4.2.11 總總則：4.2.11.1 管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)在良良好經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益之之下確認(rèn)認(rèn)所有系系統(tǒng)程序序、工作作指令、表表格及相相關(guān)的資資訊以使使品質(zhì)達(dá)達(dá)到可接接受的水平。4.2.11.2 為為了確保保符合IISO990011:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求事項(xiàng)，建建立并貫

13、貫徹如下下結(jié)構(gòu)的的文件化化體系：文件的構(gòu)成成適用品質(zhì)手冊(cè)程序文件作業(yè)指導(dǎo)書書表格表單所有部門各部門各部門各部門4.2.22 文文件控制制：4.2.22.1 使用權(quán)權(quán)與質(zhì)量量體系有有關(guān)的各各個(gè)場(chǎng)所所，持有有效版本本的體系系文件資資料，保保證公司司質(zhì)量體體系有效效運(yùn)轉(zhuǎn)。 4.2.2.22 文文控中心心負(fù)責(zé)制制定文件件控制辦辦法，并并監(jiān)督各各個(gè)文件件使用部部門的具具體實(shí)施施，對(duì)公公司受控控文件的的發(fā)放、保保管、作作廢、銷銷毀等進(jìn)進(jìn)行有效效的控制制，確保保使用現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)使用用文件的的有效版版本。4.2.22.3 所有有質(zhì)量體體系文件件資料在在發(fā)布前前須由具具備相應(yīng)應(yīng)資格的的人第12頁(yè) 共399頁(yè)員審核（文

14、文件及資資料管理理程序）。4.2.22.4 文件件資料分分為受控控與非受受控兩類類，發(fā)放放時(shí)要做做好登記記簽名的的工作。4.2.22.5 文件件修改由由原文件件編制部部門進(jìn)行行，若指指定其他他部門審審批時(shí)，該部門門應(yīng)獲得得得審批批所依據(jù)據(jù)的有關(guān)關(guān)背景資資料。4.2.22.6 文件件修改后后，此文文件資料料的所有有相關(guān)受受控文件件應(yīng)同時(shí)時(shí)修改，以以保持文文件資料料的統(tǒng)一一。4.2.22.7 文件件經(jīng)換版版后，就就重新印印發(fā)，以以保證文文件的質(zhì)質(zhì)量。4.2.22.8 作廢廢的文件件由文控控中心收收回并銷銷毀，如如其他部部門需要要保留，可可提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)有關(guān)部部門認(rèn)可可保留一一份，但但要進(jìn)行行適當(dāng)

15、的的標(biāo)識(shí)，蓋蓋上“作廢”文件印印章，同同時(shí)不能能用于指指導(dǎo)生產(chǎn)產(chǎn)。4.2.22.9 如果果使用部部門需多多份同一一受控文文件，可可提出申申請(qǐng)，由由文控中中心負(fù)責(zé)責(zé)復(fù)制并并做登記記。4.2.22.10 文件件持有人人負(fù)責(zé)有有效文件件的妥善善保管和和作廢文文件的及及時(shí)撤出出，并交交回文控控中心，以以防誤用用。4.2.22.111 外來(lái)來(lái)文件由由文控中中心蓋“外來(lái)文文件受控控”章，控控制與發(fā)發(fā)放按內(nèi)內(nèi)部相關(guān)關(guān)文件操操作。4.2.33 質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制：4.2.33.1 對(duì)質(zhì)質(zhì)量記錄錄進(jìn)行控控制，使使質(zhì)量記記錄文字字和內(nèi)容容清楚、存存儲(chǔ)方便便、不遺遺失，且且能方便便追溯，以以證明質(zhì)質(zhì)量體系系正在有有效

16、運(yùn)作作。4.2.33.2各各職能部部門分別別負(fù)責(zé)本本部門的的質(zhì)量記記錄的標(biāo)標(biāo)識(shí)、收收集、檢檢索、防防護(hù)、編編寫、獲獲取、歸歸檔、存存儲(chǔ)、保保管和處處理，文文第13頁(yè) 共399頁(yè)控中心是質(zhì)質(zhì)量記錄錄檔案管管理的歸歸檔部門門。4.2.33.3 質(zhì)量記記錄必須須事實(shí)，要要有記錄錄者簽名名和其他他可追溯溯的標(biāo)記記，要有有適宜的的儲(chǔ)存方方法和環(huán)環(huán)境，公公司任何何質(zhì)量記記錄按規(guī)規(guī)定的保保存期保保存。4.2.33.4 合同有有要求的的，質(zhì)量量記錄可可提供給給顧客或或其代表表，以便便在商定定期內(nèi)評(píng)評(píng)審。4.2.33.5 質(zhì)量量記錄至至少應(yīng)包包括以下下項(xiàng)目： 管理理評(píng)審報(bào)報(bào)告 管理理評(píng)審記記錄 采購(gòu)購(gòu)記錄 檢查

17、查和測(cè)試試記錄 校正正記錄 糾正正行動(dòng)報(bào)報(bào)告 內(nèi)部部審核報(bào)報(bào)告 培訓(xùn)訓(xùn)記錄 來(lái)自自供應(yīng)商商或供方方的質(zhì)量量記錄支持性文件件：文件及資資料管理理程序質(zhì)量記錄錄程序第14頁(yè) 共399頁(yè)第五章 管理職責(zé)5.1 管管理承諾諾：最高高管理層層應(yīng)組織織各部門門證實(shí)其其承諾以以下事項(xiàng)項(xiàng)： 5.11.1 建立并并保持對(duì)對(duì)滿足客客戶及相相關(guān)方要要求的重重要性的的意識(shí)； 5.11.2 建立品品質(zhì)方針針、品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)； 5.11.3 建立IISO990011:20000管理理體系； 5.11.4 執(zhí)行行管理評(píng)評(píng)審； 5.11.5 提供必必要的資資源。5.2 客客戶及相相關(guān)要求求 5.2.11 最最高管理理層、生生產(chǎn)部

18、及及相關(guān)部部門應(yīng)確確保： 5.22.1.1 客客戶及相相關(guān)方的的要求和和期望已已被確定定，并轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為以以實(shí)現(xiàn)客客戶滿意意為目的的的要求求。5.2.22 法法規(guī)要求求：5.2.22.1 應(yīng)建立立、保持持并清楚楚理解所所適用的的有關(guān)過(guò)過(guò)程/產(chǎn)產(chǎn)品/服服務(wù)的質(zhì)質(zhì)量要求求，執(zhí)行行有關(guān)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)規(guī)定的的標(biāo)準(zhǔn)的的記錄程程序以確確?；顒?dòng)動(dòng)和產(chǎn)品品符合法法規(guī)要求求。5.2.22.2 產(chǎn)品的的安全性性：在控控制程序序及運(yùn)作作中應(yīng)預(yù)預(yù)先考慮慮產(chǎn)品的的安全性性，應(yīng)注注重提高高全體員員工的安安全意識(shí)識(shí)。5.3 質(zhì)質(zhì)量策劃劃 5.3.11 概概述：本本公司針針對(duì)各相相關(guān)職能能部門建建立品質(zhì)質(zhì)目標(biāo)，品質(zhì)目標(biāo)應(yīng)應(yīng)與品質(zhì)質(zhì)

19、方針及及持續(xù)改改進(jìn)的承承諾相一一致，目目標(biāo)應(yīng)包包括：滿滿足產(chǎn)品品、客戶戶服務(wù)及及法律法法規(guī)和相相關(guān)方面面的要求求。 5.3.22 目目標(biāo)：為為進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量管理理活動(dòng)，設(shè)設(shè)定文件件化的品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)，并第15頁(yè) 共399頁(yè)貫徹執(zhí)行。 5.3.33 質(zhì)質(zhì)量策劃劃范圍：本公司司應(yīng)識(shí)別別并策劃劃為達(dá)到到品質(zhì)目目標(biāo)所需需的活動(dòng)和資資源，策策劃應(yīng)與與管理體體系的所所有要求求相一致致，策劃劃的結(jié)果果應(yīng)形成成文件，策策劃應(yīng)確確保組織織處于受受控狀態(tài)態(tài)，并確確保管理理體系在在變更期期間仍得得到保持持，策劃劃包括： 5.3.33.1 管理理體系要要求的過(guò)過(guò)程； 5.3.33.2 所需需過(guò)程、資資源、期期望的結(jié)結(jié)果；

20、5.3.33.3 驗(yàn)證證活動(dòng)，允允許水平平和所需需的品質(zhì)質(zhì)記錄及及要求的的標(biāo)準(zhǔn)；5.3.33.4 本公司司之持續(xù)續(xù)改進(jìn)。 5.3.4 管理體體系：本本公司建建立管理理體系，以以符合公公司內(nèi)管管理方針針，達(dá)到到相應(yīng)的的質(zhì)量目目標(biāo)之手手段，以以達(dá)到確確保過(guò)程程、產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)滿足客客戶及相相關(guān)方面面要求，對(duì)對(duì)影響品品質(zhì)的作作業(yè)應(yīng)有有文件化化的規(guī)定定。5.4 職責(zé)與與權(quán)限 5.4.11 職職責(zé)與權(quán)權(quán)限之規(guī)規(guī)定如下下：5.4.11.1 董事長(zhǎng)長(zhǎng) 5.4.1.11.1 公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)之規(guī)規(guī)劃，重重大決策策之裁定定 5.4.1.11.2 客戶訂訂單之審審查 5.4.1.11.3 各采購(gòu)購(gòu)材料價(jià)價(jià)格、廠廠商最終

21、終審核 5.4.1.11.4 大額支支付款項(xiàng)項(xiàng)審查5.4.11.2 總經(jīng)理理 5.4.1.22.1 客戶管管理、開開發(fā) 5.4.1.22.2 董事長(zhǎng)長(zhǎng)交辦各各事項(xiàng)之之執(zhí)行5.4.11.3 業(yè)務(wù)課課第16頁(yè) 共399頁(yè) 5.4.1.33.1 接單及及出貨安安排 5.4.1.33.2 售后服服務(wù)追蹤蹤 5.4.1.33.3 樣品生生產(chǎn)進(jìn)度度追蹤、交交貨 5.4.1.33.4 客戶抱抱怨之處處理 5.4.1.33.5接接待外國(guó)國(guó)客戶處處理來(lái)往往資料 5.4.1.33.6 上級(jí)安安排其他他事項(xiàng)之之執(zhí)行5.4.11.4 采購(gòu)課課 5.4.1.44.1 直接材材料及輔輔料的購(gòu)購(gòu)置 5.4.1.44.2 供

22、應(yīng)廠廠商之調(diào)調(diào)查及開開發(fā) 5.4.1.44.3 依單分分析物料料需求 5.4.1.44.4 依物料料需求提提出申購(gòu)購(gòu)計(jì)劃 5.4.1.44.5 協(xié)調(diào)采采購(gòu)進(jìn)料料計(jì)劃及及控制進(jìn)進(jìn)度 5.4.1.44.6 進(jìn)料進(jìn)進(jìn)度提供供給生管管配合生生產(chǎn)計(jì)劃劃 5.4.1.44.7 上級(jí)安安排其他他事項(xiàng)之之執(zhí)行。5.4.11.5 管理代代表 5.4.1.55.1制制訂相應(yīng)應(yīng)的政策策和措施施，確保保公司的的質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的有效效實(shí)施。5.4.11.5.2確保保質(zhì)量管管理體系系過(guò)程的的建立和和保持。5.4.11.5.3向董董事長(zhǎng)報(bào)報(bào)告質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行的情況況，包括括需要的的改進(jìn)。5.4.11.5.4

23、確使使品質(zhì)管管理系統(tǒng)統(tǒng)有效地地運(yùn)作及及維持，符符合ISSO90001:20000的規(guī)規(guī)定。5.4.11.5.5擔(dān)任任最終及及跟進(jìn)有有關(guān)品質(zhì)質(zhì)策劃的的執(zhí)行。第17頁(yè) 共399頁(yè)5.4.11.5.6控制制及整理理品質(zhì)記記錄。5.4.11.5.7定期期召開管管理評(píng)審審會(huì)議，并并提交質(zhì)質(zhì)量管理理體系年年度動(dòng)作作報(bào)告。5.4.11.5.8負(fù)責(zé)責(zé)組織處處理客戶戶投訴和和不合格格品的處處理工作作。 5.4.11.6行行政 (人事)5.4.11.6.1 人人員招聘聘及解聘聘處理5.4.11.6.2 人人員出勤勤管理5.4.11.6.3 人人員考核核5.4.11.6.4 教教育訓(xùn)練練之編排排及實(shí)施施5.4.11

24、.6.5 員員工升遷遷 5.4.11.7水電5.4.11.7.1 工工廠設(shè)施施的施工工、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)5.4.11.7.2 工工廠水電電設(shè)備的的管理、配配置和檢檢修5.4.11.7.3 機(jī)機(jī)器設(shè)備備的保養(yǎng)養(yǎng)、維修修5.4.11.7.4 上上級(jí)安排排其他事事項(xiàng)之執(zhí)執(zhí)行 5.4.11.8 財(cái)務(wù)課課5.4.11.8.1 應(yīng)應(yīng)收、應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)項(xiàng)帳務(wù)處處理5.4.11.8.2 貨貨幣資金金收支管管理5.4.11.8.3 一一般會(huì)計(jì)計(jì)事務(wù)5.4.11.8.4 資資產(chǎn)負(fù)債債表、損損益表的的編制分分析和呈呈報(bào)5.4.11.8.5 年年度預(yù)算算及財(cái)務(wù)務(wù)調(diào)度5.4.11.8.6 上上級(jí)安排排其他事事項(xiàng)之執(zhí)執(zhí)行 5.

25、4.11.9 品管課課5.4.11.9.1 統(tǒng)統(tǒng)籌品管管課之所所以作業(yè)業(yè)第18頁(yè) 共399頁(yè)5.4.11.9.2 制制程巡回回檢驗(yàn)之之執(zhí)行5.4.11.9.3 成成品檢驗(yàn)驗(yàn)之執(zhí)行行5.4.11.9.4 相相關(guān)品質(zhì)質(zhì)文件之之制定與與管理5.4.11.9.5 品品質(zhì)情況況之收集集與分析析各改善善建議5.4.11.9.6 制制程不合合格品制制定處理理5.4.11.9.7 品品質(zhì)異常常及客戶戶抱怨對(duì)對(duì)策改善善與追蹤蹤督導(dǎo)5.4.11.9.8 督督導(dǎo)統(tǒng)計(jì)計(jì)技術(shù)及及擔(dān)任內(nèi)內(nèi)稽活動(dòng)動(dòng)5.4.11.9.9 各各工序制制程檢驗(yàn)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的的建立5.4.11.9.10.測(cè)量?jī)x儀器的校校正及管管理5.4.11.9.11

26、 執(zhí)行上上級(jí)安排排其他的的事務(wù) 5.4.11.100 (一一二)生生產(chǎn)車間間主任 55.4.1.110.1 車各生業(yè)及指之執(zhí) 55.4.1.110.2 督督導(dǎo)所屬屬人員確確實(shí)做好好自主檢檢驗(yàn)工作作。 55.4.1.110.3 生生產(chǎn)設(shè)備備之維護(hù)護(hù)及保養(yǎng)養(yǎng)管理 55.4.1.110.4 制制程中異異常狀況況之處理理 55.4.1.110.5 生生產(chǎn)進(jìn)度度之控制制與調(diào)配配 55.4.1.110.6 調(diào)調(diào)度安排排生產(chǎn)設(shè)設(shè)備和人人員，以以達(dá)成成成本效益益。 55.4.1.110.7 督督導(dǎo)不合合格品之之標(biāo)示及及管理作作業(yè) 55.4.1.110.8 規(guī)劃和和執(zhí)行相相關(guān)教育育訓(xùn)練。 55.4.1.110.

27、9 督督導(dǎo)重工工品之處處理 55.4.1.110.100 維護(hù)護(hù)所屬車車間之生生產(chǎn)活動(dòng)動(dòng)及車間間紀(jì)律。 55.4.1.110.111 上級(jí)級(jí)安排有有關(guān)事項(xiàng)項(xiàng) 5.4.11.111 倉(cāng)管管 55.4.1.111.1 材材料倉(cāng)成成品倉(cāng)管管理收發(fā)發(fā)及出貨貨前之確確認(rèn)。第19頁(yè) 共399頁(yè) 55.4.1.111.2 入入庫(kù)出庫(kù)庫(kù)之帳冊(cè)冊(cè)作業(yè)。 55.4.1.111.3 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)之盤盤點(diǎn)作業(yè)業(yè)。 55.4.1.111.4 倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)之整整理標(biāo)示示作業(yè)。 5.4.11.122大裁 55.4.1.112.11布倉(cāng)之之管理. 55.4.1.112.22布版之之編排 55.4.1.112.33統(tǒng)計(jì)日日?qǐng)?bào)表 55.4.

28、1.112.44設(shè)備日日常保養(yǎng)養(yǎng) 55.4.1.112.55現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理 55.4.1.112.66執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.11.133車邊 55.4.1.113.11線倉(cāng)管管理 55.4.1.114.22車邊作作業(yè)之安安排 55.4.1.115.33不合格格品之管管制 55.4.1.115.44統(tǒng)計(jì)日日?qǐng)?bào)表 55.4.1.115.55現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理 55.4.1.115.66機(jī)器設(shè)設(shè)備之日日常保養(yǎng)養(yǎng) 55.4.1.115.77執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.11.166小裁 55.4.16.1負(fù)責(zé)責(zé)裁片收收發(fā)進(jìn)進(jìn)度控制制5.4.116.22模板之之制作及及管制5

29、.4.116.33質(zhì)量之之控制5.4.116.44統(tǒng)計(jì)日日?qǐng)?bào)表5.4.116.55布套之之設(shè)計(jì)第20頁(yè) 共399頁(yè)5.4.116.66現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理5.4.116.77執(zhí)行上上級(jí)安排排事項(xiàng) 5.4.117合片片(后工工序包括括驗(yàn)片打頂打帶)5.4.117.11裁片收收發(fā)管理理5.4.117.22質(zhì)量之之管制5.4.117.33統(tǒng)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)報(bào)表5.4.117.44后工序序之管理理5.4.117.55現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理5.4.117.66機(jī)器設(shè)設(shè)備日常常保養(yǎng)5.4.117.77執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.118打珠珠尾 55.4.18.1傘面面珠尾尾之管理理 55.4.18.2品質(zhì)

30、質(zhì)之控制制 55.4.18.3統(tǒng)計(jì)計(jì)產(chǎn)量日日?qǐng)?bào)表 55.4.18.4機(jī)器器設(shè)備之之修理保養(yǎng) 55.4.18.5執(zhí)行行上級(jí)安安排的其其它事項(xiàng)項(xiàng) 5.4.119縫傘傘5.4.119.11相關(guān)配配件收發(fā)發(fā)管理5.4.119.22現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理5.4.119.33統(tǒng)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)報(bào)表5.4.119.44執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.220驗(yàn)收收5.4.220.11半成品品之收發(fā)發(fā)管理5.4.220.22不合格格品之管管制/待待修品之之處理第21頁(yè) 共399頁(yè)5.4.220.33 現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)5S之之管理5.4.220.44統(tǒng)計(jì)產(chǎn)產(chǎn)量日?qǐng)?bào)報(bào)表5.4.220.55執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.

31、221釘頭頭/包裝裝5.4.221.11相關(guān)配配件之管管理5.4.221.22不合格格品之控控制5.4.221.33現(xiàn)場(chǎng)55S之管管理5.4.221.44執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.4.222 IISO推推行辦(文管中中心)5.4.222.11相關(guān)品品質(zhì)文件件的收、發(fā)發(fā)、復(fù)復(fù)印、保保存、修修改、廢廢止管理理5.4.222.22相關(guān)品品質(zhì)文件件的編號(hào)號(hào)管理5.4.222.33執(zhí)行上上級(jí)安排排的其它它事項(xiàng) 5.66 內(nèi)內(nèi)部溝通通：本公司以內(nèi)內(nèi)部會(huì)議議、早會(huì)會(huì)、周協(xié)協(xié)調(diào)會(huì)、工工作簡(jiǎn)報(bào)報(bào)、通告告會(huì)議記記錄、口口頭通知知等各種種方式進(jìn)進(jìn)行各級(jí)級(jí)職能部部門關(guān)于于品質(zhì)管管理體系系及其有有效性的的內(nèi)部溝

32、溝通。5.7 品質(zhì)手手冊(cè)：編制的品質(zhì)質(zhì)手冊(cè)之之條款，適適用于公公司在產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)過(guò)程中中的一切切品質(zhì)管管理活動(dòng)動(dòng)對(duì)質(zhì)量量管理體體系需要要的要素素進(jìn)行詳詳細(xì)說(shuō)明明。 5.88 文文件控制制 55.8.1 概述：建立并并保持一一套程序序，以控控制本管管理手冊(cè)冊(cè)所要求求的所有有文件、資資料，從從而確保保文件、資資料： 5.88.1.1 發(fā)布前前應(yīng)得到到必要的的責(zé)任人人員審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)、控制制和保證證；第22頁(yè) 共399頁(yè)5.8.11.2 所有有與管理理體系有有效運(yùn)作作有關(guān)的的場(chǎng)所，操操作人員員須易于得到足足夠的現(xiàn)現(xiàn)行版本本的文件件；5.8.11.3 失效效文件及及時(shí)從所所有使用用場(chǎng)所收收回，或或采取

33、其其它措施施防止誤誤用；5.8.11.4 對(duì)出出于法律律和保留留的需要要而留下下的失效效文件予予以標(biāo)識(shí)識(shí)；5.8.11.5 國(guó)際際/國(guó)家家標(biāo)準(zhǔn)、法法律法規(guī)規(guī)，客戶戶規(guī)格、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、圖圖樣等應(yīng)應(yīng)進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)和分分類控制制；5.8.11.6 文件件和資料料可以是是任何媒媒體形式式，如：硬件拷拷貝或電電子媒體體。 5.88.2 文件件的變更更/修改改： 5.8.2.11 文文件的變變更/修修改和審審核應(yīng)由由原起草草和審核核人員進(jìn)進(jìn)行； 5.88.2.2 為防止止使用作作廢和無(wú)無(wú)效的文文件，應(yīng)應(yīng)有最新新文件一一覽表。5.9 品質(zhì)記記錄的控控制：保保存運(yùn)作作質(zhì)量管管理體系系所需要要的記錄錄，并規(guī)規(guī)定保存期限

34、限，以證證明產(chǎn)品品、質(zhì)量量、服務(wù)務(wù)表現(xiàn)等等達(dá)到所所要求的的質(zhì)量管管理體系系。以確確保其有有效性。5.9.11 字字跡清楚楚，標(biāo)識(shí)識(shí)明確。5.9.22 具具備對(duì)相相關(guān)活動(dòng)動(dòng)，產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)的可追追溯性。5.9.33 便便于查閱閱，避免免損壞、變變質(zhì)或遺遺失。5.10 管理理評(píng)審：總經(jīng)理理或其授授權(quán)人主主持管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議，將將制定好好的品質(zhì)質(zhì)方針、目目標(biāo)和承承諾等事事項(xiàng)作為為實(shí)績(jī)來(lái)來(lái)維護(hù)，對(duì)對(duì)管理體體系的適適宜性及及執(zhí)行情情況有效效性進(jìn)行行定期重重新評(píng)價(jià)價(jià)和不斷斷的改善善，第23頁(yè) 共399頁(yè)每年至少進(jìn)進(jìn)行一次次管理評(píng)評(píng)審。5.10.1 管理評(píng)評(píng)審會(huì)主主席：總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人成員員：總經(jīng)經(jīng)理

35、/經(jīng)經(jīng)理/廠廠長(zhǎng)/管管理者代代表/其其他有需需要的人人員參加加，如因因事需缺缺席時(shí)，可可以派代代表參加加會(huì)議。 55.10.22 議議程： 5.10.22.1 評(píng)審審輸入：議程內(nèi)內(nèi)容應(yīng)覆覆蓋品質(zhì)質(zhì)方針、品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)與客戶戶滿意度度，可包包括以下下內(nèi)容： 55.10.22.1.1 審核結(jié)結(jié)果； 55.10.22.1.2 客客戶反饋饋及投訴訴； 55.10.22.1.3 過(guò)過(guò)程運(yùn)作作和產(chǎn)品品要求的的符合性性； 55.10.22.1.4 糾糾正預(yù)防防措施的的狀況； 55.10.22.1.5 上上一次管管理評(píng)審審的情況況； 55.10.22.1.6 影影響質(zhì)量量體系變變化的因因素。 5.10.22.2

36、 評(píng)審審輸出：管理層層對(duì)評(píng)審審輸入之之內(nèi)容評(píng)評(píng)審后，輸輸出的結(jié)結(jié)果可包包括以下下有關(guān)的的活動(dòng)： 5.10.22.2.1 改改進(jìn)本公公司質(zhì)量量管理體體系； 5.10.22.2.2 不不斷完善善過(guò)程運(yùn)運(yùn)作及產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量； 5.10.22.2.3 增增添所需需資源。5.11 程序序 文件和和資料控控制程序序； 品質(zhì)記記錄控制制程序； 管理評(píng)評(píng)審程序序。第24頁(yè) 共399頁(yè)第六章資源管理6.1 概述：以適當(dāng)當(dāng)方式確確定并提提供必需需的資源源，以保保證管理理體系得得以建立立和保持持，及滿滿足客戶戶要求，最最終使客客戶滿意意。6.2 人力資資源 6.22.1 人員的的委派：對(duì)于管管理體系系責(zé)任有有規(guī)定的的

37、活動(dòng)，委委派相應(yīng)應(yīng)人員并并確保他他們教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)?zāi)軌騽賱偃芜@些些工作。 6.22.2 能力/資格/培訓(xùn)和和意識(shí) 建建立并保保持體系系各級(jí)程程序，以以確保： 66.2.2.11 明確確能力和和培訓(xùn)需需要，如如：不同同級(jí)別人人員培訓(xùn)訓(xùn)不同的的內(nèi)容； 66.2.2.22 提供供培訓(xùn)以以滿足這這些需求求； 66.2.2.33 每年年至少進(jìn)進(jìn)行一次次培訓(xùn)的的有效性性評(píng)估，并并保存有有關(guān)記錄錄； 66.2.2.44 確保保品檢員員、內(nèi)部部稽核員員、電工工等特殊殊人員經(jīng)經(jīng)相應(yīng)的的培訓(xùn)及及資格證證。 66.2.2.55 保持持有關(guān)教教育培訓(xùn)訓(xùn)/技能能和經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)記錄。 6.22.3 建立立并保持

38、持程序，使使其各級(jí)級(jí)部門的的員工都都能意識(shí)識(shí)到： 6.22.3.1 遵遵守質(zhì)量量方針和和滿足管管理體系系要求的的重要性性； 6.22.3.2 各業(yè)對(duì)會(huì)現(xiàn)潛顯響 6.22.3.3 在在遵守質(zhì)質(zhì)量方針針和程序序以滿足足管理體體系的要要求方面面，他們們的角色色和職責(zé)責(zé)； 6.22.3.4 提提高個(gè)人人表現(xiàn)的的益處； 6.22.3.5 背背離規(guī)定定的程序序可能導(dǎo)導(dǎo)致的結(jié)結(jié)果。6.3 信息管管理：保保持并確確定必要要的信息息，以控控制過(guò)程程并確保保產(chǎn)品/活動(dòng)符符合要求求。第25頁(yè) 共399頁(yè)6.3.11 交交流：以以下闡述述是以交交流為核核心，建建立對(duì)內(nèi)內(nèi)外的信信息溝通通體系，使使信息能能夠正確確及時(shí)傳

39、傳達(dá)或取取得，內(nèi)內(nèi)容包括括：6.3.11.1 必必須把不不符合要要求（內(nèi)內(nèi)部和外外部）的的產(chǎn)品或或過(guò)程信信息，迅迅速報(bào)告告給負(fù)責(zé)責(zé)糾正措措施的管管理人員員，公司司內(nèi)的部部門之間間、上下下級(jí)之間間信息溝溝通（包包括文件件）應(yīng)適適時(shí)準(zhǔn)確確進(jìn)行。 6.3.1.2 一一般情況況下，經(jīng)經(jīng)管理者者代表或或其授權(quán)權(quán)人批準(zhǔn)準(zhǔn)，可以以向外（相相關(guān)方/供應(yīng)商商等）宣宣傳廠方方的質(zhì)量量方針、品品質(zhì)目標(biāo)標(biāo)及有關(guān)關(guān)要求。 6.3.1.3 為為預(yù)防不不合格的的再次發(fā)發(fā)生和消消除其他他類似過(guò)過(guò)程和產(chǎn)產(chǎn)品存在在的不合合格原因因，規(guī)定定客戶及及相關(guān)方方投訴處處理的流流程和活活動(dòng)，實(shí)實(shí)施采取取的糾正正措施及及實(shí)施的的控制。 6.

40、3.1.4 接接收有關(guān)關(guān)影響環(huán)環(huán)境的外外部信息息，分析析整理后后，傳達(dá)達(dá)給相關(guān)關(guān)部門。品品保部及及相關(guān)部部門應(yīng)分分析投訴訴，并回回答客戶戶或相關(guān)關(guān)方，若若有需要要，應(yīng)做做糾正和和采取預(yù)預(yù)防措施施。對(duì)管管理信息息的體系系各級(jí)程程序應(yīng)確確保信息息的獲得得和保護(hù)護(hù)。6.4 基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施：應(yīng)應(yīng)確保、提提供并維維護(hù)必要要的設(shè)施施，以使使產(chǎn)品/活動(dòng)符符合要求求，它包包括：6.4.11 工工作空間間及相關(guān)關(guān)設(shè)施；6.4.22 設(shè)設(shè)備/硬硬件和軟軟件；6.4.33 適適當(dāng)?shù)木S維護(hù)；6.4.44 技技術(shù)支持持服務(wù)。6.5 工作環(huán)環(huán)境：本本公司應(yīng)應(yīng)規(guī)定并并實(shí)施工工作環(huán)境境中必要要的人性性和生理理因素，以以使產(chǎn)品品、

41、活動(dòng)動(dòng)、服務(wù)務(wù)符合要要求，它它包括：作業(yè)方法；第26頁(yè) 共399頁(yè)工作態(tài)度；周圍工環(huán)境境；必須保持生生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)的清潔潔，生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備處處于清潔潔、有序序的狀態(tài)態(tài)并清理理生產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)。6.6 責(zé)任部部門： 6.66.1 行政政部； 6.66.2 生產(chǎn)產(chǎn)部、品品保部； 6.66.3 物料料部。6.7 程序：培訓(xùn)程程序第27頁(yè) 共399頁(yè)第七章過(guò)程管理7.1 過(guò)程管管理的策策劃：本公司應(yīng)確確保并實(shí)實(shí)施滿足足要求的的產(chǎn)品所所需的過(guò)過(guò)程，先先后次序序及其相相互作用用，在確確定這些些過(guò)程時(shí)時(shí)應(yīng)考慮慮質(zhì)量策策劃的過(guò)過(guò)程輸出出。生產(chǎn)產(chǎn)部和品品保部應(yīng)應(yīng)確保過(guò)過(guò)程運(yùn)作作處于受受控狀態(tài)態(tài)，過(guò)程程輸出滿滿足客戶戶要

42、求，組組織應(yīng)確確定每個(gè)個(gè)過(guò)程是是如何影影響其滿滿足產(chǎn)品品的要求求： 7.11.1 對(duì)對(duì)缺乏文文件指導(dǎo)導(dǎo)可能導(dǎo)導(dǎo)致偏離離方針和和目標(biāo)的的運(yùn)作，制制定與過(guò)過(guò)程活動(dòng)動(dòng)有關(guān)的的必要的的操作方方法，保保證操作作的一致致性； 7.11.2 確定和和實(shí)施過(guò)過(guò)程控制制所必要要的范圍圍和方法法，以使使產(chǎn)品符符合客戶戶要求； 7.11.3 驗(yàn)證過(guò)過(guò)程的可可操作性性，以使使產(chǎn)品符符合要求求； 7.11.4 確定與與實(shí)施測(cè)測(cè)量、監(jiān)監(jiān)督和跟跟蹤措施施，以確確保過(guò)程程持續(xù)運(yùn)運(yùn)作并獲獲得計(jì)劃劃的結(jié)果果和輸出出； 7.11.5 確保獲獲得必要要的信息息和資料料以支持持有效作作業(yè)并監(jiān)監(jiān)視過(guò)程程； 7.11.6 保留過(guò)過(guò)程控制制

43、措施的的結(jié)果，以以證明有有效運(yùn)作作并監(jiān)視視過(guò)程。7.2 與客戶戶有關(guān)的的過(guò)程 7.2.11 識(shí)別別客戶要要求：生生產(chǎn)部應(yīng)應(yīng)建立過(guò)過(guò)程控制制程序以以識(shí)別客客戶的要要求，包包括產(chǎn)品品中所涉涉及的其其他要求求，這一一過(guò)程應(yīng)應(yīng)明確： 7.2.11.1 客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的要求得得以清楚楚規(guī)定，包包括交貨貨期及供供貨的要要求； 7.2.11.2 當(dāng)客戶戶沒(méi)有提提供書面面要求，這這些作業(yè)業(yè)程序要要求在接接受前已已被確認(rèn)認(rèn)；第28頁(yè) 共399頁(yè) 7.2.11.3 力滿戶的的包規(guī)的 77.2.2 產(chǎn)產(chǎn)品要求求的評(píng)審審：為滿滿足客戶戶的要求求，包括括法律和和其他要要求，以以及任何何要求的的更改，生生產(chǎn)部在在承諾提提

44、供給客客戶產(chǎn)品品（如投投標(biāo)/合合同或訂訂單）都都應(yīng)執(zhí)行行合同評(píng)評(píng)審程序序和協(xié)調(diào)調(diào)評(píng)審，以以確保： 7.2.22.1 客戶對(duì)對(duì)產(chǎn)品方方面的要要求清楚楚界定； 7.2.22.2 客戶非非書面的的要求，在在接受前前已承諾諾； 7.2.22.3 合同的的爭(zhēng)議已已解決； 7.2.22.4 有能力力達(dá)到產(chǎn)產(chǎn)品要求求； 7.2.22.5 應(yīng)保存存合同評(píng)評(píng)審記錄錄并符合合品質(zhì)記記錄。 77.2.3 與與客戶的的溝通：行政部部/生產(chǎn)產(chǎn)部與客客戶溝通通，以符符合對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品、服服務(wù)和管管理等方方面要求求，并界界定： 77.2.3.11 產(chǎn)品品管理信信息； 77.2.3.22 訂單單處理，包包括修訂訂； 77.2.3.

45、33 客戶戶投訴和和與不合合格有關(guān)關(guān)的措施施； 77.2.3.44 與產(chǎn)產(chǎn)品性能能有關(guān)的的客戶反反應(yīng)。7.3 設(shè)計(jì)控控制：（略略）由于于本公司司不具備備產(chǎn)品設(shè)設(shè)計(jì)開發(fā)發(fā)的職能能，故此此要素要要求不適適用于本本公司的的質(zhì)量管管理體系系。本工工廠目前前屬加工工型、所所有的產(chǎn)產(chǎn)品制作作都由客客戶提供供制作樣樣或產(chǎn)品品制作明明細(xì)。7.4 采購(gòu) 7.4.11 采購(gòu)購(gòu)控制：應(yīng)建立立和執(zhí)行行評(píng)審程程序，以以保證采采購(gòu)的產(chǎn)產(chǎn)品的符符合規(guī)定定的要求求。根據(jù)據(jù)工廠要要求提供供產(chǎn)品的的能力評(píng)評(píng)估和選選擇供應(yīng)應(yīng)商，并并按供應(yīng)應(yīng)商評(píng)審審程序規(guī)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及時(shí)間間評(píng)估。對(duì)對(duì)外發(fā)加加工供應(yīng)應(yīng)商不作作控制，因因本工廠廠對(duì)外發(fā)發(fā)

46、加工的的產(chǎn)品都都經(jīng)過(guò)本本工廠使使用部門門全檢。 7.4.22 采購(gòu)購(gòu)信息：采購(gòu)文文件應(yīng)包包含清楚楚說(shuō)明訂訂購(gòu)產(chǎn)品品的信息息，包括括： 7.4.22.1 批準(zhǔn)或或認(rèn)可的的產(chǎn)品、程程序、過(guò)過(guò)程、設(shè)設(shè)備；第29頁(yè) 共399頁(yè)7.4.22.2 本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求； 77.4.2.33 采購(gòu)購(gòu)文件發(fā)發(fā)出前，應(yīng)應(yīng)由物料料部確認(rèn)認(rèn)規(guī)范要要求是否否充分。 7.44.3 采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證： 7.44.3.1 進(jìn)進(jìn)料檢驗(yàn)驗(yàn)：進(jìn)料料檢驗(yàn)應(yīng)應(yīng)根據(jù)規(guī)規(guī)定（如如AQLL或其他他檢驗(yàn)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)）檢檢驗(yàn)物料料。 7.44.3.2 如如本廠或或客戶有有特別要要求，采采購(gòu)單位位應(yīng)注明明及安排排客戶或或其代表表進(jìn)行物物料驗(yàn)證

47、證，客戶戶驗(yàn)證不不能作為為對(duì)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)行行有效性性控制的的證據(jù)客客戶的驗(yàn)驗(yàn)證既不不能減輕輕工廠提提供合格格產(chǎn)品責(zé)責(zé)任，也也不能排排除其它它客戶的的拒收。 7.44.3.3 可可以在供供應(yīng)商處處對(duì)采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證，但采采購(gòu)單位位應(yīng)注明明驗(yàn)證的的安排及及產(chǎn)品放放行的方方式。 7.44.4 供應(yīng)商商評(píng)估與與控制：通過(guò)對(duì)對(duì)供商交交付表現(xiàn)現(xiàn)、價(jià)格格、交期期等方面面進(jìn)行的的定期或或不定期期評(píng)審來(lái)來(lái)認(rèn)可和和取消供供應(yīng)商，以以及規(guī)定定對(duì)供應(yīng)應(yīng)表現(xiàn)的的控制。7.5 生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)運(yùn)作 7.55.1 運(yùn)作控控制：公公司對(duì)直直接影響響產(chǎn)品品品質(zhì)的生生產(chǎn)作出出規(guī)定和和計(jì)劃，包包括產(chǎn)品品正式交交付后的的運(yùn)作。 7

48、7.5.1.11 提供供滿足客客戶產(chǎn)品品特性及及要求所所規(guī)定的的規(guī)范； 77.5.1.22 產(chǎn)生點(diǎn)要制產(chǎn)之指 77.5.1.33 使用用恰當(dāng)?shù)牡纳a(chǎn)設(shè)設(shè)備； 77.5.1.44 安排排適宜的的工作環(huán)環(huán)境； 77.5.33.5 提提供并使使用適當(dāng)當(dāng)?shù)臏y(cè)量量和監(jiān)視視設(shè)備； 77.5.1.66 進(jìn)行行恰當(dāng)之之監(jiān)督和和控制活活動(dòng)，對(duì)對(duì)生產(chǎn)條條件和儀儀器設(shè)備備進(jìn)行認(rèn)可；第30頁(yè) 共399頁(yè) 77.5.1.77 對(duì)工工藝之評(píng)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)應(yīng)盡可可能用恰恰當(dāng)方法法如書面面之標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)或典型的樣品品加以規(guī)規(guī)定； 77.5.1.88 符合合有關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)、質(zhì)質(zhì)量計(jì)劃劃形成文文件的程程序； 77.5.1.99 本公

49、公司規(guī)定定產(chǎn)品放放行、交交付和適適用的控控制方法法。 7.5.22 標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性：應(yīng)建立立和執(zhí)行行原材料料、半成成品、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和可追追溯性狀狀態(tài)，成成批產(chǎn)品品可以通通過(guò)特定定的標(biāo)識(shí)識(shí)進(jìn)行分分類，應(yīng)應(yīng)保持標(biāo)標(biāo)識(shí)并符符合品質(zhì)質(zhì)記錄控控制要求求，產(chǎn)品品的可追追溯性應(yīng)應(yīng)通過(guò)采采取標(biāo)簽簽或其他他適當(dāng)?shù)牡姆椒▉?lái)來(lái)確保原原材料、半半成品或或成品已已有清楚楚的標(biāo)識(shí)識(shí)。 7.5.33 客戶戶提供的的財(cái)產(chǎn)：客戶提提供財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，包括括用于產(chǎn)產(chǎn)品或有有關(guān)活動(dòng)動(dòng)的物料料、模具具等，應(yīng)應(yīng)建立和和執(zhí)行客客戶提供供物料之之處理程程序，如如： 7.55.3.1 客客戶提供供原材料料的檢驗(yàn)驗(yàn)和使用用； 7.55.3.2

50、客客戶提供供生產(chǎn)工工具的使使用和保保管、維維護(hù)； 7.55.3.3 其其他物的的控制。 7.5.44 產(chǎn)品品防護(hù) 7.55.4.1 概概述：本本公司執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)品品防護(hù)程程序以確確保原材材料、半半成品、最最終產(chǎn)品品及其他他物質(zhì)搬搬運(yùn)、儲(chǔ)儲(chǔ)存、包包裝和交交付過(guò)程程中不影影響產(chǎn)品品質(zhì)量要要求。 7.55.4.2 搬搬運(yùn)：公公司提供供防止損損壞變質(zhì)質(zhì)或泄漏漏污染的的搬運(yùn)方方法和手手段，托托運(yùn)危險(xiǎn)險(xiǎn)品時(shí)，應(yīng)應(yīng)具備必必要的安安全防護(hù)護(hù)用具。 7.55.4.3 儲(chǔ)儲(chǔ)存：本本公司提提供安全全儲(chǔ)存場(chǎng)場(chǎng)地或倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)，以以防止產(chǎn)產(chǎn)品損壞壞，應(yīng)規(guī)規(guī)定驗(yàn)收收、保管管和發(fā)放放的管理理方法，對(duì)對(duì)物及第31頁(yè) 共399頁(yè)成品在使

51、用用或包裝裝前由品品保部負(fù)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)驗(yàn)，以便便及時(shí)發(fā)發(fā)現(xiàn)損壞壞情況，儲(chǔ)儲(chǔ)存場(chǎng)所所應(yīng)滿足足應(yīng)急處處理要求求，并進(jìn)進(jìn)行分隔隔和標(biāo)識(shí)識(shí)。 7.55.4.4 包包裝：對(duì)對(duì)包裝和和標(biāo)識(shí)過(guò)過(guò)程（包包裝所用用材料）進(jìn)進(jìn)行控制制，以保保證符合合產(chǎn)品品品質(zhì)要求求和安全全保障。 7.55.4.4.11 客戶戶包裝標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)：應(yīng)應(yīng)符合客客戶特別別的包裝裝標(biāo)準(zhǔn)/指引要要求； 7.55.4.4.22 標(biāo)簽簽：應(yīng)建建立系統(tǒng)統(tǒng)以保證證發(fā)放的的物料都都按客戶戶的要求求進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識(shí)，如如：合適適的標(biāo)簽簽。 7.55.4.5 保保護(hù)：對(duì)對(duì)于生產(chǎn)產(chǎn)所需的的原料、半半成品、成成品據(jù)其其不同的的特性，采采取必要要防護(hù)措措施。 7.55.4.6

52、 交交付：采采取足夠夠的保護(hù)護(hù)措施，將將產(chǎn)品交交付至客客戶，合合同要求求時(shí)，這這種保護(hù)護(hù)應(yīng)延續(xù)續(xù)到交付付的目的的地。 77.5.5 過(guò)過(guò)程確認(rèn)認(rèn)：本公公司對(duì)于于那些輸輸出結(jié)果果不容易易或不能能經(jīng)常地地通過(guò)其其后的監(jiān)監(jiān)控、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)驗(yàn)證證的過(guò)程程應(yīng)予以以確認(rèn)，包包括產(chǎn)品品的加工工缺陷，僅僅在產(chǎn)品品使用交交付后才才以暴露露出來(lái)的的過(guò)程，應(yīng)應(yīng)對(duì)這些些過(guò)程進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)以證實(shí)實(shí)其有效效性，應(yīng)應(yīng)對(duì)確認(rèn)認(rèn)安排予予以規(guī)定定并明確確： 7.5.55.1 使用前前對(duì)過(guò)程程的鑒定定； 7.5.55.2 設(shè)備和和人員的的鑒定； 7.5.55.3 使用特特定的程程序或記記錄； 7.5.55.4 再確認(rèn)認(rèn)。 應(yīng)記記錄

53、并保保持過(guò)程程確認(rèn)，設(shè)設(shè)備和人人員鑒定定的證據(jù)據(jù)。校正第32頁(yè) 共399頁(yè) 7.6.11 對(duì)檢檢驗(yàn)、測(cè)測(cè)量和試試驗(yàn)用的的設(shè)備/儀器進(jìn)進(jìn)行控制制，校正正并保存存記錄，以以證明設(shè)設(shè)備/儀儀器符合合規(guī)定的的要求，使使用時(shí)，設(shè)設(shè)備/儀儀器準(zhǔn)確度應(yīng)已已知且測(cè)測(cè)量能力力滿足要要求。品品保部必必須進(jìn)行行監(jiān)察校校正的工工作，要要求： 77.6.1.11 儀器器用于確確保與測(cè)測(cè)量產(chǎn)品品要求一一致（如如精度）。 77.6.1.22 根據(jù)據(jù)規(guī)定校校正周期期，定期期進(jìn)行校校正，并并確保儀儀器在使使用之前前已校正正，能追追溯到國(guó)國(guó)際或國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。當(dāng)不不存在此此標(biāo)準(zhǔn)時(shí)時(shí)，品保保部應(yīng)記記錄用于于校準(zhǔn)的的依據(jù)。 77.6.

54、1.33 品保保部應(yīng)規(guī)規(guī)定防止止測(cè)量、檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)設(shè)備備調(diào)整不不當(dāng)而使使標(biāo)準(zhǔn)失失效。 77.6.1.44 品保保部就提提供搬運(yùn)運(yùn)、保管管、保存存和儲(chǔ)存存方法防防止測(cè)量量?jī)x器被被損壞和和功能衰衰退。 77.6.1.55 當(dāng)設(shè)設(shè)備儀器器偏離標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)狀態(tài)態(tài)時(shí)，品品保部應(yīng)應(yīng)重新評(píng)評(píng)估已檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)產(chǎn)品品的有效效性，并并采取有有效措施施。 77.6.2 責(zé)責(zé)任部門門 7.66.2.1 品品保部； 7.66.2.2 生生產(chǎn)部； 7.6.33 程序序 合約約評(píng)審程程序 制程程控制程程序 生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備管管制程序序 產(chǎn)品品標(biāo)識(shí)和和可追溯溯性程序序 顧客客財(cái)產(chǎn)控控制程序序第33頁(yè) 共399頁(yè) 搬運(yùn)運(yùn)、儲(chǔ)存存、包裝

55、裝、防護(hù)護(hù)、交付付控制程程序 測(cè)量量設(shè)備控控制程序序第34頁(yè) 共399頁(yè)第八章分析和改進(jìn)進(jìn)8.1 測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視 8.11.1 客戶滿滿意度：公司制制定程序序規(guī)定監(jiān)監(jiān)視客戶戶滿意/不滿意意的信息息，并將將此信息息提交高高層管理理者運(yùn)用用。 8.11.2 內(nèi)部審審核 8.11.2.1 應(yīng)應(yīng)實(shí)施內(nèi)內(nèi)部審核核以評(píng)審審管理體體系的有有效性，應(yīng)應(yīng)建立并并執(zhí)行內(nèi)內(nèi)部審核核程序以以確保管管理體系系有效維維持在所所預(yù)期的的水平。 8.1.22.2 年進(jìn)行行兩次審審核。 8.1.2.3 審審核和跟跟進(jìn)措施施應(yīng)按文文件化程程序進(jìn)行行，應(yīng)按按ISOO900001:20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求進(jìn)進(jìn)行內(nèi)部部審核。 8.1.22

56、.4 審核結(jié)結(jié)果應(yīng)通通知被審審核部門門的負(fù)責(zé)責(zé)人，責(zé)責(zé)任部門門管理者者應(yīng)對(duì)審審核中發(fā)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)問(wèn)題及時(shí)時(shí)采取糾糾正及預(yù)預(yù)防措施施。 8.1.2.5 審審核員應(yīng)應(yīng)安排內(nèi)內(nèi)部審核核，制定定審核計(jì)計(jì)劃。審審核結(jié)果果應(yīng)文件件化，總總結(jié)審核核報(bào)告，并并報(bào)送管管理層。 8.1.22.6 實(shí)施審審核的人人員不應(yīng)應(yīng)安排審審核自己己所在部部門及職職能范圍圍，以保保持審核核的獨(dú)立立性。 8.1.22.7 內(nèi)部審審核計(jì)劃劃應(yīng)： 8.1.2.7.11 審核核應(yīng)覆蓋蓋所有的的層次，并并依據(jù)年年度計(jì)劃劃進(jìn)行。 8.1.2.7.22 當(dāng)當(dāng)發(fā)生和和內(nèi)部/外部不不合格或或客戶投投訴時(shí)，管管理者代代表可決決定增加加審核頻頻次。 8.1.33 過(guò)程程測(cè)量和和監(jiān)控：應(yīng)執(zhí)行行有計(jì)劃劃的工序序檢驗(yàn)品品質(zhì)控制制，將問(wèn)問(wèn)第35頁(yè) 共399頁(yè)題能盡快反反映給有有關(guān)部門門，應(yīng)通通過(guò)抽查查工作檢檢查成品品是否滿滿足技術(shù)術(shù)規(guī)格，工工序是否否處于受受控狀態(tài)態(tài)。 8.11.3.1 運(yùn)運(yùn)用工序序監(jiān)控手手段使產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)術(shù)規(guī)格要要求，并并保持過(guò)過(guò)程持續(xù)續(xù)穩(wěn)定的的 88.1.4 產(chǎn)產(chǎn)品測(cè)量量和監(jiān)控控 8.1.4.1 進(jìn)進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)： 由于本本公司的的所有原原物料暫暫時(shí)均在在國(guó)外購(gòu)購(gòu)買，原原則上本本公司不不做進(jìn)料料檢驗(yàn)，但但需國(guó)外外公司提提供相關(guān)關(guān)的材料