人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理

1、人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理人機(jī)料法環(huán)質(zhì)量管理編制僅供參考審核批準(zhǔn)生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:“人機(jī)料法環(huán)”質(zhì) 量 管 理 一物流管理過程參見“物流流程圖”二產(chǎn)品實現(xiàn)人，機(jī)，料，法，環(huán)，測量系統(tǒng)，不合格品控制人：新人：崗位職責(zé)描述（職位名稱，任職資格，本職位在公司中的位置，職責(zé)描述，工作權(quán)限，考核指標(biāo)，培訓(xùn)內(nèi)容，職位發(fā)展目標(biāo)）招聘要求招聘新人培訓(xùn)（培訓(xùn)教材（工廠介紹，廠規(guī)廠紀(jì)，應(yīng)知應(yīng)會），培訓(xùn)記錄，培訓(xùn)簽到表，考核試卷）實習(xí)證監(jiān)控（確定不同崗位的實習(xí)期）復(fù)核上崗證年度培訓(xùn)計劃培訓(xùn)教材&考核試卷培訓(xùn)簽到&培訓(xùn)記錄培訓(xùn)效果跟蹤與驗證年度培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量技巧：Gage

2、 R&R,Cpk,控制圖，8D，GB2828，內(nèi)審員培訓(xùn)等操作技能：設(shè)備操作指導(dǎo)，工序質(zhì)量控制計劃，質(zhì)量記錄填寫，圖紙理解語言技巧：英語培訓(xùn)健康與安全知識：ROHS & 工傷救助培訓(xùn)組織架構(gòu)：公司組織架構(gòu)，質(zhì)量部組織架構(gòu)，部門組織機(jī)構(gòu)看板內(nèi)容：年度/實時培訓(xùn)計劃及完成情況（年度計劃，增補(bǔ)計劃）；人員培訓(xùn)記錄明細(xì)（人員明細(xì)）（培訓(xùn)內(nèi)容，計劃日期，完成日期，完成狀態(tài)）；人員流動率的統(tǒng)計圖；審核條款: - Organization of quality department: 質(zhì)量部的組織架構(gòu)：質(zhì)量經(jīng)理應(yīng)了解公司質(zhì)量體系和質(zhì)量工具的應(yīng)用 - Ability to Understand Part Dr

3、awings: 理解圖紙能力 - Operator Training: 操作者培訓(xùn) - Knowledge of measuring 測量方面的知識 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識和應(yīng)用（關(guān)鍵項） - Quality Skills Training: 質(zhì)量技巧培訓(xùn) - Safety & Health: 安全與健康 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行L: - Language Skills:語言技巧機(jī)：設(shè)備/模具明細(xì)設(shè)備操作指導(dǎo)/模具使用指導(dǎo)書（操作臺前懸掛）設(shè)備/模具能力研究（CPK） （看板內(nèi)容）設(shè)備/模

4、具產(chǎn)能分析(訂單評審，生產(chǎn)計劃安排)設(shè)備/模具點檢表（操作臺前懸掛）設(shè)備停機(jī)率的統(tǒng)計（看板內(nèi)容監(jiān)控設(shè)備/生產(chǎn)穩(wěn)定狀況）設(shè)備利用率統(tǒng)計（看板內(nèi)容）設(shè)備/模具年度保養(yǎng)計劃（看板內(nèi)容）保養(yǎng)紀(jì)錄10設(shè)備/模具維修記錄關(guān)鍵備件明細(xì)及庫存管理模具存貯，標(biāo)識，擺放與防護(hù)（指定的模具區(qū)域與防護(hù)規(guī)范）審核條款 - Industrial Equipment: 工業(yè)設(shè)備 - Work Instructions:工作指導(dǎo)/設(shè)備工作指導(dǎo) - Tooling & Equipment Maintenance System: 模具設(shè)備維護(hù)系統(tǒng) Tooling Storage & Protection: 模具存貯與防護(hù)料：客戶

5、需求預(yù)測-采購計劃-采購-來料檢驗-入庫-領(lǐng)用-上線-成品-交付客戶供應(yīng)商預(yù)測 （年度，月度，及后三個月） 采購計劃（基于客戶需求預(yù)測）（供應(yīng)商須進(jìn)行訂單確認(rèn)） 采購訂單來料檢驗檢驗指導(dǎo)書（基于GB2828抽樣標(biāo)準(zhǔn)）檢驗紀(jì)錄（可對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析（Cpk及控制圖）不合格通知單及8D改善報告審核條款 - Incoming Inspection:物料倉貯管理倉庫出入庫臺帳安全庫存與極限庫存設(shè)置安全庫存與極限庫存監(jiān)控倉庫盤點記錄及精度統(tǒng)計（看板內(nèi)容）倉庫區(qū)域劃分及標(biāo)識（來料待檢區(qū)，原材料區(qū)，半成品區(qū)，成品區(qū)，隔離區(qū)/不合格品區(qū)，廢品區(qū)）生產(chǎn)現(xiàn)場物料存貯及標(biāo)識：半成品區(qū)，成品待檢區(qū)，檢驗合格區(qū)，不

6、合格品區(qū)/隔離區(qū)物料標(biāo)識（屬性標(biāo)識，狀態(tài)標(biāo)識，先進(jìn)先出標(biāo)識）倉庫的溫、濕度管理及監(jiān)控效期商品的監(jiān)控防護(hù)措施（滅火裝置，防潮，產(chǎn)品擺放及碼放高度等要求）運輸管理：運輸異常記錄與改進(jìn)措施運輸和交付的跟蹤審核條款： - Component & Raw Material Storage: 零件/原材料存貯 （先進(jìn)先出） - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制 - Safety & Health: 安全與健康L: - Transportation Management:運輸管理L: - Delivery & Shipment Fo

7、llow-up: 運輸和交付跟蹤L: - Material Inventory Parameters: 原材料庫存參數(shù)L: - Material Inventory Control & Stock Accuracy:庫存控制和盤點精度L: - Finished Goods Inventory Parameters:成品庫存和參數(shù)L: - Finished Goods Inventory Control & Stock Accuracy:成品庫存控制和盤點精度L: - First-In-First-Out (FIFO):先進(jìn)先出L: - Goods Receiving & Warehouse D

8、ocumentation:貨物接收和倉庫臺帳L: - Inventory Control (stock dashboard):庫存控制L: - Storage Condition and Packaging:倉貯條件和包裝法：工序流程圖（看板內(nèi)容）工序質(zhì)量控制卡片（簡圖/圖紙，操作指導(dǎo)，檢驗指導(dǎo)，設(shè)備參數(shù)控制，應(yīng)急計劃）（操作臺前懸掛）生產(chǎn)過程中的標(biāo)識零件加工標(biāo)識（零件名稱，圖號，加工數(shù)量等）設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識（生產(chǎn)中，待修，待產(chǎn)，維修中，報廢）生產(chǎn)過程中的容器使用（綠色/藍(lán)色：合格品，紅色：不合格品，返修品/返工品：黃色）質(zhì)量記錄：流程單（記錄從原材料半成品成品整個過程的關(guān)鍵參數(shù)）零件標(biāo)識可追溯到

9、整個加工過程及原材料的參數(shù)首、末件紀(jì)錄，首末件應(yīng)規(guī)定適宜的存放周期，以便于出現(xiàn)質(zhì)量問題的可追溯性。自檢記錄巡檢記錄終檢記錄出貨檢驗記錄統(tǒng)計工具在生產(chǎn)過程中的應(yīng)用（控制圖應(yīng)用于關(guān)鍵工序之關(guān)鍵尺寸）（操作臺前懸掛）審核條款： - Traceability: 可追溯性 - Competence over Manufacturing Processes: 生產(chǎn)過程中的能力 - Work Instructions:工作指導(dǎo)/操作檢驗指導(dǎo) - In-Process Inspection:在線檢驗- End Product Inspection: 最終檢驗 - Knowledge of measuring

10、測量方面的知識 - Knowledge & Application of Quality Tools: 質(zhì)量工具的知識和應(yīng)用（關(guān)鍵項）環(huán)：1物理環(huán)境：定置化管理：區(qū)域劃分區(qū)域標(biāo)識5S實施（看板內(nèi)容）安全通道標(biāo)識安全防護(hù)措施與急救箱配置 2人文環(huán)境：員工著裝與胸卡配帶企業(yè)文化宣傳標(biāo)語審核條款: - Work Station Condition:工作現(xiàn)場的條件 - Safety & Health: 安全與健康 - Health: 健康 - Environmental: 環(huán)境 - ROHS Compliance:ROHS 執(zhí)行測量系統(tǒng)：量驗具履歷表/明細(xì)表量驗周期校驗計劃及完成情況（看板內(nèi)容）量驗具

11、鑒定記錄量驗具的發(fā)放與回收記錄量具異常情況處置記錄不合格計量檢測結(jié)果通知及產(chǎn)品追溯計劃GageR&R量具能力研究計劃與完成情況（看板內(nèi)容）GageR&R記錄表量驗具報廢記錄量驗具采購計劃及校驗增補(bǔ)計劃審核條款： - Knowledge of measuring 測量方面的知識 - Measurement Calibration System:不合格品控制：不合格品控制流程來料不合格（屬供應(yīng)商管理過程）不合格通知單8D改善措施報告不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）過程不合格不合格記錄表（加工數(shù)量，返工數(shù)量，廢品數(shù)量，不合格原因）質(zhì)量問題反饋單及改善措施報告（仍可采用8D格式）FTQ統(tǒng)計

12、圖（單工序及匯總表）（看板內(nèi)容）不合格品月統(tǒng)計分析月度不合格品優(yōu)先減少計劃及完成情況（看板內(nèi)容）顧客退貨品（屬客戶管理過程）退貨品分析及8D 改善報告客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）審核條款： - % Quality Non-Conformance Rate: 不合格品率 - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理 - Management of Non-Conformances: 不合格品管理 - Control of Non-Conforming Parts & Materials:不合格零件和材料控制L: - Reverse Logis

13、tics:退貨管理三客戶管理：客戶清單客戶服務(wù)職責(zé)劃分客戶產(chǎn)值分布統(tǒng)計圖（明確關(guān)鍵客戶）業(yè)務(wù)增長率統(tǒng)計（看板內(nèi)容）交貨合格率（看板內(nèi)容）交貨及時率（看板內(nèi)容）客戶退貨明細(xì)及糾正預(yù)防措施一覽表（看板內(nèi)容）8D改善報告回復(fù)及時率8D改善報告關(guān)閉率客戶滿意度調(diào)查計劃及完成情況（看板內(nèi)容）客戶滿意度分析及改善措施（看板內(nèi)容）客戶文檔/文檔管理：圖紙，技術(shù)資料，訂單，預(yù)測，合同，檢驗規(guī)范，培訓(xùn)資料,記錄等客戶財產(chǎn)管理(財產(chǎn)明細(xì)，管理措施，異常情況報告記錄)審核條款： - Customer Documentation: 客戶文件 Customer Satisfaction: 客戶滿意度 L: - Cust

14、omer Satisfaction: - Management of Customer Returns: 顧客退貨品管理L: - Customer Service:客戶服務(wù)L: - On Time Delivery (OTD):及時交付率L: - Reverse Logistics:退貨管理四供應(yīng)商管理：供應(yīng)商管理程序供應(yīng)商認(rèn)證過程客戶/產(chǎn)品/采購需求-供應(yīng)商調(diào)查-初篩-供應(yīng)商評價記錄-合格供應(yīng)商名錄 3零件認(rèn)證過程樣品-小批-中批-大批-批準(zhǔn)4供應(yīng)商管理：年度審核計劃及完成情況（看板內(nèi)容）不合格通知及8D改善的推動不合格原料明細(xì)及改善糾正措施匯總（看板內(nèi)容）交貨及時率（看板內(nèi)容）交貨合格率（看板內(nèi)容）供應(yīng)商管理指標(biāo)設(shè)定審核條款： - Supplier Quality Management: 供應(yīng)商管理 - Supplier Quality & Delivery Indicators: 供應(yīng)商質(zhì)量和交付