建筑施工材料管理規(guī)定

建筑施工材料管理規(guī)定建筑施工材料管理規(guī)定建筑施工材料管理規(guī)定xxx公司建筑施工材料管理規(guī)定文件編號(hào)：文件日期：修訂次數(shù)：第1.0次更改批準(zhǔn)審核制定方案設(shè)計(jì)，管理制度項(xiàng)目部材料管理組織機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目經(jīng)理：項(xiàng)目經(jīng)理：瞿士兵項(xiàng)目采購(gòu)：司金洲進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收：范麟、居俊星倉(cāng)管：張玉秀材料入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管材料領(lǐng)用項(xiàng)目部材料管理第一章管理體制第一條為加強(qiáng)材料管理工作，各項(xiàng)目部應(yīng)明確一名負(fù)責(zé)人分管材料管理工作。第二條各單位應(yīng)建立材料管理機(jī)構(gòu)，完善材料管理制度，建立材料管理網(wǎng)絡(luò)。第三條工程管理中心負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)內(nèi)的材料管理工作，其主要職能：修訂、完善材料管理工作制度。對(duì)公司的材料管理工作定期進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和考核。第四條公司材料部負(fù)責(zé)公司內(nèi)部的材料管理工作，其主要職能：（一）根據(jù)公司的材料管理制度，制定公司內(nèi)部材料管理工作細(xì)則，并組織實(shí)施。（二）經(jīng)常深入施工現(xiàn)場(chǎng)，檢查督促材料現(xiàn)場(chǎng)管理和倉(cāng)庫(kù)管理工作。（三）匯總材料報(bào)表、及時(shí)上報(bào)公司。（四）組織供貨方評(píng)價(jià)，建立臺(tái)帳供貨方名冊(cè)。第五條各項(xiàng)目經(jīng)理部設(shè)置材料員、采購(gòu)員、保管員等，負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的材料管理工作，其主要職能：（一）按材料采購(gòu)計(jì)劃，組織材料采購(gòu)供應(yīng)工作。（二）認(rèn)真做好材料的驗(yàn)收、領(lǐng)發(fā)工作。（三）負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的材料管理工作。（四）認(rèn)真做好各項(xiàng)原始記錄，及時(shí)登記臺(tái)帳，編制報(bào)表。第二章工作職責(zé)第六條工程管理中心材料管理工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)編制并實(shí)施管理《采購(gòu)工作程序》，對(duì)物資、產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理實(shí)施控制。（二）負(fù)責(zé)制定公司材料管理制度，對(duì)公司材料管理工作進(jìn)行檢查、督促。（三）對(duì)公司材料人員實(shí)施管理，協(xié)助人力資源管理中心做好材料管理人員的考核培訓(xùn)工作。第七條材料設(shè)備部工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)項(xiàng)目（工程）中使用的產(chǎn)品（物資）的采購(gòu)管理工作，檢查產(chǎn)品（物資）的質(zhì)量，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品（物資）不合格的控制負(fù)有責(zé)任。（二）建立合格供貨方臺(tái)帳，根據(jù)材料計(jì)劃及時(shí)對(duì)采購(gòu)人員下達(dá)采購(gòu)任務(wù)單，組織采購(gòu)。（三）組織實(shí)施顧客提供物資的控制工作，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行檢查、督促、協(xié)調(diào)。（四）負(fù)責(zé)對(duì)管轄的倉(cāng)庫(kù)及工程物資的使用進(jìn)行管理，并建立定期對(duì)帳制度，確保帳、物、卡相符。（五）負(fù)責(zé)物資的搬運(yùn)、貯存、標(biāo)識(shí)和防護(hù)管理工作。（六）及時(shí)了解材料市場(chǎng)行情，匯總整理材料價(jià)格信息。第八條材料員工作職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)及指標(biāo)和有關(guān)規(guī)定，樹(shù)立質(zhì)量第一的觀念，嚴(yán)格把好材料質(zhì)量關(guān)。（二）對(duì)項(xiàng)目所需材料進(jìn)行管理，確保所有進(jìn)場(chǎng)材料、半成品、成品處于受控狀態(tài)，保證工程不使用不合格的材料或產(chǎn)品。（三）協(xié)同保管員做好材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)工作，建立材料臺(tái)帳，認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）配合質(zhì)檢員、試驗(yàn)員做好材料檢驗(yàn)和抽樣復(fù)試工作，及時(shí)提供材料的有關(guān)質(zhì)保資料。第九條保管員工作職責(zé)（一）在項(xiàng)目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司有關(guān)質(zhì)量管理規(guī)定，樹(shù)立質(zhì)量第一的觀念，確保工程材料、物資、半成品的質(zhì)量。（二）對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料的搬運(yùn)、貯存、保管、防護(hù)、標(biāo)識(shí)、發(fā)放工作負(fù)有直接管理責(zé)任。（三）負(fù)責(zé)辦理材料進(jìn)場(chǎng)、入庫(kù)手續(xù)，建立材料（物資）收、付臺(tái)帳，驗(yàn)證進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種、規(guī)格，并認(rèn)真做好有關(guān)質(zhì)量記錄。（四）對(duì)進(jìn)場(chǎng)、進(jìn)庫(kù)材料物資做到分門(mén)別類(lèi)、堆放整齊，合理準(zhǔn)確地做好標(biāo)識(shí)，準(zhǔn)確發(fā)放各類(lèi)材料物資，嚴(yán)禁使用不合格材料物資。（五）對(duì)不符合質(zhì)量要求的材料物資有權(quán)拒絕入庫(kù)，并及時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理。第十條采購(gòu)員、保管員崗位職責(zé)（一）時(shí)刻加強(qiáng)采購(gòu)人員的政治思想教育，牢固樹(shù)立以企業(yè)為家的責(zé)任感，全心全意為項(xiàng)目服務(wù)。（二）采購(gòu)人員必須及時(shí)掌握信息，處處以降低材料成本為原則，認(rèn)真做好職責(zé)范圍內(nèi)的采購(gòu)供應(yīng)工作。（三）嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，所采購(gòu)的材料，必須具備批準(zhǔn)手續(xù)，否則不予報(bào)銷(xiāo)，采購(gòu)?fù)戤吋皶r(shí)與財(cái)務(wù)科結(jié)帳。（四）購(gòu)進(jìn)材料，一律由保管員驗(yàn)收入庫(kù)，驗(yàn)收單必須有經(jīng)手人、保管員、證明人簽字、手續(xù)具全方可報(bào)銷(xiāo)記帳。（五）經(jīng)常對(duì)采購(gòu)人員和保管員進(jìn)行思想教育和業(yè)務(wù)輔導(dǎo)，嚴(yán)防營(yíng)私舞弊，走歪門(mén)斜道，一旦發(fā)現(xiàn)，給予嚴(yán)肅處理。（六）特別注意工程裝飾材料的采購(gòu)，特殊材料的采購(gòu)一定以實(shí)物樣品會(huì)同經(jīng)營(yíng)計(jì)劃科、顧客共同簽定認(rèn)可后，方可按規(guī)格、數(shù)量采購(gòu)，如采購(gòu)的材料與樣品規(guī)格、質(zhì)量要求不一，影響工程使用造成庫(kù)存積壓，則分別視情況追究采購(gòu)人員和技術(shù)人員的責(zé)任。（七）加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，經(jīng)常對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查，嚴(yán)禁白條付貨，保管員必須按手續(xù)齊全的領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單發(fā)貨，否則不予發(fā)放。（八）公司的綜合檢查組每月對(duì)倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查，確保帳物卡相符，帳帳相符，倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)材料分類(lèi)堆放整齊，倉(cāng)庫(kù)物資掛好標(biāo)簽，施工現(xiàn)場(chǎng)材料掛好標(biāo)識(shí)牌，做到文明施工。第三章計(jì)劃管理和帳表核算第十一條項(xiàng)目開(kāi)工前，應(yīng)根據(jù)施工預(yù)算中的工料定額分析，及時(shí)編制項(xiàng)目材料供應(yīng)總計(jì)劃及月度計(jì)劃。第十二條公司根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部上報(bào)的計(jì)劃，由材料設(shè)備部進(jìn)行匯總，據(jù)此編制材料采購(gòu)總計(jì)劃及月度計(jì)劃，經(jīng)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后組織實(shí)施，同時(shí)報(bào)財(cái)務(wù)管理中心一份，以備資金安排。第十三條公司材料設(shè)備部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理部材料管理的監(jiān)督檢查力度，掌握材料管理工作的動(dòng)態(tài)。第十四條公司應(yīng)積極創(chuàng)造條件，盡量使用微機(jī)進(jìn)行材料計(jì)劃管理和報(bào)表編制，以提高工作效率，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確可靠。材料采購(gòu)第十五條公司應(yīng)本著“比質(zhì)比價(jià)，公開(kāi)公正”的原則，規(guī)范采購(gòu)行為，努力降低采購(gòu)成本，堅(jiān)決抵制不正之風(fēng)。第十六條公司在一定區(qū)域內(nèi)，應(yīng)力求做到“集中采購(gòu)、統(tǒng)一供貨”，達(dá)到以數(shù)量、規(guī)模優(yōu)勢(shì)換取價(jià)格優(yōu)勢(shì)的目的。第十七條公司應(yīng)對(duì)供貨單位進(jìn)行全面評(píng)估，掌握合格供應(yīng)商名單，并且在必要時(shí)及時(shí)更換調(diào)整，使供貨單位處于動(dòng)態(tài)變化之中。選擇供貨單位應(yīng)以生產(chǎn)廠家為主，盡量減少中間環(huán)節(jié)。第十八條實(shí)行ABC分類(lèi)管理方法，區(qū)別大宗材料和散類(lèi)零星材料、主要材料和一般材料的特點(diǎn)，分別采取不同的采購(gòu)方式。（一）對(duì)大宗材料和主要材料，應(yīng)采取公開(kāi)招標(biāo)，擇優(yōu)采購(gòu)的方式。在選定入圍的供貨單位中實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。通過(guò)對(duì)價(jià)格、質(zhì)量、技術(shù)參數(shù)、交貨日期，付款方式等諸多條件的對(duì)比，當(dāng)眾評(píng)選、確定中標(biāo)供貨單位。招標(biāo)小組應(yīng)將招標(biāo)采購(gòu)材料的情況及時(shí)公布于眾，改暗箱操作為公開(kāi)操作。（二）對(duì)一般材料和零星材料，按“三比一算”的原則進(jìn)行采購(gòu)。采購(gòu)前應(yīng)廣泛搜集材料、物資的市場(chǎng)信息，認(rèn)真做好查詢(xún)、比價(jià)、定價(jià)工作，至少要選擇兩個(gè)以上供貨單位擇優(yōu)購(gòu)貨，做到同樣產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比運(yùn)距。（三）零星材料的定價(jià)辦法1、總價(jià)不超過(guò)5000元以下的單項(xiàng)材料為零星材料。2、零星材料必須貨比三家，以?xún)r(jià)低、質(zhì)量高為原則進(jìn)行采購(gòu)。財(cái)務(wù)管理中心、項(xiàng)目部每月不少于3次進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查。3、工程管理中心將每月各個(gè)項(xiàng)目部的零星材料參照財(cái)務(wù)管理中心材料采購(gòu)部門(mén)確定的價(jià)格作為施工項(xiàng)目部的采購(gòu)價(jià)格，以作為報(bào)銷(xiāo)結(jié)算依據(jù)。特殊的提前申請(qǐng)，5000元以上的原則上要先進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查，確定價(jià)格后采購(gòu)第十九條各種材料的采購(gòu)均要實(shí)行公開(kāi)公正操作，做到“五公開(kāi)”（價(jià)格公開(kāi)、質(zhì)量公開(kāi)、數(shù)量公開(kāi)、產(chǎn)地公開(kāi)、責(zé)任公開(kāi)）采購(gòu)，嚴(yán)格執(zhí)行“三檢”（驗(yàn)質(zhì)、驗(yàn)價(jià)、驗(yàn)量）把關(guān)以及“六證俱全”（計(jì)劃采購(gòu)單、貨物發(fā)運(yùn)單、質(zhì)量檢驗(yàn)單、計(jì)量檢驗(yàn)單、價(jià)格審核單、銷(xiāo)貨發(fā)票）報(bào)銷(xiāo)。第二十條公司應(yīng)在材料采購(gòu)過(guò)程中實(shí)行全方位監(jiān)督機(jī)制。（一）財(cái)務(wù)監(jiān)督，對(duì)各類(lèi)貨款支付，一定要在規(guī)定的手續(xù)俱全后方能付款。一般情況下，材料采購(gòu)不實(shí)行預(yù)匯款，特定情況下發(fā)生預(yù)匯款時(shí)，必須由材料管理部門(mén)辦理申請(qǐng)匯款手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能付款。（二）質(zhì)量監(jiān)督，大宗材料驗(yàn)收必須要有質(zhì)量人員到現(xiàn)場(chǎng)，嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不符應(yīng)予拒收。（三）全員監(jiān)督，公司應(yīng)將材料采購(gòu)情況定期公布，自覺(jué)接受員工監(jiān)督。公司定期搜集各分公司材料采購(gòu)實(shí)際價(jià)格，并按同品種對(duì)比、匯總、編表、下發(fā)各項(xiàng)目部，以便溝通信息，相互比較。第二十一條為防止弊端，必須在采購(gòu)隊(duì)伍中實(shí)行“回避制”，單位主要負(fù)責(zé)人和分管負(fù)責(zé)人的近親不得在本單位從事材料采購(gòu)工作?，F(xiàn)場(chǎng)材料管理第二十二條大宗材料進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)組織驗(yàn)收時(shí)，一定要堅(jiān)持“三員會(huì)簽”制（質(zhì)檢員、材料員、保管員），嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)和數(shù)量關(guān)，材料驗(yàn)收單必須三人同時(shí)會(huì)簽才能生效。第二十三條材料消耗實(shí)行限額用料。領(lǐng)用材料必須及時(shí)辦理領(lǐng)料單，領(lǐng)料單必須由專(zhuān)人簽發(fā)，嚴(yán)禁保管員私自簽發(fā)領(lǐng)料單，嚴(yán)禁月終采取以存軋耗的方法確定耗用數(shù)和結(jié)存數(shù)。第二十四條現(xiàn)場(chǎng)材料堆放要做到布局合理，存放有序，標(biāo)識(shí)明顯，要嚴(yán)格區(qū)分已驗(yàn)材料和未驗(yàn)材料，已領(lǐng)材料與未領(lǐng)材料的堆放，不得相互串換混用。材料現(xiàn)場(chǎng)管理要達(dá)到“三清”、“五好”的標(biāo)準(zhǔn)。第二十五條公司和項(xiàng)目經(jīng)理部要建立健全各項(xiàng)材料收、支臺(tái)帳，并按分部、項(xiàng)工程進(jìn)行定額耗用與實(shí)際耗用的對(duì)比分析，以便查找原因，落實(shí)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。倉(cāng)庫(kù)管理第二十六條各類(lèi)材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)容庫(kù)貌要達(dá)到“四清”、“五無(wú)”的標(biāo)準(zhǔn)，庫(kù)房?jī)?nèi)部合理布局，合理堆放，利于收發(fā)與保管、充分發(fā)揮儲(chǔ)存效益。第二十七條入庫(kù)材料要按性能、特點(diǎn)采取不同的維護(hù)保管方法，做到手續(xù)齊備、數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、計(jì)量完備、收發(fā)迅速。第二十八條倉(cāng)庫(kù)保管應(yīng)執(zhí)行“十二防”制度（防潮、塵、火、銹、蝕、爆、碎、霉、腐、毒、凍、漏）。并有切實(shí)可行的安全防護(hù)措施。第二十九條各類(lèi)倉(cāng)庫(kù)要做到制度健全，收、發(fā)料手續(xù)嚴(yán)密，并加強(qiáng)定期盤(pán)點(diǎn)工作，對(duì)毀損或缺少材料應(yīng)認(rèn)真查明原因，落實(shí)責(zé)任。第三十條倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)記帳，做到帳單日清月結(jié)，同時(shí)做到材料收、發(fā)放單據(jù)，收、發(fā)料碼單，入庫(kù)通知單，規(guī)格調(diào)整單，報(bào)廢報(bào)損單手續(xù)俱全。檢查與考核第三十一條公司對(duì)項(xiàng)目部每月進(jìn)行一到二次檢查、考核，并評(píng)選出材料管理先進(jìn)單位進(jìn)行表彰。第三十二條要在材料管理的檢查與考核中，加大獎(jiǎng)懲力度。對(duì)材料采購(gòu)、管理、核算過(guò)程中行為規(guī)范、遵章守紀(jì)的人員除通報(bào)表彰，還要給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)不執(zhí)行規(guī)章制度、營(yíng)私舞弊，并造成集體經(jīng)濟(jì)損失或惡劣影響的給予一定的行政處罰和經(jīng)濟(jì)處罰；對(duì)違法人員將依法送交司法部門(mén)追究法律責(zé)任。材料倉(cāng)庫(kù)管理第三十三條倉(cāng)庫(kù)管理是物資供應(yīng)工作中的一個(gè)重要環(huán)節(jié)，一定要供管結(jié)合，做好倉(cāng)庫(kù)管理。第三十四條進(jìn)庫(kù)材料的驗(yàn)收和發(fā)料（一）做到憑單收料，憑單發(fā)料，嚴(yán)禁白條抵物，嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度。（二）物資進(jìn)庫(kù)，由倉(cāng)庫(kù)保管員按進(jìn)料單簽明的規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行驗(yàn)收，做到無(wú)單不收貨，以做到帳物相符。（三）物資出庫(kù)按照主管部門(mén)的“限額領(lǐng)料單”、“調(diào)撥單”或“銷(xiāo)售單”等有效憑證所列的規(guī)格、品種、數(shù)量發(fā)料，憑證簽具不全、白條之類(lèi)均屬無(wú)效憑證，倉(cāng)庫(kù)保管員有權(quán)拒絕發(fā)料。第三十五條倉(cāng)庫(kù)的保管（一）根據(jù)“進(jìn)料單”做到物資堆放“四定位”，即庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)，并做到材料明細(xì)帳的編號(hào)與物資四定位對(duì)口。（二）保證進(jìn)庫(kù)物資不損壞、不變質(zhì)、不短少，倉(cāng)庫(kù)保管員對(duì)本庫(kù)物資的數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、性能和用途，做到心中有數(shù)。（三）經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)的物資庫(kù)存，做到月盤(pán)、季盤(pán)，發(fā)現(xiàn)盈虧要查明原因，提出分析依據(jù)，報(bào)請(qǐng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)進(jìn)行處理。（四）做好安全防范工作：防盜、防火、防爆、防毒，實(shí)現(xiàn)安全無(wú)事故。（五）加強(qiáng)庫(kù)容庫(kù)貌，做到庫(kù)容整潔，堆放合理。（六）帳卡要準(zhǔn)確反映實(shí)物流帳情況，代碼統(tǒng)一，定期清理結(jié)算。第三十六條做好現(xiàn)場(chǎng)多余材料退庫(kù)收料工作，并做好廢物利用，做到節(jié)約代用，為降低工程成本創(chuàng)造條件。第三十七條倉(cāng)庫(kù)記帳應(yīng)及時(shí)，做到帳物相符，妥善保管各類(lèi)憑證，以便后查。其它材料管理第三十八條材料帳目的管理（一）財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)設(shè)材料總、分類(lèi)帳及明細(xì)帳。（二）各基層倉(cāng)庫(kù)設(shè)材料明細(xì)帳。3、財(cái)務(wù)科材料會(huì)計(jì)逐月與總帳會(huì)計(jì)及各基層倉(cāng)庫(kù)保管員核對(duì)余額，做到帳帳相符，帳表相符，帳證相符。第三十九條材料進(jìn)出庫(kù)手續(xù)的管理（一）材料進(jìn)庫(kù)應(yīng)有材料驗(yàn)收單（附發(fā)票）或材料調(diào)撥單（調(diào)進(jìn)）或材料退庫(kù)單，甲供單等。（二）進(jìn)料出庫(kù)應(yīng)有領(lǐng)料單或材料調(diào)撥單（調(diào)出）、材料批準(zhǔn)報(bào)損單等。（三）各項(xiàng)目部材料員逐月根據(jù)領(lǐng)料單編制材料耗用表，并交材料會(huì)計(jì)審核無(wú)誤后編制會(huì)計(jì)分錄，雙方據(jù)以記帳。各種內(nèi)部調(diào)撥單應(yīng)逐月辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)，并由材料會(huì)計(jì)編制會(huì)計(jì)分錄。（四）各種進(jìn)出庫(kù)手續(xù)應(yīng)按規(guī)定認(rèn)真填寫(xiě)，各責(zé)任人簽章手續(xù)具全。第四十條材料采購(gòu)及價(jià)格管理（一）材料采購(gòu)要有計(jì)劃，本著急用先買(mǎi)，分批采購(gòu)，防止積壓的原則。在材料的采購(gòu)價(jià)格上應(yīng)堅(jiān)持優(yōu)質(zhì)低價(jià)，盡量減少大堆材料的二次搬運(yùn)費(fèi)。貨比三家不吃虧，要注意收集價(jià)格信息，大力壓縮材料采購(gòu)成本。（二）采購(gòu)材料要有通知單，預(yù)匯貨款要有申請(qǐng)單，業(yè)務(wù)結(jié)束要及時(shí)結(jié)清帳目，追回余款。（三）大宗材料的采購(gòu)，應(yīng)