醫(yī)院崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)

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組長：劉義成副組長：劉煥星亓文波劉君朱世卿（常務(wù)）楊福柏倪慶賓王興玲馬紹敏張福勇蘇賢菊成員：王曉祥、宋其禎、孔慶奎、柳培森、李曉平、趙應(yīng)海醫(yī)院防控領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)行政、后勤、內(nèi)科、外科、醫(yī)技和東院六個(gè)工作組。具體如下：蘇賢菊任行政工作組組長；王曉祥任內(nèi)科工作組組長；宋其禎任外科工作組組長；孔慶奎任醫(yī)技工作組組長；柳培森任后勤工作組組長；李曉平任東院工作組組長。各工作組成員由組長確定并上報(bào)醫(yī)院防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。醫(yī)院防控領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在監(jiān)察科。附件2：工作廉政風(fēng)險(xiǎn)防控示意圖防控措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程防控措施風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)工作流程附件3：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別表年月日崗位責(zé)任人主要職責(zé)排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)“征求意見”補(bǔ)充的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)填表說明：1、此表領(lǐng)導(dǎo)班子成員、科室工作人員(行政職能科室全體人員、臨床)、科室各填一份。2、領(lǐng)導(dǎo)班子成員“崗位”欄填寫職務(wù)名稱，“責(zé)任人”欄填寫個(gè)人姓名；科室工作人員“崗位”欄填寫科室及職務(wù)名稱，“責(zé)任人”欄填寫個(gè)人姓名；科室“崗位”欄填寫科室名稱，“責(zé)任人”欄填寫科室負(fù)責(zé)人姓名。附件4：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級申報(bào)表科室名稱負(fù)責(zé)人職務(wù)工作職責(zé)崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容自報(bào)風(fēng)險(xiǎn)等級科室負(fù)責(zé)人：2010年月日分管領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽名：2010年月日醫(yī)院防控領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽名：2010年月日填表說明：此表由科室填寫附件5：科室崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)等級民主評議表年月日科室申報(bào)等級民主評議A級B級C級注：請?jiān)谙鄳?yīng)的表格里打“√”附件6：崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表

年

月

日單

位崗

位風(fēng)險(xiǎn)等級責(zé)任人主要職責(zé)存在潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)自我防控措施工作組審核意見工作組主要負(fù)責(zé)人簽字：年

月

日注：此表一式四份，市紀(jì)委、市衛(wèi)生局防控辦、醫(yī)院、科室（個(gè)人）各存一份。崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、風(fēng)險(xiǎn)等級申報(bào)表2010年月日科室名稱*****科負(fù)責(zé)人職務(wù)主要職責(zé)1.負(fù)責(zé)工作。2.參與調(diào)研和制定有關(guān)教職工切身利益的政策規(guī)定，做好維護(hù)女教職工特殊利益工作。3.指導(dǎo)各級各類學(xué)校推行教職工代表大會制度和做好校務(wù)公開工作。4.協(xié)助有關(guān)科室加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，落實(shí)好有關(guān)政策，做好教職工思想政治工作。5.負(fù)責(zé)師德建設(shè)，做好教職工的文體活動(dòng)、福利、假期休養(yǎng)、療養(yǎng)等活動(dòng)。6.負(fù)責(zé)工會工作理論研究和教育工會干部培訓(xùn)工作。7.負(fù)責(zé)工會經(jīng)費(fèi)的管理，依法做好直屬學(xué)校工會經(jīng)費(fèi)的收繳、上解和管理工作。崗位風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)內(nèi)容1、在評優(yōu)樹先工作中可能存在或出現(xiàn)違規(guī)操作弄虛作假等風(fēng)險(xiǎn)。2、在工會經(jīng)費(fèi)管理中，可能存在違反規(guī)定使用經(jīng)費(fèi)現(xiàn)象。自報(bào)風(fēng)險(xiǎn)等級A級科室負(fù)責(zé)人：2010年月日分工領(lǐng)導(dǎo)審核意見簽名：2010年月日領(lǐng)導(dǎo)小組意見簽名：2010年月日崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別表(個(gè)人表)年月日崗位科室及職務(wù)責(zé)任人***主要職責(zé)1、傳達(dá)落實(shí)上級黨組織指示精神。2、組織科室黨員學(xué)習(xí)黨的理論、政策，做好宣傳、思想工作。3、積極發(fā)展黨員。4.組織開展初中語文教學(xué)研究、教學(xué)評價(jià)和考試改革研究工作。5.負(fù)責(zé)培養(yǎng)、培訓(xùn)初中語文學(xué)科骨干和帶頭人；負(fù)責(zé)初中語文學(xué)科市級教學(xué)能手、優(yōu)質(zhì)課、教學(xué)論文等評選工作。6.負(fù)責(zé)初中語文學(xué)科課程標(biāo)準(zhǔn)、新教材培訓(xùn)工作。排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、在發(fā)展黨員、組織活動(dòng)過程中，有可能發(fā)生接受宴請或購物卡等不廉潔行為。2．在教學(xué)能手、優(yōu)質(zhì)課、論文評選及證書發(fā)放等工作中，有可能發(fā)生接受宴請或購物卡等不廉潔行為。3．在組織教學(xué)研討、教師業(yè)務(wù)培訓(xùn)等會議中，可能產(chǎn)生收費(fèi)結(jié)余，并可能引發(fā)不廉潔行為?！罢髑笠庖姟毖a(bǔ)充的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別表(科室表)年月日崗位****科責(zé)任人***主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)和直屬單位的黨群、機(jī)構(gòu)編制、人事及勞動(dòng)工資管理工作；2、負(fù)責(zé)全市中小學(xué)(職業(yè)學(xué)校、幼兒園)教職工隊(duì)伍建設(shè)與教師考核評價(jià)工作；3、負(fù)責(zé)全市教育系統(tǒng)及教師表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作；4、指導(dǎo)中青年學(xué)術(shù)骨干、學(xué)科帶頭人隊(duì)伍建設(shè)；5、參與教師專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格評審工作；6、指導(dǎo)學(xué)校內(nèi)部管理體制、人事與分配制度改革工作；7、負(fù)責(zé)全市師范類畢業(yè)生就業(yè)指導(dǎo)與改革工作。排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、全市師范類畢業(yè)生就業(yè)推薦及檔案轉(zhuǎn)遞工作：（1）丟失材料；（2）轉(zhuǎn)錯(cuò)單位。2、人事檔案管理工作：（1）材料歸檔不及時(shí)；（2）違反規(guī)定給當(dāng)事人查閱檔案信息。3、職稱評審工作：（1）材料審核不嚴(yán)；（2）評委評審中打人情分、關(guān)系分。4、工資、退休審核工作：（1）辦理工資過程中，檔案材料審核不嚴(yán)；（2）辦理退休時(shí)，相關(guān)時(shí)間確定把關(guān)不嚴(yán)。5、教育系統(tǒng)表彰：（1）名額分配不符合各縣市區(qū)教師隊(duì)伍實(shí)際情況；（2）評選過程中打人情分、關(guān)系分?！罢髑笠庖姟毖a(bǔ)充的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表2010年月日單位****單位崗位**科室**職務(wù)風(fēng)險(xiǎn)等級B級責(zé)任人**同志主要職責(zé)1.電視節(jié)目的編輯、編排2.電視播出節(jié)目上載3.資料管理排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.不編輯制作國家及部門有關(guān)規(guī)定范圍之外的電視節(jié)目。2.不上載國家及部門有關(guān)規(guī)定范圍之外的電視節(jié)目及廣告。自我防控措施1.嚴(yán)格按照國家及部門有關(guān)規(guī)定不編輯制作規(guī)定范圍之外的電視節(jié)目。2.不私自上載國家及部門有關(guān)規(guī)定范圍之外的電視節(jié)目。3.嚴(yán)格按有關(guān)規(guī)定保管、保存電視音像資料，防止損壞與丟失。單位審核意見單位主要負(fù)責(zé)人簽字：年月日崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表2010年月日單位*******局崗位*****科室風(fēng)險(xiǎn)等級B級責(zé)任人主要職責(zé)1.組織開展教學(xué)研究、教學(xué)評價(jià)和考試改革研究工作。2.參與教育教學(xué)質(zhì)量、教學(xué)水平的評估和監(jiān)測，組織部分學(xué)段和學(xué)科的命題，進(jìn)行考試與評價(jià)制度改革。3.負(fù)責(zé)培養(yǎng)、培訓(xùn)學(xué)科骨干和帶頭人；負(fù)責(zé)組織市級教學(xué)能手、優(yōu)質(zhì)課、教學(xué)論文等評選工作。4.負(fù)責(zé)課程標(biāo)準(zhǔn)、新教材培訓(xùn)工作。5.承擔(dān)組織編寫鄉(xiāng)土教材和教學(xué)輔助資料任務(wù)。排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1.在進(jìn)行教學(xué)能手、學(xué)科帶頭人、優(yōu)質(zhì)課等評選時(shí)可能存在或出現(xiàn)接受宴請或購物卡從而在獲獎(jiǎng)等次方面出現(xiàn)違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)。2.在組織培訓(xùn)會、研討會時(shí)可能存在或出現(xiàn)不正當(dāng)使用、處理會費(fèi)等風(fēng)險(xiǎn)。3.可能存在或出現(xiàn)教研員違規(guī)私自發(fā)行教輔材料謀利等風(fēng)險(xiǎn)。4、在高三模擬試題印制時(shí)可能可能存在或出現(xiàn)違規(guī)操作等風(fēng)險(xiǎn)。自我防控措施1.考試試題印制安排在教育局招標(biāo)的人民印刷廠，按合同規(guī)定進(jìn)行管理。2.各類評選嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范程序，加強(qiáng)管理，結(jié)果網(wǎng)上公示，接受監(jiān)督。3.培訓(xùn)會時(shí)間、地點(diǎn)、參加人數(shù)、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或贊助數(shù)額、會議支出情況公開，結(jié)余交局財(cái)務(wù)。4.堅(jiān)決杜絕私自發(fā)行教輔、競賽試題的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，堅(jiān)決嚴(yán)肅處理。單位審核意見單位主要負(fù)責(zé)人簽字：年月日經(jīng)費(fèi)管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控示意圖1、不認(rèn)真審核支出項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大范圍；2、不按規(guī)定程序把關(guān)審核，造成失職浪費(fèi)。提高支出標(biāo)準(zhǔn)；虛列支出項(xiàng)目。1、掌握經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；2、按照審核權(quán)限逐級審核把關(guān)。預(yù)算審核預(yù)算提報(bào)預(yù)算執(zhí)行工作流程1、不認(rèn)真審核支出項(xiàng)目和標(biāo)準(zhǔn)，超標(biāo)準(zhǔn)，擴(kuò)大范圍；2、不按規(guī)定程序把關(guān)審核，造成失職浪費(fèi)。提高支出標(biāo)準(zhǔn)；虛列支出項(xiàng)目。1、掌握經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；2、按照審核權(quán)限逐級審核把關(guān)。預(yù)算審核預(yù)算提報(bào)預(yù)算執(zhí)行工作流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)防控措施1、明確經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)；2、有關(guān)科室嚴(yán)格按支出標(biāo)準(zhǔn)編制預(yù)算。1、不按審批的預(yù)算支出項(xiàng)目開支，擴(kuò)大范圍；2、擅自提高經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。1、不按審批的預(yù)算支出項(xiàng)目開支，擴(kuò)大范圍；2、擅自提高經(jīng)費(fèi)支出標(biāo)準(zhǔn)。1、預(yù)算執(zhí)行人員遵守工作紀(jì)律和程序，嚴(yán)格自律；2、在預(yù)算規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)和范圍內(nèi)開展活動(dòng)。1、沒有履行支出預(yù)算審批程序；2、簽字手續(xù)不完整。1、沒有履行支出預(yù)算審批程序；2、簽字手續(xù)不完整。3、票據(jù)不符合財(cái)經(jīng)制度規(guī)定。對沒有預(yù)算審批單、簽字手續(xù)不完整或不規(guī)范的票據(jù)不予報(bào)銷。核實(shí)報(bào)銷核實(shí)報(bào)銷項(xiàng)目、物資管理廉政風(fēng)險(xiǎn)防控示意圖1、按項(xiàng)目管理權(quán)限，逐級報(bào)批2、物資采購全部納入政府采購管理1、對支出項(xiàng)目不進(jìn)行調(diào)查、論證2、項(xiàng)目規(guī)模和投資超出實(shí)際需要3、違反政府采購規(guī)定。自行組織采購1、虛報(bào)項(xiàng)目規(guī)模、投資2、隨意提高項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目審批項(xiàng)目申報(bào)1、按項(xiàng)目管理權(quán)限，逐級報(bào)批2、物資采購全部納入政府采購管理1、對支出項(xiàng)目不進(jìn)行調(diào)查、論證2、項(xiàng)目規(guī)模和投資超出實(shí)際需要3、違反政府采購規(guī)定。自行組織采購1、虛報(bào)項(xiàng)目規(guī)模、投資2、隨意提高項(xiàng)目支出標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目審批項(xiàng)目申報(bào)工作流程風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)廉政承諾1、重大支出項(xiàng)目由集體研究決定2、實(shí)行直屬單位重大支出項(xiàng)目申報(bào)審批制度采購價(jià)格與實(shí)際不符或擴(kuò)大項(xiàng)目范圍采購價(jià)格與實(shí)際不符或擴(kuò)大項(xiàng)目范圍驗(yàn)收1、嚴(yán)格審核項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)2、有關(guān)部門共同參與實(shí)物驗(yàn)收崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)識別和自我防控表2010年月日單位****局崗位局長、黨委書記風(fēng)險(xiǎn)等級A級責(zé)任人*****主要職責(zé)主持局全面工作。排查出的潛在廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)1、在選拔任用干部時(shí)可能出現(xiàn)不按規(guī)定操作等風(fēng)險(xiǎn)。2、在經(jīng)費(fèi)管理使用方面可能出現(xiàn)違規(guī)使用等風(fēng)險(xiǎn)。3、在單位購置設(shè)備物品時(shí)可能出現(xiàn)打招呼等風(fēng)險(xiǎn)。4、在單位有關(guān)項(xiàng)目建設(shè)上可能出現(xiàn)違規(guī)審批等風(fēng)險(xiǎn)。5、在有關(guān)考試招生錄取工作中可能出現(xiàn)不按規(guī)定錄取等風(fēng)險(xiǎn)。6、在參加有關(guān)活動(dòng)時(shí)可能出現(xiàn)接受饋贈等風(fēng)險(xiǎn)。自我防控措施1、認(rèn)真執(zhí)行和遵守“局黨委會局長辦公會議事規(guī)則”、“三重一大”集體研究決定、領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律等制度法規(guī)，不違規(guī)違法行事。2、認(rèn)真落實(shí)《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例(試行)》、個(gè)人重大事項(xiàng)報(bào)告、述職述廉、民主生活會、民主評議等制度，自覺接受組織和群眾監(jiān)督，虛心聽取意見建議。3、嚴(yán)格要求班子成員和全體干部，嚴(yán)格遵守廉潔自律規(guī)定，不違規(guī)行事。4、干部選拔嚴(yán)格執(zhí)行《干部條例》，經(jīng)費(fèi)使用嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)規(guī)定，項(xiàng)目建設(shè)、物品采購實(shí)行公開招標(biāo)，不干預(yù)招標(biāo)結(jié)果。。單位審核意見單位主要負(fù)責(zé)人簽字：2010年月日同、收回房屋：1.承租人擅自將房屋轉(zhuǎn)讓或轉(zhuǎn)借的;登鸛雀樓唐代：王之渙白日依山盡，黃河入海流。欲窮千里目，更上一層樓。譯文及注釋譯文夕陽依傍著西山慢慢地沉沒，滔滔黃河朝著東海洶涌奔流。若想把千里的風(fēng)光景物看夠，那就要登上更高的一層城樓。注釋鸛雀樓：舊址在山西永濟(jì)縣，樓高三層，前對中條山，下臨黃河。傳說常有鸛雀在此停留，故有此名。白日：太陽。依：依傍。盡：消失。這句話是說太陽依傍山巒沉落。欲：想要得到某種東西或達(dá)到某種目的的愿望，但也有希望、想要的意思。窮：盡，使達(dá)到極點(diǎn)。千里目：眼界寬闊。更：替、換。（不是通常理解的“再”的意思）▲這首詩寫詩人在登高望遠(yuǎn)中表現(xiàn)出來的不凡的胸襟抱負(fù)，反映了盛唐時(shí)期人們積極向上的進(jìn)取精神。其中，前兩句寫所見?！鞍兹找郎奖M”寫遠(yuǎn)景，寫山，寫的是登樓望見的景色，“黃河入海流”寫近景，寫水寫得景象壯觀，氣勢磅礴。這里，詩人運(yùn)用極其樸素、極其淺顯的語言，既高度形象又高度概括地把進(jìn)入廣大視野的萬里河山，收入短短十個(gè)字中；而后人在千載之下讀到這十個(gè)字時(shí)，也如臨其地，如見其景，感到胸襟為之一開。首句寫遙望一輪落日向著樓前一望無際、連綿起伏的群山西沉，在視野的盡頭冉冉而沒。這是天空景、遠(yuǎn)方景、西望景。次句寫目送流經(jīng)樓前下方的黃河奔騰咆哮、滾滾南來，又在遠(yuǎn)處折而東向，流歸大海。這是由地面望到天邊，由近望到遠(yuǎn)，由西望到東。這兩句詩合起來，就把上下、遠(yuǎn)近、東西的景物，全都容納進(jìn)詩筆之下，使畫面顯得特別寬廣，特別遼遠(yuǎn)。就次句詩而言，詩人身在鸛雀樓上，不可能望見黃河入海，句中寫的是詩人目送黃河遠(yuǎn)去天邊而產(chǎn)生的意中景，是把當(dāng)前景與意中景溶合為一的寫法。這樣寫，更增加了畫面的廣度和深度。而稱太陽為“白日”，這是寫實(shí)的筆調(diào)。落日銜山，云遮霧障，那本已減弱的太陽的光輝，此時(shí)顯得更加暗淡，所以詩人直接觀察到“白日”的奇景。至于“黃河”。當(dāng)然也是寫實(shí)。它宛若一條金色的飄帶，飛舞于層巒疊嶂之間。詩人眼前所呈現(xiàn)的，是一幅溢光流彩、金碧交輝的壯麗圖畫。這幅圖畫還處于瞬息多變的動(dòng)態(tài)之中。白日依山而盡，這僅僅是一個(gè)極短暫的過程；黃河向海而流，卻是一種永恒的運(yùn)動(dòng)。如果說．這種景色很美，那么，它便是一種動(dòng)態(tài)的美，充滿了無限生機(jī)的活潑的美。這不是所謂“定格”，不是被珍藏的化石或標(biāo)本。讀者深深地為詩人的大手筆所折服。后兩句寫所想?！坝F千里目”，寫詩人一種無止境探求的愿望，還想看得更遠(yuǎn)，看到目力所能達(dá)到的地方，唯一的辦法就是要站得更高些，“更上一層樓”?！扒Ю铩薄耙粚印?，都是虛數(shù)，是詩人想象中縱橫兩方面的空間?！坝F”“更上”詞語中包含了多少希望，多少憧憬。這兩句詩