系統(tǒng)設(shè)計集成和服務(wù)提供控制程序

...wd......wd......wd...系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供控制程序系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供控制程序公布日期：2010年5月18日集成日期：2010年5月18日變更記錄版本頁數(shù)修訂內(nèi)容核準審核修訂修訂日期受控狀態(tài)核準審核制訂制訂部門□受控□不受控工程部1目的對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程進展控制，確保工程工程能滿足客戶和有關(guān)標準、法律、法規(guī)的要求。2范圍適用于對系統(tǒng)設(shè)計、集成和服務(wù)提供全過程控制。3職責(zé)3.1工程部經(jīng)理審批設(shè)計方案﹑物資需求方案﹑設(shè)計評審報告﹑設(shè)計驗證報告。3.2工程經(jīng)理負責(zé)組織設(shè)計評審及批準工程竣工后的設(shè)計更改。3.3工程部工程經(jīng)理負責(zé)編寫工程的設(shè)計方案、集成方案等,組織集成和售后維護服務(wù)提供。3.4工程部工程經(jīng)理負責(zé)工程集成過程監(jiān)控和中間段驗收并組織工程最終驗收工作。4工作程序4.1工程設(shè)計階段控制4.1.1設(shè)計的籌劃4.1.1.1立項的依據(jù)、設(shè)計工程來源與客戶簽訂的工程合同﹑各種工程協(xié)議，相應(yīng)的?合同評審表?經(jīng)相關(guān)部門簽署意見后，由市場部門將該表連同客戶所附的相關(guān)資料轉(zhuǎn)交工程部負責(zé)人。4.1.1.2工程部經(jīng)理落實工程經(jīng)理人員，工程經(jīng)理負責(zé)設(shè)計文件的編制。設(shè)計文件包括以下內(nèi)容：a)設(shè)計和開發(fā)輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b)各階段人員分工、責(zé)任人、進度要求和配合單位；c)需要增加或調(diào)整的資源(如新增或調(diào)配的儀器、設(shè)備、人員等)；d)相關(guān)設(shè)計文件將隨著設(shè)計進展及時進展修改，重新審批、發(fā)放。4.1.1.3接口管理a)在設(shè)計籌劃和輸入階段：(1)市場部門將背景資料交與工程部，市場部門負責(zé)會同工程部一起對工程文件進展評審；(2)工程部編制設(shè)計文件，經(jīng)批準后發(fā)往各有關(guān)部門，做好準備工作；(3)工程部負責(zé)將設(shè)計文件及相關(guān)背景資料，提供給各設(shè)計和施工人員，作為工作的依據(jù)。b)在設(shè)計輸出階段，工程部根據(jù)設(shè)計進度，適時召開設(shè)計例會，組織解決設(shè)計中遇到的困難，協(xié)調(diào)相關(guān)的資源，以例會記錄的形式明確相關(guān)要求。c)工程部負責(zé)人負責(zé)設(shè)計各階段中，組織和協(xié)調(diào)各有關(guān)部門的工作；參與設(shè)計的各部門將必要的信息形成文件，經(jīng)部門負責(zé)人評審簽字后予以傳遞；市場部門負責(zé)與客戶的聯(lián)系及信息傳遞。4.1.2設(shè)計輸入4.1.2.1相關(guān)設(shè)計文件經(jīng)批準后，工程部工程經(jīng)理編寫工程?技術(shù)方案?，明確以下內(nèi)容：a)工程名稱、主要技術(shù)參數(shù)和性能指標；b)適用的相關(guān)標準、法律法規(guī)、客戶的特殊要求以及社會的需求；c)關(guān)于設(shè)計的有關(guān)要求，如經(jīng)濟性方面的要求等。4.1.2.2工程部負責(zé)人組織有關(guān)設(shè)計人員和市場部門〔必要時還應(yīng)包括客戶〕等部門，對需求規(guī)格說明書進展評審，對其中不完善、模糊或矛盾的要求作出澄清和解決。4.1.3設(shè)計輸出a)各設(shè)計人員根據(jù)?技術(shù)方案?及合同(或招標書)要求進展設(shè)計活動，編制相應(yīng)的設(shè)計文件〔包括指導(dǎo)采購、施工、檢驗等活動的圖樣〕，如工程圖紙、設(shè)備采購清單、工程技術(shù)標準、工程檢驗標準等。b)由工程部負責(zé)人對相應(yīng)的輸出文件進展審核、批準后才能發(fā)放．4.1.4設(shè)計評審4.1.4.1設(shè)計完成后，工程部經(jīng)理組織人事部、市場部門等部門和與設(shè)計階段有關(guān)的所有職能部門(必要時也可包括有關(guān)的專家、外部機構(gòu)代表或客戶)，對設(shè)計滿足質(zhì)量要求?設(shè)計方案)?的能力進展評審，對設(shè)計進展綜合的、系統(tǒng)的檢查，以發(fā)現(xiàn)設(shè)計的缺陷與缺乏和協(xié)商解決方案。4.1.4.2設(shè)計評審應(yīng)說明設(shè)計輸出的適宜性、關(guān)鍵點以及存在問題的區(qū)域和可能的缺乏；評審的內(nèi)容包括標準的符合性、采購的可行性、施工的可行性、可維修性、可檢驗性、構(gòu)造的合理性等，工程部根據(jù)評審的內(nèi)容和結(jié)果整理出?工程設(shè)計評審報告?，作出評審結(jié)論，經(jīng)工程部經(jīng)理批示后，發(fā)放到相關(guān)部門，采取相應(yīng)的糾正或改進措施，工程部負責(zé)跟蹤記錄措施的執(zhí)行情況。4.1.5設(shè)計驗證4.1.5.1工程部依據(jù)設(shè)計文件，組織與其設(shè)計工程有直接關(guān)系的設(shè)計人員，對相關(guān)設(shè)計進展驗證，采用三級校審〔校對、審核、審定〕，并出具相應(yīng)的報告?工程設(shè)計驗證報告?．對于局部已經(jīng)證實的設(shè)計的有關(guān)證據(jù)，可作為設(shè)計的驗證依據(jù)。4.1.6設(shè)計確認經(jīng)公司內(nèi)部驗收合格的設(shè)計，由工程部工程經(jīng)理負責(zé)聯(lián)系客戶并予以試運行，試運行應(yīng)反映出客戶對試用工程符合標準或合同要求的滿意程度及對試用工程適用性的評價。根據(jù)客戶系統(tǒng)試運行實際情況，再組織市場部門及相關(guān)單位進展工程的驗收檢驗，并提交?工程驗收報告?。工程部根據(jù)以上報告，必要時采取相應(yīng)的改進措施，確保設(shè)計的工程滿足客戶預(yù)期的使用要求。4.1.7設(shè)計更改4.1.7.1更改的來源a)設(shè)計、施工人員發(fā)現(xiàn)了工程設(shè)計錯誤；b)按照設(shè)計文件施工難于操作或者無法到達所規(guī)定的工程技術(shù)標準；c)客戶要求的改變；d)與工程相關(guān)的法律、法規(guī)或標準的改變；e)其他原因。設(shè)計人員應(yīng)正確評估：設(shè)計更改對工程的原物資使用、施工過程、使用性能安全性、可靠性等方面的影響。4.1.7.3在設(shè)計過程中的更改由相關(guān)設(shè)計人員根據(jù)工作例會記錄，設(shè)計評審、驗證報告等進展更改，交原審批人員審批。4.1.7.4在施工過程中的更改由相關(guān)施工人員將設(shè)計更改的建議，提交到工程工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理據(jù)此填寫?工程整改通知單?，并附上相應(yīng)背景資料，交原審批人員審核，經(jīng)工程部負責(zé)人批準后進展更改，更改的集成要形成記錄。4.1.7.5在工程竣工后的更改參加內(nèi)部驗收或正式驗收的相關(guān)人員、部門或單位可將設(shè)計更改的建議，提交到工程工程經(jīng)理，由工程經(jīng)理據(jù)此填寫?工程整改通知單?，并附上相應(yīng)背景資料，經(jīng)工程部負責(zé)人審核、管理中心批準后進展更改，更改的集成要形成記錄。4.1.7.6當(dāng)設(shè)計更改涉及到工程主要技術(shù)參數(shù)和性能指標(如主要集成構(gòu)造、尺寸，主要物資的參數(shù)等)發(fā)生改變時，需重新進展評審和驗證，通過前方可集成。4.2工程集成階段控制4.2.1施工階段4.2.1.1工程經(jīng)理編制?工程集成方案表?并落實人力資源，明確工程組成員的職責(zé)分工，同時將?工程集成方案表?、?進度表〈附表〉?上報工程部負責(zé)人審批。4.2.1.2召開內(nèi)部開工會工程部成立工程小組。組織內(nèi)部開工會，工程小組由一名工程負責(zé)人及工程部所指派的現(xiàn)場負責(zé)人及施工人員組成。開工會主要任務(wù)是確保每一位小組成員清楚了解本工程工程的所要到達的目標和要求，并得到每一位成員對工程方案、工程進度的認可。4.2.2技術(shù)會審工程部負責(zé)對系統(tǒng)設(shè)計進展技術(shù)會審和討論，并安排相關(guān)方案和方案的準備。4.2.3施工方案、施工調(diào)試方案的準備及確認工程負責(zé)人完成編制?技術(shù)方案?，提交給工程部。經(jīng)主管審批后根據(jù)?工程方案?進一步細化和調(diào)整?工程方案?，并將這份?工程方案?和?施工方案?交予客戶，進展交流討論，尋求客戶的認可和確認。4.2.4開工條件確認工程負責(zé)人現(xiàn)場考核并根據(jù)設(shè)計文件、廠家提供的設(shè)備工作環(huán)境要求、基建建設(shè)標準等相關(guān)的規(guī)定，完成?施工條件需求表?并提交給客戶，確認施工現(xiàn)場實際情況是否具備開工條件，如具備那么進展開工的相關(guān)工作，如不具備，那么工程負責(zé)人應(yīng)盡快促成客戶具備條件。4.2.5開工填寫?開工報告單?，由工程部經(jīng)理審批后并提交給客戶，?開工報告單?在得到客戶等相關(guān)單位確實認后，開場進場施工，并相應(yīng)的調(diào)整方案、發(fā)布。工程經(jīng)理對進場施工物資進展質(zhì)量把關(guān)，填寫?設(shè)備驗收登記表?。4.2.6客戶交流客戶交流貫穿于整個準備階段，工程負責(zé)人在工程集成前準備工作中，要就技術(shù)方案和工程方案等積極的有組織有方案的與客戶溝通，及時向工程部和相關(guān)職能部門匯報所遇到的問題和處理結(jié)果。前期交流與溝通表達在?施工條件需求表?中，施工中的交流溝通填寫?會議及紀要?。有關(guān)文件的傳遞表達?往來文件登記和通知?中。交流與溝通中如有方案設(shè)備的變更填寫?現(xiàn)場變更報告?。4.2.7系統(tǒng)集成施工人員進場后，完成硬件、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)軟件等方面的集成、調(diào)試，并填寫?工程日報?、?工程周報?，確保每個集成調(diào)試步驟、過程的可追溯性。定時向工程部匯報工程進度，及時調(diào)整工程方案。4.2.8質(zhì)量、進度控制質(zhì)量方面應(yīng)確保施工人員按合同、設(shè)計文件及施工方案和相關(guān)操作流程、廠商提供的設(shè)備硬件集成標準〕進展操作。在施工的各個階段對施工工程進展質(zhì)量檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時與工程現(xiàn)場負責(zé)人討論解決。工程部跟蹤工程工程進度，監(jiān)視和控制任務(wù)按進度方案完成，并及時的更新任務(wù)方案，確保反映實際情況。并進展成本控制、不安全因素控制。主動就工程進展情況、工程集成過程中遇到的困難和顧客反響回來的投訴建設(shè)意見與客戶溝通交流。4.2.9缺壞件處理施工過程中出現(xiàn)缺壞件情況，由工程現(xiàn)場負責(zé)人填寫?缺壞件報告?，同時反響給工程部經(jīng)理。統(tǒng)集成部經(jīng)理及時通知廠商進展保修、更換，并向客戶匯報，特別是在因為缺壞件而直接影響工程進度的情況下，要根據(jù)現(xiàn)場情況與現(xiàn)場負責(zé)人擬定相關(guān)的應(yīng)急解決方法和重新調(diào)整工程方案。現(xiàn)場需要臨時采購的物質(zhì)填寫?現(xiàn)場采購申請及驗收表?并集成。4.2.10變更控制商務(wù)性變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到合同等商務(wù)變更時必須由工程部填寫?現(xiàn)場變更報告?提交給客戶并經(jīng)客戶的書面確認和工程部負責(zé)人及市場部負責(zé)人均復(fù)核后才能進展變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏?，必須等待客戶的書面通知確認公司領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后才能進展變更；所有的變更文檔進展保存，作為竣工文件。技術(shù)性變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到系統(tǒng)設(shè)計、施工方案等技術(shù)性變更時必須由工程經(jīng)理填寫?現(xiàn)場變更報告?提交給工程部和客戶并經(jīng)客戶的書面確認后才能進展變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏仨毜却蛻舻臅嫱ㄖ_認和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進展變更；所有的變更文檔進展保存，作為竣工文件。方案變更：施工過程中如由于我方的原因涉及到工程方案等方案性質(zhì)變更時必須由工程負責(zé)人填寫?現(xiàn)場變更報告?提交給客戶并經(jīng)客戶的書面確認并經(jīng)工程部負責(zé)人復(fù)核后才能進展變更；如由于客戶的原因?qū)е伦兏仨毜却蛻舻臅嫱ㄖ_認和經(jīng)工程部復(fù)核后才能進展變更；工程如有特殊情況需要延期，工程負責(zé)人在征得公司領(lǐng)導(dǎo)和客戶書面同意后可進展方案變更，并填寫?停〔復(fù)〕工通知?通知相關(guān)人員，同時抄送工程部和客戶，所有的變更文檔進展保存，作為竣工文件。其它變更：如果施工過程中涉及的變更非議上類型的變更，必須由工程部處理，如需客戶確認的，必須等待客戶確實認方可變更，所有的變更文檔進展保存，作為竣工文件。4.2.11問題處理工程負責(zé)人對在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向部門主管及工程部匯報。工程負責(zé)人對在施工過程中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時向部門主管匯報。4.2.12信息交流客戶交流貫穿于整個準備階段，工程負責(zé)人在工程集成中要積極的有組織有方案的與客戶溝通，及時向工程部和相關(guān)職能部門匯報所遇到的問題和處理結(jié)果。組織討論各種方案，并將此文檔與客戶進展討論交流，得到客戶對方案確實認。市場部負責(zé)與客戶保持密切的聯(lián)系，收集用戶反響意見，了解客戶對工程工程的新需求，承受客戶對工程質(zhì)量、施工人員等各方面的投訴、建議。將這些信息整理、分類完畢后提交給工程部。4.2.13技術(shù)性文檔編寫工程負責(zé)人編制完成系統(tǒng)測試、調(diào)試方案等集成過程中涉及的技術(shù)性文檔。文檔內(nèi)容要求詳細、全面、科學(xué)，確保測試調(diào)試任務(wù)已覆蓋對本工程工程集成任務(wù)中所涉及的所有硬件設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)、系統(tǒng)軟件，施工工程師嚴格文檔內(nèi)容進展測試，并詳細記錄測試結(jié)果，對每個集成子任務(wù)、每次測試都必須單獨形成一份測試記錄文檔，并用清晰的標識加以區(qū)分，確保每個測試步驟、過程的可追溯性，以便及時發(fā)現(xiàn)問題和有效地解決問題。保證在合同規(guī)定的正式投入使用之前，系統(tǒng)已正常試運行了一周或以上。保證系統(tǒng)在正式投入運行的正常進展，以確保工程驗收的順利通過。4.2.14技術(shù)培訓(xùn)工程負責(zé)人根據(jù)合同要求在客戶的配合下完成?培訓(xùn)方案?的編制。并提供培訓(xùn)講師和完成培訓(xùn)工作。工程負責(zé)人負責(zé)聯(lián)系客戶確認具體的培訓(xùn)時間、地點、參加人員。4.2.15相關(guān)約定對進入現(xiàn)場的生產(chǎn)要素，工程負責(zé)人負責(zé)保證客戶財產(chǎn)和公司財產(chǎn)〔集成調(diào)試工具、測試工具〕的安全和完整，對施工現(xiàn)場的文件資料按?文件控制程序?、?記錄控制程序?、執(zhí)行。工程部對工程質(zhì)量的監(jiān)控相關(guān)技術(shù)標準文件執(zhí)行，對出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫?重大工程質(zhì)量事故報告單?，并執(zhí)行?不合格品控制程序?和?改進控制程序?。4.3交付階段控制4.3.1交付準備階段由于作為合同內(nèi)容規(guī)定的驗收文檔，如技術(shù)資料、系統(tǒng)配置、工程記錄，在系統(tǒng)集成前或集成期間就必須形成的。工程記錄文檔分為交付給客戶的驗收文檔和公司內(nèi)部資料兩類，在產(chǎn)品交付前，工程負責(zé)人主要是負責(zé)對這些工程記錄文檔、技術(shù)資料進展完善、分類，同時確保驗收文檔數(shù)量符合合同要求，內(nèi)容準確、真實，裝訂美觀整理完畢后，提交給工程部。4.3.2交付階段4.3.2.1工程經(jīng)理、工程部經(jīng)理與客戶代表一起對系統(tǒng)進展驗收。工程師在驗收現(xiàn)場為客戶解答問題、與客戶一起對系統(tǒng)進展最終檢測。工程師負責(zé)將驗收結(jié)果填入?驗收報告?，客戶簽名確認本工程通過驗收，作為工程結(jié)算依據(jù)。4.3.2.2工程部對工程質(zhì)量的監(jiān)控必須按照相關(guān)技術(shù)規(guī)程(標準)和合同要求執(zhí)行，出現(xiàn)重大工程質(zhì)量事故時，由工程部填寫?重大工程質(zhì)量事故報告單?，并執(zhí)行?不合格品控制程序?和?改進控制程序?。4.3.3交付后階段4.3.3.1工程負責(zé)人在退場〔包括中途撤場〕時，要對施工現(xiàn)場進展清理，保證施工現(xiàn)場整潔，與客戶交接好鑰匙等工具物品，填寫?設(shè)備移交明細表?在客戶的認可下退場。4.3.3.2市場部負責(zé)繼續(xù)與客戶保持密切的聯(lián)系、溝通，承受客戶報障、投訴和建議。4.3.3.3關(guān)于施工人員的資格、經(jīng)歷、能力，工程部要定期匯報、評價，以確保員工具有勝任崗位工作的能力。4.3.3.4工程負責(zé)人記錄和整理本工程的驗收文檔、公司內(nèi)部資料的文件編號，作為工程工程存檔資料保存，最后將所有文檔〔電子版或打印稿〕移交給工程部進展