省級環(huán)保專項資金項目績效評價工作具體操作及相關要求

省級環(huán)保專項資金項目績效評價工作具體操作及相關要求廣東省環(huán)保局規(guī)劃財務處王順強二○○八年四月十日主要內(nèi)容環(huán)保項目績效評價方法和指標體系；2008年績效評價工作的具體要求。環(huán)保項目績效評價方法和指標體系為了提高績效評價工作質量，結合工作實踐，我們將環(huán)保項目分為五種類型，即：污水廠及配套管網(wǎng)工程環(huán)境綜合整治和生態(tài)保護類項目其他污染治理項目研究課題類項目環(huán)境監(jiān)管能力建設項目我們根據(jù)不同類型項目的特點制定了不同的自評報告表，項目（用款）單位按照不同項目類型分別填寫對應的自評報告表。環(huán)保項目績效評價方法和指標體系根據(jù)項目進度，我們將項目分成兩類：未竣工項目；已竣工項目。根據(jù)項目類型，我們將環(huán)保項目分為五類：污水廠及配套管網(wǎng)工程環(huán)境綜合整治和生態(tài)保護類項目其他污染治理項目研究課題類項目環(huán)境監(jiān)管能力建設項目未竣工項目評價方法：目標預定與實施效果比較法。評價指標：可采用項目形象進度作為績效指標，并結合文字說明進行評價。已竣工項目污水廠及配套管網(wǎng)工程評價方法：目標預定與實施效果比較法、橫向比較法、歷史動態(tài)比較法等。評價指標：工程質量、噸水建設投資（元/噸·日）、噸水電耗（kWh/噸）、運行成本（元/噸）、CODCr削減量（噸/年）、處理出水水質指標及達標情況等。環(huán)境綜合整治和生態(tài)保護類項目評價方法：目標預定與實施效果比較法、橫向比較法、歷史動態(tài)比較法等。評價指標：項目實施質量、地表水環(huán)境質量、空氣質量。其他污染治理項目評價方法：目標預定與實施效果比較法、橫向比較法、歷史動態(tài)比較法等。評價指標：工程質量、噸水建設投資（元/噸·日）、噸水電耗（kWh/噸）、運行成本（元/噸）、CODCr削減量（噸/年）、處理出水水質指標及達標情況等。研究課題類項目評價方法：目標預定與實施效果比較法、橫向比較法、歷史動態(tài)比較法等。評價指標：項目研究成果、鑒定意見、應用前景等。環(huán)境監(jiān)管能力力建設項目評價方法：目目標預定與實實施效果比較較法、橫向比比較法、歷史史動態(tài)比較法法等。評價指標：監(jiān)監(jiān)測指標數(shù)量量、環(huán)境應急急反應時間、、建設標準等等?？冃гu價案例例分析以湛江市霞山山污水處理廠廠及管網(wǎng)配套套工程為例，，介紹績效評評價工作的具具體操作及相相關要求。污水廠及配套套管網(wǎng)類項目目績效評價自評評報告表評價類型：項目實施過程評價√項目完成結果評價□評價項目名稱：湛江市霞山污水處理廠及管網(wǎng)配套工程；

項目（用款）單位法人代碼：

74708728-X

；

項目（用款）單位：湛江市基礎設施建設投資有限責任公司（公章）填報日期2008年5月月10日日廣東省環(huán)境保保護局制制項目基本情況況項目名稱：湛江市霞山污水處理廠及管網(wǎng)配套工程項目性質：新建√擴建□改建□廠址：湛江市人民大道中42號污水廠建設模式：政府投資√BOT□其他□規(guī)模：10萬噸/日工藝：CAST總投資（萬元）：廠內(nèi)工程

1.3億元配套管網(wǎng)長度：約11公里配套管網(wǎng)

1億元建設單位：湛江市基礎設施建設投資有限責任公司聯(lián)系人：張三聯(lián)系電話：81234567主管部門：湛江市市政園林局聯(lián)系人：李四聯(lián)系電話：81234568項目實施時間計劃安排開始：2005年1月實際情況開始：2005年1月完成：2007年5月完成：2006年12月

評價工作情況況項目績效（總）目標（分值30分）工程質量目標：技術工藝符合國家《室外排水設計規(guī)范》要求，土建工程質量和設備質量符合國家驗收標準。技術經(jīng)濟目標：廠內(nèi)工程單位水量投資、廠外管網(wǎng)管徑單位造價、噸水處理成本符合國家要求，噸水處理電耗約低于0.28kwh/m3。環(huán)境效益目標：建10萬噸/日的污水廠，每年削減CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，改善湛江市水環(huán)境質量。階段性（當年）績效目標（分值20分）

項目廠內(nèi)工程：完成土建工程、設備管道工程施工，完成運營管理人員培訓，完成清水聯(lián)動試運行。項目廠外工程：完成沉井施工35個、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

評價指標與績效目標相關性（分值10分）

評價指標選用(分值10分)

評價方法選用(分值10分)

是否成立了評價工作小組(分值10分)是成立評價小組文件、文號：

材料報送質量(分值10分)

本年度提供的相關附件材料名稱

正相關目標預定與實實施效果比較較法、橫向比比較法資料齊全，報報送質量良好好，無超時、、無漏填、無無錯填省環(huán)保專項資資金申請函、、申請表、項項目建議書及及批復、可行行性研究報告告及批復、初初步設計概算算及圖紙、規(guī)規(guī)劃許可證、、環(huán)評報告及及批復、建設設工程總承包包合同、借款款合同、資金金證明等材料料[2007]8號基本指標：資資金到位率、、支出實現(xiàn)率率、支出效果果率、財政投投入乘數(shù)；專業(yè)指標：工工程質量、噸噸水建設投資資、噸水電耗耗、運行成本本、CODCr削減量項目資金安排排和使用情況況

項目開始年度至2007年底止累計金額(萬元)計劃安排(分值3分)實際到位(分值6分)實際支出(分值10分)2007年底結余金額(萬元)2006年度情況項目開始年度至2007年底止累計金額(萬元)2006年度情況省財政資金投入乘數(shù)項目開始年度至2007年底止累計金額(萬元)2006年度情況投入金額（萬元）到位金額(萬元)到位率（％）支出金額(萬元)支出實現(xiàn)率（％）項目申報資金計劃安排資金合計1961212956715619612715610010.9179244346661688中央財政資金200010004002000400100

12009023800省財政資金18006000800180080010010.918008001000其他資金小計158125956158125956100……14924345658888①地方財政資金00

0

……00

0②銀行貸款158125956158125956100……14924345658888③單位自籌00

0

……00

0④其他00

0

……00

0省級環(huán)保專項資金具體投向（使用）情況（分值16分）：省級環(huán)保專項資金補助合計1800萬元，支出率為100％，其中建筑安裝工程費用1541.548萬元，管理費用15萬元，其它費用243.45萬元。工程項目資金金具體投向（（使用）情況況表資金類型工程費用(萬元)第二部分其他費用(萬元)合計(萬元)建筑工程、安裝設備其它費用征地費用管理費用咨詢費用其它費用小計3372.73150227.238446.45133.77108.97906.845346中央財政資金

9090省財政資金1540.58

0.968

15

243.451800銀行貸款1832.15150226.27446.45118.77108.97573.393456注：1、該表表適用于城鎮(zhèn)鎮(zhèn)生活污水處處理廠及配套套工程、其他他污染治理項項目和環(huán)境綜綜合整治和生生態(tài)保護類項項目。2、本表數(shù)據(jù)據(jù)以2007年12月31日為統(tǒng)計計截止時間。。項目資金實際際支出明細情情況表序號具體支出內(nèi)容對應會計支出科目名稱金額（萬元）合計⒈⒉⒊⒋…注：本表數(shù)據(jù)據(jù)以2007年12月31日為統(tǒng)計計截止時間其他項目資金金具體投向（（使用）情況況表資金類型設備購置費用能源材料費資料印刷費租賃費差旅費鑒定驗收費管理費其他費用合計中央財政資金

省財政資金

地方自籌資金

小計

注：1、該表表適用于環(huán)境境監(jiān)管能力建建設項目、研研究課題項目目。2、本表數(shù)據(jù)據(jù)以2007年12月31日為統(tǒng)計計截止時間。。項目目組組織織實實施施情情況況

有（打“√”）無（打“√”）立項情況(分值3分)

可行性研究報告√

可研報告批復√

實施情況(分值12分)政府采購√

招投標√

國庫集中支付（或資金報賬制）√

法人負責制√

建設監(jiān)理制√

合同管理制√

其他√項目目組組織織實實施施情情況況調(diào)整情況(分值5分)

調(diào)整內(nèi)容（選址、規(guī)模、工藝、投資等調(diào)整情況）：根據(jù)湛規(guī)土資〔繪政〕［2004］149號文的要求,廠內(nèi)工程防洪設計標準由50年一遇變更為100年一遇。

報批手續(xù)：已報市政府批復同意。管理情況(分值10分)

項目管理機構及工作人員落實情況：項目由具有獨立法人地位的國有全資企業(yè)——湛江市基礎設施建設投資有限責任公司建設廠內(nèi)工程，湛江市市政園林局負責廠外管網(wǎng)配套工程的建設，均已落實專人負責項目實施。

財務（項目）管理辦法：《廣東省環(huán)境保護專項資金使用管理辦法》（粵財企[2001]208號）、《廣東省水污染防治專項資金使用管理辦法》(粵財企〔2001〕375號)等。

工作措施：嚴格按照基本建設程序和管理制度開展各項工作，由湛江市財政局及環(huán)境保護局監(jiān)督檢查資金使用情況。工程驗收情況(分值5分)項目已分階段完成建筑工程驗收、設備驗收，目前正申請環(huán)保驗收。項目目績績效效目目標標及及完完成成情情況況

績效目標完成情況效率性工程進度目標項目廠內(nèi)工程：完成土建工程、設備管道工程施工，完成運營管理人員培訓，完成清水聯(lián)動試運行。項目廠外工程：完成沉井施工31個、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。廠內(nèi)施工已完成，并完成清水聯(lián)動試運行，已通過衛(wèi)生、消防、防雷、特種設備及規(guī)劃專項驗收，完成人員培訓，目前已進行生產(chǎn)調(diào)試。廠外工程完成管道工程6000多米，占工程量的78％。質量目標技術工藝符合國家《室外排水設計規(guī)范》要求，土建工程質量和設備質量符合國家驗收標準。工藝符合《室外排水設計規(guī)范》要求，廠內(nèi)土建工程質量基本上滿足驗收標準，主要設備質量較好和效率較高。有效性環(huán)境效益目標每年削減污染負荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，改善湛江市水環(huán)境質量。目前實際進水約為3萬噸/日，處理出水水質基本達標(p除外)，COD削減量約為4噸/日，廠外收集面積達2670公頃，初步發(fā)揮了該項目的環(huán)境效益。經(jīng)濟性（節(jié)約）技術經(jīng)濟目標廠內(nèi)工程單位水量投資、廠外管網(wǎng)管徑單位造價、噸水處理成本符合國家要求，噸水處理電耗約低于0.28kwh/m3。廠內(nèi)工程單位水量投資860萬元/萬噸?日，符合國家噸水造價指標。試運行期間噸水電耗約為0.25kwh/m3基本合理。廠外管網(wǎng)管徑1.2～2.2m，埋深7.3～15m，單位造價為1.2萬元/米基本合理。項目目績績效效目目標標完完成成情情況況表表項目概況績效總目標績效階段性目標項目完成情況項目形象進度(％)項目遠期規(guī)劃規(guī)模40萬噸/日，首期工程10萬噸/日，采用CAST工藝，配套建設20萬噸/日泵站1座、7.8公里截污管網(wǎng)。出水經(jīng)南柳河入海。采用政府投資，工程總承包方式建設。建設一座規(guī)模為10萬噸/日的污水處理廠，每年削減污染負荷CODcr7665噸、BOD53285噸、SS4745噸、NH3-N547.5噸、磷酸鹽91.25噸，改善湛江市水環(huán)境質量。項目廠內(nèi)工程：完成土建工程、設備管道工程施工，完成運營管理人員培訓，完成清水聯(lián)動試運行。項目廠外工程：完成沉井施工35個、綠塘河截污井施工,完成管道施工4000米。

已完成階段性目標，其中廠內(nèi)工程：廠內(nèi)施工已完成，并完成清水聯(lián)動試運行，已通過衛(wèi)生、消防、防雷、特種設備及規(guī)劃專項驗收，完成人員培訓，目前已進行生產(chǎn)調(diào)試。廠外工程完成管道工程6000多米。78％績效效結結果果自自我我評評價價績效結果自我評價自評組織工作√優(yōu)

□良

□中

□低

□差

□無法評價項目績效√優(yōu)

□良

□中

□低

□差

□無法評價注優(yōu)(90分以上)良(80分-90分)中(70分-80分)低(60分-70分)差(60分以下)2008年年績績效效評評價價工工作作的的具具體體要要求求2008年績績效效評評價價范范圍圍；；績效效評評價價工工作作職職責責分分工工；；績效效自自評評材材料料報報送送程程序序；；績效效自自評評材材料料報報送送時時間間。。2008年年績績效效評評價價范范圍圍凡是是2006年年度度省省級級環(huán)環(huán)保保專專項項資資金金補補助助的的項項目目均均納納入入本本次次自自我我績績效效評評價價的的范范圍圍，，具具體體項項目目詳詳見見《《關于于做做好好2008年年省省級級環(huán)環(huán)保保專專項項資資金金項項目目績績效效評評價價工工作作的的通通知知》（粵粵環(huán)環(huán)[2008]35號號））附附件件一一。。重點點績績效效審審核核評評級級項項目目：：省省級級環(huán)環(huán)保保專專項項資資金金累累計計補補助助金金額額達達500萬萬元元（（含含500萬萬））的的項項目目。。我我們們將將組組織織對對這這些些重重點點項項目目進進行行審審核核，，審審核核評評級級結結果果將將作作為為今今后后省省級級環(huán)環(huán)保保專專項項資資金金安安排排的的依依據(jù)據(jù)之之一一。?？兛冃гu評價價審審核核結結果果為為差差或或者者連連續(xù)續(xù)兩兩年年為為低低的的項項目目今今后后兩兩年年內(nèi)內(nèi)將將不不再再安安排排專專項項資資金金。?？冃гu評價價職職責責分分工工省環(huán)環(huán)保保局局：：負負責責統(tǒng)統(tǒng)一一組組織織實實施施省省級級環(huán)環(huán)保保專專項項資資金金的的績績效效評評價價工工作作，，并并將將組組織織對對重重點點項項目目進進行行績績效效審審核核評評級級。。各地地級級以以上上市市環(huán)環(huán)保保局局：：負負責責組組織織本本地地區(qū)區(qū)績績效效評評價價工工作作，，應應及及時時通通知知并并指指導導當當?shù)氐仨楉椖磕浚ǎㄓ糜每羁睿﹩螁挝晃婚_開展展績績效效自自評評工工作作；；收收集集項項目目（（用用款款））單單位位的的績績效效自自評評材材料料，，做做好好項項目目績績效效自自評評相相關關材材料料的的審審核核工工作作，，匯匯總總當當?shù)氐仨楉椖磕抠Y資金金具具體體投投向向（（使使用用））情情況況表表、、項項目目資資金金實實際際支支出出明明細細表表和和項項目目績績效效目目標標完完成成情情況況表表；；總總結結當當?shù)氐亟窠衲昴昕兛冃гu評價價項項目目的的總總體體環(huán)環(huán)境境績績效效情情況況并并形形成成報報告告。。各地地級級以以上上市市環(huán)環(huán)保保局局上上報報的的材材料料報送送自自評評材材料料的的函函件件；；各地地績績效效評評價價項項目目的的總總體體環(huán)環(huán)境境績績效效情情況況報報告告；；項目目（（用用款款））單單位位財財政政支支出出項項目目績績效效評評價價自自評評報報告告表表、、項項目目績績效效評評價價報報告告；；項目目資資金金具具體體投投向向（（使使用用））情情況況匯匯總總表表；；項目目資資金金實實際際支支出出明明細細情情況況匯匯總總表表；；項目目績績效效目目標標完完成成情情況況匯匯總總表表；；項目目相相關關材材料料：：項項目目驗驗收收報報告告、、基基建建項項目目財財務務竣竣工工決決算算審審計計報報告告和和其其它它有有助助于于說說明明項項目目績績效效的的材材料料。?？冃гu評價價職職責責分分工工項目目（（用用款款））單單位位：：是是項項目目績績效效自自評評的的直直接接責責任任主主體體，，對對財財政政資資金金使使用用的的安安全全、、合合法法合合規(guī)規(guī)及及其其效效果果負負有有直直接接的的責責任任，，必必須須按按規(guī)規(guī)定定對對所所使使用用的的財財政政資資金金進進行行績績效效自自評評。。要要根根據(jù)據(jù)項項目目類類型型選選用用不不同同的的績績效效評評價價自自評評報報告告表表，，填填寫寫相相關關內(nèi)內(nèi)容容；；按按項項目目績績效效評評價價報報告告參參考考提提綱綱的的要要求求認認真真撰撰寫寫自自評評報報告告；；填填寫寫項項目目資資金金具具體體投投向向（（使使用用））情情況況表表、、項項目目資資金金實實際際支支出出明明細細表表和和項項目目績績效效目目標標完完成成情情況況表表；；將將項項目目績績效效自自評評材材料料裝裝訂訂成成冊冊。。市屬項目（用款））單位提交的的材料市屬項目（用用款）單位的的項目績效自自評材料報地地級以上市環(huán)環(huán)保局，須提提交如下材料料：項目（用款））單位財政支支出項目績效效評價自評報報告表、項目目績效評價報報告；項目資金具體體投向（使用用）情況表；；項目資金實際際支出明細情情況表；項目績效目標標完成情況表表；項目相關材料料：項目驗收收報告、基建建項目財務竣竣工決算審計計報告和其它它有助于說明明項目績效的的材料。省屬項目（用款））單位提交的的材料省屬項目（用用款）單位的的項目績效自自評材料直接接報省環(huán)保局局，須提交如如下材料：報送自評材料料的函件；項目（用款））單位財政支支出項目績效效評價自評報報告表、項目目績效評價報報告；項目資金具體體投向（使用用）情況表；；項目資金實際際支出明細情情況表；項目績效目標標完成情況表表；項目相關材料料：項目驗收收報告、項目目財務報告和和其它有助于于說明項目績績效的材料。。績效自評材料料報送程序省屬項目(用款)單位地方項目(用款)單位地級以上市環(huán)保局績效自評材料省環(huán)保局1.報送自評材料的報告2.項目單位績效自評材料3.當?shù)仨椖凯h(huán)境績效情況報告1.報送自評材料的報告2.績效自評材料相關資料下載載網(wǎng)址大家共同努力力，

做好好績效評價工工作！9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。2022/12/252022/12/25Sunday,December25,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。2022/12/252022/12/252022/12/2512/25/20223:43:03PM11、以以我我獨獨沈沈久久，，愧愧君君相相見見頻頻。。。。2022/12/252022/12/252022/12/25Dec-2225-Dec-2212、故人江江海別，，幾度隔隔山川。。。2022/12/252022/12/252022/12/25Sunday,December25,202213、乍見翻翻疑夢，，相悲各各問年。。。2022/12/252022/12/252022/12/252022/12/2512/25/202214、他鄉(xiāng)生生白發(fā)，，舊國見見青山。。。25十十二月20222022/12/252022/12/252022/12/2515、比不不了得得就不不比，，得不不到的的就不不要。。。。。十二月月222022/12/252022/12/252022/12/2512/25/202216、行動動出成成果，，工作作出財財富。。。2022/12/252022/12/2525December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。2022/12/252022/12/252022/12/252022/12/259、沒有失敗敗，只有暫暫時停止成成功！。2022/12/252022/12/25Sunday,December25,202210、很多事情情努力了未未必有結果果，但是不不努力卻什什么改變也也沒有。。。2022/12/252022/12/252022/12/2512/25/20223:43:03PM11、成成功功就就是是日日復復一一日日那那一一點點點點小小小小努努力力的的積積累累。。。。2022/12/252022/12/252022/12/25Dec-2225-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。2022/12/252022/12/252022/12/25Sunday,December25,202213、不知香積寺寺，數(shù)里入云云峰。。2022/12/252022/12/252022/12/252022/12/2512/25/202214、意志堅強的