最新質(zhì)量管理記錄表

最新質(zhì)量管理記錄表最新質(zhì)量管理記錄表53/53最新質(zhì)量管理記錄表文件審批表文件名稱編號編制審批會審部門簽字會審部門簽字辦公室供應(yīng)部生產(chǎn)部發(fā)放范圍分發(fā)號領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期收回日期受控文件清單JL-02序號文件編號文件名稱發(fā)布日期實(shí)施日期版本狀態(tài)主管部門審批：文件更改申請（通知）單文件名稱文件編號申請人日期更改緣由更改前內(nèi)容更改后內(nèi)容審批意見簽名：文件發(fā)放（收回）記錄分發(fā)號文件名稱領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期文件(記錄)銷毀申請單申請部門文件類別申請人日期銷毀文件名稱,編號及緣由：部門負(fù)責(zé)人意見簽名：審批意見簽名：記錄清單JL-4.2.4-01序號記錄名稱記錄編號管理部門保存期限備注日期：日期：記錄(文件)借閱登記表JL-4.2.4-02序號記錄(文件)名稱借閱日期借閱人歸還日期備注管理評審支配(通知)JL-5.6-01評審時間：評審目的：參與人員：評審主要內(nèi)容：各部門應(yīng)打算材料：年月日審批：年月日管理評審報(bào)告JL-5.6-02評審時間主持人評審目的：參與人員：評審內(nèi)容：1．□審核結(jié)果2．□顧客反饋3.□管理及生產(chǎn)業(yè)績及產(chǎn)品合格率4.□訂正預(yù)防措施實(shí)施狀況5．□以往管理評審決議及措施的跟蹤6．□QMS的變更需求7．□QMS改進(jìn)的建議8．□質(zhì)量方針,目標(biāo)的相宜性QMS評審結(jié)論：形成決議或措施要求：(可附頁)年月日審批：年月日管理評審會議簽到表JL-5.6-03部門姓名職務(wù)部門姓名職務(wù)日期：年月日年度培訓(xùn)支配表JL-6.2-01序號部門人數(shù)培訓(xùn)時間培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容課時培訓(xùn)性質(zhì)教師備注編制:批準(zhǔn):年度崗位培訓(xùn)記錄JL-6.2-02序號姓名部門崗位培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)時間培訓(xùn)成果授課人資格培訓(xùn)申請單JL-6.2-03申請部門申請人申請日期培訓(xùn)方式期限培訓(xùn)對象（共人）申請緣由：培訓(xùn)內(nèi)容：申請部門負(fù)責(zé)人意見：簽名：日期：年月日管理者代表意見：簽名：日期：年月日員工檔案JL-6.2-04姓名性別年齡文化程度工種工作年限職務(wù)級別所在部門培訓(xùn)記錄設(shè)備臺帳JL6.3-01序號設(shè)備名稱/規(guī)格型號編號制造單位購入日期驗(yàn)收/運(yùn)用日期設(shè)備狀況運(yùn)用部門備注填表人：部門負(fù)責(zé)人：主管領(lǐng)導(dǎo)：年月日設(shè)備修理支配JL6.3/7.5.1-02年月日設(shè)備名稱一季度二季度三季度四季度123456789101112注:△中修:○大修審批：設(shè)備修理記錄JL6.3/7.5.1-03編號:設(shè)備名稱規(guī)格型號修理人員設(shè)備管理員運(yùn)用部門修理日期修理記錄:修理工:年月日更換零件:工時:修理驗(yàn)收處置意見:簽名:年月日設(shè)備保養(yǎng)記錄時間項(xiàng)目123456789101112131415外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況時間項(xiàng)目16171819202122232425262728293031外保養(yǎng)潤滑系統(tǒng)設(shè)備運(yùn)行狀況設(shè)備編號:設(shè)備名稱:填報(bào)人:保養(yǎng)人：正?！滩徽（w設(shè)備報(bào)廢申請JL-6.3-05設(shè)備名稱及型號購入日期生產(chǎn)廠家驗(yàn)收及運(yùn)用日期申請部門報(bào)廢緣由：參及鑒定人員：鑒定過程及結(jié)論：批準(zhǔn)意見：年月日年度銷售合同臺帳JL7.2-01序號顧客單位名稱顧客顧客地址產(chǎn)品規(guī)格型號簽訂日期合同編號審核:編制:產(chǎn)品要求評審記錄表JL7.2-02產(chǎn)品名稱型號簽訂日期顧客名稱合同編號及產(chǎn)品有關(guān)要求/組織附加要求1合同條款是否符合有關(guān)法律法規(guī)2履行合同時企業(yè)的利益和風(fēng)險(xiǎn)如何3合同條款是否有模糊不清之處4技術(shù),供應(yīng),生產(chǎn)等能否滿足須要5有無特別要求6交貨期限能否滿足7交貨方式是否合適8價(jià)格是否合理9付款期限是否適當(dāng)10有無質(zhì)量保證要求11其他各部門會簽辦公室：生產(chǎn)部：供應(yīng)部:評審結(jié)論年月日審批人意見簽名年月日合同修訂記錄表JL-7.2-03顧客情況單位名稱地址聯(lián)系人變更內(nèi)容規(guī)格品種數(shù)量備注總計(jì)辦公室意見:簽名:年月日相關(guān)部門意見:審批:年月日顧客來電(來函)記錄表JL-7.2/8.2.1-04來電,來函,來訪時間顧客姓名（單位）接收（待）人顧客提出的質(zhì)量問題接收(待)人接收（待）人意見：簽名：年月日處理方案簽名：年月日服務(wù)質(zhì)量跟蹤及驗(yàn)證簽名：年月日供方評價(jià)記錄表JL-7.4-01供方名稱地址聯(lián)系人本公司主要的選購 產(chǎn)品：供方簡介及質(zhì)量實(shí)力評價(jià)(附對其質(zhì)量管理實(shí)力調(diào)查報(bào)告或體系認(rèn)證證書及供方或其顧客供應(yīng)的其他證明資料共頁)：辦公室簽名：日期：年月日首次供貨樣品檢測結(jié)果及結(jié)論(本欄僅適用于新的供方)：檢測報(bào)告編號：供應(yīng)部簽名：日期：年月日小批量試用檢測結(jié)果及結(jié)論(本欄僅適用于新的供方)：生產(chǎn)部簽名：日期：年月日小批量試用加工適用性結(jié)果及結(jié)論(本僅適用于新的供方)：生產(chǎn)部簽名：日期：年月日所供產(chǎn)品適用性評價(jià)：辦公室簽名：日期：年月日評定結(jié)論(是否列入合格供方錄)：管理者代表簽名：日期：年月日年度復(fù)評記錄年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間年度是否接著列入合格供方名錄批準(zhǔn)時間合格供方名單JL-7.4-02序號供方名稱地址評價(jià)時間供應(yīng)產(chǎn)品編制人：日期：年月日選購 支配JL-7.4-03序號選購 產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量質(zhì)量要求到貨時間審批：日期：年月日供方年度業(yè)績評定表JL-7.4-04供方名稱：地址：,：聯(lián)系人：供應(yīng)產(chǎn)品及類別(A,B)：進(jìn)貨物資質(zhì)量限制方式：在()內(nèi)打?qū)μ枠?biāo)注進(jìn)貨檢驗(yàn)()；進(jìn)貨外觀驗(yàn)證()；本公司到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到供方現(xiàn)場驗(yàn)證()；顧客到本公司現(xiàn)場驗(yàn)證()。質(zhì)量狀況：按期交貨狀況：其他狀況，如包裝質(zhì)量,售后服務(wù),協(xié)作程度等。處理建議：辦公室簽名：日期：管理者代表意見：簽名：日期：生產(chǎn)支配表產(chǎn)品名稱及型號規(guī)格產(chǎn)品數(shù)量質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工時定額材料定額完成單位投產(chǎn)日期完成日期單件總計(jì)計(jì)單件總計(jì)支配員：年月日產(chǎn)品工序流程卡產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號車間名稱班組名稱工序名稱自檢內(nèi)容結(jié)果操作員檢驗(yàn)員結(jié)論下線日期：年月日車間生產(chǎn)日報(bào)表日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號生產(chǎn)批號質(zhì)量等級數(shù)量生產(chǎn)班組統(tǒng)計(jì)員：車間主任：日期：年月日顧客財(cái)產(chǎn)問題反饋記錄表產(chǎn)品名稱型號規(guī)格數(shù)量顧客指定的用途部門負(fù)責(zé)人發(fā)覺問題記錄：簽名：日期：驗(yàn)證記錄：簽名：日期：顧客處理意見：簽名：日期：監(jiān)視,測量和試驗(yàn)設(shè)備臺帳JL-7.6-01序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號生產(chǎn)廠家運(yùn)用部門備注填表人：日期：年月日監(jiān)視,測量和試驗(yàn)設(shè)備周期校驗(yàn)支配JL-7.6-02序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號運(yùn)用部門上次校驗(yàn)日期支配校驗(yàn)日期編制:審核:批準(zhǔn):年月日監(jiān)視,測量和試驗(yàn)設(shè)備校驗(yàn)記錄卡JL7.6-03序號設(shè)備名稱型號測量范圍精度設(shè)備編號運(yùn)用部門本次校驗(yàn)時間檢定結(jié)果下次校驗(yàn)日期填表人：日期：年月日顧客滿足程度調(diào)查表顧客名稱地址,聯(lián)系人訂購產(chǎn)品的時間,訂購方式,產(chǎn)品型號,規(guī)格,數(shù)量；對本公司產(chǎn)品的滿足程度：質(zhì)量：□很滿足□一般□不滿足價(jià)格：□很滿足□一般□不滿足交貨期：□很滿足□一般□不滿足可分別說明緣由：對本公司服務(wù)的滿足程度：售后修理,保養(yǎng)服務(wù)：□很滿足□一般□不滿足詢問及對顧客運(yùn)用,維護(hù)培訓(xùn)：□很滿足□一般□不滿足備品,備件供應(yīng)：□很滿足□一般□不滿足可分別說明緣由：其他意見,要求或建議，如其他廠家同類產(chǎn)品的差距,市場信息,改進(jìn)的建議(對于好的建議一經(jīng)采納，本廠將對顧客賜予嘉獎)：請貴單位填好此調(diào)查表并于2周內(nèi)傳回我公司辦公室，：0371-時間：時間：年度內(nèi)部審核方案審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核頻次：審核方式：年月日年月日年度第次內(nèi)審支配JL-8.2.2-021．審核目的：檢查本公司質(zhì)量管理體系的符合性,有效性。2．審核范圍：A．體系覆蓋產(chǎn)品及過程：B．覆蓋區(qū)域或生產(chǎn)區(qū)域：C．審核取證期限：自年月日至審核時止。3．依據(jù)文件：GB/T1900-；受審核方第版質(zhì)量手冊及其他體系文件。4．現(xiàn)場審核時間：年月日至年月日。5．其他說明：A．現(xiàn)場審核日程支配由審核組長及受審核部門商定，詳細(xì)日程見第2頁。B．首,未次會議由及審核有關(guān)有管理人員參與。審核過程中，受審核方的有關(guān)人員應(yīng)在本崗位，特別狀況，由審核組長確定調(diào)整審核支配。審核組承諾保守本單位的技術(shù),商業(yè)方面的隱私。6．審核組組成：分組姓名組內(nèi)職務(wù)注冊級別所在部門第一組審核組長組員組員第二組小組長組員組員第三組小組長組員組員7．組長管理者代表批準(zhǔn)意見：本支配支協(xié)作理，可以按此實(shí)施現(xiàn)場審核。各部門親密協(xié)作簽名：簽名：年月日年月日內(nèi)審日程支配JL-8.2.2-02(續(xù))現(xiàn)場審核日期：年月日至年月日日期第一組第二組第三組時間區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款時間區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款時間區(qū)域及涉及標(biāo)準(zhǔn)條款內(nèi)審檢查表受審核部門面談人員審核員審核時間條款審核內(nèi)容及方法審核證據(jù)及記錄評價(jià)不合格報(bào)告JL-8.2.2-04第份受審核區(qū)域?qū)徍藛T審核時間年月日視察結(jié)果:上述視察結(jié)果不符合GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)第條款的規(guī)定。一般嚴(yán)峻不合格對上述視察結(jié)果要求緣由分析訂正訂正措施完成時間要求30天內(nèi)60天內(nèi)天內(nèi)受審核部門確認(rèn)：上述視察結(jié)果屬實(shí)。部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日緣由分析：訂正/訂正措施支配：責(zé)任部門負(fù)責(zé)人簽字：年月日管理者代表簽字：年月日訂正/訂正措施實(shí)施狀況：驗(yàn)證結(jié)果：訂正行動是否有效：有否訂正措施實(shí)施是否有效：有否驗(yàn)證人員：年月日注：在所選擇項(xiàng)前中打“”。會議簽到表時間地點(diǎn)參與人員部門職務(wù)參與人員部門職務(wù)不合格分布表部門條款合計(jì)5.25.36.16.36.47.17.37.68.2.28.38.4合計(jì)年度第次內(nèi)審報(bào)告審核目的：審核范圍：審核依據(jù)：審核日期：受審核部門：審核組長：審核員：審核過程綜述：不合格項(xiàng)統(tǒng)計(jì)及分析：對質(zhì)量體系的評價(jià)：文件化體系符合性：□符合□基本符合□不符合體系的實(shí)施有效性：□有效□基本有效□無效自我完善機(jī)制運(yùn)行：□有效□基本有效□無效日期：日期：原材料(外購件)驗(yàn)證/檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供方進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗(yàn)證數(shù)量驗(yàn)證方式驗(yàn)證項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求驗(yàn)證結(jié)果合格否驗(yàn)證結(jié)論：合格()不合格()檢驗(yàn)員：日期：年月日不合格處置：退貨()讓步接收()揀用()報(bào)廢()日期：年月日半成品監(jiān)視測量記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格()不合格()返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)員：日期：年月日不合格處置：讓步接收()返工()返修()報(bào)廢()日期：年月日產(chǎn)品檢驗(yàn)記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格生產(chǎn)車間生產(chǎn)日期生產(chǎn)數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)要求檢驗(yàn)結(jié)果合格否檢驗(yàn)結(jié)論：合格()不合格()返工產(chǎn)品再檢驗(yàn)記錄：檢驗(yàn)員：日期：