縣級綜合醫(yī)院物資采購與總務科工作制度匯編

縣級綜合醫(yī)院物資采購與總務科工作制度匯編目錄TOC\o"1-1"\h\u7249第一節(jié)物資采購與總務科工作制度 231709第二節(jié)應急物資庫房工作制度 221520第三節(jié)物資庫房工作制度 39443第四節(jié)庫房安全管理制度 311351第五節(jié)物資出庫復核制度 421926第六節(jié)物資出入庫清單管理制度 521098第七節(jié)物資申購領用發(fā)放制度 5第一節(jié)物資采購與總務科工作制度一、在分管院長領導下，負責全院藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和辦公用品、低值易耗等物資計劃申報、采購、驗收入庫、出庫、儲存管理及物資的下收下送工作。二、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料采購人員要熟記相關法律法規(guī)，庫管人員應知曉相關法律法規(guī)，參加相關培訓；所有庫管人員必須學習物資儲存知識，熟練掌握庫管技能。三、按照各科室申領計劃和物資供應規(guī)律、庫房儲備數(shù)量，預測合理庫存量，編制醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料和后勤物資的月、周儲存計劃，督促供應商按時配送，做到合理庫存，既保障各項工作需要，又不造成積壓。四、嚴把入庫質量關，做好來貨登記（品名、規(guī)格型號、批號、有效期、生產廠家、購貨單位、數(shù)量、價格、日期、批準文號）。拒收“三無”產品和低、劣質產品。五、按物資的性質、類別，分庫、分類儲存保管。庫管人員對所管庫房物資負責，特殊藥品、毒、麻、精神藥品做到雙人驗收入庫、保險柜雙鎖儲存、雙人復核出庫管理，加強安全措施。六、按庫存實有物資發(fā)放，杜絕“空入空出”；效期物資按“先進先出”、“近期先出”、“易變先出”原則進行發(fā)放。七、保證庫房物資的安全完整和帳實、帳帳相符，協(xié)助財務部做好庫房盤點工作。八、配備必要的設備設施和足夠數(shù)量的平板推車，做好庫房通風、防潮、降溫、防火、防盜、防蟲蛀鼠咬等，保證配送工作開展。九、在庫物資必須分類、分區(qū)妥善保管，標識清楚，堆碼、層高符合要求，庫房條件達到物資儲存要求，儲存環(huán)境清潔衛(wèi)生。十、按制度做好發(fā)出物資的退、換貨登記、管理，積極協(xié)調供應商妥善解決。做好物資報廢回收管理工作。十一、及時、準確完成各科（部門）領用物資的配送工作，并隨時收集各種反饋信息，做好供需信息溝通，提高服務質量。十二、采購人員和庫管人員必須嚴守紀律，遵守職業(yè)道德，禁止泄露敏感信息和收受不當錢物。第二節(jié)應急物資庫房工作制度一、為有效應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件，保障公眾身體健康與生命安全及應急設備、救治藥品、器械物資及時供應，特制定本制度。二、物資采購與總務科必須按照醫(yī)院要求，儲存各類應急物資，定期進行清理、補充及完善，做好記錄。三、應急物資實行定品種、定數(shù)量、定存放位置管理。四、專人負責、專人保管、專庫存放，定期監(jiān)測藥品、器械（衛(wèi)生材料）的效期，及時更換補充。五、突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急救援物資、藥品、器械儲備實行專項使用，不能挪作它用。六、做好庫房內衛(wèi)生、安全、防盜、防火工作。七、常檢查藥品、預苗、試劑等低溫保存情況，并作好記錄。八、應急物資庫保管員要保持通訊暢通，隨叫隨到，休息時間外出須將應急物資庫鑰匙交部門負責人，以備急用。第三節(jié)物資庫房工作制度一、認真貫徹執(zhí)行國家的經濟政策和各項規(guī)章制度，遵守財經紀律，任何人不能以權謀私，假公濟私，損害國家集體利益。二、加強計劃管理，通過會計核算正確地反映計劃執(zhí)行情況。每月報計劃，由領導批準，方可采購。保證全院供應工作，防止積壓。三、物資入庫時，必須在規(guī)定時間辦理驗收入庫手續(xù)。入庫前，必須檢驗數(shù)量、質量、規(guī)格、型號、合格后方可入庫。入庫的物資、說明書資料不齊全或質量、數(shù)量、規(guī)格不符時，不得入庫，由采購人員負責與供貨單位聯(lián)系處理。四、倉庫管理要做到兩齊、三清、四號定位和九不，即1.兩齊：庫容整齊、擺放整齊；2.三清：規(guī)格清、材質清、數(shù)量清；3.四號定位：按物類或設備的庫號、架號、格號、位號存放；5.九不：不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不變質、不壞、不漏、不爆。五、發(fā)放按計劃執(zhí)行，不符合手續(xù)的不得發(fā)放，并保存好原始憑證。六、科室使用的一切物資要有專人領取和專人管理，嚴格物資領用制度，物資出入庫要有一定手續(xù)，建立臺賬，做到合理使用，杜絕浪費。七、掌握市場信息根據(jù)醫(yī)院臨床、維修等方面的需要和保質、保量、齊全配套、經濟合理、保障供應的原則，做好預測和采購的決策。八、工作必須做到堅持原則，掌握標準、執(zhí)行制度、嚴格財經紀律，不允許有損公肥私的現(xiàn)象存在，做到無計劃不采購，質量規(guī)格不明不采購，價格不合理不采購。采購物資做到及時、準確、質量高。九、物資必須按國家規(guī)定合理損耗。低值易耗?物、倉庫報廢物資必須每半年度一報。經財務科、審計科等部門查看、審核報分管院長審批后報廢，由財務科處理賬物。如有損耗，查明原因寫出報告，經院長審批后做財務處理。十、行倉庫崗位責任制，無關人員不準進入庫內，庫內禁止煙火。因工作玩忽職守造成物資損壞、倉庫被盜者，視情節(jié)輕重給予處理。第四節(jié)庫房安全管理制度為了加強庫房防火、防盜等安全管理，保障國家和醫(yī)院財產免受火災危害，保障醫(yī)院工作順利進行，特制定本制度。一、庫房必須與生活區(qū)、維修工房分開布置。二、儲存易燃物品庫房地面應當采用不易打出火花的材料。三、庫房保管員辦公室應當單獨修建或用防火墻與庫房隔開。四、儲存易燃和可燃物品的庫房應當根據(jù)防雷的需要，裝置防雷設備。五、庫房內物品儲存要分類、分堆，堆垛與堆垛之間應當留出必要的通道，根據(jù)庫存物品的不同性質、類別確定垛距、墻距、梁距。儲存量不得超過規(guī)定的儲存限額。六、能自燃的物品、化學易燃品與一般物品以及性質相互抵觸和滅火方法不同的物品，必須分庫儲存，并標明儲存物品的名稱、性質和滅火方法。七、能自燃的物品應當布置在溫度較低、通風良好的場所。八、化學易燃品的包裝容器應當牢固、密封，發(fā)現(xiàn)破損、殘缺、變形和物品變質、分解等情況時，應當立即進行安全處理。九、易燃、可燃物品在入庫前，應當有專人負責檢查，檢查符合要求后方準入庫。十、儲存易燃和可燃物品的庫房，不準進行分裝、試驗、封焊、動用明火等可能引起火災的作業(yè)，如因特殊需要這些作業(yè)時，事先須經分管領導批準，并采取安全措施，進行現(xiàn)場監(jiān)護，備好充足的滅火器材。作業(yè)結束，須切實查明未留火種后方可離開。十一、庫房內不準設辦公室、休息室，不準住人，不準用可燃材料搭建隔層。十二、庫房內要經常保持整潔。十三、庫房內一般不宜安裝電器設備，如需要安裝時，應當嚴格按照有關的電力設計技術規(guī)范和本制度有關規(guī)定執(zhí)行。十四、庫房內不準使用碘鎢燈、電爐、電熨斗、電烙鐵、交流收音機和電視機等電器設備，不準用可燃材料做燈罩，不應使用60瓦以上的燈泡。十五、庫房內嚴禁吸煙、用火。十六、庫房內應根據(jù)滅火工作需要，備有適當種類和數(shù)量的消防器材設備，并布置在明顯和便于取用的地點。消防器材設備附近，嚴禁堆放其他物品。十七、消防器材設備應當有專人負責管理，定期檢查維修，保證完整好用。第五節(jié)物資出庫復核制度一、物資采購與倉儲供應部實行各類物資出庫質量監(jiān)督、復核管理。庫管員對調撥的商品在出庫前嚴格進行質量檢查和核對，以保證其品種、規(guī)格、數(shù)量準確無誤、質量、包裝及標志符合規(guī)定要求。二、商品出庫必須堅持先進先出，近期先出，先產先出、易變先出的原則，出庫商品必須保證質量。發(fā)現(xiàn)有質量問題的物資，不得發(fā)放。三、嚴格物品報廢制度。對損壞、過期變質的物資認真清理登記，按照程序申請報廢處理。第六節(jié)物資出入庫清單管理制度一、物資出入庫清單管理是為財務核算提供原始資料的一項重要依據(jù)。二、入庫清單由保管員按照采購計劃填制，內容包括所購物資的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、批準文號、供貨商等。三、生成的入庫單由采購人員、保管人員、明細會計簽字。四、入庫單一式三聯(lián)，由財務科、明細會計、庫管員各保留一聯(lián)。五、出庫清單由物資保管員根據(jù)科室月計劃大單或科室零星請購單出票，內容包括領用物資的部門、所領物資的編碼、品名、規(guī)格和數(shù)量，單價，金額等。六、庫房管理員分發(fā)物資，領用人員簽字。出庫單為一式三聯(lián)，由庫管員、明細會計和物資領用部門各保留一聯(lián)。七、倉庫保管員于月底分期將出、入庫單裝訂成冊，妥善保管備查。第七節(jié)物資申購領用發(fā)放制度為進一步規(guī)范物資申購、采購、領用各環(huán)節(jié)管理，既保障臨床醫(yī)技科室物資使用，又不造成物資積壓，特制定本制度。一、物資申購計劃（一）納入常規(guī)使用的辦公用品、醫(yī)用材料和低植易耗品，各部門應根據(jù)節(jié)約原則，按實際需要量每月作一次預算，并于月底前將預算單通過0A系統(tǒng)或者紙張申請單提交需求計劃至總務科?？倓湛凭C合各科需求計劃，制定下月物資采購計劃。（二）未納入常規(guī)使用的物資，科室需要時填寫臨時申購表，經院領導審批后交采購人員執(zhí)行采購，購回后配送到申請科室。二、常用物資領用（一）先由領物部門主任或護士長在0A系統(tǒng)上填報物資申領計劃單。（二）由總務科管理員提取0A系統(tǒng)的領用申請，生成XX市XX縣人民醫(yī)院出庫單、財務明細會計審核下帳，帳務保管員打印出庫單。（三）倉庫實物保管員根據(jù)出庫單發(fā)貨。（四）科室主任或護士長核對、收貨、簽字確認，完成領物。三、各科室及部門如需要特殊規(guī)格或不常用物品時，應提前一周通知總務科人員，并注明用途、規(guī)格、數(shù)量、未經醫(yī)院同意，各科室部門不得擅自外出購物。四、凡遇搶救病人急需的物品可隨時領用。并優(yōu)先安排配送。五、藥品的領用（一）藥房領用藥品應填寫“藥品領用單”，填寫藥名、數(shù)量、規(guī)格等，庫房