機(jī)動(dòng)車檢測(cè)程序文件(2017新編含全套表格)

Xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司程序文件頒布日期：有效版本：第1版文件編號(hào)：THZJ/CX/1.0受控狀態(tài):程序文件頁次：第1頁共1頁文件編號(hào)：THZJ/CX/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱：頒發(fā)令頒布日期： 2016-01-05頒發(fā)令為保xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“檢測(cè)公司”）質(zhì)量活動(dòng)的法律效力和檢測(cè)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與公正性，依據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和《質(zhì)量手冊(cè)》要求，編制了《程序文件》（2016第1版）?！冻绦蛭募逢U述了檢測(cè)公司進(jìn)行質(zhì)量活動(dòng)各環(huán)節(jié)的控制要求和控制過程，規(guī)定了質(zhì)量體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的目的、目標(biāo)、范圍、職責(zé)、程序和支撐性記錄表格，是檢測(cè)公司管理體系運(yùn)行和技術(shù)運(yùn)作的規(guī)范性文件。檢測(cè)公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。Xxxx機(jī)動(dòng)車檢測(cè)有限公司經(jīng)理:2016年01月05日程序文件頁次：第1頁 共1頁文件編號(hào)：THZJ/CX/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱： 修訂頁頒布日期： 2016-01-05修訂頁序號(hào)主題內(nèi)容修訂內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)執(zhí)行時(shí)間

程序文件頁次：第1頁共2頁文件編號(hào)：THZJ/CX/00/1.0版次：第1版第0次修改文件名稱：程序文件目錄頒布日期：2016-01-05序號(hào)文件名稱文件編號(hào)頁碼1檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)人員管理程序THZJ/CX/0192人員培訓(xùn)程序THZJ/CX/02153安全和內(nèi)務(wù)管理程序THZJ/CX/03174儀器設(shè)備維護(hù)和管理程序THZJ/CX/04195儀器設(shè)備期間核查程序THZJ/CX/05226儀器設(shè)備溯源程序THZJ/CX/06237標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)管理程序THZJ/CX/07258保證公正誠(chéng)信程序THZJ/CX/08279客戶機(jī)密和所有權(quán)保護(hù)程序THZJ/CX/092910管理體系文件管理程序THZJ/CX/103111標(biāo)書、合同評(píng)審程序THZJ/CX/113512服務(wù)與供應(yīng)品采購(gòu)程序THzy/CX/123713服務(wù)客戶程序THZJ/CX/133914申訴和投訴處理程序THZJ/CX/144115不符合工作處理程序THZJ/CX/154316糾正措施控制程序TH習(xí)/CX/164517預(yù)防措施控制程序THZJ/CX/174718記錄管理程序THZJ/CX/184919內(nèi)部審核程序TH習(xí)/CX/195120管理評(píng)審程序THZJ/CX/205321方法確認(rèn)程序THZJ/CX/215522開發(fā)特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法程序THZJ/CX/225823測(cè)量不確定度評(píng)定程序THZJ/CX/236024數(shù)據(jù)控制程序TH習(xí)/CX/246225抽樣控制程序THZJ/CX/256426車輛管理程序THzy/CX/266527檢驗(yàn)檢測(cè)有效性的質(zhì)量控制程序THzy/CX/2767

#內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃THZJ/JL/19/02內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃THZJ/JL/19/02編號(hào):第1頁共2頁編號(hào):編制人上報(bào)時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間審核目的審核范圍審核依據(jù)報(bào)告發(fā)布時(shí)間發(fā)布范闈 內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核組成員組長(zhǎng)：內(nèi)審員：審核部門審核時(shí)冋內(nèi)審要素備注內(nèi)審員和相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核員：審核員：審核員：備注1、 內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。2、 內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。3、 審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃THZJ/JL/內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃THZJ/JL/19/02編號(hào):第2頁共2頁編號(hào):備注2備注2、內(nèi)審員要獨(dú)立于被審核工作。編制人上報(bào)時(shí)間批準(zhǔn)人批準(zhǔn)時(shí)間審核冃的審核范圍審核依據(jù)報(bào)告發(fā)布時(shí)間發(fā)布范圍審核組成員組長(zhǎng)：內(nèi)審員：審核部門審核時(shí)問內(nèi)審要案?jìng)渥?、內(nèi)審員要經(jīng)過培訓(xùn)和授權(quán)有資質(zhì)的人員參加。3、審核員當(dāng)審核到本部門時(shí)，自行回避。受審核部門:內(nèi)審員:條款審核項(xiàng)目?jī)?nèi)部審核檢查表THZJ/JL/19/03審核日期:編號(hào):審核方法審核記錄內(nèi)部審核報(bào)告THZJ/JL/19/05編號(hào)： 第頁共頁審核類型口年度第 次例行內(nèi)部審核 □特殊需求 審核日期審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組成員審核結(jié)果:總結(jié)報(bào)告:內(nèi)審組組長(zhǎng):質(zhì)量負(fù)責(zé)人:管理評(píng)審計(jì)劃THZJ/JL/20/01編號(hào)：第頁共頁計(jì)劃編制人上報(bào)吋間計(jì)劃批準(zhǔn)人批準(zhǔn)吋間評(píng)審目的評(píng)審方式評(píng)審時(shí)間評(píng)審地點(diǎn)計(jì)劃發(fā)送范圍參加評(píng)審人員評(píng)審程序評(píng)審內(nèi)容評(píng)審準(zhǔn)備管理評(píng)審會(huì)議記錄THZ1/JL/20/02編號(hào)： 第頁共頁時(shí)間地點(diǎn) 主持人 記錄人參加人員評(píng)審程序評(píng)審內(nèi)容會(huì)議記錄實(shí)驗(yàn)室更新標(biāo)準(zhǔn)能力確認(rèn)表TH2J-JL-21-01舊標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)（含年號(hào)）新標(biāo)準(zhǔn)名稱及編號(hào)（含年號(hào)）實(shí)驗(yàn)室管理編號(hào)實(shí)驗(yàn)室管理編號(hào)新標(biāo)準(zhǔn)變化內(nèi)容執(zhí)行新標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)確認(rèn)內(nèi)容設(shè)備是否滿足人員是否需培訓(xùn)環(huán)境條件是否滿足原始記錄、報(bào)告格式是否需要改動(dòng)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)檔案更新情況其它確認(rèn)時(shí)間技術(shù)負(fù)責(zé)人審批意見

非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)申請(qǐng)表THZJ/JL/21/02方法提議科室提議入提議科室負(fù)責(zé)人提議時(shí)間提交確認(rèn)的技術(shù)材料目錄口結(jié)果不確定度 □檢出限 □使用參考標(biāo)準(zhǔn)或標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)進(jìn)行校核口方法選擇性 口線性 □對(duì)影響結(jié)果的因素系統(tǒng)性評(píng)價(jià)口實(shí)驗(yàn)室間比對(duì) 口復(fù)現(xiàn)性 □與其它方法逬行比較口重復(fù)性 □其它方法來源非標(biāo)方法口自行設(shè)計(jì)（制定）方法超出覆蓋范圍使用的標(biāo)準(zhǔn)方法□擴(kuò)充和修改的標(biāo)準(zhǔn)方法方法名稱確認(rèn)目的確認(rèn)時(shí)間確認(rèn)入員初審意見審核負(fù)責(zé)人： 年月曰批準(zhǔn)意見技術(shù)負(fù)員人： 年月曰

非標(biāo)準(zhǔn)方法確認(rèn)評(píng)審表THZJ/JL/21/03編號(hào)：方法名稱方法編號(hào)申請(qǐng)科室申請(qǐng)人申請(qǐng)日期應(yīng)用范圍評(píng)審意見先進(jìn)性與可行性存在缺陷結(jié)論技術(shù)專家簽名： 年月日測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告THZJ/JL/23/01編號(hào)：方法名稱科室執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)不確定度來源A類不確定度B類不確定度傳播系數(shù)各分量不確定度合成不確定度％擴(kuò)展不確定度U=ucxk評(píng)估意見評(píng)估人： 年月日審核意見審核人： 年月日簽發(fā)人： 年月日系統(tǒng)信息修改記錄THZJ/JL/24/01編號(hào) 年度 序號(hào)申請(qǐng)科室修改時(shí)間修改內(nèi)容批準(zhǔn)人修改人結(jié)果反饋第頁共頁記錄頁記錄頁計(jì)算機(jī)應(yīng)用系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份記錄THZJ/JL/24/02序號(hào)備份日期備份內(nèi)容備份軟盤編號(hào)備份軟盤使用部門備操123456789101112焊件樣品接收記錄THZJ/JL/26/01編號(hào) 年度 記錄頁接樣日期樣品編號(hào)樣品名稱狀態(tài)/包裝數(shù)量/規(guī)格送樣人聯(lián)系方式檢測(cè)項(xiàng)目接樣人樣品取走人樣品留樣處理登記表THZJ/JL/26/02年度編號(hào)年度記錄頁收樣日期樣品編號(hào)樣品名稱留樣數(shù)量狀態(tài)/包裝保質(zhì)期留樣期限到期日期處理日期不合格樣品臺(tái)賬THZJ/JL/26/03年度編號(hào)

年度不合格樣品臺(tái)賬接樣日期樣品編號(hào)樣品名稱工程名稱使用部位規(guī)格型號(hào)不合格參數(shù)注：不合格參數(shù)需當(dāng)日電話報(bào)送當(dāng)?shù)刭|(zhì)量監(jiān)督站管理科仇責(zé)人，因軟件系統(tǒng)出現(xiàn)問題導(dǎo)致參數(shù)不合格需報(bào)告質(zhì)監(jiān)擊質(zhì)量控制計(jì)劃質(zhì)量控制計(jì)劃THZJ/JL/27/01部門:年度:部門:編號(hào)控制項(xiàng)目控制目的檢測(cè)方法參加人員實(shí)施時(shí)間編制人:批準(zhǔn)人:批準(zhǔn)日期:檢驗(yàn)結(jié)果質(zhì)量控制報(bào)告THZJ/JL/27/02編號(hào)：控制對(duì)象控制項(xiàng)目檢測(cè)方法檢測(cè)人員實(shí)施時(shí)間完成時(shí)間控制方法控制結(jié)果復(fù)核人：年月 日控制結(jié)果評(píng)價(jià)對(duì)檢測(cè)質(zhì)量的影響及影響程度影響檢測(cè)質(zhì)量的潛在原因預(yù)防措施建議評(píng)價(jià)人員:技術(shù)負(fù)責(zé)人:

能力驗(yàn)證計(jì)劃表THZJ/JL/28/01編號(hào)驗(yàn)證項(xiàng)目驗(yàn)證目的檢測(cè)方法參加實(shí)驗(yàn)室/人員實(shí)施時(shí)間技術(shù):編制人批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)口券能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)定報(bào)告THZJ/JL/28/02編號(hào):能力驗(yàn)證項(xiàng)目參與人員實(shí)施時(shí)間完成時(shí)間驗(yàn)證方法驗(yàn)證結(jié)果復(fù)核人： 年月 日能力驗(yàn)證結(jié)果評(píng)價(jià)驗(yàn)證參數(shù)檢測(cè)人員儀器設(shè)備驗(yàn)證結(jié)果離散性原因分析評(píng)價(jià)人員：技術(shù)負(fù)責(zé)人： 年月 日檢測(cè)報(bào)告領(lǐng)取記錄THZJ/JL/29/01記錄頁領(lǐng)取日期工程名稱報(bào)告編號(hào)領(lǐng)取人姓及電話份數(shù)檢測(cè)費(fèi)收取情況領(lǐng)取日期工程名稱報(bào)告編號(hào)危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表編號(hào)THZJ/JL/30/01編制 綜合部 審批 分發(fā)號(hào) 一XXXX建設(shè)工程質(zhì)量檢測(cè)有限公司一U一萬牛二月十日個(gè)人防護(hù)、材料管理、衛(wèi)生防疫、交成淹溺、灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、中毒不4、定量風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法：D=LXEXC個(gè)人防護(hù)、材料管理、衛(wèi)生防疫、交成淹溺、灼燙、火災(zāi)、容器爆炸、中毒不4、定量風(fēng)險(xiǎn)性評(píng)價(jià)方法：D=LXEXCD—風(fēng)險(xiǎn)值L—發(fā)生事故的可能性大小E-填表說明1、本表適用于公司區(qū)域內(nèi)的職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源識(shí)別，應(yīng)全面覆蓋;2、危險(xiǎn)源類別：消防保衛(wèi)、機(jī)械設(shè)備、檢測(cè)現(xiàn)場(chǎng)用電、3、事故類型：物體打擊、車輛傷害、起重傷害、觸電、度C一發(fā)生事故產(chǎn)生的后果。D>70為不要容許危險(xiǎn)源;5、控制計(jì)劃：a—消除；b一替代；c、工程控制措施；d、標(biāo)志、警告和（或）管理控制措方危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)名稱危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)ILECD1辦公地點(diǎn)亂拋煙頭火災(zāi)辦公人員361185'定》2常電器設(shè)備金屬外殼未接地觸 電辦公人員0.561545《辦，定》3電器設(shè)備漏電觸 電辦公人員0.561545《刃、/定》4辦電源線私拉亂接觸電、火災(zāi)辦公人員0.561545《辦定》5帶電移動(dòng)電器設(shè)備觸 電辦公人員10.5157.5《辦'定》6公地面使用不防滑地磚其他傷害辦公人員外來人員36354地面，示標(biāo)7安全通道不暢其他傷害辦公人員外來人員16742雨天標(biāo)識(shí)8長(zhǎng)時(shí)間操作電腦、電磁輻射人身傷害辦公人員66136人員39室內(nèi)照明不足人身傷害辦公人員66136按伺-夠的,10辦公設(shè)施桌、椅不配套人身傷害辦公人員66136《辦，定》11照明線路超載火災(zāi)辦公人員161590《辦，定》12電源線路老化觸電、火災(zāi)辦公人員161590《辦定》13復(fù)印機(jī)墨粉其他傷害辦公人員63118定》危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)名稱危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)5LED14日常辦公玻璃臺(tái)板邊源未打磨人身傷害辦公人員661361.巾雨及熙明月兵女我小牢物體打擊辦公人員1□□42&刃、理規(guī)'16刃'公至笠阪木便用環(huán)怵產(chǎn)品中 毒辦公人員U136《刀、匕定》辦公區(qū)吊頂不牢固物體打擊辦公人員1□□42《刃、理規(guī)j樓梯扶手破損人身傷害辦公人員1mr42《刀、理規(guī)j刃'公吻所陽儉伯她小元善各種事故辦公人員110□30冬刀'理規(guī)，危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)名稱危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)LECD20車輛行駛酒后駕駛或疲勞駕駛車輛傷害路人及乘客10.573.21配電箱修理帶電操作觸電電工66725222機(jī)動(dòng)車輛作機(jī)動(dòng)車輛缺陷；車輛傷害現(xiàn)場(chǎng)工人司機(jī)53710523人員操作失誤。車輛傷害現(xiàn)場(chǎng)工人司機(jī)137214'll動(dòng)工具（包括手提式、固定手持電動(dòng)工具無保護(hù)接零；觸電操作工36125使用手持電動(dòng)工具，不按規(guī)定穿戴絕緣用品；觸電操作工10616C26使用手持電動(dòng)工具隨意接長(zhǎng)電源線或更換插頭。觸電操作工6613227檢測(cè)用電違章私接電源觸電、火災(zāi)現(xiàn)場(chǎng)操作工電工16159(28電線老化短路16159(29照明、動(dòng)力分支開關(guān)箱未裝設(shè)漏電保護(hù)器觸電16159(低壓架空線路未用絕緣線，架設(shè)高度不夠電線直接勾掛在閘刀上或直接插入插座內(nèi)使用9Clz危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表序號(hào)活動(dòng)名稱危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)LECE32一個(gè)開關(guān)控制兩臺(tái)以上的設(shè)備36712現(xiàn)場(chǎng)操作633檢測(cè)一部分采用接地保護(hù)，另一部分采用接短路、觸電工1619用電零保護(hù)50電工34現(xiàn)場(chǎng)配電房、配電箱應(yīng)未設(shè)安全警示標(biāo)36712識(shí)牌，未上鎖635配電箱和用電設(shè)備外殼未可靠接地36712636高處作業(yè)1372137未按要求定期檢測(cè)滅火器具火災(zāi)保管員、裝卸作來人員1674238倉庫使用明火或吸煙火災(zāi)保管員、裝卸作來人員1674239物品裝卸和堆放不合規(guī)物體打擊保管員、裝卸作來人員1674240物品堆碼不穩(wěn)固倒塌保管員、裝卸作來人員1674241燈具未使用防爆措施火災(zāi)保管員、裝卸作來人員1674242化學(xué)品、油品儲(chǔ)存不規(guī)范火災(zāi)保管員、裝卸作來人員1674243易燃、易爆物品儲(chǔ)存不規(guī)范火災(zāi)保管員、裝卸作來人員16742危險(xiǎn)源調(diào)查、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表THZJ.序號(hào)活動(dòng)名稱危險(xiǎn)源可導(dǎo)致的事故涉及人員/相關(guān)方作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)LECE44設(shè)備維修時(shí)未切斷電源觸電維修人員163145設(shè)備維修設(shè)備維修時(shí)技術(shù)不過硬機(jī)械傷害維修人員161646維修人員不遵守公司制度各事故維修人員、相關(guān)人員0.5615447停電時(shí)斷路器失靈后又突然送電觸電、機(jī)械傷害操作人員161648溫作業(yè)防暑措施不到位導(dǎo)致中署其他現(xiàn)場(chǎng)工人33349人員精神不良狀態(tài)欠佳各事故生產(chǎn)人員163150身體不適狀態(tài)欠佳注點(diǎn)力不集中各事故生產(chǎn)人員