企業(yè)質(zhì)量環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度匯編參考模板范本

質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全管理制度匯編××××有限責(zé)任公司年月/5附件一：××××有限責(zé)任公司易燃易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)場驗(yàn)收記錄編號：×××GC17-××（B-1）序入庫日期物品名稱入庫數(shù)量合同/發(fā)票編號驗(yàn)收人附件二：××××有限責(zé)任公司易燃易爆、油品及危險(xiǎn)化學(xué)品進(jìn)場發(fā)放記錄編號：×××GC17-××（B-2）序發(fā)放日期物品名稱發(fā)放數(shù)量領(lǐng)用單位領(lǐng)料單編號領(lǐng)用人附件三：××××有限責(zé)任公司易燃易爆、有毒有害廢棄物回收消納記錄編號：×××GC17-××（B-3）序物品名稱回收日期回收數(shù)量消納單位消納清單編號責(zé)任人附件四：××××有限責(zé)任公司易燃易爆、有毒有害廢棄物消納清單編號：×××GC17-××（B-4）序物品名稱回收日期回收數(shù)量消納單位消納清單編號責(zé)任人QG/SHEJJZ01-××《質(zhì)量目標(biāo)管理辦法》質(zhì)量目標(biāo)管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了××集團(tuán)在建工程質(zhì)量目標(biāo)的確定。第二條本辦法適用于××集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部和工程項(xiàng)目部的目標(biāo)管理。第三條分工與職責(zé)1、分管領(lǐng)導(dǎo)：負(fù)責(zé)年度質(zhì)量目標(biāo)的最終審批。2、技術(shù)質(zhì)量部：負(fù)責(zé)對公司年度質(zhì)量目標(biāo)的審定、匯總和發(fā)布。3、工程公司/分公司/總承包部：負(fù)責(zé)對本單位質(zhì)量目標(biāo)的制定和上報(bào)。4、工程項(xiàng)目部：負(fù)責(zé)對質(zhì)量目標(biāo)的具體實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理作為目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的第一責(zé)任人。第二章工作要求第四條目標(biāo)的制定依據(jù)1、合約的要求；2、企業(yè)發(fā)展要求；3、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)的要求；第五條編制要求1、工程公司/分公司/總承包部應(yīng)對所屬的工程項(xiàng)目確定質(zhì)量目標(biāo)，填寫《年度創(chuàng)獎項(xiàng)目設(shè)置情況表》（附件一），經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審核后上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。時(shí)間為每年11月30日前。2、技術(shù)質(zhì)量部收到工程公司/分公司/總承包部自定目標(biāo)后，根據(jù)合同、上級部門要求，并結(jié)合××集團(tuán)目標(biāo)制定的管理體系要求，組織相關(guān)人員進(jìn)行討論，形成××集團(tuán)年度質(zhì)量目標(biāo)，報(bào)送分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，每年年初以業(yè)務(wù)通知形式下達(dá)到工程公司/分公司/總承包部，并報(bào)總裁事務(wù)部備案，列入基層單位考核范圍。3、工程質(zhì)量目標(biāo)制定后，應(yīng)根據(jù)工期、任務(wù)承接等情況，每半年對既有目標(biāo)進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整按本辦法第5條執(zhí)行。時(shí)間為每年的5月30日前。第六條檢查要求1、××集團(tuán)對所屬項(xiàng)目的目標(biāo)實(shí)現(xiàn)根據(jù)工程進(jìn)度不定期跟蹤檢查和每季一次的定期檢查，檢查結(jié)果列入季度考核。2、工程公司/分公司/總承包部實(shí)行月度檢查和跟蹤檢查相結(jié)合。對目標(biāo)工程的實(shí)物質(zhì)量和工程資料積累進(jìn)行監(jiān)督、檢查。3、項(xiàng)目經(jīng)理作為目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的第一責(zé)任人，應(yīng)對目標(biāo)實(shí)現(xiàn)全面負(fù)責(zé)。4、××集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部及項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)依據(jù)對目標(biāo)工程實(shí)施檢查的結(jié)果，按照××集團(tuán)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施獎勵和處罰。5、每年12月15前，工程公司/分公司/總承包部應(yīng)將當(dāng)年目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況填寫《年度創(chuàng)獎項(xiàng)目完成情況表》（附件二），上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。第七條目標(biāo)變更1、因工程質(zhì)量等施工方原因無法完成預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)的，××集團(tuán)將根據(jù)相關(guān)規(guī)定給予處罰。2、因施工進(jìn)度等原因無法完成當(dāng)年質(zhì)量目標(biāo)，在得到業(yè)主方確認(rèn)后可自動順延至下一年度。3、因非施工方因素?zé)o法完成預(yù)定質(zhì)量目標(biāo)，工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部應(yīng)以書面報(bào)告形式予以上報(bào)，經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部及分管領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)后，該目標(biāo)予以取消，并要求與業(yè)主方辦好相關(guān)確認(rèn)手續(xù)，確認(rèn)手續(xù)上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。第三章附則第八條本辦法附件有：1、年度創(chuàng)獎項(xiàng)目設(shè)置情況表（附件一）2、年度創(chuàng)獎項(xiàng)目完成情況表（附件二）第九條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司年度創(chuàng)獎項(xiàng)目設(shè)置情況表編號：×××JZ01–××（B-1）施工單位項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)類型面積（M2）國家獎市白玉蘭獎區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)節(jié)約型工地專項(xiàng)質(zhì)量獎備注小計(jì)編制單位（章）：審核人：編制人：編制日期：主管領(lǐng)導(dǎo)：注意：1、"★"表示必達(dá)目標(biāo)（請?jiān)趥渥谧⒚骱贤劻P要求）；“△”表示爭創(chuàng)目標(biāo)；2、國家獎包括魯班獎、國優(yōu)獎、全國用戶滿意工程；3、專項(xiàng)質(zhì)量獎包括市用戶滿意（住宅）工程、安裝優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、申安杯、民防優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、民防杯、金鋼杯、金石獎、市政金獎、集團(tuán)裝飾精品等。（包括質(zhì)量觀摩）。附件二：××××有限責(zé)任公司年度創(chuàng)獎項(xiàng)目完成情況編號：×××JZ01–××（B-2）施工單位項(xiàng)目名稱結(jié)構(gòu)類型面積（M2）國家獎市白玉蘭獎區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎市優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)區(qū)優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)專項(xiàng)質(zhì)量獎節(jié)約型工地相關(guān)單位備注安裝裝飾材分機(jī)分小計(jì)編制單位（章）：審核人：編制人：編制日期：主管領(lǐng)導(dǎo)：注意：1、"★"表示必達(dá)目標(biāo)（請?jiān)趥渥谧⒚骱贤劻P要求）；“△”表示爭創(chuàng)目標(biāo)；"√"表示已通過檢查或相關(guān)單位2、國家獎包括魯班獎、國優(yōu)獎、全國用戶滿意工程；3、專項(xiàng)質(zhì)量獎包括市用戶滿意（住宅）工程、安裝優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、申安杯、民防優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)、民防杯、金鋼杯、金石獎、市政金獎、集團(tuán)裝飾精品等。（包括質(zhì)量觀摩）。QG/SHEJJZ02-××《質(zhì)量策劃與質(zhì)量計(jì)劃管理辦法》質(zhì)量策劃與質(zhì)量計(jì)劃管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃定義和要求，確保工程項(xiàng)目滿足設(shè)計(jì)和規(guī)范規(guī)定及合同文本要求，提高質(zhì)量預(yù)控能力，確保目標(biāo)工程的實(shí)現(xiàn)。第二條本辦法適用于××集團(tuán)對工程項(xiàng)目或合同的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量策劃和質(zhì)量計(jì)劃。第三條定義1、工程項(xiàng)目工程投標(biāo)開始至竣工交付的全過程中完成的新建、擴(kuò)建或改建的建筑工程、線路管道設(shè)備安裝工程、裝飾裝修工程。2、質(zhì)量策劃為了在規(guī)定的起始日期和完成日期內(nèi)，提供滿足規(guī)范規(guī)定要求的特定產(chǎn)品而開展的一系列協(xié)調(diào)性的管理活動。3、工程質(zhì)量滿足國家現(xiàn)行施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、勘查與設(shè)計(jì)文件和工程承包合同約定要求的程度，也可稱為施工質(zhì)量。4、質(zhì)量計(jì)劃按質(zhì)量策劃的結(jié)果對工程項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量目標(biāo)和如何達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)的管理工作計(jì)劃。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）組織、主持建筑面積50000平方米以上的建筑工程、高度100米以上建筑、單跨梁30米以上建筑、地下埋深大于20米的建筑、未涉及領(lǐng)域；造價(jià)3000萬元以上的裝飾工程、安裝工程及造價(jià)1億元以上的市政工程的質(zhì)量策劃活動；（2）依據(jù)招標(biāo)文件/投標(biāo)書/合同的要求，對施工過程關(guān)鍵部位、重要部位控制，施工所需的檢驗(yàn)、檢測，產(chǎn)品檢查與驗(yàn)證等的控制以及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中的質(zhì)量信息傳遞提出建議和要求；（3）明確工程項(xiàng)目適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；（4）對新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的應(yīng)用提供支持；（5）根據(jù)工程產(chǎn)品的動態(tài)變化，組織再次質(zhì)量策劃活動。5、工程公司/分公司/總承包部（1）參與××集團(tuán)組織的質(zhì)量策劃活動；（2）組織、主持建筑面積50000平方米以下（含50000平方米）的建筑工程、高度100米以下（含100米）的建筑、單跨梁30米以下（含30米）的建筑、地下埋深小于20米（含20米）的建筑；造價(jià)3000萬元以下（含3000萬元）的裝飾工程、安裝工程及造價(jià)1億元以下（含1億元）的市政工程的質(zhì)量策劃活動；（3）依據(jù)招標(biāo)文件/投標(biāo)書/合同要求，按質(zhì)量策劃的規(guī)定，滿足顧客要求必須實(shí)施的控制提出建議和要求；（4）明確工程項(xiàng)目適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；（5）對新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝的應(yīng)用提供支持；（6）根據(jù)工程產(chǎn)品的動態(tài)變化，組織再次質(zhì)量策劃活動；（7）對工程施工環(huán)境、操作工藝提出建議和要求。6、工程項(xiàng)目部（1）參與質(zhì)量策劃活動；（2）編制質(zhì)量計(jì)劃和相應(yīng)的實(shí)施性計(jì)劃并組織實(shí)施；（3）在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，將質(zhì)量信息及時(shí)向工程公司/分公司/總承包部、××集團(tuán)職能部門傳遞。第二章工作要求第五條質(zhì)量策劃的要求1、凡××集團(tuán)承建的各類工程均實(shí)施質(zhì)量策劃，工程項(xiàng)目應(yīng)在施工圖齊全或開工之前進(jìn)行質(zhì)量策劃；2、根據(jù)質(zhì)量策劃要求建立質(zhì)量體系，組織質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，明確項(xiàng)目管理部質(zhì)量職責(zé)、質(zhì)量管理措施。第六條質(zhì)量策劃的主要依據(jù)1、招標(biāo)文件/投標(biāo)書/合同；2、設(shè)計(jì)文件、施工圖；3、國家法律、法規(guī)；4、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、工藝標(biāo)準(zhǔn)等；第七條質(zhì)量策劃的制度1、質(zhì)量策劃由技術(shù)質(zhì)量部主持，相關(guān)人員和工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部的相關(guān)人員參與；2、工程公司/分公司/總承包部的質(zhì)量策劃由總工程師主持，相關(guān)職能部門及工程項(xiàng)目部的相關(guān)人員參與，其策劃結(jié)果報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案；3、工程項(xiàng)目部應(yīng)組織管理人員進(jìn)行工程合同、圖紙學(xué)習(xí)，參加設(shè)計(jì)交底和圖紙會審。第八條質(zhì)量策劃的內(nèi)容（一）基本內(nèi)容1、質(zhì)量目標(biāo)和要求；（詳見質(zhì)量目標(biāo)管理辦法）2、質(zhì)量管理組織和職責(zé)；3、施工管理依據(jù)的文件；4、影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；5、施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；6、對違規(guī)事件的報(bào)告和處理；7、應(yīng)收集的信息及其傳遞要求；8、與工程建設(shè)有關(guān)的溝通方式；9、施工管理應(yīng)形成的記錄；10、××集團(tuán)質(zhì)量管理的其它要求。（二）控制手段1、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)質(zhì)量保證措施；2、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)及質(zhì)量控制措施；3、專項(xiàng)治理防滲漏控制點(diǎn)及其保證措施；4、質(zhì)量通病的防治；5、確定需要更新的質(zhì)量控制、檢驗(yàn)和試驗(yàn)；6、需要時(shí)確定的創(chuàng)品牌工程的特色點(diǎn)；7、確定對顧客提供產(chǎn)品的控制要求；8、文件和資料及其信息傳遞的控制；9、對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的持續(xù)改進(jìn)。（三）質(zhì)量記錄工程項(xiàng)目部確定質(zhì)量管理和質(zhì)量體系運(yùn)作所需的質(zhì)量記錄。第九條樣板制度1、××集團(tuán)所屬目標(biāo)工程在工序大面積施工前必須實(shí)行樣板制度?！鲋こ蹋ê惭b等）——抹灰工程——內(nèi)裝飾工程（含安裝）——外幕墻、外裝飾工程2、工程項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙、施工組織設(shè)計(jì)及方案中對施工工藝要求，以及目標(biāo)策劃的結(jié)果，進(jìn)行樣板段、樣板間的施工。3、樣板段、樣板間施工完畢，必須由工程項(xiàng)目部組織驗(yàn)收，方可進(jìn)行大面積施工。4、市級目標(biāo)工程，樣板段、樣板間施工完畢，項(xiàng)目工程師填寫《工程樣板確認(rèn)表》（附件二），由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請，經(jīng)工程公司/分公司/總承包部質(zhì)量部門組織驗(yàn)收通過，簽字認(rèn)可，方可進(jìn)入大面積施工。5、國家級目標(biāo)工程須經(jīng)技術(shù)質(zhì)量部驗(yàn)收通過，樣板確認(rèn)，方可進(jìn)行大面積施工。市級目標(biāo)工程，重特大工程，也可由××集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部進(jìn)行樣板的最終確認(rèn)。第十條質(zhì)量計(jì)劃的管理要求（一）計(jì)劃的編制1、質(zhì)量計(jì)劃由工程項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)，項(xiàng)目工程師牽頭組織編制，項(xiàng)目技術(shù)員參與編制。2、質(zhì)量計(jì)劃的內(nèi)容、控制措施和要求必須符合本制度和質(zhì)量策劃的內(nèi)容。3、項(xiàng)目管理部在完成編制后，必須報(bào)工程公司/分公司/總承包部審查。（二）質(zhì)量計(jì)劃的編制內(nèi)容1、質(zhì)量計(jì)劃目標(biāo)和范圍；2、工程概況和工程特點(diǎn)；3、合同中質(zhì)量承諾和實(shí)現(xiàn)質(zhì)量承諾的有利因數(shù)分析；4、工程質(zhì)量目標(biāo)及分解；5、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)；6、關(guān)鍵質(zhì)量控制點(diǎn)的保證措施；7、其它質(zhì)量保證措施；8、質(zhì)量通病的防治；9、創(chuàng)工程質(zhì)量特色；10、質(zhì)量體系要素職能分配表；11、質(zhì)量員崗位責(zé)任制；12、與業(yè)主和分包方之間的協(xié)調(diào)與處理方法；13、施工現(xiàn)場工程質(zhì)量保證體系對文件資料的管理；14、施工和工程交付過程中驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動的安排，以及主要建筑材料、建筑構(gòu)配件與設(shè)備和已完工程的驗(yàn)收；15、施工和交付過程所需的記錄。（三）審查與上報(bào)工程公司/分公司/總承包部相關(guān)部門對項(xiàng)目編制的項(xiàng)目質(zhì)量計(jì)劃的完整性與策劃結(jié)果的符合性進(jìn)行審查。經(jīng)審查符合相關(guān)規(guī)范和策劃結(jié)果的要求后，上報(bào)××集團(tuán)主管部門審核。（四）審核1、質(zhì)量計(jì)劃由技術(shù)質(zhì)量部審核。2、計(jì)劃審核的重點(diǎn)（1）質(zhì)量目標(biāo)和要求；（2）質(zhì)量管理組織和職責(zé)；（3）施工管理依據(jù)的文件；（4）影響施工質(zhì)量的因素分析及其控制措施；（5）施工質(zhì)量檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)；（6）質(zhì)量管理和技術(shù)措施。（五）審批質(zhì)量計(jì)劃需要報(bào)總工程師審批后再實(shí)施。（六）修改與變更1、當(dāng)出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的質(zhì)量計(jì)劃進(jìn)行再次策劃或修訂。（1）建筑產(chǎn)品有較大的變動，由于功能、外觀改變需進(jìn)行的調(diào)整；（2）產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的生產(chǎn)方案或所用的加工方法發(fā)生變化；（3）質(zhì)量管理措施發(fā)生較大變化；（4）規(guī)范、規(guī)程、施工工藝標(biāo)準(zhǔn)等發(fā)生較大變化。2、由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)修訂質(zhì)量計(jì)劃，并按原方案審批程序進(jìn)行報(bào)批、備案。3、修訂的質(zhì)量計(jì)劃，須經(jīng)原審批部門進(jìn)行審批，同意后方可實(shí)施。第三章附則第十一條本辦法附件有：1、質(zhì)量策劃會議記錄（附件一）2、工程樣板確認(rèn)表（附件二）第十二條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司質(zhì)量策劃會議記錄編號：×××JZ02–××（B-1）建設(shè)單位：設(shè)計(jì)單位：施工單位：工程名稱：監(jiān)理單位：會議日期：出席單位出席會議人員名單二建集團(tuán)各部門工程公司/分公司/總承包部工程項(xiàng)目部制表人：注：會議記錄內(nèi)容后附報(bào)告紙附件二：××××有限責(zé)任公司工程樣板確認(rèn)表編號：×××JZ02–××（B-2）單位工程名稱結(jié)構(gòu)類型、規(guī)模質(zhì)量目標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部樣板申請內(nèi)容及驗(yàn)收意見：項(xiàng)目經(jīng)理：簽章：日期工程公司/分公司/總承包部意見：質(zhì)量負(fù)責(zé)人：簽章：日期××集團(tuán)技術(shù)質(zhì)量部：質(zhì)量科長：簽章：日期制表人：QG/SHEJJZ03-××《工程質(zhì)量檢查管理辦法》工程質(zhì)量檢查管理辦法第一章總則第一條本檢查辦法規(guī)定了對施工質(zhì)量檢查的管理要求，保證施工檢查有效實(shí)施。第二條本檢查辦法適用于××集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部施工質(zhì)量檢查。第三條定義1、定期檢查：對施工中的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部工程、容易造成質(zhì)量通病和質(zhì)量缺陷的組織定期檢查。2、日常檢查：檢查人員對日常的施工質(zhì)量情況隨時(shí)進(jìn)行檢查和督促。3、標(biāo)識指通過標(biāo)識、標(biāo)記或記錄來識別產(chǎn)品的限值標(biāo)準(zhǔn)。4、工程產(chǎn)品指在施工程：隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程及竣工工程項(xiàng)目。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）督促和指導(dǎo)工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部對施工質(zhì)量的管理；（2）每季度組織一次對項(xiàng)目的質(zhì)量綜合檢查；（3）組織專項(xiàng)質(zhì)量檢查；（4）過程巡檢和抽檢；（5）負(fù)責(zé)規(guī)定工程產(chǎn)品的標(biāo)識內(nèi)容、要求；（6）指導(dǎo)、督促工程項(xiàng)目部做好隱蔽工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程質(zhì)量驗(yàn)收證明。2、工程公司/分公司/總承包部（1）對在建項(xiàng)目施工質(zhì)量進(jìn)行過程監(jiān)控，審核工程項(xiàng)目部月度質(zhì)量分析報(bào)告，并將工程公司/分公司/總承包部月度質(zhì)量分析報(bào)告匯總交技術(shù)質(zhì)量部；（2）每月組織一次，對工程項(xiàng)目施工質(zhì)量的檢查；（3）檢查工程項(xiàng)目部管理辦法執(zhí)行情況；（4）檢查工程項(xiàng)目部對實(shí)體工程質(zhì)量的檢驗(yàn)、檢測量情況。3、工程項(xiàng)目部（1）每周組織一次對工程項(xiàng)目的質(zhì)量檢查；（2）每月巡檢和過程檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程的檢查；（3）負(fù)責(zé)編寫項(xiàng)目部月度質(zhì)量狀態(tài)分析報(bào)告，對存在的質(zhì)量問題提出改進(jìn)措施；（4）保存檢驗(yàn)、檢測過程的數(shù)據(jù)和記錄。第二章工作要求第五條技術(shù)質(zhì)量部每季度對所屬在建結(jié)構(gòu)階段施工的項(xiàng)目部進(jìn)行質(zhì)量綜合檢查，由技術(shù)質(zhì)量部組織，檢查前進(jìn)行計(jì)劃并下發(fā)通知，檢查過程中做好記錄，檢查后下發(fā)通報(bào)。第六條工程公司/分公司/總承包部參加技術(shù)質(zhì)量部組織的質(zhì)量檢查活動，每月組織一次對工程項(xiàng)目部的施工質(zhì)量的檢查，檢查過程中做好記錄，檢查后有總結(jié)。第七條工程項(xiàng)目部每周進(jìn)行質(zhì)量檢查，由項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目工程師組織檢查，檢查過程中做好記錄，檢查后總結(jié)分析，形成記錄。第八條工程項(xiàng)目部經(jīng)理每天組織日常檢查和巡檢，形成檢查記錄，以實(shí)測、目測相結(jié)合。第九條工程項(xiàng)目部質(zhì)量員在施工過程中根據(jù)實(shí)際情況開展適時(shí)巡查，及時(shí)糾偏，確保過程質(zhì)量，形成檢查記錄。第十條班組之間在工序完成后，由班組長組織開展自檢、互檢、交接檢。第十一條檢查過程中發(fā)現(xiàn)一般性質(zhì)量通病或質(zhì)量缺陷時(shí)，檢查組（人）開具整改通知單，要求受檢人定人、定時(shí)間、定措施進(jìn)行整改。整改完成后由檢查人進(jìn)行驗(yàn)證。第十二條××集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部應(yīng)對施工項(xiàng)目的過程加強(qiáng)監(jiān)控檢查，發(fā)現(xiàn)有管理行為方面的問題，應(yīng)開具管理指令落實(shí)責(zé)任人，直至閉合。第三章附則第十三條本辦法附件有：1、管理指令（附件一）2、項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查記錄（附件二）第十四條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司管理指令編號：×××JZ03–××（B-1）工程名稱檢查時(shí)間項(xiàng)目責(zé)任人整改時(shí)限內(nèi)容實(shí)施（整改）情況簽發(fā)人（簽名）完成日期實(shí)施人（簽名）驗(yàn)證意見驗(yàn)證人簽名注：本單一式二份，交項(xiàng)目、其中一份驗(yàn)證會簽后歸入部門管理檔案。附件二：××××有限責(zé)任公司項(xiàng)目工程質(zhì)量檢查記錄編號：×××JZ03–××（B-2）工程名稱檢查部位檢查人員檢查時(shí)間存在問題整改情況簽發(fā)人（簽名）被檢查項(xiàng)目/班組（簽名）完成日期實(shí)施人（簽名）驗(yàn)證人簽名注：本單一式二份，交項(xiàng)目、其中一份驗(yàn)證會簽后歸入部門管理檔案。QG/SHEJJZ04-××《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》QG/SHEJJZ04-××《工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法》工程質(zhì)量驗(yàn)收管理辦法第一章總則第一條為規(guī)范××集團(tuán)質(zhì)量驗(yàn)收的程序和管理要求，提高工程過程控制的質(zhì)量，根據(jù)GB50300《建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》及相關(guān)驗(yàn)收規(guī)定。第二條本辦法適用于××集團(tuán)所有在建的項(xiàng)目工程。第三條定義1、自檢自檢是指作業(yè)人員對自行完成的作業(yè)面進(jìn)行檢查。2、互檢互檢是指各施工作業(yè)班組負(fù)責(zé)人對作業(yè)人員的作業(yè)面進(jìn)行檢查。3、交接檢由施工的承接方與完成方經(jīng)雙方檢查并對可否繼續(xù)施工做出確認(rèn)的活動。4、檢驗(yàn)批工程質(zhì)量驗(yàn)收過程中最基本的單元。5、分項(xiàng)工程分項(xiàng)工程是指分部工程的組成部分，是施工圖預(yù)算中最基本的計(jì)算單位。它是按照不同的施工方法、不同材料的不同規(guī)格等，將分部工程進(jìn)一步劃分的。6、分部工程分部工程是單位工程的組成部分,分部工程一般是按單位工程的結(jié)構(gòu)形式、工程部位、構(gòu)件性質(zhì)、使用材料、設(shè)備種類等的不同而劃分的工程項(xiàng)目。7、單位（子單位）工程單位工程是指具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）參加單位（子單位）工程和主要分部（子分部）工程的質(zhì)量驗(yàn)收；（2）單位工程的竣工、企業(yè)自查驗(yàn)收；（3）監(jiān)督、指導(dǎo)施工全過程質(zhì)量情況，督促施工現(xiàn)場做好工序產(chǎn)品的驗(yàn)收；（4）與業(yè)主和政府部門、協(xié)會、質(zhì)量監(jiān)督部門進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系。2、各工程公司/分公司/總承包部（1）參加單位（子單位）工程、分部（子分部）工程的質(zhì)量驗(yàn)收；（2）組織竣工工程企業(yè)自查驗(yàn)收；（3）監(jiān)督、指導(dǎo)施工全過程質(zhì)量情況，督促施工現(xiàn)場做好工序產(chǎn)品的驗(yàn)收。3、工程項(xiàng)目部（1）督促承包方做好自檢、互檢、交接檢符合質(zhì)量合格標(biāo)準(zhǔn)；（2）參加項(xiàng)目的檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、日常的自查驗(yàn)收；（3）參加企業(yè)組織的分部（子分部）和單位（子單位）工程竣工自查驗(yàn)收。第二章工作要求第五條驗(yàn)收的劃分1、工程質(zhì)量驗(yàn)收應(yīng)劃分為單位（子單位）工程、分部（子分部）工程、分項(xiàng)工程和檢驗(yàn)批。2、單位工程的劃分（1）具備獨(dú)立施工條件并能形成獨(dú)立使用功能的建筑物及構(gòu)筑物為一個(gè)單位工程；（2）建筑規(guī)模較大的單位工程，可將其能形成獨(dú)立使用功能的部分為一個(gè)子單位工程；（3）室外工程可根據(jù)專業(yè)類別和工程規(guī)模劃分單位（子單位）工程。3、分部（子分部）、分項(xiàng)工程的劃分（1）分部工程的劃分應(yīng)按專業(yè)性質(zhì)、建筑部位確定。（2）當(dāng)分部工程較大或較復(fù)雜時(shí)，可按材料種類、施工程序、專業(yè)系統(tǒng)及類別等劃分為若干子分部工程；（3）分項(xiàng)工程可由一個(gè)或若干檢驗(yàn)批組成。4、檢驗(yàn)批可根據(jù)施工及質(zhì)量控制和專業(yè)驗(yàn)收需要按樓層、施工段、變形縫等進(jìn)行劃分。項(xiàng)目工程師應(yīng)根據(jù)規(guī)范和工程施工圖實(shí)際情況組織對承建的建筑工程進(jìn)行區(qū)域劃分，并列入施工組織設(shè)計(jì)或質(zhì)量計(jì)劃。第六條工程質(zhì)量驗(yàn)收程序（一）檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程1、檢驗(yàn)批經(jīng)作業(yè)班組自檢合格后向項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員報(bào)驗(yàn)；2、檢驗(yàn)批經(jīng)項(xiàng)目專業(yè)質(zhì)量員驗(yàn)收合格，符合設(shè)計(jì)圖紙及規(guī)范規(guī)定，方可報(bào)驗(yàn)收；3、分項(xiàng)工程的驗(yàn)收應(yīng)在檢驗(yàn)批合格的基礎(chǔ)上，經(jīng)項(xiàng)目工程師驗(yàn)收合格后，方可報(bào)驗(yàn)收。（二）分部（子分部）工程1、分部（子分部）工程是分項(xiàng)工程的綜合匯總，應(yīng)在所包含的分項(xiàng)工程全部完成并驗(yàn)收合格后進(jìn)行；2、分部（子分部）工程經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理向工程公司／分公司／總承包部質(zhì)量部門提出驗(yàn)收申請，并填寫《分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表》（附件一）；3、工程公司／分公司／總承包部質(zhì)量部門驗(yàn)收合格后向技術(shù)質(zhì)量部提出申報(bào)；4、技術(shù)質(zhì)量部復(fù)查認(rèn)可后在驗(yàn)收表上簽字確認(rèn)，辦妥分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量證明書，項(xiàng)目經(jīng)理部方可向業(yè)主、質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)申報(bào)驗(yàn)收。（三）單位（子單位）工程1、單位（子單位）工程經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目管理人員按有關(guān)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收合格后，由項(xiàng)目經(jīng)理向工程公司／分公司／總承包部質(zhì)量部門提出驗(yàn)收申請。并填寫《竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收表》（附件二）；2、由工程公司／分公司／總承包主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門驗(yàn)收合格后，上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部、總工程師進(jìn)行驗(yàn)收并簽章認(rèn)可；3、單位（子單位）工程在企業(yè)驗(yàn)收合格的基礎(chǔ)上，由項(xiàng)目經(jīng)理上報(bào)建設(shè)單位，再由建設(shè)單位按照竣工驗(yàn)收備案制有關(guān)要求組織進(jìn)行驗(yàn)收。第七條工序交接驗(yàn)收要求1、各施工工序應(yīng)按照設(shè)計(jì)圖紙、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、施工組織設(shè)計(jì)等要求進(jìn)行質(zhì)量控制，各工序必須實(shí)行自檢、互檢；2、不同的承包單位（包括專業(yè)承包單位）之間應(yīng)進(jìn)行工序交接驗(yàn)收；3、如工序交接中有隱蔽驗(yàn)收的內(nèi)容，必須經(jīng)技術(shù)員驗(yàn)收合格，方可進(jìn)入下道工序。第八條住宅工程竣工報(bào)驗(yàn)前必須進(jìn)行盛水試驗(yàn)、淋水試驗(yàn)、潑水試驗(yàn)，工程項(xiàng)目部組織三水試驗(yàn)的驗(yàn)收，并經(jīng)工程公司/分公司/總承包部檢查，確無滲漏后，方能進(jìn)入報(bào)驗(yàn)程序。第三章附則第九條本辦法附件有：1、分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量驗(yàn)收表（附件一）2、竣工工程質(zhì)量驗(yàn)收表（附件二）第十條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十一條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司分項(xiàng)、分部工程（企業(yè)自查）質(zhì)量驗(yàn)收表編號：×××JZ04-××（B-1）工程名稱：建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位建設(shè)面積施工單位驗(yàn)收日期項(xiàng)目部自查意見項(xiàng)目工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：（蓋章）工程公司/分公司/總承包部檢查意見基層單位質(zhì)量科長：總工程師：（蓋章）二建集團(tuán)驗(yàn)收意見驗(yàn)收人：日期：結(jié)論：質(zhì)量科科長：（質(zhì)量部章）附件二：××××有限責(zé)任公司竣工工程（企業(yè)自查）質(zhì)量驗(yàn)收表編號：×××JZ04–××（B-2）工程名稱：建設(shè)單位監(jiān)理單位設(shè)計(jì)單位建設(shè)面積施工單位驗(yàn)收日期項(xiàng)目部自查意見項(xiàng)目工程師：項(xiàng)目經(jīng)理：（蓋章）工程公司/分公司/總承包部檢查意見基層單位質(zhì)量科長：總工程師：（蓋章）二建集團(tuán)驗(yàn)收意見驗(yàn)收人：日期：結(jié)論：質(zhì)量科科長：（質(zhì)量部章）QG/SHEJJZ05-××《不合格品管理辦法》QG/SHEJJZ05-××《不合格品管理辦法》不合格品管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了對不合格品進(jìn)行控制的要求和方法，以防止不合格品的非預(yù)期使用、安裝或交付。第二條本辦法適用于××集團(tuán)施工過程中不合格品的處理和控制。包括判定、標(biāo)識、評審、處置及記錄等。第三條定義1、一般不合格在施產(chǎn)品由于不滿足規(guī)范要求，造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以下的不合格在施產(chǎn)品。2、嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品影響建筑產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)安全和使用功能，或造成直接經(jīng)濟(jì)損失5000元以上的不合格在施產(chǎn)品。3、驗(yàn)證通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得到滿足與否的認(rèn)可。4、返工為使不合格在施產(chǎn)品符合要求而對其所采取的重新制作、重新施工等措施。5、返修為使不合格在施產(chǎn)品滿足預(yù)期用途而對其所采取的整修等措施。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）負(fù)責(zé)組織對嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品的評審與處置；（2）指導(dǎo)、督促工程項(xiàng)目部做好不合格在施產(chǎn)品的評審與處置；（3）指導(dǎo)、督促工程項(xiàng)目部做好不合格在施產(chǎn)品的返工、返修方案的制定；（4）負(fù)責(zé)審核嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品的返工、返修方案，報(bào)總工程師審批，并參與返工、返修產(chǎn)品的重新驗(yàn)證。3、工程公司/分公司/總承包部（1）指導(dǎo)、督促工程項(xiàng)目部做好一般不合格在施產(chǎn)品的評審與處置；（2）參與技術(shù)質(zhì)量部組織的嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品的評審活動。4、工程項(xiàng)目部（1）負(fù)責(zé)不合格品的記錄，及時(shí)向工程公司/分公司/總承包部及有關(guān)部門通報(bào)有關(guān)不合格品的信息；（2）組織對一般不合格品的評審與處置；參與嚴(yán)重不合格品的評審與處置；（3）制定和實(shí)施對不合格品的糾正措施；（4）負(fù)責(zé)一般不合格在施產(chǎn)品返修、返工的重新驗(yàn)證；參與嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品返工、返修的重新驗(yàn)證。第二章工作要求第五條不合格品的識別1、未滿足合同、設(shè)計(jì)施工圖及適用性要求；2、經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)，未滿足國家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范要求；第六條不合格在施產(chǎn)品、工程分類：1、外形尺寸、軸線、標(biāo)高、位置偏差不符要求；2、強(qiáng)度、剛度測試值不符要求；3、構(gòu)造不符要求；4、滲、漏、殼、裂、堵、砂、等功能不符要求；5、觀感不符要求。第七條不合格品的性質(zhì)不合格品的性質(zhì)可分為：一般不合格品和嚴(yán)重不合格品。第八條不合格品的評審1、不合格在施產(chǎn)品評審依據(jù)（1）設(shè)計(jì)文件及施工圖紙；（2）施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃；（3）適用的國家、行業(yè)、地方有關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。2、不合格在施產(chǎn)品的評審內(nèi)容（1）確定不合格的范圍、部位；分析不合格產(chǎn)生的原因；（2）確定不合格的處置方案。3、不合格在施產(chǎn)品的評審：（1）一般不合格在施產(chǎn)品以口頭或《整改通知單》形式直接進(jìn)行處置；（2）嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品，由技術(shù)質(zhì)量部組織評審，工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部有關(guān)人員參加，并記錄和上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。第九條不合格品的處置1、不合格在施產(chǎn)品的處置方式（1）返工重做或更換器具、設(shè)備，以達(dá)到規(guī)范要求；（2）返修達(dá)到規(guī)范要求。以上處置方式的選擇以不影響工程安全性能和使用功能，滿足驗(yàn)收合格。2、不合格品的處置要求不合格在施產(chǎn)品的處置由項(xiàng)目經(jīng)理組織實(shí)施。技術(shù)質(zhì)量部、工程公司/分公司/總承包部對嚴(yán)重不合格在施產(chǎn)品的處置進(jìn)行跟蹤監(jiān)督、督促落實(shí)處置要求。3、不合格品糾正后的驗(yàn)證由原評審歸口部門/人員組織驗(yàn)證，以證實(shí)調(diào)換、返工、返修后的產(chǎn)品符合規(guī)定要求或預(yù)期使用要求；第十條產(chǎn)品交付給顧客或已投入使用時(shí)發(fā)現(xiàn)的不合格品處置按《服務(wù)程序管理辦法》要求進(jìn)行。第三章附則第十一條本辦法附件有：1、不合格品評審意見書及處置記錄表（附件一）2、不合格品糾正措施實(shí)施記錄表（附件二）第十二條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十三條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司不合格品評審意見書及處置記錄表編號：×××JZ05–××（B-1）工程名稱建筑面積不合格品內(nèi)容部位評審日期評審依據(jù)評審部門評審人員不合格品問題的描述：不合格品判定結(jié)論違反屬一般不合格□嚴(yán)重不合格□評審意見：評審人簽名審批審批人簽字處置記錄：簽名驗(yàn)證：驗(yàn)證人簽字制表人：附件二：××××有限責(zé)任公司不合格品糾正措施實(shí)施記錄表編號：×××JZ05–××（B-2）工程名稱實(shí)施日期實(shí)施單位實(shí)施部位實(shí)施理由：實(shí)施人：日期：年月日原因分析及糾正措施：制定人：日期：年月日實(shí)施情況：實(shí)施人：日期：年月日檢驗(yàn)驗(yàn)證：檢查人：日期：年月日主管部門意見：主管部門負(fù)責(zé)人：日期：年月日備注：制表人：QG/SHEJJZ06-××《工程質(zhì)量獎勵和處罰管理辦法》QG/SHEJJZ06-××《工程質(zhì)量獎勵和處罰管理辦法》工程質(zhì)量獎勵和處罰管理辦法第一章總則第一條為了規(guī)范施工現(xiàn)場質(zhì)量操作與管理行為，嚴(yán)格執(zhí)行工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文，杜絕質(zhì)量事故，克服質(zhì)量通病，以確保工程質(zhì)量符合規(guī)定要求，特制定本辦法。第二條本辦法適用于××集團(tuán)、工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部及管理人員的工程質(zhì)量獎勵和處罰的管理。第三條分工與職責(zé)1、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對工程公司/分公司/總承包部和工程項(xiàng)目部質(zhì)量獎罰的批準(zhǔn)。2、技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)向××集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)提出獎勵和處罰建議。3、工程公司/分公司/總承包部負(fù)責(zé)向技術(shù)質(zhì)量部提出獎勵和處罰建議。4、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向工程公司/分公司/總承包部質(zhì)量部門提出獎勵和處罰建議，由工程公司/分公司/總承包部主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后實(shí)施。第二章管理要求第一節(jié)獎勵第四條對工程質(zhì)量管理和實(shí)物質(zhì)量改進(jìn)做出成績的個(gè)人和集體，按下列情況可給予500~3000元的獎勵：1、及時(shí)發(fā)現(xiàn)、制止，從而避免了質(zhì)量事故（質(zhì)量問題）的發(fā)生；2、在工程施工操作質(zhì)量上有改進(jìn)、提出創(chuàng)新建議及在克服質(zhì)量通病上得到有關(guān)部門認(rèn)可，確有提高工程質(zhì)量的舉措。第五條在質(zhì)量管理上受到××集團(tuán)、建工集團(tuán)總公司、市和區(qū)二級部門表彰。第六條符合獎勵條件的個(gè)人和集體，由工程公司/分公司/總承包部或技術(shù)質(zhì)量部提出獎勵建議，由所在單位主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，××集團(tuán)質(zhì)量主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，予以獎勵并簽發(fā)《工程質(zhì)量獎勵通知單》（附件一），技術(shù)質(zhì)量部存檔。第二節(jié)處罰第七條對違反質(zhì)量管理辦法的行為的處罰對違反××集團(tuán)質(zhì)量管理辦法，不遵守施工合同要求、設(shè)計(jì)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)因而發(fā)生質(zhì)量事故的工程項(xiàng)目部，除責(zé)令立即整改、通報(bào)批評外，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰：凡發(fā)生一般質(zhì)量事故的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，并給予工程項(xiàng)目部500~1000元的經(jīng)濟(jì)處罰；凡發(fā)生嚴(yán)重質(zhì)量事故的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，并給予工程項(xiàng)目部1000~3000元的經(jīng)濟(jì)處罰；凡發(fā)生重大質(zhì)量事故的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，并給予工程項(xiàng)目部3000~10000元的經(jīng)濟(jì)處罰；被市、區(qū)政府監(jiān)督機(jī)構(gòu)開具質(zhì)量整改單或上網(wǎng)通報(bào)批評的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，對該工程項(xiàng)目部處以每次2000元的罰款，隱瞞不報(bào)的處以5000元的罰款；被××集團(tuán)開具整改單的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，對該工程項(xiàng)目部處以每次500~1000元的罰款，整改不力的處以雙倍罰款；報(bào)到業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等投訴、抱怨，不及時(shí)處理或處理達(dá)不到要求的，除××集團(tuán)內(nèi)部通報(bào)批評外，并處以每次1000元的罰款。第八條對違反質(zhì)量管理辦法規(guī)定及國家驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的責(zé)任人、項(xiàng)目經(jīng)理、專職崗位管理人員，按照人力資源部的《員工懲處實(shí)施細(xì)則》執(zhí)行。第三節(jié)其它第九條工程質(zhì)量獎罰每季度進(jìn)行一次匯總，并以質(zhì)量例會等形式進(jìn)行講評；第十條工程質(zhì)量獎罰每年進(jìn)行匯總，并以文件形式進(jìn)行公布，并對獎罰進(jìn)行實(shí)際的兌現(xiàn)。第十一條工程質(zhì)量獎罰，過程中以《工程質(zhì)量獎勵通知單》（附件一）和《工程質(zhì)量處罰通知單》（附件二）的形式進(jìn)行告知，年終憑通知單由××集團(tuán)經(jīng)濟(jì)承包合同兌現(xiàn)時(shí)直接進(jìn)行劃賬。第十二條實(shí)現(xiàn)××集團(tuán)年度質(zhì)量工作規(guī)劃中所確定的質(zhì)量目標(biāo)，獲得工程質(zhì)量的各類品牌工程，按當(dāng)年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核辦法執(zhí)行（××集團(tuán)專項(xiàng)獎勵考核標(biāo)準(zhǔn)）。第三章附則第十三條本辦法附件有：1、工程質(zhì)量獎勵通知單（附件一）2、工程質(zhì)量處罰通知單（附件二）第十四條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十五條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司工程質(zhì)量獎勵通知單編號：×××JZ06–××（B-1）被獎勵單位獎勵□個(gè)人□集體1、獎勵內(nèi)容：2、獎勵依據(jù)3、獎勵金額：（大寫）接受簽字人：簽發(fā)人：日期：年月日批準(zhǔn)人：日期：年月日說明：本表一式三份，一份由檢查單位保存，一份由被查單位保存，一份留存在經(jīng)濟(jì)承包合同部門。附件二：××××有限責(zé)任公司工程質(zhì)量處罰通知單編號：×××JZ06–××（B-2）被處罰單位處罰□個(gè)人□集體1、處罰內(nèi)容：2、處罰依據(jù)3、處罰金額：（大寫）接受簽字人：簽發(fā)人：日期：年月日批準(zhǔn)人：日期：年月日說明：本表一式三份，一份由檢查單位保存，一份由被查單位保存，一份留存在經(jīng)濟(jì)承包合同部門。QG/SHEJJZ07-××《工程產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》QG/SHEJJZ07-××《工程產(chǎn)品防護(hù)管理辦法》PAGEQG/SHEJJZ08-××《服務(wù)管理辦法》工程產(chǎn)品防護(hù)管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了對工程產(chǎn)品防護(hù)的管理要求，確保產(chǎn)品的質(zhì)量要求。第二條本辦法適用于××集團(tuán)所有在建的項(xiàng)目工程。第三條定義1、工程產(chǎn)品在施工程的：隱蔽工程、檢驗(yàn)批、分項(xiàng)工程、分部（子分部）工程、單位（子單位）工程及竣工工程項(xiàng)目。2、保護(hù)以防止成品可能發(fā)生的損傷和污染而采用物料保護(hù)的方法。3、覆蓋對成品采取覆蓋措施，以防止成品損傷，以防操作人員踩踏和物體磕碰；高級地面用苫布或棉氈覆蓋。其它需要防曬、保溫養(yǎng)護(hù)的項(xiàng)目，也要采取適當(dāng)?shù)拇胧└采w。4、封閉對于樓梯地面工程，施工后可在樓梯口暫時(shí)封閉，待滿足上人強(qiáng)度并采取保護(hù)措施；室內(nèi)墻面、天棚、地面等房間內(nèi)的裝飾工程完成后，應(yīng)按單元分戶鎖門進(jìn)行保護(hù)。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）負(fù)責(zé)對項(xiàng)目管理部施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃中的產(chǎn)品防護(hù)措施的審核；（2）負(fù)責(zé)指導(dǎo)項(xiàng)目管理部對工程產(chǎn)品防護(hù)的管理工作。2、工程公司/分公司/總承包部根據(jù)規(guī)定要求，檢查、指導(dǎo)工程項(xiàng)目部落實(shí)產(chǎn)品防護(hù)的管理措施。3、工程項(xiàng)目部按照施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃中明確的要求，組織對工程產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)。第二章工作要求第五條工程產(chǎn)品防護(hù)管理要求1、在施工過程中，應(yīng)根據(jù)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案/質(zhì)量計(jì)劃的要求，對工程產(chǎn)品的防護(hù)進(jìn)行事先策劃或編制防護(hù)措施與辦法；2、通過施工交底或作業(yè)指導(dǎo)書要求；3、嚴(yán)格按照計(jì)劃施工，避免工序顛倒；4、提供相應(yīng)的設(shè)施，為防護(hù)創(chuàng)造條件；5、工程施工后期，盡量避免濕作業(yè)，并擬定覆蓋、封閉、防火、防盜等措施；6、落實(shí)專人進(jìn)行巡視、監(jiān)督、防護(hù)，防止意外；7、工程產(chǎn)品的防護(hù)措施與結(jié)果在《施工日記》中予以記錄。第六條主要分部、分項(xiàng)工程成品保護(hù)措施（一）混凝土工程1、鋼筋直螺紋絲頭須套塑料保護(hù)帽，以防止施工過程中損壞螺紋絲扣；2、模板拆除時(shí)的混凝土強(qiáng)度嚴(yán)格按照《GB50204混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》要求執(zhí)行，混凝土澆筑完畢后未達(dá)到1.2MPa嚴(yán)禁上人采踏或進(jìn)行下道工序施工。在沒有達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度之前嚴(yán)禁在樓板面集中堆放周轉(zhuǎn)材料等集中荷載?；炷涟迕嫔隙蚜弦逊旁谟兄ёc(diǎn)的混凝土梁部位；3、所有墻、柱、較大孔洞口、樓梯踏步，在拆模后及時(shí)用木料做好角部包封。后澆帶、孔洞及時(shí)封蓋。現(xiàn)場混凝土墻面、柱面不得隨意涂畫。（二）砌筑工程在砌筑過程中，水電專業(yè)及時(shí)配合預(yù)埋管線，以避免后期剔鑿對結(jié)構(gòu)質(zhì)量造成隱患，墻面要隨砌隨清理，防止砂漿污染，雨季施工時(shí)要用塑料布及時(shí)覆蓋已施工完的墻體。在構(gòu)造柱、梁、模板支設(shè)時(shí)，嚴(yán)禁在砌體上硬撐、硬拉。（三）幕墻工程1、所有玻璃落地部位易貼上醒目標(biāo)志。鋁材及鋁板表面應(yīng)貼上保護(hù)膠膜；2、安裝上墻的玻璃板塊在未檢查驗(yàn)收前不得將其保護(hù)膜拆除；3、貼有保護(hù)膜的玻璃在膠縫處注膠時(shí)應(yīng)用手將保護(hù)膜揭開，而不允用小刀直接在玻璃上將保護(hù)膜劃開，以免利器損傷玻璃鍍膜。（四）地面與樓地面工程1、地磚（1）水電的綜合布線管槽、各類管道都應(yīng)全部完成，與土建專業(yè)進(jìn)行交接；（2）水電進(jìn)入相接安裝時(shí)；對使用的人字梯、高凳的下腳要用麻布或膠皮包好，以防止滑倒和碰壞已施工完成的地磚地面。2、整體樓地面整體樓地面工程施工時(shí)，要加強(qiáng)對水電的各類管線、木門框的成品保護(hù)。整體樓地面面層壓光后，要加強(qiáng)養(yǎng)護(hù)和封閉保護(hù)，養(yǎng)護(hù)期間嚴(yán)禁上人施工，嚴(yán)禁在已完成的面層上拌制砂漿。（五）門窗工程1、木門框完成后；在1.2米2、門窗在安裝前必須粘貼塑料保護(hù)膠帶，以防止水泥砂漿的腐蝕和污染，在進(jìn)行鋁合金門窗與墻體的接縫處打密封膠時(shí)要及時(shí)清理多做的膠液；3、在刮風(fēng)天氣施工時(shí)要及時(shí)將門窗關(guān)閉好，以防止門窗玻璃打碎和門窗框松動、變形。對門窗玻璃要做好標(biāo)識標(biāo)記。（六）屋面工程1、屋面找平層應(yīng)按設(shè)計(jì)的流水方向，向雨水口和天溝進(jìn)行找坡找平。噴固化施工前要清掃干凈，防止雜物將雨水口、雨水管堵塞；防水施工完成后，要及時(shí)將防水保護(hù)層做好。在施工中運(yùn)送材料的路線應(yīng)鋪腳手板，手推車支腿應(yīng)用麻布或膠皮包扎好，施工人員須穿軟底鞋，防止將防水層刮破；2、在施工防水時(shí)，要注意防止對外墻和其屋面上的各種設(shè)施設(shè)備的污染。（七）其它建筑附屬設(shè)備的成品保護(hù)1、消防設(shè)備的成品保護(hù)主要注意不得隨意開關(guān)消火栓龍頭及閥門。2、配電箱、盤、柜、開關(guān)、插座、燈具等電氣設(shè)備的成品保護(hù)，防止被毀、被盜。涂料油漆施工時(shí)注意防止污染。第七條驗(yàn)收與交付由工程項(xiàng)目部組織預(yù)驗(yàn)收：1、成品的移交需按程序辦理；凡施工完畢后，先交總包方驗(yàn)收符合要求后，辦理移交；2、與顧客及其代表約定驗(yàn)收日期、驗(yàn)收人員、驗(yàn)收方式和驗(yàn)收程序；3、整理好竣工資料與驗(yàn)收所需的技術(shù)資料；4、辦理工程檔案移交及簽證手續(xù)。第三章附則第八條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第九條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行QG/SHEJJZ08-××《服務(wù)管理辦法》服務(wù)管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了工程項(xiàng)目竣工交付后，向顧客提供回訪、維修，驗(yàn)證和報(bào)告的管理要求，以最大程度滿足顧客的要求。第二條本辦法適用于××集團(tuán)承建的工程項(xiàng)目竣工交付后，在約定的期限內(nèi)對建筑產(chǎn)品質(zhì)量的回訪、維修的服務(wù)。第三條定義1、顧客指工程投資方（業(yè)主）或接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。2、回訪指工程竣工或交付后，××集團(tuán)指定人員對顧客的訪問，以了解工程在使用過程中的質(zhì)量情況。3、維修指對產(chǎn)品使用過程中出現(xiàn)的質(zhì)量問題所進(jìn)行的維護(hù)、修理和處理。4、投訴對一個(gè)組織表示的一種不滿，這種不滿是與它的產(chǎn)品或投訴處理過程有關(guān)的，通常投訴者都明示或暗示地要求組織的答復(fù)。5、反饋對所關(guān)注的產(chǎn)品或投訴處理過程的意見、評論和表達(dá)。6、質(zhì)量問題質(zhì)量問題是指由于產(chǎn)品形成過程中存在的質(zhì)量缺陷，對產(chǎn)品投入使用后仍存在功能性影響的問題。（1)屋面、水箱、外墻、窗洞的滲漏；（2）有防水要求的建筑物地下室、衛(wèi)生間、廚房、盥洗室等滲漏及倒泛水、積水；（3）陽臺地漏堵塞、倒泛水、積水；（4）室內(nèi)管道倒坡、堵塞、接口不嚴(yán)密、滲漏；（5）電器插座及開關(guān)漏電、無電、燈具不亮；（6）室內(nèi)地坪開裂、起砂、空鼓；（7）外墻及平頂粉刷開裂、或大面積起殼、脫落；（8）門窗開關(guān)不靈或零件缺損；（9）油漆、涂料起皺脫皮；（10）室外上、下水管倒流堵塞等。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）編制年度回訪工作計(jì)劃；（2）組織回訪用戶，征詢顧客意見；（3）督促工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部落實(shí)回訪小組，實(shí)施回訪、維修工作；（4）負(fù)責(zé)維修過程中的各類協(xié)調(diào)工作；（5）對回訪維修記錄進(jìn)行歸類分析、提供質(zhì)量改進(jìn)依據(jù)；（6）對維修結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證；（7）接受并處理顧客的投訴。2、工程公司/分公司/總承包部（1）編制年度回訪工作計(jì)劃；（2）組織回訪小組；（3）制定維修方案；（4）實(shí)施工程回訪、維修工作；（5）必須建立工程質(zhì)量回訪維修和工程質(zhì)量投訴檔案，并上報(bào)技術(shù)質(zhì)量部備案。3、工程項(xiàng)目部參與工程公司/分公司/總承包部回訪維修小組的工作，提供人力、物力的資源保證。第二章工作要求第五條回訪和受理投訴（一）基本規(guī)定1、建筑工程竣工后，在驗(yàn)收交付的同時(shí)，向顧客提供房屋使用說明書，設(shè)立工程回訪維修臺帳；2、技術(shù)質(zhì)量部及工程公司/分公司/總承包部分別做好竣工工程臺帳及回訪計(jì)劃。（二）定期回訪1、產(chǎn)品交付后，根據(jù)竣工工程年度計(jì)劃安排，工程公司/分公司/總承包部在產(chǎn)品的保修期內(nèi)或合同約定期內(nèi)進(jìn)行回訪，做到每個(gè)工程持續(xù)兩年，每年一次的回訪工作；2、回訪內(nèi)容主要包括合同約定的回訪條款及是否存在影響使用功能和安全性能的情況是否存在；3、回訪發(fā)現(xiàn)屬于保修范圍內(nèi)的質(zhì)量缺陷應(yīng)及時(shí)維修，不屬于保修范圍內(nèi)的缺陷應(yīng)耐心地向用戶解釋，若用戶要求原施工單位對保修外的質(zhì)量問題進(jìn)行處理，處理的相關(guān)費(fèi)用由用戶承擔(dān)，并應(yīng)簽訂協(xié)議書；4、在回訪期間征求顧客意見辦理工程質(zhì)量回訪單，對回訪情況予以記錄。（三）受理顧客投訴及回訪過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的處理1、接到工程質(zhì)量投訴后應(yīng)及時(shí)登記；2、接到投訴后應(yīng)盡快到現(xiàn)場調(diào)查了解情況，安全和使用功能的質(zhì)量投訴須立即到現(xiàn)場，及時(shí)組織相關(guān)參建單位進(jìn)行分析研究；3、根據(jù)調(diào)查結(jié)果，由責(zé)任單位拿出針對性強(qiáng)、切實(shí)可行的處理方案，并及時(shí)進(jìn)行處理，處理完畢后，須有住戶簽署意見；4、對不屬于產(chǎn)品形成過程所造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)對顧客作必要說明，如顧客有要求，可以提供合同規(guī)定外的有償服務(wù)；5、投訴受理及處理結(jié)果須及時(shí)歸入工程質(zhì)量投訴檔案。第六條組織維修1、涉及地基、基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)、建筑材料等較大原因的項(xiàng)目，由業(yè)主牽頭組織工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)單位、監(jiān)理單位、施工單位共同進(jìn)行分析，在取得一致意見的基礎(chǔ)上，由施工單位實(shí)施維修工作；2、工程公司/分公司/總承包部負(fù)責(zé)編制維修實(shí)施方案，并應(yīng)獲得技術(shù)質(zhì)量部及監(jiān)理單位、物業(yè)管理單位、業(yè)主的同意后方可實(shí)施維修工作；3、一般維修項(xiàng)目，由工程公司/分公司/總承包部編制方案并實(shí)施維修；4、維修項(xiàng)目應(yīng)在雙方約定期限內(nèi)處理完畢。特殊情況需延長時(shí)間的應(yīng)事先告知顧客，以取得顧客的諒解和配合。第七條驗(yàn)證和交付1、一般維修項(xiàng)目完成后由維修小組進(jìn)行自檢，提供自檢記錄；2、工程公司/分公司/總承包部負(fù)責(zé)驗(yàn)證，做好驗(yàn)證記錄；3、維修項(xiàng)目經(jīng)檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)通知顧客驗(yàn)收，在維修項(xiàng)目交付單上簽證認(rèn)可。第八條信息反饋工程公司/分公司/總承包部應(yīng)及時(shí)將滿足顧客或合同規(guī)定要求的信息通報(bào)技術(shù)質(zhì)量部。第九條持續(xù)改進(jìn)技術(shù)質(zhì)量部對普遍存在的質(zhì)量問題、質(zhì)量缺陷提出預(yù)防措施，并下發(fā)到各工程公司/分公司/總承包部，工程項(xiàng)目部以便在產(chǎn)品的形成過程中得以貫徹實(shí)施，杜絕類似的質(zhì)量缺陷。第三章附則第十條本辦法附件有：1、竣工工程匯總表（附件一）2、工程回訪/受理顧客投訴記錄（附件二）3、維修項(xiàng)目交付單（附件三）4、回訪保修信息匯總表（附件四）5、工程回訪/維修記錄臺帳（附件五）第十一條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十二條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司竣工工程匯總表編號：×××JZ08–××（B-1）序施工單位工程名稱結(jié)構(gòu)層次開工日期竣工日期質(zhì)監(jiān)部門評定等級備注制表人：附件二：××××有限責(zé)任公司工程回訪/受理顧客投訴記錄編號：×××JZ08–××（B-2）工程名稱竣工日期被訪/投訴單位/顧客姓名回訪/受理投訴人員回訪/受理投訴日期回訪/受理投訴后組織首次現(xiàn)場調(diào)查日期被訪/投訴用戶意見被訪人簽字日期物業(yè)管理單位意見（建設(shè)單位）被訪單位簽字日期處理意見基層單位意見主管負(fù)責(zé)人簽字日期質(zhì)量部意見主管負(fù)責(zé)人簽字：日期制表人：附件三：××××有限責(zé)任公司維修項(xiàng)目交付單編號：×××JZ08–××（B-3）工程名稱施工單位維修人員驗(yàn)證日期驗(yàn)證記錄基層單位負(fù)責(zé)人簽字質(zhì)量部負(fù)責(zé)人簽字顧客驗(yàn)證意見驗(yàn)證人簽字制表人：QG/SHEJJZ08-××《服務(wù)管理辦法》附件四：××××有限責(zé)任公司回訪保修信息匯總表編號：×××JZ08–××（B-4）序基層單位工程名稱回訪/維修時(shí)間質(zhì)量問題原因分析維修結(jié)果備注制表人：QG/SHEJJZ08-××《服務(wù)管理辦法》PAGEQG/SHEJJZ09-××《顧客滿意管理辦法》附件五：××××有限責(zé)任公司工程回訪/維修記錄臺帳編號：×××JZ08–××（B-5）序工程名稱竣工日期回訪日期維修日期回訪/維修人員備注填表人：審核人：QG/SHEJJZ09-××《顧客滿意管理辦法》顧客滿意管理辦法第一章總則第一條本辦法規(guī)定了顧客滿意信息收集、分析與評價(jià)的方法，以及相關(guān)改進(jìn)活動的要求，切實(shí)采取有效措施提高顧客滿意度。第二條本辦法適用于××集團(tuán)所承建的工程竣工交付使用后，對顧客滿意程度監(jiān)視和測量的活動。第三條定義1、顧客指工程投資方（業(yè)主）或接受產(chǎn)品的組織或個(gè)人。2、顧客滿意顧客（包括其授權(quán)人或單位）對使其明示的、通常隱含的或必須履行的需求和期望已被滿足程度的感受。第四條分工與職責(zé)1、技術(shù)質(zhì)量部（1）收集顧客對產(chǎn)品提出的意見，包括來信來訪、電話傳真等；（2）組織制定問卷調(diào)查的實(shí)施，指導(dǎo)工程公司/分公司/總承包部開展顧客滿意信息收集活動；（3）收集工程公司/分公司/總承包部的顧客滿意信息，匯總分析和評價(jià)；（4）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工程公司/分公司/總承包部對辦法的貫徹和執(zhí)行情況。2、工程公司/分公司/總承包部（1）負(fù)責(zé)《顧客意見征詢單》（附件一）的發(fā)放，顧客滿意信息的收集、分析和利用，將結(jié)果報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部；（2）指導(dǎo)、監(jiān)督和檢查工程項(xiàng)目部在工程竣工交付使用后對顧客滿意信息的收集、分析和利用。3、工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)工程竣工交付使用后顧客滿意信息的收集、分析和利用，將結(jié)果報(bào)告工程公司/分公司/總承包部。第二章工作要求第五條××集團(tuán)顧客滿意的監(jiān)視和測量每年進(jìn)行一次，由技術(shù)質(zhì)量部組織實(shí)施，并委托具有相應(yīng)資格的第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)施行。第六條技術(shù)質(zhì)量部自行組織顧客滿意的監(jiān)視和測量應(yīng)執(zhí)行以下程序：（一）顧客要求的信息的主要內(nèi)容：1、顧客規(guī)定的產(chǎn)品要求，包括工程施工過程的要求、工程竣工交付要求和交付后的服務(wù)、回訪保修要求；2、顧客未做規(guī)定，但預(yù)期的或規(guī)定用途所必須的產(chǎn)品要求等；3、與產(chǎn)品有關(guān)的義務(wù)，包括法律和法規(guī)的要求。（二）顧客要求的信息的監(jiān)控方法1、信息收集（1）工程交付時(shí)，顧客及其授權(quán)人有關(guān)要求的信息由工程項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集；（2）竣工交付后，顧客及其授權(quán)人有關(guān)工程質(zhì)量與驗(yàn)收的信息和回訪保修的信息由工程公司/分公司/總承包部負(fù)責(zé)收集；（3）顧客及其授權(quán)人直接反映到××集團(tuán)的有關(guān)要求信息由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集；（4）政府監(jiān)督部門的信息由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集。2、信息收集的方式（1）問卷調(diào)查工程項(xiàng)目部在竣工后，征求顧客對質(zhì)量、服務(wù)、工期及協(xié)調(diào)配合等方面的意見。（2）來信來訪技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)收集顧客及其授權(quán)人的投訴和抱怨及有關(guān)要求的信息。（3）政府監(jiān)督部門的信息技術(shù)質(zhì)量部收集政府質(zhì)量監(jiān)督部門對工程質(zhì)量的有關(guān)信息。（4）派員回訪工程交付使用后，按《服務(wù)管理辦法》組織回訪，結(jié)合回訪保修收集顧客滿意的信息，包括發(fā)放《顧客意見征詢單》（附件一）。3、顧客要求信息的識別（1）凡收集到的顧客或其授權(quán)人就××集團(tuán)是否滿足顧客要求的信息，均應(yīng)進(jìn)行識別，確定其合理性、真實(shí)程度和應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任；（2）顧客或其授權(quán)人有關(guān)要求的信息是否符合法律、法規(guī)的要求。4、顧客要求信息的分析（1）對經(jīng)識別的顧客要求的信息，應(yīng)對其原因進(jìn)行認(rèn)真分析，必要時(shí)可通過有關(guān)方面會議磋商，達(dá)成共識，保存記錄；（2）分析應(yīng)考慮以下因素：—是否由于管理原因而產(chǎn)生的；—是否由于施工原因而產(chǎn)生的；—是否由于設(shè)計(jì)原因而產(chǎn)生的；—是否由于顧客使用不當(dāng)而產(chǎn)生的；—是否由于自然因素造成的；—其它原因造成的。5、顧客滿意情況的評價(jià)方法（1）顧客滿意度的評價(jià)年末根據(jù)回訪保修中收集到《顧客意見征詢單》（附件一），通過分類或綜合計(jì)算“滿意率”。顧客滿意率計(jì)算公式：Σ（征詢單中滿意+比較滿意的數(shù)量）顧客滿意率（%）=×100%顧客意見征詢單數(shù)量（2）顧客滿意度的確定顧客滿意率在80%以上（含80%）為達(dá)到了顧客滿意的程度。（3）顧客意見的主要原因統(tǒng)計(jì)分析根據(jù)已識別顧客意見的信息，編制相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)表，計(jì)算出顧客意見的頻數(shù)，繪制顧客意見排列圖，找出主要原因。第七條顧客滿意分析評價(jià)結(jié)果的利用顧客滿意分析評價(jià)結(jié)果包括××集團(tuán)組織的滿意度評價(jià)結(jié)果和有相應(yīng)資格的第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)評價(jià)的結(jié)果，××集團(tuán)根據(jù)評價(jià)結(jié)果予以利用：1、找出與顧客要求的差距；2、制定相關(guān)的改進(jìn)措施；3、由技術(shù)質(zhì)量部收集、匯總顧客滿意分析結(jié)果和利用情況，并將信息提交管理評審及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。第三章附則第八條本辦法形成的記錄有：1、顧客意見征詢單（附件一）2、顧客滿意度測評報(bào)告（第三方評價(jià)機(jī)構(gòu)）第九條本辦法由技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)解釋。第十條本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一：××××有限責(zé)任公司顧客意見征詢單編號：×××JZ09–××（B-1）工程名稱用戶單位/姓名征詢內(nèi)容顧客意見評價(jià)結(jié)果滿意比較滿意不滿意很不滿意工程質(zhì)量情況竣工后服務(wù)情況其它情況用戶簽字/簽章年月日注：1、質(zhì)量：不包括用戶使用不當(dāng)造成的質(zhì)量下降；2、評價(jià)項(xiàng)目：按征詢單填寫，滿意、比較滿意、不滿意、很不滿意，在相應(yīng)空格內(nèi)打“√”；3、顧客意見征詢單：各工程經(jīng)理部回收后報(bào)質(zhì)量管理部；4、工程竣工后回訪期限內(nèi)每年填一次。QG/SHEJJZ10-××《法律法規(guī)及其他要求獲取、識別管理制度》法律法規(guī)及其他要求獲取、識別管理制度第一章總則第一條目的本管理制度規(guī)定了××集團(tuán)及時(shí)完整獲取、識別、確認(rèn)適用于生產(chǎn)和服務(wù)過程的法律、法規(guī)及其他要求的方法和途徑，并保持最新有效狀態(tài)，以確保各項(xiàng)要求得到全面遵守和執(zhí)行。第二條范圍本管理制度適用于與××集團(tuán)管理體系各項(xiàng)活動相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、確認(rèn)的控制。第三條職責(zé)和權(quán)限（一）管理者代表1、負(fù)責(zé)對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的適用性的確認(rèn)。2、批準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求的文件有效版本清單。（二）總工程師辦公室負(fù)責(zé)匯總與各職能部門相關(guān)的法律、法規(guī)有效版本清單。（三）技術(shù)質(zhì)量部1、負(fù)責(zé)與施工技術(shù)管理、產(chǎn)品質(zhì)量及其管理、環(huán)境、職業(yè)健康安全及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作。（四）總裁事務(wù)部1、負(fù)責(zé)與檔案管理、職業(yè)病防治、食品衛(wèi)生管理及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（五）市場經(jīng)營部1、負(fù)責(zé)與市場經(jīng)營、招投標(biāo)及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（六）合約預(yù)算部1、負(fù)責(zé)與合同、合同管理及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（七）工程管理部1、負(fù)責(zé)與物料、能源資源、施工機(jī)械設(shè)備、廢棄物處置、專業(yè)分包、勞務(wù)分包及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（八）安全管理部1、負(fù)責(zé)與易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品、環(huán)境及職業(yè)健康安全及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（九）黨建工作部1、負(fù)責(zé)與消防安全、易燃易爆危險(xiǎn)化學(xué)品的使用、貯存及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（十）人力資源部1、負(fù)責(zé)與人力資源、員工培訓(xùn)及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。3、負(fù)責(zé)組織法律、法規(guī)和其他要求的學(xué)習(xí)培訓(xùn)。（十一）工會1、負(fù)責(zé)與勞動保護(hù)及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（十二）設(shè)計(jì)院1、負(fù)責(zé)與工程設(shè)計(jì)、圖紙審查及其它相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的獲取、識別、更新、傳遞及使用工作的檢查監(jiān)督。2、做好相關(guān)適用法律、法規(guī)及其他要求文件的收集、登記工作，并于每年年底上報(bào)法律、法規(guī)有效版本清單至技術(shù)質(zhì)量部匯總。（十三）××集團(tuán)各職能部門工程公司/分公司/總承包部/工程項(xiàng)目部確保與本部門、本工程公司/分公司/總承包部、本工程項(xiàng)目部相關(guān)管理活動有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求得到貫徹執(zhí)行。第二章管理制度第四條法律、法規(guī)和其他要求的獲取內(nèi)容（一）相關(guān)的質(zhì)量管理的法律、法規(guī)及其他要求1、國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2、各部、委、辦的規(guī)章；3、行政管理部門的管理文件、通知、公告等；4、上級部門的有關(guān)文件和管理要求。（二）相關(guān)的環(huán)境管理的法律、法規(guī)及其他要求1、國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2、各部、委、辦的規(guī)章；3、行政管理部門的管理文件、通知、公告等；4、應(yīng)遵守的國際公約；5、上級部門的有關(guān)文件和管理要求；6、與政府機(jī)構(gòu)的協(xié)定；7、與顧客的協(xié)議；8、非法規(guī)性指南；9、自愿性原則或業(yè)務(wù)規(guī)范；10、自愿性環(huán)境標(biāo)志或產(chǎn)品維護(hù)承諾；11、行業(yè)協(xié)會的要求；12、與社區(qū)團(tuán)體或非政府組織的協(xié)議；13、組織或其上級組織對公眾的承諾；14、本組織的要求。（三）相關(guān)的職業(yè)健康安全管理的法律、法規(guī)及其他要求1、國家、行業(yè)、地方的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；2、各部、委、辦的規(guī)章；3、行政管理部門的管理文件、通知、公告等；4、應(yīng)遵守的國際公約；5、上級部門的有關(guān)文件和管理要求。第五條獲取途徑和方式類別獲取渠道責(zé)任部門獲取方式記錄國家住房與城鄉(xiāng)建設(shè)部公安部國家環(huán)?？偩謬野踩a(chǎn)監(jiān)督局國家質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫局相關(guān)部門走訪文件出版物電話上網(wǎng)等與有關(guān)部門聯(lián)系后，有獲取人員填制《法律、法規(guī)及其他要求獲取登記表》上海市市環(huán)保局市環(huán)衛(wèi)局市水務(wù)局市公安局市衛(wèi)生局市消防局市安全生產(chǎn)監(jiān)察局市技術(shù)質(zhì)量監(jiān)督局市城鄉(xiāng)建設(shè)和交通委員會市建筑業(yè)管理辦公室市建材業(yè)管理辦公室市建筑建材業(yè)市場管理總站市建設(shè)工程安全質(zhì)量監(jiān)督總站上海市標(biāo)準(zhǔn)化研究院市各相關(guān)行業(yè)協(xié)會等集團(tuán)公司上海建工集團(tuán)股份有限公司其他報(bào)刊、書店、出版社、圖書館、互聯(lián)網(wǎng)等第六條獲取××集團(tuán)各職能部門根據(jù)其管理職能和工作要求，每一年進(jìn)行一次相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求的收集、登記工作。第七條識別（一）各職能部門負(fù)責(zé)對已獲取的法律、法規(guī)及其他要求的適用性進(jìn)行辨識，識別出適用的法律、法規(guī)及其他要求。（二）對已識別適用的法律、法規(guī)及其他要求，由各部門人員填寫《法律、法規(guī)及其他要求登記表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，各部門自行保存管理。第八條確認(rèn)（一）各職能部門對本部門填報(bào)的《法律、法規(guī)及其他要求登記表》的內(nèi)容自行進(jìn)行整理后，報(bào)管理者代表。（二）管理者代表對法律、法規(guī)及其他要求的有效性、適用性進(jìn)行確認(rèn)。（三）各職能部門根據(jù)已確認(rèn)的結(jié)果，將確認(rèn)后的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求編制《法律、法規(guī)及其他要求文件有效版本清單》，并于每年年底前報(bào)總工程師辦公室匯總。（四）管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布《法律、法規(guī)及其他要求文件有效版本清單》。第九條更新（一）當(dāng)現(xiàn)行的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其他要求有更新或增加時(shí)，各職能部門應(yīng)及時(shí)獲取相關(guān)信息，并對各部門所負(fù)責(zé)的《法律、法規(guī)及其他要求文件有效版本清單》進(jìn)行更新。（二）管理者代表應(yīng)對其有效性、適用性進(jìn)行重新確認(rèn)。（三）由此涉及到其他文件的修改和調(diào)整，按《文件管理制度》要求執(zhí)行。第十條傳達(dá)、培訓(xùn)（一）各職能部門應(yīng)及時(shí)將最新的適用于企業(yè)的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的法律、法規(guī)及其他要求，以文件清單形式傳達(dá)到××集團(tuán)相關(guān)職能部門、工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部。（二）××集團(tuán)各職能部門通過下發(fā)體系文件，開展宣傳教育，組織專項(xiàng)培訓(xùn)等形式及時(shí)將最新的適用于公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動的法律、法規(guī)及其他要求向員工及相關(guān)方傳達(dá)，確保各項(xiàng)要求得到嚴(yán)格遵守。第十一條法律、法規(guī)及其他要求的策劃、實(shí)施、監(jiān)督檢查活動的應(yīng)用（一）制定質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全方針要明確對遵守法律、法規(guī)及其他要求的承諾；（二）制定目標(biāo)、指標(biāo)時(shí)；實(shí)施質(zhì)量策劃、識別環(huán)境因素和危險(xiǎn)源，評價(jià)環(huán)境影響和職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)時(shí)；建立、實(shí)施管理程序時(shí)；建立實(shí)施運(yùn)行控制準(zhǔn)則時(shí)；保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系時(shí)；對員工進(jìn)行教育培訓(xùn)時(shí)；采取糾正/預(yù)防措施時(shí)，均要對照或充分考慮法律、法規(guī)及其他要求，并遵守其要求；（三）作為績效檢查、內(nèi)部審核、合規(guī)性評價(jià)的依據(jù)；（四）管理評審時(shí)總結(jié)法律、法規(guī)及其他要求的變化情況。第十二條信息反饋各職能部門、工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部應(yīng)將最新從外部獲取的法律、法規(guī)及其他要求的信息反饋到相關(guān)部門，信息反饋制度按《信息交流與協(xié)商溝通管理制度》執(zhí)行。第十三條保存和查閱（一）各職能部門收集并保存相關(guān)的適用于××集團(tuán)的法律、法規(guī)及其他要求的文本或電子版本，其有效性控制按《文件管理制度》要求執(zhí)行。（二）需要時(shí)，各職能部門、工程公司、分公司、總承包部、工程項(xiàng)目部可到相關(guān)部門查閱。第三章附則第十四條××集團(tuán)的制度及制度建設(shè)檔案屬于××集團(tuán)內(nèi)部資料，未經(jīng)××集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)同意嚴(yán)禁向外提供。第十五條本制度形成的記錄有：1、法律、法規(guī)及其他要求登記表（附件一）第十六條本制度由××集團(tuán)各職能部門分別對其所負(fù)責(zé)的內(nèi)容進(jìn)行解釋。 第十七條本制度自下發(fā)之日起執(zhí)行。附件一:××××有限責(zé)任公司法律、法規(guī)及其他要求登記表編號：×××JZ10-××(B-1)序號文號法律、法規(guī)及其他要求名稱發(fā)布日期發(fā)布機(jī)關(guān)填制部門：填制人：審核人：填制日期：QG/SHEJJZ11-××《施工過程質(zhì)量管理辦法》技術(shù)管理制度第一章總則第一條本制度對××集團(tuán)技術(shù)管理工作及其要求做出規(guī)定，以健全技術(shù)管理制度和管理職責(zé)，利于企業(yè)技術(shù)管理水平的提高，促進(jìn)施工生產(chǎn)的效益，確保全面履行合同，將技術(shù)轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。第二條本制度明確了技術(shù)管理責(zé)任制、施工組織設(shè)計(jì)管理、技術(shù)交底、設(shè)計(jì)圖紙會審、技術(shù)文件、技術(shù)核定、技術(shù)復(fù)核、技術(shù)檢查、四令管理、標(biāo)準(zhǔn)養(yǎng)護(hù)室、技術(shù)管理檢查等方面的要求，適用于××集團(tuán)所屬工程公司/分公司/總承包部、工程項(xiàng)目部的技術(shù)管理活動。第三條定義（一）技術(shù)管理建筑企業(yè)運(yùn)用系統(tǒng)的觀點(diǎn)、理論、方法對施工項(xiàng)目的技術(shù)要求與技術(shù)活動過程進(jìn)行的計(jì)劃、組織、監(jiān)督、控制、協(xié)調(diào)等全過程、全方位的管理。（二）施工組織總設(shè)計(jì)根據(jù)完整的工程技術(shù)資料和施工圖紙，對新建、擴(kuò)建、改建工程全部生產(chǎn)活動進(jìn)行全面規(guī)劃和部署的主要技術(shù)和管理性文件。（三）施工大綱根據(jù)完整的擴(kuò)初設(shè)計(jì)文件或部分的工程技術(shù)資料和施工圖紙，對新建、擴(kuò)建、改建工程生產(chǎn)活動進(jìn)行綱領(lǐng)性規(guī)劃和部署的主要技術(shù)和管理性文件。（四）單位工程施工組織設(shè)計(jì)根據(jù)完整的單位工程技術(shù)資料和施工圖紙，對單位工程全部生產(chǎn)活動進(jìn)行全面規(guī)劃和部署的主要技術(shù)和管理性文件。（五）專項(xiàng)施工方案根據(jù)完整的分部分項(xiàng)工程技術(shù)資料和施工圖紙，對分部分項(xiàng)工程生產(chǎn)活動進(jìn)行規(guī)劃和部署的主要技術(shù)性文件。在編制施工組織設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)上，針對施工過程中存在的、可能導(dǎo)致作業(yè)人員群死群傷或造成重大不良社會影響的危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程而單獨(dú)編制的技術(shù)施工方案，稱為專項(xiàng)施工方案。（六）技術(shù)策劃在工程項(xiàng)目開工前，根據(jù)現(xiàn)有的技術(shù)資料及文件為后續(xù)工程項(xiàng)目整體的施工工藝、技術(shù)要點(diǎn)等進(jìn)行討論、規(guī)劃。（七）技術(shù)交底建筑施工企業(yè)在某一單位工程開工前，或一個(gè)分項(xiàng)工程施工前，由主管技術(shù)領(lǐng)導(dǎo)向參與施工的人員進(jìn)行的技術(shù)性交待，其目的是使施工人員對工程特點(diǎn)、技術(shù)質(zhì)量要求、施工方法與措施和安全等方面有一個(gè)較詳細(xì)的了解，以便于科學(xué)地組織施工，避免技術(shù)質(zhì)量等事故的發(fā)生