關(guān)于加強庫房管理、控制材料消耗的規(guī)定以及采取的措施

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔關(guān)于加強庫房管理、控制材料消耗的規(guī)定（建議）為了認(rèn)真貫徹Ts16949質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格庫房出入庫管理制度，控制生產(chǎn)成本、降低消耗、減少浪費，達到增加公司經(jīng)濟效益的目的，為此，經(jīng)公司研究決定對加強材料管理、控制材料消耗作如規(guī)定：一、從源頭抓起,加強對用料計劃的審批管理,做到事前有控制。1.《材料申報計劃表》的申報時間：應(yīng)按公司要求在一定的時間節(jié)點上予以申報，大宗材料每月25日申報次月月度材料計劃總量，備品備件等每月的8日、18日、28日集中申報對應(yīng)的次旬計劃量；若逢節(jié)假日順延至次周一，逾期不予審批材料計劃單；若遇突發(fā)事件、生產(chǎn)急需的備品備件庫房沒有的情況下，經(jīng)生產(chǎn)副總審批后可特殊申報；材料類型要分別填報，類型可分為：大宗材料、備品備件、化工材料、勞保用品、辦公用品（后勤）、外協(xié)加工等。2.《材料申報計劃表》的申報程序為：制動鼓生產(chǎn)系統(tǒng)：分廠、部門編制《材料申報計劃表》——設(shè)備部校對簽字——生產(chǎn)部審核材料計劃——生產(chǎn)副總審核簽字——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計劃采購；冶煉分廠：分廠編制《材料申報計劃表》——設(shè)備副廠長校對簽字——廠長審核簽字——生產(chǎn)部審核材料計劃——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計劃采購；后勤、辦公用品、勞保用品：部門編制《材料申報計劃表》——部門責(zé)任人校對簽字——辦公室主任審核簽字——總經(jīng)理審批簽字——供應(yīng)部計劃采購《材料申報計劃表》一式三聯(lián)，供應(yīng)部一聯(lián)、庫房一聯(lián)、生產(chǎn)部一聯(lián)存檔。3、《材料申報計劃表》審核人責(zé)任：設(shè)備部專業(yè)工程師、設(shè)備副廠長、部門負(fù)責(zé)人、對材料名稱、規(guī)格、數(shù)量、使用部位、技術(shù)參數(shù)等予以核對，負(fù)主要責(zé)任；生產(chǎn)副總經(jīng)理、冶煉廠長、辦公室主任予以確認(rèn)，負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；4、.其他：無選樣、無技術(shù)參數(shù)、無圖紙或不全者的計劃單均不予審批,若因材料要素不全而導(dǎo)致無法采購時供應(yīng)部部將不予收單；5、材料供應(yīng)部一旦接收計劃單，就必須按照計劃單的各項要求供貨，若對計劃單內(nèi)容存在異議，及時與項目部和相關(guān)部門溝通，待意見一致時盡快組織貨源。根據(jù)各單位的預(yù)計消耗情況和批準(zhǔn)的采購計劃、庫存情況，分輕、重、緩、急進行采購。二、加強對庫存材料的入庫和現(xiàn)場管理。1、倉庫保管員認(rèn)真清點所要入庫材料物資的數(shù)量，并嚴(yán)格檢查物資的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種與票據(jù)標(biāo)明的準(zhǔn)確無誤。2、對材料的質(zhì)量驗收要求：核實運到的物品在質(zhì)量方面是否符合規(guī)定的要求，凡是倉庫保管員能檢驗的（外包裝，合格證）由倉庫保管員負(fù)責(zé)檢驗；凡需要由質(zhì)檢部門或?qū)I(yè)部門檢驗的由各職能部門負(fù)責(zé)檢驗，保管員依據(jù)各相關(guān)的檢驗記錄進行入庫存。入庫驗收時，發(fā)現(xiàn)有損壞、質(zhì)量無合格證或品種規(guī)格不符等情況，保管員堅決不予入庫，并向供應(yīng)部匯報，辦理補送、退貨或調(diào)換等處理。3、材料進庫根據(jù)入庫憑證，現(xiàn)場交接接收，必須按所購物品條款內(nèi)容，物品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，對物品進行驗收，做好入庫登記。物資驗收入庫后，及時做好收貨憑證，正確結(jié)算或換算，采購員、保管員分別在《物品入庫單》上簽字。4、物品入庫存，要按照不同的材質(zhì)規(guī)格功能和要求分類分別保管儲存。物品數(shù)量準(zhǔn)確，做到賬、卡、物相符。5、易燃、易爆、易感染、易腐蝕的物品要隔離或單獨存放，并定期檢查。精密易碎及貴重物資要輕拿輕放，嚴(yán)禁擠壓、碰撞、倒置，要做到妥善保存。對所有物資妥善保管，做好防火防盜、防潮、防凍、防鼠工作，防止變質(zhì)、損壞。倉庫經(jīng)常開窗通風(fēng)，保持庫房室內(nèi)整潔。6、建立大宗材料檔案管理制度。對單項金額大的、重要的大型材料一律建立檔案,從材料的投入、使用、轉(zhuǎn)運等過程進行監(jiān)控,全部登記檔案,進行動態(tài)管理,同時測算各類大型配件的使用壽命,達不到使用壽命的,設(shè)備部要對原因進行分析,屬人為原因的照價賠償,屬于在保修期內(nèi)的設(shè)備配件，要及時返回維修或換新，從而達到提高對大宗材料、配件的合理使用意識。各分廠要建立材料管理制度,責(zé)任到人,對違反管理制度，產(chǎn)生人為損壞、浪費的材料、配件的給予經(jīng)濟處罰，給公司造成重大損失的給予出名處理。各分廠并對材料庫存分類核定最佳儲備量,減少庫存資金的占用。三、規(guī)范行為,加強材料領(lǐng)用管理,做好材料領(lǐng)用的事中控制。1、材料配件的領(lǐng)取、使用管理（1）材料領(lǐng)取、使用，實行廠長、部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，各分廠、部門要指定1-2名專人負(fù)責(zé)領(lǐng)?。ㄉa(chǎn)單位白天一名、晚上一名，非生產(chǎn)單位晚上不得領(lǐng)取材料），并要求分廠廠長、部門主管領(lǐng)導(dǎo)在出庫單簽字批準(zhǔn)，勞保用品、辦公用品須由辦公室主任簽字批準(zhǔn)，庫房方可發(fā)貨，特殊情況：如生產(chǎn)急需的配件材料，無法及時辦理審批手續(xù)的，庫管員必須電話向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)請示，待同意后方可發(fā)放材料，事后補辦審批手續(xù)。（2）、領(lǐng)料責(zé)任人必須將出庫單與實際領(lǐng)取的材料進行核對,數(shù)量、規(guī)格型號、價格等是否相符。(3)、庫房管理人員要嚴(yán)格把關(guān)，重點從材料是否超范圍使用、是否按制度領(lǐng)取，材料收發(fā)存記錄是否規(guī)范。原則上誰個部門申報計劃，誰個部門領(lǐng)取，未申報計劃不得領(lǐng)取。(4)、各分廠責(zé)任人對公私兩用物品的領(lǐng)用管理要嚴(yán)格，對領(lǐng)用的材料是否及時使用、是否存在小庫存等方面進行管理。(5)、材料物資出庫實行“先進先出，推陳出新”的原則，做到保管條件差的先出、包裝簡易的先出、易變質(zhì)的先出。(6)、本著“厲行節(jié)約，杜絕浪費”的原則，做到專物專用。對于相關(guān)部門專用特殊物品的領(lǐng)用必須要有使用部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理簽字方可領(lǐng)取。(7)、庫管員嚴(yán)格執(zhí)行憑《材料出庫單》發(fā)貨，無單不發(fā)貨，內(nèi)容填寫不全不發(fā)貨。名稱不準(zhǔn)不發(fā)貨，數(shù)目有涂改痕跡不發(fā)貨，并嚴(yán)格執(zhí)行限料發(fā)貨。原則上領(lǐng)用人不得進庫房，不允許領(lǐng)料人，無庫管員在場私自到貨架上取貨。2、工具、量具領(lǐng)取、使用管理（1）工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)的制定根據(jù)各機臺使用工具情況由設(shè)備部、質(zhì)檢部統(tǒng)一制定工具、量具發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。（2）工具、量具的領(lǐng)用、更換及退還A、工具、量具領(lǐng)用條件：a、新入職的機修人員、質(zhì)檢員、各機臺具首次領(lǐng)用，必須是在領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；b、換領(lǐng)必須以舊(壞)換新。B、工具、量具領(lǐng)用程序：a、工具、量具為首次領(lǐng)用時，由部門出具首次領(lǐng)用工具、量具說明，注明用途和保管責(zé)任人，交部門負(fù)責(zé)人簽準(zhǔn)后領(lǐng)用。庫房建立《工具卡》，做好卡片登記，保管責(zé)任人在《工具卡》簽字。b、以舊(壞)換新時，由設(shè)備部、質(zhì)檢部鑒定工具的好壞，屬人為造成的損壞由責(zé)任人承擔(dān)。c、原工具、量具丟失或在最低使用限期內(nèi)損壞，按規(guī)定賠償后方可再重新領(lǐng)用。C、工具、量具退還人員離職，由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)給其“離職單”，離職人員持表到庫房退還工具、量具，移交時按《工具卡》進行清點，如有工具、量具不夠數(shù)量，庫管員在“工具移交欄”注明缺少的工具、量具的金額，并在表上簽字，由辦公室從其工資中扣除。（3）工具、量具的檢查與賠償A、庫房收回舊工具、量具時必須認(rèn)真檢查，如仍可用，請領(lǐng)用人繼續(xù)使用。如可修復(fù)，可聯(lián)系相關(guān)專業(yè)人員修復(fù)。如工具、量具有舊品時(有一定損耗但不影響使用的產(chǎn)品)，盡量請領(lǐng)用人領(lǐng)用可用的舊品。舊品領(lǐng)用只需以舊換舊，不需開工具出庫單，只在《工具卡》中注明。B、設(shè)備部、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)定期或不定期檢查操作工具、量具的保管情況與使用情況，如發(fā)現(xiàn)機臺有私自購買的劣質(zhì)工具設(shè)備部有權(quán)沒收。C、如發(fā)現(xiàn)工具、量具有未過最低使用期的損壞、遺失等影響操作的情況，應(yīng)責(zé)其在一定時間內(nèi)補齊工具、量具。方式有自已補購或賠償后重新領(lǐng)用。D、賠償標(biāo)準(zhǔn)：a、工具丟失，由責(zé)任人賠償原價。b、使用限期內(nèi)損壞，以舊(壞)換新前必須賠償：c、賠償與領(lǐng)用手續(xù)：設(shè)備部、質(zhì)檢部向財務(wù)部提供工具、量具賠償單，財務(wù)部直接從責(zé)任人當(dāng)月工資中扣除。（4）共用工具的管理分廠、車間共用工具按照上述程序辦理，由分廠、部門確定管理責(zé)任人，在管理責(zé)任人的《工具卡》中進行登記。（5）特殊工具的借用1、為方便不常用特殊工具的借用，庫房設(shè)部分不常用特殊工具備借，也可辦理臨時借用。2、借用及歸還手續(xù)：A、特殊工具借用必須填寫“工具借用申請單”，說明借用時間、歸還時間、用途、保管責(zé)任人等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后，方可借用。B、庫房負(fù)責(zé)借出工具的催還，如到期不歸還的，對責(zé)任人予以經(jīng)濟考核，有丟失或損壞，照價賠償。C、工具歸還時，庫管員應(yīng)認(rèn)真檢查，確認(rèn)無損壞后，在《工具借用申請單》上簽名。四、建立材料的以舊換新制度。庫房領(lǐng)取材料必須建立以舊換新的制度，設(shè)立廢舊配件庫。除新增加的設(shè)備外，凡是能夠回收的廢舊設(shè)備配件、工具、刀具、量具、汽車、裝載機配件等，都要以舊換新，特殊情況不能交回的必須寫出書面說明，對于應(yīng)交回舊的物品而未交回的,決不允許領(lǐng)取新的物品。對交回的舊配件由設(shè)備部等部門進行鑒定，確認(rèn)無法修理后才能換取新配件。由材料庫管員執(zhí)行，供應(yīng)部不定時進行監(jiān)督檢查，對未按制度執(zhí)行者，處罰庫管員等同價值50%的罰款。五、加強對材料的計劃與實際耗用進行分析考核,做好材料領(lǐng)用的事后分析考核。1、主管部門：供應(yīng)部每月按以下指標(biāo)對各材料消耗單位進行考核,如:材料計劃和實際消耗情況分析、節(jié)能降耗指標(biāo)、定額消耗執(zhí)行情況、管理創(chuàng)新等方面進行分析考核,建立合理的獎懲制度,做到獎罰公正。2、加強材料使用管理工作考核工作，主要從管理創(chuàng)新、節(jié)能降耗、定額消耗執(zhí)行是否到位、查出的問題是否及時整改等方面進行考核,目的是促進各單位合理組織施工,減少材料損失浪費,發(fā)揮修舊利廢作用。3、材料消耗分析是成本管理的重要組成部分，是尋求降低成本途徑的重要的手段。公司定期對構(gòu)成材料配件的使用的諸因素進行量化分析（成本分析例會），利用材料計劃、使用和其他有關(guān)資料相結(jié)合的分析方法，尋求降低材料消耗的途徑，達到控制材料消耗，以實現(xiàn)用最少的消耗取得最大經(jīng)濟效益的目的。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔經(jīng)常欠料？PMC要管好物料，需要做好以下幾個方面的工作在很多公司，會聽到管理層這樣說，總是因物料不能及時到位，生產(chǎn)進度跟不上，品質(zhì)出現(xiàn)問題，出貨期不能滿足客戶的要求。追根究底，是沒有一個管理部門去協(xié)調(diào)，去解決這些問題的，在這時，就體現(xiàn)出PMC管理的重要性。目前很多企業(yè)都不知道什么是PMC，但是又知道必須有PMC，而且優(yōu)秀的企業(yè)都運用了這一組織，所以自己也成立了PMC部門，但是用來干什么，怎么運用這一指揮部門，卻都不太清楚。首先，PMC即Productionmaterialcontrol的縮寫。是指對生產(chǎn)的計劃與生產(chǎn)進度，以及物料的計劃、跟蹤、收發(fā)、存儲、使用等各方面的監(jiān)督與管理和呆滯料的預(yù)防處理工作。PMC部主要有兩方面的工作內(nèi)容。即PC（生產(chǎn)計劃、生產(chǎn)進度的管理）與MC（物料的計劃、采購、跟蹤、收發(fā)、存儲、使用等各方面的監(jiān)督與管理，以及呆廢料的預(yù)防與處理工作）。PMC管理，在國內(nèi)公司的定義與分工均有不同的見解,有的側(cè)重于生產(chǎn)管理的，有的側(cè)重于物料上的管理，都因公司性質(zhì)來定。但無論從哪方面著手，都可以歸類于PMC管理之中。PMC管理注重的是溝通與協(xié)調(diào)，因此上至公司業(yè)務(wù)銷售，下至生產(chǎn)出貨，中間還有采購與工程技術(shù)及品管部門，無一不是需要PMC去跟蹤協(xié)調(diào)。在很多公司，會聽到高層這樣說，總是因物料不能及時到位，生產(chǎn)進度跟不上，品質(zhì)出現(xiàn)問題，出貨期不能滿足客戶的要求。追根究底，是沒有一個管理部門去協(xié)調(diào)，去解決這些問題的，在這時，就體現(xiàn)出PMC管理的重要性。企業(yè)PMC要管好物料，需要做好以下幾個方面的工作：1、接單：接到訂單后，PMC需進行確認(rèn)是否為新客戶或者是新產(chǎn)品，如果為新客戶或者是新產(chǎn)品，需再確認(rèn)訂單的注意事項(包括樣品單與量試單)，依訂單注意事項追蹤相關(guān)資料，確保訂單建立與生產(chǎn)，計劃時無異常情況。2、物料請購：MC接到審核后的訂單，首先應(yīng)核對BOM，然后進行物料的需求狀況分析，計算出物料的用量和材料的請購天數(shù)，并且根據(jù)庫存良品及實物的確認(rèn)確定物料的請購量及物料的到料時間，做到不斷料，不呆料，不囤料。3、物料異常：供應(yīng)商來料不良IQC應(yīng)發(fā)來料不合格品處理通知單，MC根據(jù)實際情況作出特采、分選、重工、返修、批退處理，并且及時與采購確認(rèn)來料交期。當(dāng)處理緊急物料時，MC應(yīng)提前通知IQC并要求物料來料時品管需在最短時間內(nèi)作出檢驗結(jié)果，MC跟蹤入庫及上線直到訂單出貨。4、設(shè)計變更物料：接到變更通知后，MC需確認(rèn)是否有訂單需求并且立即對庫存進查核。若為報廢則立即通知倉管進行全部報廢處理。有正式訂單需求的要在第一時間下采購訂單，注明為設(shè)計變更物料要求采購確認(rèn)供應(yīng)商的交期。若為重工返修之物料，MC需立即通知生產(chǎn)單位重工返修后入庫。若為限定使用，MC需根據(jù)限定要求通知倉庫作標(biāo)識進行隔離區(qū)分，當(dāng)庫存物料用后之余量不足一張訂單則申請報廢處理。若為繼續(xù)使用，MC需掌握庫存的使用狀況，當(dāng)余量不足一張訂單則申請報廢處理。5、緊急物料：當(dāng)訂單交期較短時且物料異常較大時物料會存在供應(yīng)商交期困難，MC在下PR單時需注明原因，同時要求采購緊急回復(fù)，MC將最終交期知會相關(guān)部門。若為MC漏單，則需注明情況并且作緊急物料處理確保訂單正常出貨。MC每周需將緊急物料列出明細(xì)，在周例會說明并跟蹤異常情況。6、訂單變更：接到變更訂單的通知后，MC需立即做交期調(diào)整一覽表，對需要交期或數(shù)量要調(diào)整的部分知會采購速通知供應(yīng)商進行變更。對訂單取消的部分且供應(yīng)商已生產(chǎn)的物料根據(jù)適當(dāng)情況進行交期延后。7、生產(chǎn)進度：根據(jù)物料交期