售后備件采購管理辦法

備品備件采購管理辦法一、目的與適用范圍1、為了加強備品備件采購管理，降低采購成本，有序地推進采購工作，特制定本管理辦法。2、本公司采購的備品備件都屬于該采購管理的范圍；其它辦公用品和勞保用品等輔助材料等可參照本辦法實施采購。3、采購堅持“公開、公正、公平”的原則.采購是在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為了達到降低采購成本、增強供應(yīng)鏈競爭能力，通過比價實現(xiàn)優(yōu)價優(yōu)量的采購方式。4、除僅有唯一供貨單位及有特殊要求的備品備件采購?fù)猓☉?yīng)審批），其它備件的采購都應(yīng)選擇比價采購方式.5、對于大宗物資、大型設(shè)備及常年循環(huán)使用的易損件應(yīng)采用定點采購方式.6、對于單筆采購金額500元以下（含500元）由機動科專人負責(zé)采購，現(xiàn)金墊付后，憑申請報告和發(fā)票到財務(wù)報銷。7、對于單筆采購金額500元以上的備品備件采購，要執(zhí)行嚴格的采購計劃制度，每月月底由各工序設(shè)備人員提出下月的采購計劃，報請部門領(lǐng)導(dǎo)、公司經(jīng)理及設(shè)備動力部審核批準。附錄采購計劃表。8、采購流程：設(shè)備專責(zé)工程師提出明確的技術(shù)要求及數(shù)量,同時推薦出供貨廠家，由備件員匯同技術(shù)人員進行初步詢價,詢價數(shù)量以三家為基準（特殊的非標(biāo)設(shè)備件除外）,設(shè)備專責(zé)工程師同時落實相關(guān)技術(shù)指標(biāo)和參數(shù)。詢價完成后，由備件員匯同設(shè)備專責(zé)工程師，就產(chǎn)品價格和產(chǎn)品質(zhì)量進行進一步溝通，篩選出目標(biāo)供應(yīng)商（符合比較采購的原則上不少于3家）,同時收集相關(guān)供應(yīng)商的資質(zhì)和資料。報請主管科長和主管經(jīng)理審核后，確認招標(biāo)、議標(biāo)或定向采購方式，備件員在明確采購方式后和目標(biāo)供應(yīng)商后,發(fā)出明確的書面函件，并針對回函及技術(shù)確認后，召開專題定標(biāo)會議，定標(biāo)原則:1）同類使用業(yè)績；2）滿足技術(shù)要求及供貨周期；3）價格優(yōu)勢；4）服務(wù)優(yōu)勢;5）付款優(yōu)勢。定標(biāo)完成后由備件員發(fā)出正式的書面通知中標(biāo)單位，同時組織設(shè)備專責(zé)工程師編寫技術(shù)協(xié)議,落實商務(wù)合同，最終完成正式合同的簽訂。正式合同由財務(wù)科、綜合辦公室及機動科各自存檔備用。9、到貨后的驗收，由設(shè)備專責(zé)工程師聯(lián)合備件員和倉庫保管員完成,技術(shù)驗收以專責(zé)工程師為主，形成書面驗收單,驗收單是質(zhì)保金支付的主要憑證,備件員在申請支付質(zhì)保金時必須附有設(shè)備專責(zé)工程師出具的驗收使用合格單.10、緊急采購在設(shè)備人員直接溝通各相關(guān)部門后，可特事特辦。二、定點采購單位的選擇1、同時滿足以下三個條件的供貨商才可作為侯選定點采購單位:提供的物資符合本公司質(zhì)量保證體系規(guī)定的質(zhì)量要求。對于本公司不具備檢測條件的物資,能夠出具國家認定或本公司認可的檢測機構(gòu)的質(zhì)量檢驗報告；提供的物資能夠滿足本公司的時間要求;1。3產(chǎn)品價格合理。2、對于采購金額較大的備件、設(shè)備等，具備招標(biāo)采購條件的，盡量實行招標(biāo)采購，通過招標(biāo)方式選擇侯選定點采購單位。2。1主要生產(chǎn)用原材料等金額較大的物資采購，由采購部門和物資使用部門共同確定侯選定點采購單位.侯選定點采購單位應(yīng)為所需材料的大型生產(chǎn)廠家,必須為增值稅一般納稅人，必須開具增值稅專用發(fā)票;2。2非生產(chǎn)用主要材料侯選定點采購單位原則上必須為生產(chǎn)廠家，還可根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要選擇在本市有信譽的代理商。如果經(jīng)比較，生產(chǎn)廠家和代理商供貨質(zhì)量、價格及相關(guān)費用之和相差無幾，為提高購貨效率，也可選擇三家在本市有信譽的代理商作為侯選定點采購單位。三、定點采購單位的評審在正式確定定點采購單位前，應(yīng)履行嚴格的評審程序，評審內(nèi)容包括企業(yè)狀況、價格水平、質(zhì)量保證、企業(yè)信譽、生產(chǎn)部門使用情況等,評審工作本著質(zhì)量第一，價格最優(yōu)的原則，同樣產(chǎn)品價格比質(zhì)量,同樣質(zhì)量比價格,同樣質(zhì)量、價格比信譽.評審工作組織流程為：1、成立定點審核小組，審核小組作為公司采購工作的專職審核監(jiān)督部門,評審工作由審核小組負責(zé)組織。2、評審程序為:2。1由機動科根據(jù)市場調(diào)查情況提供侯選定點采購單位詳細清單，填寫《定點采購單位評審表》，連同收集的有關(guān)信息資料，交由審核小組進行評審.收集的有關(guān)侯選定點采購單位的信息資料至少應(yīng)包括:營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、物資采購比價表、付款方式及供貨保障情況等;2。2審核小組會同機動科、財務(wù)科、辦公室等部門集體研究決定定點采購單位,并在《定點采購單位評審表》上簽字確認；經(jīng)審批的定點采購單位及采購價格發(fā)機動部門執(zhí)行，并報財務(wù)科備案；任何人無權(quán)未履行評審程序自行指定定點采購單位。2。5所有定點采購單位均須與本公司簽訂供貨協(xié)議,明確載明價格優(yōu)惠、質(zhì)量保證、信用期限、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等條款。除特殊物資采購?fù)?，協(xié)議中必須約定信用期限和不少于貨款額5%的價款作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金延期給付,延期時間根據(jù)產(chǎn)品的耗損周期、質(zhì)量特點和供貨單位信譽而定，一般不短于一個月；對已確定的定點采購單位,應(yīng)按本公司質(zhì)量保證體系的要求每半年評審一次，凡發(fā)現(xiàn)有欺詐行為或兩次供貨質(zhì)量不合格者，應(yīng)對其供貨能力重新評估，積極尋找新供應(yīng)商，結(jié)合對我公司損失的補償情況決定是否取消其定點采購單位資格。四、定點采購辦法的執(zhí)行1、公司購進物資原則上一律從定點采購單位進行采購，嚴格控制從非定點采購單位采購物資。2、由于貨源量、付款方式及交貨期等因素的影響而無法從定點單位采購時，需單獨提出書面報告，說明原因，必須經(jīng)主管副總和總經(jīng)理簽字審批.五、采購工作的監(jiān)督及獎懲措施1、采購工作受行機動科和財務(wù)科雙重監(jiān)督.2、出現(xiàn)下列行為之一的，公司將對有關(guān)責(zé)任人進行相應(yīng)處罰，構(gòu)成犯罪移交司法機關(guān)處理。2.1采購有關(guān)工作人員對供方泄露評審的有關(guān)秘密的，經(jīng)查實本公司將給予紀律處分,并調(diào)離相應(yīng)工作崗位;2。2參加比價的供方采用不正當(dāng)手段中選而不供貨的，本公司將取消其定點供應(yīng)商資格,并依法追索其給本公司帶來的經(jīng)濟損失；2.3如果本公司工作人員與某一參加采購的供方相互勾結(jié)串通,以排擠其他參選對手，本公司有關(guān)工作人員將受紀律處分,該供方將被取消參選資格;2。4本公司有關(guān)工作人員濫用職權(quán)干擾采購活動的，本公司將給以行政處分;構(gòu)成犯罪的，由司法機關(guān)依法追究刑事責(zé)任；3、采購人員為進行比價有權(quán)參與采購談判、有權(quán)要求供方提供采購物資的樣品、有權(quán)外出巡查了解物資行情。4、對于審核中發(fā)現(xiàn)采購人員玩忽職守,給公司利益造成損失的，參與采購談判的人員要承擔(dān)全部責(zé)任，按照職位高低承擔(dān)由此給公司造成的全部損失，參與談判的人員中職位最高的負責(zé)人承擔(dān)的損失額不低于40%，職位次高的承擔(dān)的損失額不低于20％，其他人員均攤剩余損失。對于擬采購的物資價格或質(zhì)量經(jīng)監(jiān)管部門審核發(fā)現(xiàn)存在問題的，比照此項規(guī)定處理。5、對于在采購中接受對方賄賂的人員一經(jīng)發(fā)現(xiàn)一律開除，情節(jié)嚴重的公司將追究其法律責(zé)任.6、采購人員為公司挽回損失的，按挽回損失的20％提取獎金.六、其他1、對采購過程中出現(xiàn)的、本辦法沒有覆蓋的情況和問題，將及時采取會議集中討論的形式解決。2、本辦法的解釋權(quán)歸總經(jīng)理，自下發(fā)之日起生效.大化集團大連碳化工有限公司2014年3月25日備品備件采購計劃表序號工序備件名稱設(shè)備名稱型號規(guī)格