某建筑公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全程序文件

天馬行空官方博客：；QQ:1318241189；QQ群：175569632市政四建設(shè)工程有限責(zé)任公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安程序文件第二版〔依據(jù)GB/T19001-2000GB/T24001-1996GB/T28001-2001標(biāo)準(zhǔn)〕生效日期：文件編號：SZS/CX/B發(fā)放編號：35程序文件目錄序號程序文件標(biāo)準(zhǔn)條款頁號GB/T19001GB/T24001GB/T280011文件控制程序1-42法律法規(guī)和其他要求控制程序5-73記錄控制程序8-104信息溝通程序11-165管理評審程序5.64.64.617-216人力資源控制程序6.24.4.222-267施工設(shè)備管理程序6.3b)c27-308與顧客有關(guān)的過程控制程序31-339物資采購和管理程序7.434-3810工程分包管理程序7.439-4111勞務(wù)供方控制程序7.442-4412施工過程控制程序45-4813監(jiān)視和測量裝置控制程序7.649-5114內(nèi)部審核程序8.2.252-5715產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序58-6216不合格品控制程序8.363-6517糾正措施控制程序66-7018預(yù)防措施控制程序71-7419環(huán)境因素識別與評價程序75-7920環(huán)境運行控制程序80-8521危險源辨識、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制程序86-9122施工平安勞動保護控制程序92-9823環(huán)境平安監(jiān)測控制程序99-10324應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序104-107文件控制程序編碼：SZS/CX/B—01共4頁第1頁田春艷審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保管理體系運行中的各個場所都能得到有效版本及適用的文件。2、適用范圍公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系覆蓋的所有部門及場所的文件管理。本程序包括GB/T19001-2000條款；GB/T24001-19964.4.5條款；GB/T28001-20014.4.5條款。3、職責(zé)3.1辦公室負責(zé)編制和貫徹執(zhí)行本程序；負責(zé)公司文件的審核；上級下發(fā)和公司文件的登記、傳遞、歸檔工作。3.2公司相關(guān)部門負責(zé)本部門與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)文件的制定、收集、整理并編制本部門有效文件清單。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義5、工作程序5.1文件的分類及保管公司編制的文件：公司?管理手冊?、?程序文件?，由開展部管理。公司制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。文件控制程序共4頁第2頁總公司〔集團〕編制文件：制定有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理等其它文件，由公司辦公室和相關(guān)部門保存。其它文件：施工組織設(shè)計、施工圖紙、設(shè)計變更/洽商、設(shè)計交底會議紀(jì)要以及由分公司/工程部制定的管理文件等，由相關(guān)部門、單位保管，按規(guī)定歸檔并列入相關(guān)部門、單位的有效文件清單。5.2文件編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布公司?管理手冊?、?程序文件?由管理者代表協(xié)調(diào)，開展部組織編寫。公司總經(jīng)理批準(zhǔn)?管理手冊?，管理者代表批準(zhǔn)?程序文件?。開展部負責(zé)編號、登記、發(fā)放。公司擬定的技術(shù)性文件，由相關(guān)部門組織編寫，公司總工程師批準(zhǔn)。?施工組織設(shè)計?由工程工程部編寫，總工程師、總經(jīng)理批準(zhǔn)；?質(zhì)量方案?由工程工程部編寫，管理者代表批準(zhǔn)。公司擬定的管理性文件，由公司有關(guān)部門組織編寫，公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。公司與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系有關(guān)的文件，由辦公室統(tǒng)一進行標(biāo)識發(fā)放，公司各部門/單位做好收文記錄。公司相關(guān)部門/單位收到管理體系文件后，應(yīng)妥善保管，不得隨便修改。5.3文件的評審及修改文件在實施過程中發(fā)生變化或不適應(yīng)，應(yīng)進行評審，文件評審由文件編寫部門根據(jù)情況進行，并做好記錄。程序文件進行修改，由相關(guān)部門填寫程序文件修改單，經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，公司開展部組織采用“劃改加蓋修改章〞或“修改頁〞的方式進行。文件控制程序共4頁第3頁其他文件由原擬稿部門負責(zé)修改，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。文件確定更新，由擬稿部門在更新文件版本中注明原文件作廢。作廢或失效文件，由各部門自行處理，及時修改部門有效文件清單，并通知辦公室更改公司有效文件清單。5.4文件狀態(tài)確實認：文件狀態(tài)確實認通過文件清單的形式進行控制。每年12月31日前，公司相關(guān)部室、分公司/工程部將有效文件清單〔另附軟盤〕報公司辦公室。辦公室進行匯總。新成立的工程部依照公司有效文件清單確實認范圍，1個月內(nèi)將文件收集齊備。5.5文件的標(biāo)識：公司擬定或轉(zhuǎn)發(fā)的與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關(guān)的文件，在文件第一頁的右上角加蓋“QMS文件〞“EMS文件〞“OHS文件〞章。?質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理手冊?、?程序文件?，由公司開展部加蓋“受控〞章。作廢文件需保存時，由使用部門加蓋“作廢留查〞章。5.6文件歸檔每年6月底前，各部門/單位按公司?檔案管理方法?的有關(guān)規(guī)定，將上年度的文件，分類移交公司檔案室。檔案室人員按?檔案管理方法?對案卷進行整理、立卷。借閱檔案執(zhí)行公司?檔案管理方法?。6、相關(guān)文件6.1公司?公文處理方法?文件控制程序共4頁第4頁6.2公司?檔案管理方法?7、記錄7.1有效文件清單7.2收文登記表7.3發(fā)文登記表7.4發(fā)文審批記錄7.5公文處理記錄7.6借閱檔案登記簿〔市檔案局統(tǒng)一表格〕7.7檔案移交〔接收〕登記簿〔市檔案局統(tǒng)一表格〕。7.8程序文件修改單法律法規(guī)和其他要求控制程序編碼：SZS/CX/B—02共3頁第1頁田春艷審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的確定適用于公司對環(huán)境、職業(yè)健康平安控制的法律、法規(guī)和其他應(yīng)遵守的要求，并建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的渠道。2、適用范圍適用于公司遵守與環(huán)境、職業(yè)健康平安活動相關(guān)的國家、地方的法律、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的控制。本程序包括GB/T24001-1996條款；GB/T28001-2001條款。3、職責(zé)3.1辦公室編制并組織實施本程序，匯總法律法規(guī)和其他要求清單，向各部門發(fā)放。3.2公司相關(guān)部門⑴負責(zé)收集與公司環(huán)境、職業(yè)健康平安控制活動有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求，確認其適用性，報公司辦公室備案。⑵負責(zé)保存相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和其他要求原件并向各部門發(fā)放。⑶負責(zé)將相關(guān)環(huán)境、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)和要求傳達給員工并遵照執(zhí)行。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義5、工作程序5.1與公司相關(guān)的國家及地方法律和其他要求包括：法律法規(guī)和其他要求控制程序共3頁第2頁中國政府簽署參加的國際環(huán)境保護公約；國家環(huán)境保護、職業(yè)健康平安法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及部委規(guī)章；國家標(biāo)準(zhǔn)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；地方環(huán)境保護、職業(yè)健康平安規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)；其他相關(guān)執(zhí)法部門的通知、公報。5.2獲取方法公司負責(zé)控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康平安管理部門，應(yīng)經(jīng)常與標(biāo)準(zhǔn)制定單位以及環(huán)境保護部門、職業(yè)健康平安管理部門聯(lián)系，獲取相關(guān)的國家、地方標(biāo)準(zhǔn)，國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求。也可通過政府機構(gòu)、行業(yè)、協(xié)會、出版機構(gòu)、書店、報刊雜志等渠道補充，以確保能夠得到最新文本。5.3確認及分發(fā)公司控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康平安管理部門根據(jù)以下條件確認所獲得的法律法規(guī)及其他要求的適用性。⑴是否與公司環(huán)境、職業(yè)健康平安體系有關(guān)；⑵是否為最新版本；⑶針對相關(guān)方要求。辦公室主持，控制重要因素的部門配合，根據(jù)確認結(jié)果，制定出?法律、法規(guī)及其他要求清單?，發(fā)至相關(guān)部門。每年12月，相關(guān)部室對環(huán)境、職業(yè)健康平安的有關(guān)法律、法規(guī)重新進行確認，確認后報辦公室備案?？刂浦匾h(huán)境因素和職業(yè)健康平安管理部門，負責(zé)將法律、法規(guī)及其他要求發(fā)至相關(guān)部門。5.4更新法律法規(guī)和其他要求控制程序共3頁第3頁當(dāng)上述外來文件更新時，及時修改?法律、法規(guī)及其他要求清單?，控制重要環(huán)境因素和職業(yè)健康平安管理部門將新的文件發(fā)至相關(guān)部門。舊的文件處理，執(zhí)行?文件控制程序?。5.5執(zhí)行各部門按法律、法規(guī)及其他要求的內(nèi)容進行環(huán)境、職業(yè)健康平安管理和檢測。6、相關(guān)文件6.1?文件控制程序?7、記錄7.1法律、法規(guī)及其他要求清單。記錄控制程序編碼：SZS/CX/B—03共3頁第1頁吳淑華審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系所要求的記錄予以控制，以提供產(chǎn)品、過程和管理體系符合要求及有效運行的證據(jù)。2、適用范圍適用于證明產(chǎn)品、過程和管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)要求及有效運行的記錄。本程序包括：GB/T19001-2000條款；GB/T24001-19964.5.3條款；GB/T28001-20014.5.3條款。3、職責(zé)3.1開展部編制本程序，匯總相關(guān)部門的記錄清單。3.2相關(guān)部門/單位負責(zé)收集、整理、保管本部門的記錄，編制本部門的記錄清單。3.3辦公室負責(zé)管理公司歸檔的記錄。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1記錄的形式各部門/單位記錄的格式根據(jù)實際情況自行設(shè)計，記錄的方式可采用文字、表格、錄像、照片、計算機存貯等。工程工程部/分公司工程質(zhì)量檢驗試驗記錄，采用北京市現(xiàn)行記錄控制程序共3頁第2頁有效資料管理文件的表格或監(jiān)理、顧客規(guī)定的表格。5.2記錄的標(biāo)識各相關(guān)部室設(shè)計的記錄表格應(yīng)標(biāo)識出：⑴記錄名稱：市政四××記錄〔表〕。⑵記錄類型：質(zhì)量記為Q，環(huán)境記為E，職業(yè)健康平安記為O。⑶記錄編號：指××程序第××表。如CX01—表1，其中CX—程序，01—程序序號，表1—該程序中記錄表格序號。5.3記錄的填寫各種記錄應(yīng)按內(nèi)容分類，由專人負責(zé)填寫。記錄填寫要準(zhǔn)確、及時、內(nèi)容具體、字跡清晰，不空項。如因某種原因不能填寫的工程，應(yīng)在“備注欄〞內(nèi)說明理由。記錄不得隨意涂改，如因筆誤或計算錯誤確需更改時，應(yīng)采用劃改的方式，并在“備注欄〞內(nèi)簽上更改人的姓名及更改日期。5.4記錄的保存、保護⑴各部門/單位必須將所有記錄分類，并依日期順序整理好，便于存放和檢索；⑵記錄應(yīng)放于平安、適宜的地方，做到防潮、防火、防蛀、防喪失；⑶記錄的保存期限按?記錄目錄清單?中的要求執(zhí)行；⑷對于應(yīng)歸檔的記錄，按規(guī)定交辦公室。5.5記錄空白表式的管理各種記錄的空白表式由各相關(guān)部門設(shè)計，開展部匯總，制做光盤，發(fā)至管理體系內(nèi)的各單位/部門。各部門負責(zé)填寫本部門的“記錄清單〞，內(nèi)容包括：記記錄控制程序共3頁第3頁錄名稱、編號、形成部門、保存期等，報開展部匯總。5.6記錄的查閱公司內(nèi)部人員查閱執(zhí)行公司?檔案管理方法?。合同規(guī)定時，在商定期內(nèi)，顧客或其代表可以在評價時，按公司?檔案管理方法?的規(guī)定查閱。5.7記錄的銷毀保存期滿后的記錄，各部門/單位填寫?記錄銷毀單?，報管理者代表批準(zhǔn)后銷毀，檔案銷毀執(zhí)行?檔案管理方法?。6、相關(guān)文件6.1?文件控制程序?6.2公司?檔案管理方法?7、記錄7.1記錄清單7.2記錄銷毀單信息溝通程序編碼：SZS/CX/B—04共6頁第1頁吳淑華審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的確保公司在不同層次和職能部門之間，公司與顧客及相關(guān)方之間，就質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的實施和有效性及目標(biāo)完成情況和顧客及相關(guān)方的滿意度進行溝通。掌握有關(guān)信息，作為持續(xù)改良的輸入。2、適用范圍適用于公司內(nèi)部溝通，公司與顧客及相關(guān)方的溝通。本程序包括GB/T19001—2000、7.2.3、8.2.1條款；GB/T24001—19964.4.3條款；GB/T28001—20014.4.3條款。3、職責(zé)3.1開展部負責(zé)組織制定本程序及公司體系運行信息的溝通。3.2工程部⑴組織分析顧客及相關(guān)方反應(yīng)的信息，組織制定措施并監(jiān)督實施.⑵負責(zé)工程竣工后的效勞和溝通。3.3營銷中心負責(zé)工程合同簽定前、執(zhí)行中有關(guān)合同事宜與顧客溝通。3.4安保部⑴負責(zé)職業(yè)健康平安管理信息與外部相關(guān)方溝通。⑵負責(zé)與公司員工代表進行溝通。3.5行政部負責(zé)公司辦公/生活區(qū)域環(huán)境管理信息，職業(yè)健康信息與外部相信息溝通程序共6頁第2頁關(guān)方溝通。3.6公司員工代表⑴定期收集員工對勞動保護、職業(yè)健康平安管理的意見和建議。⑵代表公司員工與公司領(lǐng)導(dǎo)和平安管理部門溝通。3.7相關(guān)部室負責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。3.8工程工程部/分公司⑴負責(zé)提供管理過程的有關(guān)信息。⑵負責(zé)工程施工過程中有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境因素、平安控制等與顧客或相關(guān)方溝通。3.7管理者代表負責(zé)重大質(zhì)量、環(huán)境、平安信息向最高管理者匯報。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1顧客信息的獲取及溝通公司營銷中心負責(zé)工程合同簽定前、施工中有關(guān)合同條款執(zhí)行問題與甲方溝通。溝通的主要內(nèi)容：⑴甲方對公司以往的產(chǎn)品、效勞滿意程度；⑵合同實施過程中，是否與原合同有矛盾并到達甲方滿意。溝通中反映的一般問題，營銷中心負責(zé)解決并到達甲方滿意。重大問題立即向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，研究解決方法。工程工程部/分公司在與甲方或監(jiān)理單位的工作例會、日常工作接觸、與公司文件往來中，獲取顧客信息。信息溝通程序共6頁第3頁工程工程部/分公司在分項工程、單位工程質(zhì)量檢驗及竣工驗收過程中，從甲方、監(jiān)理單位處獲得質(zhì)量滿意信息。工程工程部/分公司有關(guān)人員應(yīng)與甲方、工程監(jiān)理及相關(guān)單位定期進行溝通。溝通內(nèi)容：甲方、監(jiān)理對工程質(zhì)量、進度的滿意程度，有關(guān)環(huán)境控制的信息。5.2工程竣工后的效勞及溝通工程竣工后，公司及時同顧客簽定工程保修合同。工程部依據(jù)保修合同制定工程質(zhì)量回訪方案，回訪內(nèi)容：存在的施工質(zhì)量問題，甲方或管理單位對工程施工質(zhì)量的滿意度。對回訪中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題，甲方或管理單位日常反映的施工質(zhì)量問題，工程部應(yīng)及時報告管理者代表。按照工程保修合同,工程部組織工力進行維修，并負責(zé)驗收。5.3溝通的頻次及信息處理溝通的方式采用走訪或座談。工期六個月以內(nèi)的工程，溝通2次；工期六個月以上的工程，每季度溝通一次。5.3.2當(dāng)走訪或座談結(jié)果為甲方或監(jiān)理對工程質(zhì)量不滿意時；通過5.1.2、5.1.3的方式，了解甲方或監(jiān)理反映的有關(guān)工程質(zhì)量、工程進度、環(huán)境保護等問題時；接到顧客或相關(guān)方的投訴、抱怨后。接到信息的部門應(yīng)立即分析原因，制定糾正措施。并將信息報公司工程部，重大信息同時報管理者代表。5.3.3公司工程部負責(zé)匯總工程工程部反應(yīng)的顧客滿意度信息，并進行分析。檢查工程工程部制定的糾正措施的實施效果。5.4環(huán)境管理的信息溝通5.4.1有關(guān)法律法規(guī)的獲取、識別執(zhí)行?法律法規(guī)和其他要求信息溝通程序共6頁第4頁控制程序?。5.4.2環(huán)境信息交流的方式,可采用通訊、電子郵件、公布投訴、張貼公告、簡報等形式。5.4.3工程工程部/分公司在工程開工前或施工過程中，對施工可能造成的重要環(huán)境影響，并能影響到施工現(xiàn)場附近的社區(qū)、單位時，應(yīng)選擇環(huán)境信息交流方式，通知或通報施工現(xiàn)場附近的社區(qū)和單位。5.4.4各有關(guān)部門/單位接到環(huán)境的外部信息，作好記錄，按信息發(fā)出部門的要求回復(fù)。需要公司部門間協(xié)調(diào)解決的環(huán)境問題，以“信息處置交流單〞的形式通知相關(guān)部門解決。5.4.5工程工程部/分公司及公司控制重要環(huán)境因素的部室，接到外部有關(guān)環(huán)境因素的反映或投訴后，應(yīng)根據(jù)實際情況，作出處置，必要時制定相應(yīng)的改良措施。接到重大信息，應(yīng)向管理者代表匯報。管理者代表組織召開相關(guān)人員會議，研究決定處置方案。并迅速向有關(guān)單位傳達處置意見或方案，立即實施。5.4.6當(dāng)出現(xiàn)環(huán)境緊急或異常情況時，相關(guān)部門/單位應(yīng)按照應(yīng)急預(yù)案規(guī)定的方式方法傳遞信息。5.5職業(yè)健康平安協(xié)商和溝通5.5.1公司工會主席為員工代表，公司工會建立“勞動保護監(jiān)督檢查委員會〞，工程部/分公司設(shè)勞動保護監(jiān)督員。員工代表、勞動保護監(jiān)督員定期收集員工對勞動保護及公司職業(yè)健康平安管理工作的意見和建議，向公司有關(guān)管理部門和公司領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng)。5.5.2公司安保部組織，行政部參加，每季度采用座談的形式和公司員工代表、勞動保護監(jiān)督檢查委員會進行溝通。溝通內(nèi)容：⑴公司職業(yè)健康平安方針、指標(biāo)和目標(biāo)的制定評審；信息溝通程序共6頁第5頁⑵平安風(fēng)險評價、風(fēng)險控制的實施；⑶使用新的機械設(shè)備、原材料、化學(xué)品、技術(shù)和操作規(guī)程。5.5.3公司職業(yè)健康平安管理部門，可以利用平安簡報、宣傳單、信息公告欄等形式，與公司員工和進入現(xiàn)場的相關(guān)方進行溝通。保證相關(guān)方人員了解現(xiàn)場平安規(guī)定。5.6內(nèi)部溝通5.6.1公司最高管理者確保在公司不同層次和職能部門之間，就公司管理體系實施過程中的問題和有效性，進行溝通。到達相互了解，確保接口，協(xié)調(diào)行動，提高過程實施的有效性。5.6.2溝通的方式，可采用：通訊、計算機網(wǎng)絡(luò)、簡報、例會等。5.6.3公司各部門/工程工程部/分公司的領(lǐng)導(dǎo)，應(yīng)向員工傳達公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安體系運行要求的有關(guān)信息。5.6.4上下溝通每季度，公司總經(jīng)理或其授權(quán)人主持召開公司工作例會。工程工程部/分公司的經(jīng)理、公司部室負責(zé)人參加。到會人員匯報討論施工生產(chǎn)、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康平安管理及顧客反應(yīng)等方面的情況。針對反映的問題，公司主管領(lǐng)導(dǎo)組織相關(guān)部門研究，采取相應(yīng)的措施，確保公司管理體系的正常運行。5.6.5每半年，工程工程部/分公司/公司相關(guān)部室對本單位質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的運行情況進行總結(jié)，針對存在的問題，提出改良措施。5.6.6部門之間的溝通公司管理部門之間、公司部室與工程工程部之間需要協(xié)調(diào)溝通的事宜，可隨時進行交流，也可在公司季度例會上提出或向公司主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，由公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。信息溝通程序共6頁第6頁5.6.7部門內(nèi)部溝通每季度，公司相關(guān)部門/單位內(nèi)部召開一次例會，討論本部門質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)平安健康分目標(biāo)實現(xiàn)情況及存在的問題，以便采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施。6、相關(guān)文件6.1?糾正措施控制程序?6.2?預(yù)防措施控制程序?6.3?法律法規(guī)和其他要求控制程序?6.4?北京市建筑工程質(zhì)量保修實施方法?〔97〕質(zhì)監(jiān)督站第82號6.5?建筑工程工程管理規(guī)定?GB/T50326-20017、記錄7.1外部信息溝通記錄7.2工程質(zhì)量回訪方案7.3保修期內(nèi)工程質(zhì)量問題整改通知單7.4信息處置交流單7.5工程維修驗收記錄7.6顧客〔管理單位〕投訴記錄7.7顧客滿意度測試表管理評審程序編碼：SZS/CX/B—05共5頁第1頁吳淑華審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的按籌劃的時間間隔評審公司管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。確保公司管理方針和目標(biāo)適應(yīng)公司自身開展的需要，尋求持續(xù)改良的時機，不斷完善公司管理體系。2、適用范圍適用于對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的評審。本程序包括：GB/T19001-20005.6條款；GB/T24001-19964.6條款；GB/T28001-20014.6條款；3、職責(zé)3.1總經(jīng)理⑴主持管理評審活動，批準(zhǔn)管理評審方案和管理評審報告。⑵決定特殊情況下追加管理評審。3.2管理者代表⑴負責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況，提出改良建議；⑵批準(zhǔn)和組織實施糾正或預(yù)防措施和改良措施方案。3.3副總經(jīng)理、三總師參加管理評審會議，對分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況進行分析，并提出改良建議。3.4開展部⑴負責(zé)制定管理評審方案并發(fā)至相關(guān)部門；⑵匯總管理評審所需的資料；⑶負責(zé)評審會議記錄；管理評審程序共5頁第2頁⑷起草?管理評審報告?；⑸對評審決議的落實進行跟蹤驗證；⑹保存管理評審的相關(guān)記錄。3.5各相關(guān)部門/單位⑴參加管理評審活動，負責(zé)提供與本部門/單位工作有關(guān)的評審所需資料。⑵提出本部門/單位的措施和建議。⑶根據(jù)評審決議，制定實施糾正或預(yù)防措施。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1管理評審方案5.1.1管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過十二個月。當(dāng)出現(xiàn)以下情況之一時可增加臨時管理評審。⑴公司組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、資源配置發(fā)生重大變化時；⑵發(fā)生重大質(zhì)量事故、平安事故、環(huán)境事故或相關(guān)方對某一環(huán)節(jié)有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時；⑶當(dāng)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求有變化時；⑷市場需求發(fā)生重大變化時；⑸即將進行第二、三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時；⑹質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合時；⑺其他情況需要時。5.1.2開展部負責(zé)編制管理評審方案，報管理者代表審核，總管理評審程序共5頁第3頁經(jīng)理批準(zhǔn)。評審方案主要內(nèi)容包括：⑴評審時間；⑵評審目的；⑶評審范圍；⑷參加評審部門〔人員〕；⑸評審依據(jù)；⑹評審內(nèi)容。5.2管理評審輸入管理評審輸入應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的當(dāng)前的業(yè)績和改良的機會：5.2.1審核結(jié)果；包括第一方、第二方、第三方對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系審核的結(jié)果。5.2.2顧客的反應(yīng)，包括顧客滿意程度的測量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等。5.2.3過程的業(yè)績和產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的符合性，包括過程、產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測量的結(jié)果。5.2.4改良、預(yù)防和糾正措施及合理化建議的實施情況，對內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)不合格項采取的糾正和預(yù)防措施的實施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果。5.2.5以往管理評審跟蹤措施的實施及有效性。5.2.6可能影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系的變更，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律、法規(guī)的變化，新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備的開發(fā)等。5.2.7質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況，包括方針和目標(biāo)的適宜性和有效性。5.2.8改良的建議。評價持續(xù)改良工程實施的有效性，并提出新的改良目標(biāo)和工程。5.3管理評審準(zhǔn)備5.3.1開展部擬定管理評審方案，報管理者代表審核，總經(jīng)理管理評審程序共5頁第4頁批準(zhǔn)后發(fā)至各部門/單位，各部門/單位按方案做好相應(yīng)準(zhǔn)備。5.3.2開展部根據(jù)管理評審輸入的要求，收集評審資料。5.4管理評審的實施5.4.1管理評審一般采用會議的方式進行，總經(jīng)理主持管理評審會議，宣布管理評審的目的、內(nèi)容。5.4.2管理者代表分析質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系內(nèi)部審核結(jié)果，報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況。5.4.3副總經(jīng)理、三總師報告分管部門的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行情況。5.4.4進行臨時管理評審時，相關(guān)部門提出專項問題報告。5.4.5各部門/單位負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入做出評價，對于存在或潛在的不合格項提出糾正、預(yù)防或改良措施，確定責(zé)任人和整改時間。5.4.6總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容做出結(jié)論。5.5管理評審輸出5.5.1管理評審的輸出應(yīng)包括以下方面：⑴公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系及其過程有效性的改良，包括對方針、目標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制、環(huán)境管理方案/職業(yè)健康平安管理方案和體系文件的改良需求；⑵與顧客、相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境及職業(yè)健康平安的改良措施，對現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安符合要求的評價。⑶資源配置的調(diào)整、變化和改善。⑷對管理體系的適宜性、充分性和有效性進行總結(jié)評價。5.5.2會議結(jié)束后，開展部根據(jù)管理評審輸出的要求進行總管理評審程序共5頁第5頁結(jié)，擬定?管理評審報告?，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)至相關(guān)部門/單位。5.6改良、糾正、預(yù)防措施的實施和驗證5.6.1對管理評審中發(fā)現(xiàn)的問題，由管理者代表確定責(zé)任部門，責(zé)任部門制定糾正或預(yù)防措施并組織實施。5.6.2開展部對糾正和預(yù)防措施的實施情況跟蹤檢查，驗證實施的有效性。5.7如果評審結(jié)果引起文件更改，執(zhí)行?文件控制程序?。5.8管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄由開展部保存。6、相關(guān)文件6.1?內(nèi)部審核程序?6.2?文件控制程序?6.3?信息溝通程序?6.4?記錄控制程序?6.5?糾正措施控制程序?6.6?預(yù)防措施控制程序?7、記錄7.1管理評審方案7.2管理評審會議記錄7.2管理評審報告人力資源控制程序編碼：SZS/CX/B—06共5頁第1頁沈士紅審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作人員的要求予以確認，并提出要求。通過教育、培訓(xùn)使參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理工作的人員掌握相應(yīng)的崗位技能，按規(guī)定作好本崗位工作。2、適用范圍本程序適用于從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的工作人員〔包括勞務(wù)供方人員〕的資格確認、考核和培訓(xùn)。本程序包括GB/T19001-20006.2條款；GB/T24001-19964.4.2條款；GB/T28001-20014.4.2條款；3、職責(zé)3.1勞人部⑴負責(zé)對從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作管理人員及操作人員的崗位要求予以確認，并對其能力提出要求。⑵組織對有崗位能力要求的人員進行考核，并評價其能力意識。⑶負責(zé)管理和規(guī)劃員工培訓(xùn)工作。⑷對培訓(xùn)工作的有效性進行評價。3.2相關(guān)部室/單位負責(zé)制定本部門、本系統(tǒng)人員的能力要求和需求方案，并協(xié)助實施。3.3工程工程部負責(zé)勞務(wù)供方的入場教育。4、術(shù)語和定義人力資源控制程序共5頁第2頁引用公司?管理手冊?中的術(shù)語和定義。5、工作程序5.1人員范圍：5.1.1管理層：公司機關(guān)各部室負責(zé)人、工程工程部/分公司副經(jīng)理以上人員、部門負責(zé)人和關(guān)鍵崗位〔工程經(jīng)理、施工員、質(zhì)檢員、計量員、測量員、預(yù)算員、材料員、平安員、內(nèi)審員〕及一般管理人員。5.1.2作業(yè)層：主要以有一定技術(shù)含量的工種為準(zhǔn)，含各工種班組長；有技術(shù)等級要求的作業(yè)崗位人員；從事特殊工種作業(yè)〔電工、電氣焊、起重機械、內(nèi)部機動車駕駛員、信號工、壓力容器、登高類〕的人員〔含勞務(wù)供方人員〕。5.2意識、能力要求5.2.1由各部門提出影響質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安活動相關(guān)的范圍人員的崗位和技能要求。5.2.2勞動人事部依據(jù)各部門提出的崗位需求和技能要求，選擇能夠勝任工作的員工，配置合格的人力資源。5.2.3勞動人事部組織，由相關(guān)部室/工程部負責(zé)在員工進入施工現(xiàn)場之前及新工藝、新設(shè)備使用前進行質(zhì)量、環(huán)境保護、職業(yè)健康平安意識的教育。并對重大環(huán)境因素及危險源產(chǎn)生影響的崗位人員進行有針對性的培訓(xùn)，使其意識到管理體系的要求和自身的職責(zé)和作用。5.3意識、能力的考核、評價5.3.1各層級主管領(lǐng)導(dǎo)和部門對所管理的從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作的人員，進行意識、能力、經(jīng)驗要求等方面的考核。人力資源控制程序共5頁第3頁5.3.2勞動人事部組織，對所有需要具有崗位意識、能力、經(jīng)驗的人員進行綜合評價，評價結(jié)果按優(yōu)秀、良好、一般、不合格四個檔次劃分。5.3.3勞動人事部將評價結(jié)果反應(yīng)部門領(lǐng)導(dǎo)及個人，對不合格者進行培訓(xùn)，并將評價結(jié)果作為續(xù)聘、培訓(xùn)、獎勵、晉升等工作的依據(jù)。5.4培訓(xùn)5.4.1培訓(xùn)對象和分類⑴各類施工操作人員的技術(shù)等級培訓(xùn)。⑵各類特種作業(yè)人員的崗位培訓(xùn)及各類關(guān)鍵管理崗位人員的崗位培訓(xùn)。⑶專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育培訓(xùn)。⑷勞務(wù)供方的入場教育培訓(xùn)。5.4.2培訓(xùn)方案的制定和審批⑴每年一季度，公司相關(guān)部室、工程工程部/分公司根據(jù)工作需要，編制培訓(xùn)需求方案，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，報勞人部備案。⑵公司勞人部聚集相關(guān)部室、工程工程部/分公司培訓(xùn)需求方案，結(jié)合公司實際情況，編制“公司年度教育培訓(xùn)方案〞，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。5.4.3培訓(xùn)過程⑴培訓(xùn)方案的實施由提出方案的部室負責(zé)，勞動人事部協(xié)助組織實施。⑵實施培訓(xùn)方案時，應(yīng)做好培訓(xùn)記錄。⑶通過培訓(xùn)，使職工意識到所從事活動的相關(guān)性和重要性以及人力資源控制程序共5頁第4頁如何為實現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安目標(biāo)作出奉獻。5.4.4培訓(xùn)評價⑴從事質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安工作的有關(guān)人員參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)后，要取得培訓(xùn)效果的有效證明材料，如：崗位證書、上崗操作證明、結(jié)業(yè)證明等，經(jīng)過考試的要有考試成績證明。⑵內(nèi)部聘任教師應(yīng)有相應(yīng)的專業(yè)水平，最低應(yīng)具備助理級以上職稱，特殊情況可由管理者代表審批。內(nèi)聘或外聘老師應(yīng)有相關(guān)人員的檔案記錄。⑶工程工程部組織的職工技能操作考核，要有記錄，報公司勞動人事部。⑷經(jīng)培訓(xùn)考試，未能取得合格證書者，要繼續(xù)學(xué)習(xí)，否那么不能從事相應(yīng)崗位的工作。⑸人員上崗后，不能勝任工作的。勞動人事部應(yīng)按需要，及時安排補充培訓(xùn)。5.4.5培訓(xùn)記錄⑴勞動人事部負責(zé)收集、整理、保管培訓(xùn)記錄，相關(guān)部室、工程工程部/分公司保存各自的記錄。⑵勞動人事部對參加繼續(xù)教育培訓(xùn)的人員進行登記并保存證書復(fù)印件。⑶凡取證培訓(xùn)的，均需交驗證書或?qū)W習(xí)成績單，并交一份復(fù)印件存勞動人事部。6、相關(guān)文件6.1北京市人民政府轉(zhuǎn)發(fā)?北京市職工教育條例?的通知京政發(fā)〔1991〕45號6.2公司轉(zhuǎn)發(fā)?北京市專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育規(guī)定的通知?人力資源控制程序共5頁第5頁〔95〕市政四教字265號6.3公司?專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育細那么?市政四教字〔96〕258號6.4北京市?關(guān)于特種作業(yè)人員復(fù)審及考取技術(shù)等級證書有關(guān)問題的通知?市勞辦[1999]33號6.5北京市?北京市特種作業(yè)人員勞動平安管理方法?北京市人民政府第12號令6.6公司?市政四有限責(zé)任公司教育培訓(xùn)管理方法〔暫行〕?的通知市政四勞發(fā)〔2001〕52號6.7?市政四人員聘用考核管理方法?7、質(zhì)量記錄7.1部門人員崗位和技能要求表7.2人員意識、能力考核評價表7.3公司年度培訓(xùn)方案7.4培訓(xùn)臺帳7.5培訓(xùn)工作有效性評價記錄施工設(shè)備管理程序編碼：SZS/CX/B—07共4頁第1頁宋士輝審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的對公司的施工設(shè)備進行維護和保養(yǎng)，滿足工程需要，降低機械設(shè)備對環(huán)境的污染，防止機械傷害，確保在施工過程中平安使用適宜的設(shè)備。2、適用范圍本程序適用于公司施工設(shè)備的管理。本程序包括GB/T19001—20006.3b〕、7.5.1c〕條款3、職責(zé)3.1機械管理中心⑴編制本程序，負責(zé)組織、貫徹、實施本程序；⑵負責(zé)提供和維護公司自有施工設(shè)備；⑶負責(zé)外租施工設(shè)備。3.2工程工程部⑴負責(zé)現(xiàn)場施工設(shè)備的日常管理；⑵確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1施工設(shè)備的購置5.1.1機械管理中心負責(zé)提出所需設(shè)備的購置申請，經(jīng)公司主管經(jīng)理審批，由公司機械管理中心統(tǒng)一購置。5.1.2購置的設(shè)備應(yīng)符合環(huán)保和平安要求。5.2施工設(shè)備的管理施工設(shè)備管理程序共4頁第2頁5.2.1機械管理中心負責(zé)建立公司自有施工設(shè)備技術(shù)狀況臺帳。5.2.2工程工程部應(yīng)根據(jù)工程進度、施工技術(shù)要求或工程監(jiān)理方的要求，確保在施工過程中使用適宜的設(shè)備。5.2.3現(xiàn)場施工設(shè)備的操作人員必須取得操作證后，方能上崗工作。5.2.4機械管理中心向工程工程部提供自有施工設(shè)備前，應(yīng)對施工設(shè)備的技術(shù)狀況和平安性能進行檢查，確保提供的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。5.2.5機械管理中心每月對自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況和平安性能進行一次抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并做好抽查、復(fù)查記錄。5.2.6工程工程部負責(zé)外租施工設(shè)備的日常管理工作。外租施工設(shè)備進場使用前，現(xiàn)場機調(diào)員負責(zé)對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和平安性能進行檢查,確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好進場檢查記錄。5.2.7現(xiàn)場機調(diào)員每月對現(xiàn)場外租施工設(shè)備進行一次檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，并保存好檢查、復(fù)查記錄。5.2.8機械管理中心每月對外租施工設(shè)備的技術(shù)狀況和平安性能進行一次檢查，確保租用的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，發(fā)現(xiàn)問題及時解決并做好檢查、復(fù)查記錄。5.2.9工程工程部對可能影響工程質(zhì)量的施工設(shè)備，應(yīng)提出書面的施工技術(shù)要求，以滿足工程質(zhì)量的要求。5.2.10工程工程部負責(zé)小型機械的管理。⑴建立小型機械設(shè)備臺帳；⑵小型機械設(shè)備使用前進行技術(shù)、環(huán)保、平安檢查；施工設(shè)備管理程序共4頁第3頁⑶每月對使用的小型機械設(shè)備進行完好、環(huán)保、平安檢查。5.3施工設(shè)備的維護和修理5.3.1機械操作人員負責(zé)按保養(yǎng)規(guī)程對施工設(shè)備進行日常保養(yǎng)和維護，認真填寫機械履歷書。5.3.2機械管理中心負責(zé)自有施工設(shè)備的修理工作，負責(zé)現(xiàn)場自有施工設(shè)備的搶修工作，保障現(xiàn)場自有施工設(shè)備能夠滿足工程的需要。5.3.3每年十二月，機械管理中心根據(jù)自有施工設(shè)備的技術(shù)狀況，編制下一年度的機械設(shè)備大中修方案，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。每月末，制訂下一月度的機械設(shè)備的維修方案，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。大修方案可根據(jù)具體情況按月進行調(diào)整，經(jīng)機械管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。5.3.4按方案進修后的施工設(shè)備，機械管理中心組織驗收，確保修復(fù)后的施工設(shè)備能夠滿足工程的需要，并做好修理驗收記錄。5.3.5現(xiàn)場的自有施工設(shè)備發(fā)生故障時，機械管理中心應(yīng)立即派維修人員趕赴現(xiàn)場進行搶修，并做好搶修記錄。不能及時修復(fù)時，由機械管理中心負責(zé)更換同類型設(shè)備，滿足工程的需要。5.3.6現(xiàn)場的外租施工設(shè)備發(fā)生故障時，由現(xiàn)場機調(diào)員通知機械供給方，由機械供給方進行搶修或更換。5.4環(huán)境保護和平安管理5.4.1機械管理中心負責(zé)自有施工設(shè)備的環(huán)境保護和平安生產(chǎn)的日常管理工作，每月組織一次環(huán)保和平安狀況的檢查。5.4.2機械管理中心負責(zé)自有施工設(shè)備的尾氣排放的控制，確保尾氣排放到達公司規(guī)定的指標(biāo)；負責(zé)對自有施工設(shè)備的工作噪聲進行控制。施工設(shè)備管理程序共4頁第4頁5.4.3機械維修人員負責(zé)收集修理機械時排出的廢油、廢件、舊電瓶等廢棄物并集中交到材料庫，由材料管理員妥善處理。禁止將廢油排放到地面或下水道中。5.4.4機械操作人員負責(zé)按機械平安規(guī)程操作機械，禁止違章操作。6、相關(guān)文件6.1公司?施工過程控制程序?6.2公司?現(xiàn)場施工設(shè)備管理方法?6.3公司?施工設(shè)備維修管理方法?6.4總公司?市政工程機械技術(shù)保養(yǎng)規(guī)程?6.5北京市?市政工程施工平安操作規(guī)程?7、質(zhì)量記錄7.1機械設(shè)備技術(shù)狀況臺帳(CX07—表1)；7.2機械設(shè)備技術(shù)狀況檢查記錄(CX07—表2)；7.3機械設(shè)備進場檢查記錄表(CX07—表3);7.4機械設(shè)備進場檢查記錄臺帳(CX07—表4)；與顧客有關(guān)的過程控制程序編碼：SZS/CX/B—08共3頁第1頁顧玉升審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的充分了解顧客及相關(guān)方的要求和期望，確定滿足顧客要求的產(chǎn)品質(zhì)量及相關(guān)的要求，且有能力實現(xiàn)這些要求。有效履行工程合同。2、適用范圍適用于工程投標(biāo)文件報出前、工程合同簽訂及修訂前的評審。本程序包括GB/T19001—20007.2.1、7.2.2條款。3、職責(zé)3.1營銷中心⑴負責(zé)制定本程序；⑵負責(zé)與顧客聯(lián)系，組織公司相關(guān)部室及工程工程部，確定顧客的要求和對招投標(biāo)文件及合同的評審，匯總評審結(jié)果，報總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。3.2工程部⑴確認公司是否能夠按方案、按工期要求履行合同。⑵確認是否能夠根據(jù)顧客要求，按質(zhì)量要求履行合同。3.3材料管理中心確認是否能夠按顧客要求提供滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的物資。3.4機械管理中心確認是否能夠按顧客要求提供施工所需的機械設(shè)備。3.5勞動人事部確認人力資源的保證能力。3.6計量試驗中心與顧客有關(guān)的過程控制程序共3頁第2頁確認是否能夠提供施工所需的檢驗試驗設(shè)備。3.7工程工程部/分公司負責(zé)履行合同。3.8總經(jīng)理/總經(jīng)濟師工程造價≥5000萬元的，總經(jīng)理主持評審并批準(zhǔn)。工程造價<5000萬元的，總經(jīng)濟師主持評審并批準(zhǔn)。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1與產(chǎn)品有關(guān)要求確實定5.1.1明確顧客規(guī)定的產(chǎn)品〔及環(huán)?！骋?，包括有關(guān)產(chǎn)品交付方式和效勞的要求。5.1.2顧客及相關(guān)方未加以規(guī)定，公司對預(yù)期或規(guī)定用途所提出的要求，包括通過市場調(diào)研、針對顧客及相關(guān)方要求所做的承諾。5.1.3與產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)的要求。5.2評審的內(nèi)容5.2.1確保準(zhǔn)確理解顧客〔或相關(guān)方〕要求，包括顧客口頭表達的要求，也已得到確認，還包括供需雙方對合同理解不一致的需求得到解決。5.2.2公司內(nèi)部確信，采取必要的、可實現(xiàn)的技術(shù)上、資源上等方面的措施，有能力滿足顧客對產(chǎn)品交付使用和效勞等各方面的要求。5.3評審過程5.3.1市場營銷中心組織材料管理中心、機械管理中心、勞動與顧客有關(guān)的過程控制程序共3頁第3頁人事部、計量試驗中心就招標(biāo)工程有關(guān)要求進行確認并進行報標(biāo)前/承諾前的評審，匯總評審結(jié)果，報公司總經(jīng)理/總經(jīng)濟師審批。5.4合同的修訂合同履行中，由于顧客要求或客觀因素的影響，需要變更合同內(nèi)容時，由營銷中心組織評審，與顧客簽訂補充合同，并通知相關(guān)部室及工程經(jīng)理部。5.5工程工程部根據(jù)工程需要提出的合同變更〔工程變更〕，經(jīng)顧客、設(shè)計、監(jiān)理同意簽證后實施，不再評審，但必須有簽證記錄〔工程洽商記錄〕。6、相關(guān)文件6.1?中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法?6.2?中華人民共和國合同法?6.3?建筑安裝工程承包合同條例?〔國發(fā)[1983]122號〕6.4?建設(shè)工程施工合同管理方法?〔建建[1993]78號〕6.5北京市?建設(shè)工程施工合同管理方法?7、記錄7.1顧客要求情況表7.2投標(biāo)文件/合同評審記錄7.3合同修改評審記錄物資采購和管理程序編碼：SZS/CX/B—09共5頁第1頁甄小光審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的對采購過程及供方進行控制，防止物資在使用時發(fā)生混淆、損壞、變質(zhì)。確保所采購的物資符合工程質(zhì)量、環(huán)保及平安要求。2、適用范圍適用于公司承建的工程的物資采購和管理工作。本程序包括GB/T19001—20007.4、7.5.3、7.5.5條款。3、職責(zé)3.1材料管理中心⑴負責(zé)制定組織檢查本程序的實施。⑵負責(zé)采購構(gòu)成工程實體的材料如：鋼筋、水泥、木材、商品砼、預(yù)制構(gòu)件等；標(biāo)準(zhǔn)的周轉(zhuǎn)材料。⑶負責(zé)檢查現(xiàn)場標(biāo)識、物資防護及倉庫管理工作。3.2工程工程部/分公司⑴負責(zé)采購輔助材料如：五金、水暖、電料、化工等及非標(biāo)準(zhǔn)周轉(zhuǎn)材料⑵負責(zé)現(xiàn)場物資管理。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1供方的評審及評價5.1.1對構(gòu)成工程實體，直接影響最終產(chǎn)品使用性能的物資供方，對可能造成環(huán)境影響的物資供方，均應(yīng)進行評審。5.1.2物資供方評審，具體執(zhí)行?公司物資供方評審準(zhǔn)那么?。物資采購和管理程序共5頁第2頁5.1.3材料管理中心/工程工程部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)采購物資時，符合5.1.1條款，分別進行評審，并建立“合格供方名冊〞。5.1.4材料管理中心建立的“合格供方名冊〞，由材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)。工程工程部/分公司建立的“合格供方名冊〞，由工程工程部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。作為物資采購的依據(jù)。5.1.5因工程需要采購特殊材料，經(jīng)本單位主管經(jīng)理批準(zhǔn)，可對新增的供方，進行臨時評審,并納入?物資合格供方名冊?。5.1.6總公司物資部公布的?物資合格供方名冊?，可作為采購物資時選擇供方的依據(jù)，不再進行評審。5.1.7工程工程部/分公司根據(jù)供方供貨情況，每半年填寫“采購物資質(zhì)量反應(yīng)表〞，報公司材料管理中心，作為年度復(fù)審和編制下一年度合格供方名冊的依據(jù)。5.1.8經(jīng)評價，供方不能滿足合同要求的，取消其合格供方的資格，二年內(nèi)不再評審。5.2采購信息及采購5.2.1采購人員應(yīng)廣泛搜集各類材料的質(zhì)量、價格等市場信息，比質(zhì)、比價采購。了解供方的設(shè)備、有關(guān)人員資格及質(zhì)量管理體系。5.2.2工程工程部/分公司根據(jù)工程進度，編制單項工程物資需用方案，報公司材料管理中心。方案應(yīng)規(guī)定所需物資的驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝要求、環(huán)保要求等。5.2.3材料管理中心匯總工程工程部/分公司物資需用方案，編制具體采購方案，經(jīng)材料管理中心經(jīng)理批準(zhǔn)，采購員按照方案在合格供方中采購。物資采購和管理程序共5頁第3頁5.2.4工程工程部/分公司在采購權(quán)限內(nèi)，實施物資采購時，編制的采購方案，由工程工程部/分公司主管經(jīng)理批準(zhǔn)。采購員按照方案在合格供方中采購。5.2.5采購需簽訂采購/加工合同時，合同應(yīng)經(jīng)本單位主管經(jīng)理審批。5.2.6采購員在簽訂加工構(gòu)件、配件、半成品合同時，工程工程部/分公司的技術(shù)人員負責(zé)對供方進行書面交底，并提出質(zhì)量環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的具體要求。5.3采購物資的驗證采購人員負責(zé)向供方索取所購物資的“質(zhì)量證明書〞、“合格證〞等有關(guān)質(zhì)量證明資料，保證與所購物資相符。5.3.2材料管理中心/工程工程部/分公司所采購的物資，進入現(xiàn)場后。工程工程部/分公司材料員負責(zé)檢查進場物資的數(shù)量、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件，作好檢查記錄。5.3.3對需復(fù)檢的物資，工程工程部按照規(guī)定送檢。執(zhí)行?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?。必要時對供方的產(chǎn)品、過程、設(shè)備、人員提出資格鑒定的要求。5.3.5采購/加工的物資，需要在供方貨源處進行驗證時，應(yīng)在合同中對驗證的安排、驗證方法進行規(guī)定。驗證時應(yīng)填寫“驗證記錄〞。5.3.6顧客或其代表提出，在收貨地點或供貨地點對供方提供的物資進行驗證時，采購員應(yīng)負責(zé)安排。在貨源處已經(jīng)顧客驗證的物資，也不能排除其后顧客拒收的可能，在進場時仍應(yīng)進行進貨檢驗。物資采購和管理程序共5頁第4頁5.4產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性5.4.1物資進入現(xiàn)場后，工程工程部材料員分別用插牌、掛簽、涂色方法進行標(biāo)識，對顧客提供的產(chǎn)品，應(yīng)加“顧客〞標(biāo)志進行標(biāo)識。5.4.2以下情況必須進行標(biāo)識：容易混淆的、有危險性的、有期限要求的物資。5.4.3物資標(biāo)識的范圍及具體方法,執(zhí)行公司?物資標(biāo)識管理方法?。5.5物資的防護5.5.1工程工程部負責(zé)現(xiàn)場物資搬運，執(zhí)行公司?現(xiàn)場物資搬運管理方法?。5.5.2物資進場后，工程工程部/分公司材料保管員應(yīng)按采購員開據(jù)的材料驗收單，核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量，并辦理簽字、驗收、入庫手續(xù)。5.5.3工程工程部/分公司負責(zé)所屬庫房的管理工作。材料保管員對入庫材料的保管及對露天存放材料和特殊材料的貯存，執(zhí)行?公司倉庫管理方法?。5.5.4對有危險的、有保質(zhì)期的材料，應(yīng)每月進行檢查，填寫“庫存材料檢查記錄〞。5.6當(dāng)出現(xiàn)不合格物資時，執(zhí)行?不合格品控制程序?。6、相關(guān)文件6.1?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?6.2?不合格品控制程序?6.3公司?物資標(biāo)識管理方法?6.4公司?現(xiàn)場物資搬運管理方法?物資采購和管理程序共5頁第5頁6.5公司?倉庫管理方法?7、質(zhì)量記錄7.1供方評審表7.2物資合格供方名冊7.3采購物資質(zhì)量反應(yīng)表7.4供方貨源處驗證記錄7.5物資標(biāo)識記錄表7.6庫存材料檢查記錄表工程分包管理程序編碼：SZS/CX/B—10共3頁第1頁谷建軍審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的為選擇合格的工程分包方，并對其進行管理及控制，以保證工程質(zhì)量、環(huán)境、平安行為符合合同規(guī)定及相關(guān)方要求。2、適用范圍適用于對公司工程分包的管理。本程序包括GB/T19001—20007.4條款。3、職責(zé)3.1公司營銷中心負責(zé)制定并組織貫徹執(zhí)行本程序，負責(zé)簽訂工程分包合同。3.2工程工程部負責(zé)工程分包方的各項管理工作。3.3工程部檢查工程工程局部包工程的質(zhì)量、環(huán)境管理工作。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1工程分包方的選擇、評價和重新評價5.1.1當(dāng)工程需要分包時，工程工程部制定工程分包方案，報公司營銷中心，公司主管經(jīng)理審批。5.1.2營銷中心組織工程工程部等有關(guān)人員，對工程分包方進行評價，評價內(nèi)容：⑴分包方營業(yè)執(zhí)照；⑵施工資質(zhì)等級；工程分包管理程序共3頁第2頁⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。5.1.3工程工程部負責(zé)向供方索取評價內(nèi)容的各項證明文件，工程部填寫分包方登記表報公司營銷中心。5.1.4對評價合格的分包方，營銷中心編制“公司合格工程分包方名冊〞，保存評價資料。5.1.5每年12月，營銷中心會同工程工程部，對分包方進行年終評價，評價合格的，列入下年度“公司合格工程分包方名冊〞。評價不合格的，不得繼續(xù)使用。5.2工程分包方的控制5.2.1分包方必須自行完成分包的工程，不得再分包或轉(zhuǎn)包。發(fā)現(xiàn)其分包或轉(zhuǎn)包，公司立即同其解除合同。5.2.3分包方采購物資，執(zhí)行公司?物資采購和管理程序?。5.2.4工程工程部應(yīng)對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境行為、平安行為進行監(jiān)督和管理。執(zhí)行公司?環(huán)境運行控制程序?、?施工平安勞動保護控制程序?。5.2.5分包方應(yīng)向公司提供合格的人員資質(zhì)和設(shè)備的證明。5.2.6分包方應(yīng)對物資和產(chǎn)品狀態(tài)進行標(biāo)識并記錄，工程工程部每月檢查一次。5.2.7分包方應(yīng)對過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品制定防護措施，報工程部審批，工程工程部進行檢查。5.2.8分包方應(yīng)將監(jiān)視和測量裝置的檢定證明，報工程工程部計量管理員。5.2.9分包方物資進貨、產(chǎn)品實施過程的完成，需經(jīng)工程工程工程分包管理程序共3頁第3頁部質(zhì)檢人員驗證，報監(jiān)理及相關(guān)部門后，方可進行下步工序。5.2.10分包方如出現(xiàn)不合格品，執(zhí)行?不合格品控制程序?。5.2.11每月，工程工程部對分包方的工程質(zhì)量、環(huán)境管理、平安、工程進度進行檢查。6、相關(guān)文件6.1?物資采購和管理程序?6.2?不合格品控制程序?6.3?監(jiān)視和測量裝置控制程序?6.4?環(huán)境運行控制程序?6.5?施工平安勞動保護控制程序?6.6?應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序?6.7?施工過程控制程序?6.8?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?6.9公司?分包工程的資質(zhì)審核及管理方法?7、質(zhì)量記錄7.1分包方評審記錄7.2合格分包方名冊7.3工程分包方登記表7.4在施分包工程檢查表7.5工程分包綜合評價表7.6合格分包方年終評審記錄勞務(wù)供方控制程序編碼：SZS/CX/B—11共3頁第1頁沈士紅審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的確保勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證過程處于受控狀態(tài)，保證勞務(wù)供方在施工過程中，滿足質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安的要求。2、適用范圍適用于與有關(guān)的勞務(wù)供方的選擇和管理。本程序包括GB/T19001—20007.4條款。3、職責(zé)3.1公司勞動人事部負責(zé)勞務(wù)供方的評價、選擇、管理、驗證；監(jiān)督檢查工程工程部的勞務(wù)供方的管理工作。3.2工程工程部/分公司負責(zé)勞務(wù)供方的入場教育和日常管理。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1勞務(wù)供方的選擇、評價、注冊5.1.1工程工程部制定勞務(wù)用工方案，報公司勞動人事部，公司主管經(jīng)理審批。5.1.2工程工程部可直接從市政工程總公司發(fā)布的?外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊?中選擇。公司不再進行評價。5.1.3工程工程部如選擇總公司?外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊?以外的勞務(wù)作業(yè)隊伍，必須進行評價。5.1.4評價由勞動人事部組織，工程工程部有關(guān)人員參加，對勞務(wù)供方控制程序共3頁第2頁勞務(wù)供方進行評價，評價內(nèi)容：⑴勞務(wù)供方營業(yè)執(zhí)照；⑵施工資質(zhì)等級；⑶設(shè)備狀況；⑷質(zhì)量管理體系及人員持證上崗情況；⑸工作業(yè)績和相關(guān)經(jīng)驗。5.1.5工程工程部負責(zé)向勞務(wù)供方索取評價內(nèi)容規(guī)定的各項證明文件，報公司勞動人事部。5.1.6工程工程部根據(jù)用工方案，選擇勞務(wù)供方后，同其簽定“建設(shè)工程勞務(wù)分包合同“，報公司勞動人事部，經(jīng)審核加蓋公司經(jīng)濟合同章。5.1.7勞人部持有關(guān)文件，到總公司勞動力調(diào)劑效勞中心、市建委外管處注冊、備案。并取得勞動人事部核發(fā)的“入場通知單〞前方可正式入場。5.2勞務(wù)供方的管理5.2.1工程部負責(zé)對勞務(wù)供方進行質(zhì)量、環(huán)境、平安等方面的培訓(xùn)，經(jīng)檢測合格，勞務(wù)供方方能進入施工現(xiàn)場。5.2.2工程工程部每月對所使用的人員進行例行檢查，對未注冊人員予以去除。勞動人事部負責(zé)監(jiān)督。5.2.3工程工程部根據(jù)施工方案對勞務(wù)供方的施工過程、環(huán)境行為、平安行為進行控制。每年12月及勞務(wù)供方承接的工程完工后，勞動人事部會同工程工程部，對勞務(wù)供方的履約能力、工作業(yè)績進行評價。6、相關(guān)文件6.1市政勞字99號?北京市政工程總公司勞務(wù)管理規(guī)定?的通勞務(wù)供方控制程序共3頁第3頁知6.2市政人字265號?北京市政工程總公司勞務(wù)隊管理方法?的通知6.3市政四134號?公司勞務(wù)隊管理方法?6.4市政總公司?外部合作企業(yè)登錄及施工隊伍作業(yè)資格等級冊單?7、記錄7.1年度用工方案7.2申請勞務(wù)隊審批表7.3勞務(wù)合同、進京名冊、許可證7.4勞務(wù)隊入場通知7.5外施人員現(xiàn)場檢查記錄7.6勞務(wù)管理情況檢查表施工過程控制程序編碼：SZS/CX/B—12共4頁第1頁劉宗立審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的為保證公司所承建工程的整個施工生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，確保提供滿足法律法規(guī)和顧客要求的產(chǎn)品。2、適用范圍適用于公司承建的所有工程工程。本程序包括GB/T19001—20007.5.1、7.5.2條款。3、職責(zé)3.1工程部⑴負責(zé)編制并組織實施本程序，監(jiān)督、檢查施工過程；⑵審核工程工程?質(zhì)量方案?、?施工組織設(shè)計?，并檢查執(zhí)行情況。⑶檢查特殊過程施工。3.2工程工程部/分公司控制施工過程，確保過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品符合標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)，滿足合同要求。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1工程特性信息的獲得5.1.1工程工程部應(yīng)通過以下方面獲得工程特性信息；⑴招標(biāo)文件及其附件；⑵與顧客簽訂的施工合同；⑶顧客提供的工程設(shè)計圖紙及其他相關(guān)設(shè)計文件；施工過程控制程序共4頁第2頁⑷設(shè)計交底紀(jì)要或圖紙會審記錄及相關(guān)附件；⑸施工洽商變更記錄。5.2施工準(zhǔn)備過程控制工程工程部應(yīng)做好以下施工準(zhǔn)備工作5.2.1組織相關(guān)人員進行圖紙自審，形成?圖紙審查記錄?，參加顧客組織的圖紙會審〔設(shè)計交底〕會議，并簽認?設(shè)計交底記錄?。5.2.2開工前編制?施工組織設(shè)計?，編制時依據(jù)公司?施工組織設(shè)計管理方法?及其他有關(guān)要求。5.2.3依據(jù)公司和工程工程特性的要求，必要時在分部或分項工程施工前編制?施工方案?。5.2.4根據(jù)工程特性要求，選擇勞務(wù)供方，執(zhí)行?勞務(wù)供方控制程序?。5.2.5工程中需要工程分包的工程，執(zhí)行?工程分包管理程序?。5.2.6按照施工組織設(shè)計的要求完成施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的配置。5.2.7按照施工組織設(shè)計的要求，配置必要、適宜的機械設(shè)備、施工機具。5.2.8在施工的各個階段，應(yīng)配置必要且足夠的監(jiān)視和測量裝置，以保證有條件對產(chǎn)品過程實施監(jiān)視和測量。5.2.9在各分項工程實施前，編制?分項工程技術(shù)交底?。5.3施工實施過程控制5.3.1施工測量放線⑴測量員必須經(jīng)過培訓(xùn)并熟悉施工圖紙和設(shè)計文件的有關(guān)要施工過程控制程序共4頁第3頁求，按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程進行測量放線工作，及時提供控制點和控制線，作為指導(dǎo)施工的依據(jù)。⑵測量人員必須使用符合精度要求的監(jiān)視和測量裝置，并且所有被使用的裝置須經(jīng)過檢驗校正。⑶按照現(xiàn)行北京市市政工程建設(shè)有關(guān)管理規(guī)定，做好測量記錄。5.3.2分項工程質(zhì)量控制⑴分項工程施工依據(jù)設(shè)計文件、標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程、施工組織設(shè)計、必要時質(zhì)量方案、施工方案及技術(shù)交底組織實施。⑵分項工程實施時，應(yīng)根據(jù)相關(guān)的技術(shù)交底使用適宜的設(shè)備，以保證該分項工程的完成。⑶分項工程實施過程中，應(yīng)使用符合產(chǎn)品特性的監(jiān)視和測量裝置，并對產(chǎn)品實施適時的監(jiān)視和測量，執(zhí)行?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?，并應(yīng)形成符合相關(guān)要求的記錄。5.4竣工階段控制⑴工程工程全部完成后，進行竣工驗收，實施放行和交付，執(zhí)行?產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序?。⑵工程竣工后應(yīng)與顧客簽訂?工程保修合同?，工程部應(yīng)及時擬定?工程回訪方案?，并組織落實。5.5特殊過程控制工程工程部應(yīng)對特殊過程實施確認。公司規(guī)定的特殊過程包括：橋面防水、地下防水、有特殊要求的部位焊接施工等。5.5.1應(yīng)在?施工組織設(shè)計?或?工程質(zhì)量方案?中明確上述所需確認的特殊過程。5.5.2特殊過程施工方案由工程技術(shù)負責(zé)人編制，報工程部審施工過程控制程序共4頁第4頁批。5.5.3特殊過程的實施，應(yīng)使用滿足要求的設(shè)備和具有相應(yīng)資質(zhì)或有能力實施的人員，這些設(shè)備和人員需要得到工程技術(shù)負責(zé)人的認可。5.5.4工程工程部在實施特殊過程中明確人員分工，部署人員和設(shè)備到位。技術(shù)人員負責(zé)向操作人員進行技術(shù)交底。質(zhì)檢員監(jiān)督特殊作業(yè)過程人員按照技術(shù)交底作業(yè)，技術(shù)負責(zé)人對實施結(jié)果進行確認。5.5.5特殊過程實施前，工程部通知工程部，工程部對特殊過程實施旁站，并做好檢查記錄。6、相關(guān)文件6.1公司?施工組織設(shè)計〔施工方案〕編審方法?6.2公司?質(zhì)量方案編制審批管理方法?6.3公司?施工方案管理實施細那么?6.4市建委?文明平安施工管理暫行規(guī)定?6.5?施工現(xiàn)場文明平安施工補充標(biāo)準(zhǔn)?6.6國標(biāo)?建設(shè)工程工程管理標(biāo)準(zhǔn)?GB/T50326--20016.7公司?現(xiàn)場設(shè)備管理方法?7、質(zhì)量記錄7.1施工組織設(shè)計〔施工方案〕審批記錄7.2施工過程檢查記錄監(jiān)視和測量裝置控制程序編碼：SZS/CX/B—13共3頁第1頁李華審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的通過對監(jiān)視與測量裝置的管理、校準(zhǔn)和維護，確保監(jiān)視和測量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，從而保證工程質(zhì)量、環(huán)境平安、職業(yè)健康平安的監(jiān)視和測量的準(zhǔn)確性。2、適用范圍適用于公司工程施工、環(huán)境檢測、職業(yè)健康平安檢測裝置和過程監(jiān)測裝置的控制。本程序包括GB/T19001—20007.6條款；GB/T24001—19964.5.1條款；GB/T28001—20014.5.1條款。3、職責(zé)3.1計量試驗中心建立監(jiān)視和測量裝置總臺帳，檢查監(jiān)視與測量裝置的檢定、標(biāo)識和使用維護情況。3.2監(jiān)視與測量裝置的使用單位負責(zé)設(shè)備的檢定、標(biāo)識和維護。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1監(jiān)視與測量裝置的配備和購置5.1.1公司工程部對公司工程質(zhì)量和環(huán)境監(jiān)測的監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。5.1.2公司安保部對職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量裝置予以識別和配備。監(jiān)視和測量裝置控制程序共3頁第2頁5.1.3當(dāng)現(xiàn)有的監(jiān)視與測量裝置不能滿足測量要求時，使用單位提出申請，報公司總工程師批準(zhǔn)后購置。5.1.4新購置的監(jiān)視與測量裝置由計量人員會同有關(guān)部門驗收。同時，購置單位對設(shè)備進行送檢和狀態(tài)標(biāo)識，記入分臺帳，報公司計量試驗中心。5.2監(jiān)視與測量裝置的管理5.2.1公司計量試驗中心建立監(jiān)視與測量裝置總臺賬。擬訂并執(zhí)行?計量管理制度?。5.2.2使用單位建立監(jiān)視與測量裝置分臺賬。5.2.3對于能溯源到國際或國家基準(zhǔn)的監(jiān)視與測量裝置，在投入使用前由計量人員負責(zé)送至國家法定部門進行檢定，或采用與標(biāo)準(zhǔn)相對的方法對監(jiān)視與測量裝置進行校準(zhǔn)，并按照規(guī)定進行周期檢定，保存檢定記錄。5.2.4對于無法溯源的監(jiān)視與測量裝置，執(zhí)行?計量管理制度?。5.2.5對監(jiān)視與測量裝置應(yīng)予以標(biāo)識，確定其校準(zhǔn)或檢定狀態(tài)。綠色標(biāo)識表示A、B類設(shè)備合格使用、黃色標(biāo)識表示C類設(shè)備合格準(zhǔn)用、黑色標(biāo)識表示封存和備用、棕色標(biāo)識表示禁用和報廢。5.2.6監(jiān)視與測量裝置在搬運和貯存過程中采取適當(dāng)?shù)拇胧?，在使用過程中認真維護，防止損失或失效。5.2.7當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視與測量裝置在檢定有效期內(nèi)處于偏離狀態(tài)時應(yīng)對設(shè)備此前的測量結(jié)果的有效性進行評價，并采取適當(dāng)?shù)募m正措施，同時對該設(shè)備采取必要的措施。5.3監(jiān)視與測量裝置的處置監(jiān)視與測量裝置出現(xiàn)問題時，由設(shè)備使用人通知計量檢定人員監(jiān)視和測量裝置控制程序共3頁第3頁進行維修。維修不好的可做報廢處置。同時在臺賬上注明。6、相關(guān)文件6.1?計量法律法規(guī)選編?6.2?關(guān)于企業(yè)使用的非強檢計量器具由企業(yè)依法自主管理的通知?—質(zhì)技監(jiān)局[1999]80號文件6.3公司?計量管理制度?7、記錄7.1監(jiān)視與測量裝置臺賬7.2監(jiān)視與測量裝置購置申請表7.3監(jiān)視與測量裝置封存〔報廢〕表7.4監(jiān)視與測量裝置檢查記錄表內(nèi)部審核程序編碼：SZS/CX/B—14共6頁第1頁吳淑華審批：王文治發(fā)布：2003-05-20實施：2003-05-201、目的驗證質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求，以確保質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系得到有效地實施、保持和改良。2、適用范圍適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)部審核。本程序包括GB/T19001-20008.2.2條款；GB/T24001-19964.5.4條款；GB/T28001-20014.5.4條款.3、職責(zé)3.1總經(jīng)理⑴批準(zhǔn)年度內(nèi)審方案;⑵批準(zhǔn)管理體系內(nèi)部審核報告。3.2管理者代表⑴全面組織、協(xié)調(diào)管理體系內(nèi)部審核工作的開展；⑵審核年度內(nèi)審方案；⑶任命審核組長及內(nèi)審員，成立審核組；⑷審核每次管理體系內(nèi)部審核實施方案和審核報告。3.3開展部⑴擬定年度內(nèi)審方案并負責(zé)組織實施；⑵組織、協(xié)調(diào)內(nèi)審活動；⑶匯總、保存內(nèi)審資料。3.4審核組長內(nèi)部審核程序共6頁第2頁⑴編制實施本次內(nèi)審方案；⑵主持召開首、末次會議；⑶編寫內(nèi)審報告，提交管理者代表審核，報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)；⑷組織內(nèi)審組對受審核方糾正措施實施情況進行驗證3.5內(nèi)審員⑴按照內(nèi)審方案編制內(nèi)部審核現(xiàn)場檢查表；⑵完成指定的審核工作，開具不符合報告；⑶對糾正措施進行跟蹤驗證。3.6相關(guān)部室/單位全面配合內(nèi)審工作進行。4、術(shù)語和定義引用公司?管理手冊?中的有關(guān)術(shù)語和定義。5、工作程序5.1年度內(nèi)審方案5.1.1根據(jù)擬審核的活動和區(qū)域的狀況和重要程度，以及以往審核的結(jié)果，開展部編制年度內(nèi)審方案，經(jīng)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。每年內(nèi)審至少一次，時間間隔不超過十二個月。5.1.2出現(xiàn)以下情況時由管理者代表及時組織內(nèi)部⑴組織機構(gòu)、管理體系發(fā)生重大變化；⑵出現(xiàn)重大質(zhì)量事故、平安事故、環(huán)境事故或顧客對某一環(huán)節(jié)連續(xù)投訴；⑶法律、法規(guī)及其他外部要求的變更；⑷在接受第二、第三方審核之前；⑸在認證證書到期換證前。5.1.3年度內(nèi)審方案的內(nèi)容：內(nèi)部審核程序共6頁第3頁⑴審核的目的、范圍、依據(jù)和方法；⑵受審部門和審核時間。5.1.4審核范圍：根據(jù)需要，可審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系覆蓋的全部要求和部門，也可專門針對某幾項要求或部門進行重點審核，但全年的內(nèi)審必須覆蓋質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系全部要求。5.2審核準(zhǔn)備5.2.1管理者代表任命內(nèi)審組長，組織成立內(nèi)審組，內(nèi)審應(yīng)由與受審部門無直接關(guān)系的內(nèi)審員負責(zé)。5.2.2審核組長根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行的過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核結(jié)果，編制審核日程方案，管理者代表批準(zhǔn)后實施。內(nèi)容主要包括：⑴審核的目的、范圍、依據(jù)、方法；、⑵內(nèi)審組成員；⑶審核的時間、地點；⑷受審部門及審核要點。5.2.3開展部于審核前3日內(nèi)將審核時間通知受審核部門，受審部門如有異議，應(yīng)在接到通知后，立即通知內(nèi)審組長。經(jīng)協(xié)商后另行安排。5.2.4審核組成員按分工編寫檢查表，審核組長批準(zhǔn)后實施。5.3內(nèi)審的實施5.3.1首次會議⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及受審核部門負責(zé)內(nèi)部審核程序共6頁第4頁人；⑶會議內(nèi)容：審核組長介紹審核的目的、范圍、依據(jù)、方式、內(nèi)審組成員和內(nèi)審日程安排及其他相關(guān)事項。5.3.2現(xiàn)場審核⑴按照審核日程方案和檢查表，內(nèi)審組對受審部門進行現(xiàn)場審核，將體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。⑵審核組長需在內(nèi)審期間每日召開內(nèi)審會議，全面了解當(dāng)日內(nèi)審情況。⑶審核員在獲取客觀證據(jù)時，發(fā)現(xiàn)不合格項，經(jīng)審核組長認可后填寫不合格報告，并經(jīng)受審核方簽字確認。5.3.3審核內(nèi)容：⑴方針是否傳達和理解、目標(biāo)是否分解；⑵職責(zé)、權(quán)限是否明確；⑶有關(guān)崗位是否有相關(guān)文件；⑷目標(biāo)、指標(biāo)管理方案是否按方案實施或完成；⑸是否對重點供方和相關(guān)方進行調(diào)查和施加影響；⑹重點崗位人員是否經(jīng)過必要的培訓(xùn)，具備必要的技能和意識；⑺所有記錄是否完整、有效和符合要求；⑻運行過程中出現(xiàn)的問題是否及時糾正，對已采取糾正措施的問題是否再次發(fā)生。5.3.4審核結(jié)果確認⑴現(xiàn)場審核結(jié)束后，內(nèi)審員應(yīng)對受審核方的審核結(jié)果進行評價，確定不合格項，開具不合格報告。⑵內(nèi)審組組長召開內(nèi)審組內(nèi)部會議，綜合分析、評審審核結(jié)內(nèi)部審核程序共6頁第5頁果，對受審核方的管理體系運行情況做出評價。5.3.5末次會議⑴審核組長主持會議；⑵參加會議人員：公司領(lǐng)導(dǎo)、內(nèi)審組成員及各部門負責(zé)人；⑶會議內(nèi)容：內(nèi)審組長重申審核目的、宣布不符合報告，受審核方對不合格事實進行確認。⑷提出完成糾正措施的要求及日期；⑸領(lǐng)導(dǎo)講話。5.3