軌道交通集團(tuán)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析

山東省地方鐵路局

第三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告2010年10月15日2010年三季度，在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，省地方鐵路局廣大員工積極努力，扎實(shí)開展工作，全面完成了生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，各項(xiàng)工作全面提升。（一）主要考核指標(biāo)完成情況凈利潤(rùn)1187萬元，同比增長(zhǎng)147.8%，完成預(yù)算的109.9%，完成全年目標(biāo)值1700萬元的69.8%。營(yíng)業(yè)收入9.1億元，同比增長(zhǎng)14.0%，完成預(yù)算的103.3%，完成全年目標(biāo)值11.8億元的77.4%。凈資產(chǎn)收益率2.57%，完成預(yù)算的115.8%。總資產(chǎn)報(bào)酬率1.33%，完成預(yù)算的107.3%。一、一至三季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)主要特點(diǎn)及措施特點(diǎn)一：運(yùn)量增幅趨緩，三季度波動(dòng)加大上半年運(yùn)量保持較快的增長(zhǎng)幅度，但隨著國(guó)家房地產(chǎn)調(diào)控政策的相繼出臺(tái)，鋼鐵、水泥需求量減少，以原材料運(yùn)輸為主要貨源的鐵路運(yùn)量增幅趨緩，三季度同比下降4%，為全年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的完成帶來很大壓力。采取的主要措施：一是抓貨源組織，建立和完善貨主電子檔案，深入沿線港口、企業(yè)調(diào)查貨源第一手信息，重點(diǎn)抓好對(duì)市場(chǎng)反應(yīng)的“快、準(zhǔn)、細(xì)”，即反應(yīng)及時(shí)，措施精準(zhǔn)，工作細(xì)致。二是采取靈活的運(yùn)價(jià)政策，讓利不讓市場(chǎng)，穩(wěn)住老貨源，開拓新貨源。三是隨時(shí)掌握汽運(yùn)市場(chǎng)動(dòng)向，提前應(yīng)對(duì)。四是優(yōu)化運(yùn)輸組織，在整合管內(nèi)機(jī)車、車輛的基礎(chǔ)上，第三季度成立了局調(diào)度指揮所，實(shí)現(xiàn)了部分管內(nèi)鐵路統(tǒng)一調(diào)度指揮，進(jìn)一步提高了運(yùn)輸效率。特點(diǎn)二：貨物到達(dá)不均衡，給生產(chǎn)作業(yè)和人力配置增加了難度。采取的主要措施：一是加強(qiáng)列車預(yù)確報(bào)信息收集工作，提前應(yīng)對(duì)。二是加強(qiáng)貨場(chǎng)分流、貨場(chǎng)疏運(yùn)和企業(yè)的調(diào)度協(xié)調(diào)。三是實(shí)施錯(cuò)時(shí)裝卸車，提高裝卸效率。新建壽平鐵路：新建壽平鐵路壽光至廣饒段已進(jìn)入初步設(shè)計(jì)階段

。廣饒至博興段資產(chǎn)收購(gòu)工作積極推進(jìn)

。博興至鄒平段項(xiàng)目可研評(píng)審已經(jīng)完成，環(huán)評(píng)報(bào)告已獲批準(zhǔn)。（三）重點(diǎn)工作情況

1．基建項(xiàng)目穩(wěn)步推進(jìn)２.安全生產(chǎn)持續(xù)穩(wěn)定針對(duì)設(shè)備秋季鑒定、春季檢測(cè)中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)采取措施消除安全隱患。針對(duì)今年雨水大、持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)的特點(diǎn)，加強(qiáng)了防洪防汛安全管理

３.扎實(shí)開展“精細(xì)化管理與創(chuàng)新年”活動(dòng)開展了精細(xì)化管理交流學(xué)習(xí)活動(dòng)，選樹了19項(xiàng)管理樣板進(jìn)行了評(píng)審，并向集團(tuán)公司推薦了4項(xiàng)，同時(shí)做好集團(tuán)公司觀摩迎檢準(zhǔn)備工作。繼續(xù)推進(jìn)”三年一循環(huán)”的三項(xiàng)制度改革。繼續(xù)清理規(guī)章制度，優(yōu)化流程設(shè)計(jì)。標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)取得新進(jìn)展，新驗(yàn)收命名了15個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化單位。開展了踐行企業(yè)文化理念典型事例征集工作。

（四）存在的主要問題在及時(shí)有效應(yīng)對(duì)市場(chǎng)波動(dòng)影響、確保運(yùn)輸生產(chǎn)平穩(wěn)發(fā)展方面還有一定差距。

一

由于管內(nèi)運(yùn)輸距離短,為應(yīng)對(duì)與汽運(yùn)競(jìng)爭(zhēng)，執(zhí)行運(yùn)價(jià)相對(duì)較低，導(dǎo)致運(yùn)輸收入增長(zhǎng)與運(yùn)量增長(zhǎng)不相匹配。二二、四季度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨的形勢(shì)及重點(diǎn)工作

（一）形勢(shì)分析國(guó)家新一輪房地產(chǎn)調(diào)控政策影響進(jìn)一步顯現(xiàn)。限制鋼鐵、化工等“兩高”行業(yè)發(fā)展，對(duì)我們重點(diǎn)服務(wù)的企業(yè)影響較大。國(guó)鐵僵化的運(yùn)價(jià)政策，使我局部分路網(wǎng)運(yùn)輸貨源受到影響。（二）四季度重點(diǎn)工作安排1.強(qiáng)化生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，確保實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)。

一是加大市場(chǎng)營(yíng)銷力度，摸排貨源，實(shí)施任務(wù)倒