保障科管理操作流程

醫(yī)院保障科管理流程設備申購流程新設備申購：申請人填寫《設備添置單》---科室負責人簽字（醫(yī)療設備須醫(yī)務科負責人審核）---保障科長意見---院長審批---保障部負責人審核---財務部總監(jiān)審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部提供相關(guān)信息資料給醫(yī)院選型，并按采購管理規(guī)定組織采購。設備報廢后申購：填寫舊設備的《設備報損及處理表》（按報損流程）及《設備添置單》---科室負責人意見---保障科長審核---院長審核---保障部負責人審核---財務部審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部按采購管理規(guī)定組織采購。保障部通過多渠道獲得的各種新設備產(chǎn)品信息：保障部將產(chǎn)品相關(guān)信息資料以書面形式交醫(yī)院醫(yī)務科負責人組織討論征求意見---醫(yī)院擬定采購計劃---保障科長簽字---院長審核---保障部負責人審核---財務部審核合同及詢價（含1萬元以內(nèi)的計劃審批）---總裁審批（1萬元以上）---保障部按采購管理規(guī)定組織采購---醫(yī)院全面負責推廣、使用、跟蹤、反饋。驗收流程（簽收聯(lián)原件交供應商）醫(yī)療設備：設備到貨---保障科組織相關(guān)人員進行驗收，保障部工程師和設備使用科室協(xié)助清點、調(diào)試、安裝、驗收。按《設備安裝調(diào)試記錄》和《設備檔案目錄》核對設備配置、附件是否與設備配置清單一致。保障科填寫《設備安裝調(diào)試記錄》并按《設備檔案目錄》辦理入庫手續(xù)。按《設備檔案目錄》內(nèi)容原件進行歸檔管理，并登記固定資產(chǎn)臺賬，《設備安裝調(diào)試記錄》和《設備檔案目錄》由保障科及保障部維修工程師各留存一份歸檔。除醫(yī)療設備外的固定資產(chǎn)：產(chǎn)品到貨---保障科組織驗收---使用科室負責人簽字---保障科長簽字、辦理入庫手續(xù)并登記固定資產(chǎn)臺賬（蓋固定資產(chǎn)章）---庫房將入庫單及送貨票據(jù)交采購員制單。保養(yǎng)流程（詳細保養(yǎng)見細則）醫(yī)療設備、辦公設備、家電類實行三級保養(yǎng)：科室負責人（日常保養(yǎng)）---保障科（月度保養(yǎng)）---保障部（季度、年度保養(yǎng)）醫(yī)療器械及其他固定資產(chǎn)：科室負責人（日常保養(yǎng)）---保障科（季度保養(yǎng)）車輛：司機（日常保養(yǎng)）---保障科長或保障部車隊主管（分類保養(yǎng)）維修流程醫(yī)療設備：（《設備維修維護統(tǒng)計表》由各個科室負責人保管）科室使用人報修給保障科水電維修人員---保障科水電維修人員檢修---保障科水電維修人員維修后，及時填寫《設備維修維護統(tǒng)計表》---保障科水電維修人員將維修情況及時反饋給科室使用人，同時把具體情況上報保障科長，視情況是否上報公司保障部---公司保障部設備維修工程師接到電話求助，第一時間作出與科室人員溝通和維修安排，若維修過程中產(chǎn)生維修費用大于100元時，須按照公司管理規(guī)定批復，再行實施---設備維修好后，及時填寫《設備維修維護統(tǒng)計表》留存歸檔---及時反饋至保障科長。辦公設備（含復印機、打印機、電腦等）：科室負責人自查（不得開箱檢查）---故障不能解決時，通知保障科---保障科檢查維修---仍未解決時，保障科電話上報財務部維修人員，維修人員第一時間與科室人員溝通，及時檢測、詳細填寫《設備維修維護統(tǒng)計表》，及時將情況反饋給使用人---在檢修過程中須更換零配件或產(chǎn)生其它的維修費用時，須上報財務部總監(jiān)，按照單位或公司的相關(guān)管理規(guī)定批示后，再行實施---《設備維修維護統(tǒng)計表》由維修人員及保障科各留存一份歸檔。家電類（含空調(diào)、彩電、冰箱、洗衣機、電風扇、取暖器等）：科室負責人自查（不得開箱檢查）---故障不能解決時，通知保障科---保障科檢查維修后，及時填寫《設備維修維護統(tǒng)計表》，及時將情況反饋給使用人---仍未解決時，保障科外請維修人員集中檢修---在檢修過程中須更換零配件或產(chǎn)生其它的維修費用時，按照單位相關(guān)管理規(guī)定批復后，再行實施---《設備維修維護統(tǒng)計表》由維修人員及保障科各留存一份歸檔。醫(yī)療器械：科室負責人自查---故障不能解決，報保障科---保障科維修---故障仍不能解決時，報保障部設備維修工程師---保障部維修或和供應商協(xié)商更換（不能維修的反饋給醫(yī)院，由醫(yī)院統(tǒng)一報損）。其他固定資產(chǎn)（含辦公桌椅等）：為了保證及時了解、掌握各部門、各科室的資產(chǎn)使用情況，保障科須定期檢修維護，可每月分科分類進行，但每三月須完成一次。（在保修期內(nèi)的由保障科負責聯(lián)系經(jīng)銷商維修）。車輛維修：駕駛員提出申請（填寫維修申請單、詳細維修費用預算等）---保障科長核實---車隊主管核實---保障部負責人（院長）審批（1000元以下）---總裁審批（超過1000元）---駕駛員到指定維修點進行維修（若未執(zhí)行公司相關(guān)規(guī)定，一切費用由個人承擔）---零配件帶回單位，月底報財務科統(tǒng)一處理。調(diào)撥流程固定資產(chǎn)（含醫(yī)療設備）調(diào)撥：調(diào)撥金額由財務科提供，按賬面凈值結(jié)算，提供原值和折舊；每月5號前將內(nèi)部單位調(diào)撥資金數(shù)量、金額匯總表報財務部備查。單位內(nèi)部調(diào)撥：由單位保障科審批調(diào)撥，并將固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移單報財務科，同時報保障部固定資產(chǎn)管理員備查。單位間調(diào)撥：使用單位申請---保障部與雙方單位溝通同意---保障部填寫《設備調(diào)撥單》（一式三聯(lián)）---雙方單位簽字---保障部固定資產(chǎn)管理員存檔（并交雙方財務科一份）將調(diào)撥單送財務科入賬。常規(guī)藥品、試劑、耗材、?？扑幍龋赫{(diào)撥價格按原進貨價原則上不調(diào)撥，確因需要時調(diào)撥時：保障部開具調(diào)撥單（并注明調(diào)撥原因）---保障部負責人及雙方庫房簽字問題（庫房出、入庫時不能寫對方醫(yī)院，只能些代號）---經(jīng)手人簽字證明---保障部每月匯總調(diào)撥品種及購進金額連同調(diào)撥單原件送財務科入賬。用車流程常規(guī)市內(nèi)公務用車：用車部門（科室）提前半天詳細填寫派車單（注明用車時間、用途、地點）---用車部門負責人簽字---車隊主管（保障科長）審核用車用途，對確認需派車的簽字認可---保障部（保障科）對用車進行調(diào)配，安排駕駛員出車---通知用車人---駕駛員準點在辦公區(qū)門口等候出車。市外公務用車：用車部門（科室）提前一天詳細填寫派車單---用車部門負責人簽字---院長(保障部負責人）審批---車隊主管或保障科安排調(diào)配出車。房屋裝修、改造管理流程醫(yī)院申報裝修、改造設計預案---總裁審批---財務部、保障部工