過(guò)程運(yùn)行環(huán)境控制程序文件

1根據(jù)本程序文獻(xiàn)根據(jù)ISO9001∶中“7.1.4”條款和企業(yè)質(zhì)量手冊(cè)“7.1.4”節(jié)編制。2目的與范圍經(jīng)對(duì)企業(yè)環(huán)境評(píng)價(jià)確認(rèn)，對(duì)需采用運(yùn)行控制的環(huán)境原因，籌劃其對(duì)應(yīng)的過(guò)程和活動(dòng)。規(guī)定運(yùn)行程序和準(zhǔn)則，對(duì)重要環(huán)境原因及環(huán)境原因進(jìn)行控制，消除或減少環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，保證影響環(huán)境的產(chǎn)品\過(guò)程和活動(dòng)得到控制，防止環(huán)境的污染，防止環(huán)境污染事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)環(huán)境方針、環(huán)境目的和指標(biāo)。本程序合用于企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程與環(huán)境運(yùn)行有關(guān)的活動(dòng)、過(guò)程和服務(wù)中的環(huán)境原因的控制。3職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)本程序的建立、實(shí)行，并推進(jìn)體系實(shí)行的持續(xù)性。3.2管理中心負(fù)責(zé)企業(yè)對(duì)本程序運(yùn)行籌劃；負(fù)責(zé)企業(yè)重要環(huán)境原因管理，包括制定管理措施、管理方案及應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)行；負(fù)責(zé)對(duì)本程序運(yùn)行測(cè)量\檢查；3.3制造中心負(fù)責(zé)企業(yè)環(huán)境運(yùn)行控制，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程重要環(huán)境原因及環(huán)境原因進(jìn)行有效控制和管理。3.4各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)范圍和業(yè)務(wù)活動(dòng)中環(huán)境原因的管理控制。4平常運(yùn)行過(guò)程中的環(huán)境原因的控制4.1環(huán)境運(yùn)行控制籌劃：4.1.1運(yùn)行控制應(yīng)考慮的原因有：A)EHS方針、目的指標(biāo)；B)我司的工藝特點(diǎn)；C)環(huán)境原因和危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)的成果；D)合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定；E)需要的控制活動(dòng)及控制措施；4.1.2運(yùn)行控制的根據(jù)和原則合用的法律法規(guī)及其他規(guī)定；合用的環(huán)境原則；EHS方針、目的指標(biāo)；我司的環(huán)境行為準(zhǔn)則；5.1

過(guò)程控制的籌劃5.1.1

技術(shù)中心負(fù)責(zé)編制工藝流程，產(chǎn)品原則、產(chǎn)品圖樣、工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文獻(xiàn)，做好過(guò)程籌劃。制造中心及有關(guān)部門(mén)按籌劃規(guī)定做好人員配置、崗位檢查點(diǎn)、工序質(zhì)量控制點(diǎn)的設(shè)置、配置設(shè)備工裝，發(fā)明工作環(huán)境。5.2

過(guò)程控制的規(guī)定5.2.1

制造部調(diào)度根據(jù)評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)的“生產(chǎn)預(yù)測(cè)單”編制“生產(chǎn)派工單”，明確生產(chǎn)過(guò)程所使用的生產(chǎn)工藝。5.2.2

制造中心的所有作業(yè)活動(dòng)，均應(yīng)在工藝文獻(xiàn)、質(zhì)量控制文獻(xiàn)或質(zhì)量體系文獻(xiàn)中描述清晰，其質(zhì)量規(guī)定，應(yīng)在設(shè)計(jì)和工藝文獻(xiàn)中作明確而完整的規(guī)定。5.2.3

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用的所有技術(shù)文獻(xiàn)、質(zhì)量體系文獻(xiàn)應(yīng)齊全、對(duì)的、完整、清晰、有效，各部門(mén)均應(yīng)按《文獻(xiàn)控制程序》對(duì)文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行管理。5.2.4

員工應(yīng)嚴(yán)格按照原則圖樣、工藝文獻(xiàn)精心作業(yè)，制造中心每周組織人員進(jìn)行工藝紀(jì)律檢查，并填寫(xiě)《工藝紀(jì)律查核表》。5.2.5

根據(jù)工藝文獻(xiàn)的規(guī)定，需配置符合現(xiàn)場(chǎng)使用規(guī)定的設(shè)備和工藝裝備等，但在新設(shè)備、大修或改造后的設(shè)備投入使用前，應(yīng)對(duì)設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)，保證與產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定相一致。5.2.6

做好設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)工作，保證設(shè)備、工裝處在完好狀態(tài)。詳細(xì)按《基礎(chǔ)設(shè)施控制程序》、《工裝管理規(guī)定》執(zhí)行。5.2.7

生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境配置應(yīng)滿足工藝文獻(xiàn)所提出的規(guī)定，保證其跟產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定相一致。5.2.8

員工技能需滿足工藝規(guī)定規(guī)定，并按《人力資源控制程序》培訓(xùn)后執(zhí)行。5.2.9

原輔材料投產(chǎn)前，應(yīng)經(jīng)進(jìn)貨檢查合格方可投入加工或裝配。5.2.10

進(jìn)貨、過(guò)程和最終檢查按《產(chǎn)品和服務(wù)放行控制程序》執(zhí)行。5.2.11

使用的監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備均應(yīng)合格，并在周期檢定期限內(nèi)使用。詳細(xì)按《監(jiān)視和測(cè)量資源控制程序》執(zhí)行。

5.2.12

對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的不合格，按《不合格輸出控制程序》和《改善控制程序》執(zhí)行。5.3

特殊過(guò)程的控制5.3.1

企業(yè)的特殊工序有：焊接、油漆噴涂、水壓試驗(yàn)工序。5.3.2

制定特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。5.3.3

在新設(shè)備使用前、設(shè)備大修后對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備進(jìn)行承認(rèn)(鑒定)。5.3.4

對(duì)特殊過(guò)程的生產(chǎn)工人必須培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。5.4

環(huán)境安全控制的規(guī)定5.4.1

有關(guān)環(huán)境管理，包括廢水排放與控制、噪聲排放與控制、固體廢物的排放與控制、三廢治理設(shè)施（設(shè)備）的運(yùn)行等內(nèi)容，詳細(xì)按《油品及易燃易爆物資管理程序》、《噪聲控制程序》、《廢棄物管理程序》。5.4.2

對(duì)有害作業(yè)點(diǎn)的監(jiān)測(cè)、治理和職業(yè)病的認(rèn)定、治療等的管理，按《有害作業(yè)和職業(yè)病管理程序》。5.4.3

環(huán)境和職業(yè)健康安全教育，包括新進(jìn)廠職工教育、中層及中層以上干部教育、特種作業(yè)人員教育、班組長(zhǎng)教育、全員教育、變換工種教育、復(fù)工教育等，詳細(xì)按《人力資源控制程序》。5.4.4

各部門(mén)環(huán)境和職業(yè)健康安全職責(zé)，按部門(mén)職能界定。5.4.5

對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的獎(jiǎng)懲，包括獎(jiǎng)懲范圍、獎(jiǎng)懲形式、獎(jiǎng)懲原則等，按《員工手冊(cè)》第14章獎(jiǎng)懲制度執(zhí)行。5.4.6

環(huán)境和職業(yè)健康安全工作中的檢查，包括檢查原則、檢查分類(lèi)、檢查內(nèi)容、檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患的管理等，按《績(jī)效監(jiān)視和測(cè)量控制程序》。5.4.7

對(duì)污染、中毒、工傷、火災(zāi)、設(shè)備等事故的管理，按《員工手冊(cè)》第9章第三節(jié)應(yīng)急管理執(zhí)行。5.4.8

勞動(dòng)防護(hù)用品的購(gòu)置、領(lǐng)取、使用、報(bào)廢等按《勞動(dòng)防護(hù)用品管理》。5.4.9

各工種的安全操作規(guī)程，按《安全操作規(guī)程》。5.4.10

消防安全管理，包括對(duì)消防責(zé)任制、消防器材、動(dòng)火作業(yè)等的管理，按《消防安全管理規(guī)定》。5.4.11在作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)，職工應(yīng)遵守的環(huán)境和職業(yè)健康安全規(guī)定。5.4.12

對(duì)特種作業(yè)人員的培訓(xùn)等的管理，按《特種作業(yè)人員管理規(guī)定》。5.4.13

對(duì)機(jī)動(dòng)車(chē)駕駛員的年檢年審、車(chē)輛使用、獎(jiǎng)懲等的管理，按《員工手冊(cè)》第13章車(chē)輛管理規(guī)定執(zhí)行。5.4.14

化學(xué)危險(xiǎn)品的采購(gòu)、保管、領(lǐng)用、使用等的管理，按《危險(xiǎn)化學(xué)品管理規(guī)定》。5.4.15

對(duì)特種設(shè)備的管理，按《特種設(shè)備管理程序》。5.4.16

對(duì)環(huán)境和職業(yè)健康安全防護(hù)設(shè)備（設(shè)施）的安裝、維護(hù)、運(yùn)行、拆除等的管理。6有關(guān)文