生產(chǎn)用零部件不合格品管理辦法

******有限公司管理制度————————-—————★———————————-———生產(chǎn)用零部件不合格品管理方法年月日******有限公司1目的2合用范疇3術(shù)語(yǔ)4職責(zé)5內(nèi)容和規(guī)定數(shù)量在批量?jī)?nèi)的存在輕微缺點(diǎn)的采購(gòu)不合格產(chǎn)品；采購(gòu)總監(jiān)負(fù)責(zé)在協(xié)作零部件或配套件不接辦理回用。能夠辦理Ⅰ類偏差回用的產(chǎn)品涉及數(shù)量超出批量規(guī)定普通缺點(diǎn)的不合格采購(gòu)產(chǎn)品，有嚴(yán)重缺點(diǎn)，但不影響整機(jī)性能、可靠性、外觀的不合格采購(gòu)產(chǎn)品以及持續(xù)辦理了兩次Ⅱ類偏差回用的不合格采購(gòu)產(chǎn)品；根據(jù)采購(gòu)總監(jiān)意見需要進(jìn)行Ⅰ類偏差回用的（必要時(shí),根據(jù)意見由技術(shù)中心設(shè)計(jì)人員和制造技術(shù)部工藝人員在偏差回用一欄中提出允許偏差回用解決意見），報(bào)主管采購(gòu)副總經(jīng)理同意后，并在不合格報(bào)告單上體現(xiàn)讓步降價(jià)比例，方可放行入庫(kù)，如影響裝配或需車間修復(fù)，則經(jīng)使用車間訂立意見；當(dāng)生產(chǎn)急需，一時(shí)買不到對(duì)應(yīng)的零部件(材料)時(shí)，則需要進(jìn)行零部件(材料)代用。由供應(yīng)商提出代用申請(qǐng)，以書面形式報(bào)采購(gòu)部采購(gòu)部。采購(gòu)部接到代用申請(qǐng)后，填寫“零部件材料代用申請(qǐng)單”(見附錄G)，并注明代用數(shù)量或期限、批次。技術(shù)中心、工藝質(zhì)量部、綜合財(cái)務(wù)部（涉及成本變化時(shí)）在“零部件材料代用申請(qǐng)單”上訂立意見；當(dāng)技術(shù)中心、工藝質(zhì)量部、綜合財(cái)務(wù)部（涉及成本變化）均同意代用時(shí)，即可實(shí)施零部件代用?！傲悴考牧洗蒙暾?qǐng)單”上有不同意見時(shí)，由主管質(zhì)量的副經(jīng)理裁定；零部件代用必須確保代用件的重要功效參數(shù)滿足產(chǎn)品規(guī)定，并含有相似的安裝尺寸；材料代用必須滿足產(chǎn)品的性能規(guī)定。代用件必須限定于限定的數(shù)量或期限、批次范疇內(nèi)使用，且限于某一用途。8附件及附錄附加闡明：附件：零部件批量性質(zhì)量問題的規(guī)定一、零部件批量性質(zhì)量問題：批量的規(guī)定1）單件價(jià)值在50.00元以內(nèi)的小件：I、II類件5臺(tái)份以上，III類件15臺(tái)份以上；2）單件價(jià)值在50-200（含50元和200元）元之間的零部件：I類件5臺(tái)份以上，II、III類件10臺(tái)份以上；3）單件價(jià)值在200元以上的零部件：I類件3臺(tái)份以上，II、III類件5臺(tái)份以上。二、Ⅰ、Ⅱ、III類件鑒定：具體按公司原則《零部件重要度分類》執(zhí)行。三、輕微、普通、嚴(yán)重不合格鑒定：1）輕微不合格：不影響裝配、使用性能、可靠性的不合格或不可見部分零部件外觀質(zhì)量有不明顯的不合格。2）普通不合格：影響裝配，可能造成生產(chǎn)中不易排除的異常狀況，以及有影響整機(jī)可見部位外觀質(zhì)量的不明顯不合格。3）嚴(yán)重不合格：嚴(yán)重影響裝配，影響使用性能和可靠性的不合格以及影響整機(jī)外觀質(zhì)量的明顯不合格。采購(gòu)產(chǎn)品不合格品報(bào)告表號(hào)：生效日期：.11供應(yīng)商名稱供應(yīng)商代號(hào)不合格品名稱圖號(hào)報(bào)檢數(shù)量抽檢數(shù)不合格品數(shù)整批鑒定：□合格□不合格不合格現(xiàn)象描述：批次號(hào)：采購(gòu)業(yè)務(wù)員簽字：日期：采購(gòu)單位解決意見：退貨□返工/返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑選后重新檢查□簽字：日期：對(duì)于原則規(guī)定不明確的技術(shù)總監(jiān)簽字：日期：質(zhì)量總監(jiān)簽字：日期：生產(chǎn)部門解決意見（需協(xié)助返修件）簽字：日期：采購(gòu)總監(jiān)解決意見：簽字：日期：簽字：日期：鑒定結(jié)論：退貨□返修□Ⅲ偏差回用□Ⅱ偏差回用□Ⅰ偏差回用□挑選后合格□數(shù)量：數(shù)量：數(shù)量：數(shù)量：數(shù)量：數(shù)量：采購(gòu)業(yè)務(wù)員簽字：日期：備注：1、此表一式四聯(lián)，采購(gòu)部、供應(yīng)商、生產(chǎn)部門各一份。2、Ⅲ偏差回用0.5%、Ⅱ偏差回用2%,采購(gòu)總監(jiān)訂立處置意見，Ⅰ偏差回用5%,需經(jīng)負(fù)責(zé)采購(gòu)的副總經(jīng)理訂立處置意見。附錄B：偏離許可申請(qǐng)（告知）單表號(hào)：生效日期：.11機(jī)型提出單位提出日期產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱原規(guī)定的項(xiàng)目及特性值特性值需放寬的因素：簽字：日期：技術(shù)中心允許放寬后的特性值偏離許可的數(shù)量或期限必要的其它闡明：主管設(shè)計(jì)人員：負(fù)責(zé)人：日期：負(fù)責(zé)采購(gòu)或質(zhì)量的副總經(jīng)理意見：簽字：日期：注：1、偏離許可應(yīng)在產(chǎn)品生產(chǎn)前辦理，即僅限于對(duì)后來產(chǎn)品的許可。2、本表應(yīng)發(fā)至：提出部門、技術(shù)中心主管設(shè)計(jì)人員、承當(dāng)對(duì)應(yīng)驗(yàn)收職能的檢查單位、對(duì)應(yīng)生產(chǎn)采購(gòu)部門。生產(chǎn)過程不合格品報(bào)告表號(hào)：生效日期：.11產(chǎn)品型號(hào)日期編號(hào)例：H01001焊接車間1月份001號(hào)不合格報(bào)告單H（焊接）Z（總裝）T（涂裝）零部件名稱零部件代號(hào)數(shù)量供應(yīng)商代號(hào)退貨單位退貨單位與否是責(zé)任單位□是□否責(zé)任單位或責(zé)任者發(fā)現(xiàn)車間發(fā)現(xiàn)工序發(fā)現(xiàn)者解決結(jié)論不合格現(xiàn)象描述：三電、驅(qū)動(dòng)橋、阻尼、減震、泵等重要零部件需要填寫零部件追溯號(hào)。檢查員：車間負(fù)責(zé)人審核：損失工時(shí)費(fèi)車間填寫返工（返修）方案：工藝質(zhì)量部：材料費(fèi)車間填寫返工（返修）后驗(yàn)證：檢查員：累計(jì)備注注：1、如果不是該零部件供應(yīng)商責(zé)任，應(yīng)在“責(zé)任單位或責(zé)任者”欄簽字確認(rèn)；2、生產(chǎn)單位、退貨單位、倉(cāng)庫(kù)、供應(yīng)商、責(zé)任單位各一份。質(zhì)量問題登記卡表號(hào)：生效日期：.11零部件名稱數(shù)量零部件代號(hào)機(jī)型發(fā)現(xiàn)部門及工序供應(yīng)商名稱不合格現(xiàn)象描述解決結(jié)論檢查員生產(chǎn)過程（自制件）不合格讓步申請(qǐng)單表號(hào)：生效日期：.11提出單位不合格品名稱規(guī)格/圖號(hào)所屬機(jī)型發(fā)現(xiàn)部門責(zé)任單位數(shù)量讓步內(nèi)容（可附質(zhì)量問題登記卡）：申請(qǐng)讓步因素：申請(qǐng)部門簽字：日期：生產(chǎn)質(zhì)量單位意見：返工□返修□偏差回用□退貨□報(bào)廢□簽字：日期：技術(shù)設(shè)計(jì)部門意見：簽字：日期：工藝質(zhì)量部意見：簽字：日期：負(fù)責(zé)質(zhì)量的副經(jīng)理意見：簽字：日期：(責(zé)任單位、生產(chǎn)及質(zhì)量單位各一份)******不良在制品報(bào)廢申請(qǐng)表表號(hào)：生效日期：.11申報(bào)單位申報(bào)日期年月日序號(hào)圖號(hào)名稱單價(jià)數(shù)量金額報(bào)廢因素備注累計(jì)車間負(fù)責(zé)人：年月日技術(shù)中心意見：負(fù)責(zé)人：年月日工藝質(zhì)量部意見：負(fù)責(zé)人：年月日制造部意見：負(fù)責(zé)人：年月日綜合財(cái)務(wù)部意見負(fù)責(zé)人：年月日主管副經(jīng)理：負(fù)責(zé)人：年月日事業(yè)部總經(jīng)理：負(fù)責(zé)人：年月日零部件材料代用申請(qǐng)單表號(hào)：生效日期：.11機(jī)型零部件名稱零部件圖號(hào)規(guī)格及技術(shù)規(guī)定代用零部件名稱代用零部件圖號(hào)代用件數(shù)量/批次或期限代用規(guī)格及技術(shù)規(guī)定零部件代用因素：簽名：年月日技術(shù)中心意見：簽名：年月日工藝質(zhì)量部意見：簽名：年月日綜合財(cái)務(wù)部意見（可能涉及成本變化時(shí)）：簽名：年月日主管質(zhì)量副經(jīng)理意見：簽名：年月日注：1、技術(shù)中心、采購(gòu)部、工藝質(zhì)量部、綜合財(cái)務(wù)部（涉及成本變化時(shí)）同意代用，即可實(shí)施零部件代用；當(dāng)上述單位有爭(zhēng)議時(shí)，由主管質(zhì)量副經(jīng)理裁定；2、本申請(qǐng)表一式五份，采購(gòu)部、工藝質(zhì)量部、