木板隱患排查治理全套資料

1單位名稱(蓋章):木板加工2018年8月1日21.1基礎(chǔ)管理類隱患排查項(xiàng)目清單1.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(設(shè)備設(shè)施)1.3生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(作業(yè)行為)2.隱患排查治理臺(tái)帳及表格2.1安全檢查臺(tái)賬2.2隱患排查治理匯總臺(tái)帳2.3隱患整改通知單2.4隱患整改情況驗(yàn)收單2.5隱患等級(jí)評(píng)審記錄表2.6重大隱患登記及銷號(hào)表3排查項(xiàng)目車間級(jí)別公司級(jí)1資質(zhì)證照√2管理機(jī)構(gòu)或人員管理資格?！?安全生產(chǎn)會(huì)議√4安全生產(chǎn)投入√5√6營業(yè)收入不超過1000萬的，按2%提取安全生產(chǎn)資金投入√7安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)√8√√924學(xué)時(shí)。有三級(jí)教育培訓(xùn)記錄。√√針對(duì)不同崗位、人員，培訓(xùn)目的或目標(biāo)明確√√√√√安全設(shè)施和設(shè)備√√√√√√安全生產(chǎn)檢查√√√√√√√4有隱患整改臺(tái)賬、通知單、驗(yàn)收單等相關(guān)記錄、√√有制度文件，明確危險(xiǎn)作業(yè)種類，作業(yè)前準(zhǔn)備、作業(yè)過程監(jiān)控及防護(hù)、作業(yè)完成驗(yàn)收等措施，以√√√安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲有制度文件，明確考核辦法、獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)，并有相√有制度文件，明確事故報(bào)告、調(diào)查處理等相關(guān)內(nèi)容√√符合《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》(AQ/T9002)要求√√√√√√√當(dāng)對(duì)勞動(dòng)者進(jìn)行上崗前的職業(yè)衛(wèi)生培訓(xùn)和在崗√√對(duì)從事接觸職業(yè)病危害作業(yè)的勞動(dòng)者，組織上崗明材料√√為勞動(dòng)者建立職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案，包括勞動(dòng)者的和職業(yè)病診療等有關(guān)個(gè)人健康資料?！讨辽龠M(jìn)行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評(píng)價(jià)，相關(guān)報(bào)告√有安全風(fēng)險(xiǎn)防控相關(guān)制度文件，明確工作機(jī)制、責(zé)任、措施等內(nèi)容√√定期開展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)排查，充分識(shí)別生產(chǎn)活動(dòng)√√√√√√通過培訓(xùn)、張貼等形式，對(duì)安全操作規(guī)程進(jìn)行告知√√√√√√√√√5產(chǎn)條件或者相應(yīng)資質(zhì)的單位和個(gè)人；應(yīng)與承包單位、√√62.現(xiàn)場(chǎng)類隱患排查項(xiàng)目清單(作業(yè)活動(dòng))序號(hào)步驟交接班巡檢車間級(jí)公司級(jí)編號(hào)名稱/每日3次每月1次每季度1次1日常作業(yè)對(duì)接作業(yè)1準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安必要的安限位、安地1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操配備防護(hù)護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√2345作業(yè)6789作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停7止2日常作業(yè)拼面作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安必要的安限位、安地1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)意識(shí)和操配備防護(hù)護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停止3日常作業(yè)涂膠作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安必要的安1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行設(shè)備檢查、維員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操配備防護(hù)服、手套、口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)8地安全生產(chǎn)責(zé)作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停止4日常作業(yè)熱壓作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安必要的安壓力表、裝置；4、過載保護(hù)備按規(guī)定1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操配備防護(hù)護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)未按規(guī)定程序開啟設(shè)備，未按照溫度、時(shí)間、作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停止5日冷準(zhǔn)作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安1、有安全管理配備防護(hù)1、制定應(yīng)√√√9常作業(yè)壓作業(yè)備裝置；4、格執(zhí)行；2、作巡查，及時(shí)制為；3、加強(qiáng)對(duì)狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，作技能護(hù)用品急預(yù)案，定期開展否正常作業(yè)向下作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停止6日常作業(yè)砂光作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安限位、安1、有安全管理格執(zhí)行；2、作巡查，及時(shí)制為；3、加強(qiáng)對(duì)狀態(tài)；4、落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，作技能護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)行靜電接地作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位停止7日常作業(yè)拋光作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安限位、安地1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)否與電動(dòng)機(jī)連桿緊固，確認(rèn)正常作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗位8日常作業(yè)旋皮作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安必要的安限位、安地1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操配備防護(hù)護(hù)用品1、制定應(yīng)急預(yù)案，定期開展√√√作業(yè)下運(yùn)行設(shè)備電器控制系統(tǒng)通電后，接觸電器元件旋切到最后，用手接觸木軸作業(yè)過程中，注意力不集中，擅自離開工作崗?fù)Ｖ?日常作業(yè)鍋爐崗位作業(yè)準(zhǔn)備作業(yè)人員未按規(guī)定穿戴勞保用品1、設(shè)備安全規(guī)定安裝，電控柜集中控制，有故障自檢系1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操作技能；司爐工持配備防護(hù)服、防護(hù)口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品1、有緊急開裝置；急預(yù)案，定期開展√√√√檢查未對(duì)天然氣系統(tǒng)壓力、過濾器等進(jìn)行檢查，確表、水位表及天然氣壓力表等安全裝置；危險(xiǎn)部門設(shè)置安全防護(hù)裝置；3、有漏電保護(hù)、安全聯(lián)控裝置安全生產(chǎn)責(zé)證上崗未檢查安全附件應(yīng)在正常的位置上，水位表、開機(jī)運(yùn)行未按規(guī)定工藝參數(shù)，進(jìn)行控制停機(jī)未關(guān)閉天然氣管道閥門日常作業(yè)物料堆放作業(yè)準(zhǔn)備未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，作技能服、防護(hù)服、手套、口罩、口罩等勞動(dòng)防護(hù)用品√√√作業(yè)貨堆未留出足夠的安全空間停止日常作裝卸搬裝卸搬使用前未檢查清楚每輛車子的運(yùn)行情況是否良好裝，有必1、有安全管理員進(jìn)行安全培訓(xùn)，服、手套、口罩等勞√√業(yè)防護(hù)裝置巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)作技能動(dòng)防護(hù)用品運(yùn)機(jī)電維修作業(yè)準(zhǔn)備未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品1、按規(guī)定使用專用動(dòng)工具、電氣設(shè)備1、有安全管理巡查，及時(shí)制安全生產(chǎn)責(zé)員進(jìn)行安全培訓(xùn)作技能。電工持證上崗勞動(dòng)防護(hù)用品急演練√√√未按要求接地或接地不良檢維修準(zhǔn)備作業(yè)人員未持證上崗1、有安全管理制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)員進(jìn)行安全培訓(xùn)，急演練√√√未按規(guī)定穿戴好本崗位的防護(hù)用品巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行為；3、加強(qiáng)對(duì)設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)；4、落實(shí) 安全生產(chǎn)責(zé)防護(hù)用品焊接兩個(gè)工件組對(duì)時(shí)，固定不牢靠。電焊回路不與焊件直接相連電焊機(jī)手把線、地線絕緣皮破損更換焊條時(shí)將焊條頭直接放入焊條桶內(nèi)電焊把、焊條及焊接工件隨意擺放氣割快業(yè)未按規(guī)定開啟、關(guān)閉相關(guān)閥門作業(yè)后，工具設(shè)備未放回指定地點(diǎn)開電氣焊設(shè)備發(fā)生故障時(shí)，未及時(shí)關(guān)閉電源后再檢維修臨時(shí)用電作業(yè)前1、按規(guī)定使用專用工具及設(shè)動(dòng)工具、電氣設(shè)備等有漏電1、有作業(yè)審批制度及安全操作規(guī)程，并嚴(yán)業(yè)過程中進(jìn)行巡查，及時(shí)制止違章違規(guī)行員進(jìn)行安全培訓(xùn)，作技能。電工持證勞動(dòng)防護(hù)用品√√√電工勞保用品穿戴不齊全臨時(shí)用電線路混亂和接頭處未用絕緣膠布包扎臨時(shí)用電線路架空高度在裝置內(nèi)低于2.5米，暗管埋設(shè)及地下電纜線路為設(shè)有走向標(biāo)志和安設(shè)備檢查、維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備處于良好安全生產(chǎn)責(zé)上崗電工工具絕緣不良電箱安裝位置不當(dāng)，現(xiàn)場(chǎng)重要或危險(xiǎn)部位，沒作業(yè)后沒有及時(shí)拆除臨時(shí)用電設(shè)施或非電工拆除臨時(shí)檢維修作業(yè)前具、防護(hù)1、有作業(yè)審批員進(jìn)行安全培訓(xùn)，意識(shí)和操配備防護(hù)帽、安全鞋等勞動(dòng)防護(hù)用品制定應(yīng)急預(yù)案，定急演練√√√作業(yè)人員未進(jìn)行安全教育現(xiàn)場(chǎng)未設(shè)置安全警戒標(biāo)志或警戒線作業(yè)中梯子或繩梯不符合安全要求，安裝不牢固出現(xiàn)工藝異?；蛟O(shè)備故障時(shí)，繼續(xù)作業(yè)作業(yè)后專業(yè)性檢查序號(hào)項(xiàng)目名稱培訓(xùn)個(gè)體防護(hù)措施/每日3次每月1次每季度1次每半年1次每季度1次1生產(chǎn)設(shè)備對(duì)接機(jī)1整機(jī)1、設(shè)定安中控制；2、有必要的防護(hù)1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)防護(hù)眼口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練√√√√√√2支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損3內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常4運(yùn)轉(zhuǎn)急停開關(guān)和和腳踏開關(guān)正常5電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，無異常震動(dòng)、噪音6789電電氣線路完好，無破損、裸露等情況氣2生產(chǎn)設(shè)備拼面機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安中控制；2、有必要的防護(hù)1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)防護(hù)眼口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況3生產(chǎn)設(shè)備涂膠機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安中控制；2、1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)防護(hù)眼口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況4熱壓機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安1、制定了檢員進(jìn)行安護(hù)1、設(shè)鈕；2、√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)中控制；2、有必要的防護(hù)壓力置；4、地格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)意識(shí)能防護(hù)眼鏡口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況5生產(chǎn)設(shè)備冷壓機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安1、制定了檢格執(zhí)行；2、員進(jìn)行安護(hù)防護(hù)1、設(shè)急預(yù)支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)壓板升降自如中控制；2、壓力備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)意識(shí)能眼口罩護(hù)用品案，定練控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況6生產(chǎn)設(shè)備砂光機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安中控制；2、有必要的1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；員進(jìn)行安意識(shí)護(hù)防護(hù)眼口罩1、設(shè)急預(yù)案，定練√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確吸塵系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)正常防護(hù)行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)能護(hù)用品電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況7生產(chǎn)設(shè)備拋光機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安中控制；2、有必要的防護(hù)1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)防護(hù)眼口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常砂輪機(jī)、麻輪或布輪與電動(dòng)機(jī)連桿緊固運(yùn)轉(zhuǎn)控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況8生產(chǎn)設(shè)備旋皮機(jī)整機(jī)1、設(shè)定安中控制：2、有必要的防護(hù)1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)防護(hù)眼口罩護(hù)用品急預(yù)案，定練√√√√√√支撐架設(shè)牢固可靠,各螺母連接牢固，無裂紋、破損內(nèi)部結(jié)構(gòu)完好、正常好運(yùn)轉(zhuǎn)電機(jī)皮帶無松弛或磨損情況控制系統(tǒng)正常，各按鈕、顯示完好，控制靈敏、準(zhǔn)確電氣電氣線路完好，無破損、裸露等情況9生產(chǎn)設(shè)備鍋爐基礎(chǔ)1、采中控制；2、閥、溫置；2、1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安訓(xùn)，意識(shí)人員上崗護(hù)用品1、有緊急定期√√√√√√√設(shè)備主體內(nèi)外部完好、保暖層無破損運(yùn)轉(zhuǎn)正常、無雜音、無異響安全附件壓力表/水位表靈敏，指示正確安全閥到壓起跳、復(fù)位正常，無介質(zhì)故障報(bào)警裝置正常工作運(yùn)轉(zhuǎn)天然氣系統(tǒng)運(yùn)行正常自動(dòng)上水裝置靈敏，可靠蒸汽管道蒸汽管道保溫層無破損煙道完好，無破損區(qū)域物料存放區(qū)物料存放區(qū)規(guī)定專門物料存放區(qū)區(qū)域1、制定了檢格執(zhí)行；2、備進(jìn)行點(diǎn)檢；行集中維護(hù)進(jìn)行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能護(hù)用品1、現(xiàn)急預(yù)案，定急演練√√√√√貨品其上下、前后、左右都處于穩(wěn)定狀態(tài)和安全狀態(tài)區(qū)域內(nèi)有明火或者火種公輔設(shè)施供配電設(shè)施變壓器油標(biāo)油位指示清晰，油色透明無雜質(zhì)，且不漏油，變壓器油應(yīng)定期1、按規(guī)定建設(shè)設(shè)置漏電保護(hù)保護(hù)等1、制定了檢格執(zhí)行；2、設(shè)備進(jìn)行點(diǎn)檢；3、每月1、對(duì)人員培意識(shí)為作員配護(hù)手防護(hù)用品急斷電裝置√√√√√√瓷瓶、套管清潔，無裂紋、無破損路電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求行檢測(cè)設(shè)“小心觸志配電箱內(nèi)外整潔、完好、無雜物、無積水，有足夠的操作空間，符合安全各種電氣元件及線路接觸良好，連接可靠，無嚴(yán)重發(fā)熱燒損現(xiàn)象。插座接線正確，并配有漏電保護(hù)器。保護(hù)裝置齊全，與負(fù)載匹配合理。外露帶電部分屏護(hù)完好。消防設(shè)施消防設(shè)施滅火器裝1、制定了檢理制度；2、行檢測(cè)員進(jìn)行安意識(shí)能無無√√√√√√器箱內(nèi)或掛鉤、托架上，其頂部離地面高度不應(yīng)大于消防車道的凈寬度和凈空高度均不應(yīng)小于4.0m。供消防車停留的空的障礙物補(bǔ)水量應(yīng)經(jīng)計(jì)算確定，且補(bǔ)水管的設(shè)計(jì)流速不宜大于2.5m3/s消防用水與生產(chǎn)、生活用水合并的水池，應(yīng)采取確保消防用水不作區(qū)域廠區(qū)設(shè)1、有管理制日常檢查，定期進(jìn)行維護(hù)無無√√√√√廠區(qū)道路廠區(qū)雙向主干道寬度不小于5m,單向主干道廠區(qū)門口、危險(xiǎn)路段需設(shè)置限速標(biāo)牌和警示標(biāo)志廠區(qū)道路應(yīng)有明顯的人、車分隔線區(qū)域車間設(shè)1、有管理制日常檢查，定期進(jìn)行維護(hù)無無√√√√√安全通道車行道寬度≥1.8m、人行道寬度≥1m的要求，且有0.1m分隔通道線明顯清晰路面平坦，且高低差不超過0.05m;無積油積凸出物不超過0.2m占道率低于5%車行道上方懸掛物高度≥4m、人行道上方懸掛物固可靠地面作業(yè)區(qū)域地面平整，無積水、積油、垃圾雜物、無障礙物和絆腳物；電氣車間內(nèi)電源開關(guān)、插座應(yīng)采用封閉型，電氣料管敷設(shè)；生產(chǎn)作業(yè)點(diǎn)、工作面和安全