最實用各行業(yè)安全管理制度匯編

更多安全資料加微信：safety2025公眾號：安全人聯(lián)盟安全生產(chǎn)安全生產(chǎn)管理制度匯編

目錄第一章基本制度 41-1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度 41-2安全生產(chǎn)會議管理制度 61-3安全生產(chǎn)獎懲管理制度 81-4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度 101-5風(fēng)險評價管理制度 131-6風(fēng)險評價準(zhǔn)則 191-7安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度 221-8安全隱患排查上報管理制度 351-9變更管理制度 351-10供應(yīng)商管理制度 391-11安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度 411-12安全文件檔案管理制度 441-13特種作業(yè)人員管理制度 461-14安全生產(chǎn)承諾制度 481-15安全生產(chǎn)責(zé)任制落實制度 501-16安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度 541-17安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化運行自評管理制度 561-18安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效考核制度 581-19應(yīng)急救援管理制度 611-20安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理制度 65第二章專項安全制度 682-1安全培訓(xùn)教育管理制度 682-2安全檢查制度 722-3事故管理制度 742-4工資“三掛鉤”制度 782-5從業(yè)人員資格管理制度 802-6重大危險源管理制度 822-7安全標(biāo)志管理制度 84第三章職業(yè)健康管理 863-1職業(yè)病危害警示與告知制度 863-2職業(yè)病危害項目申報制度 903-3職業(yè)病防治宣傳教育培訓(xùn)制度 923-4職業(yè)病防護(hù)設(shè)施維護(hù)檢修制度 953-5職業(yè)病防護(hù)用品管理制度 963-6職業(yè)病危害監(jiān)測及評價管理制度 983-7建設(shè)項目職業(yè)衛(wèi)生“三同時”管理制度 1003-8勞動者職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)護(hù)及其檔案管理制度 1053-9職業(yè)病危害事故處置與報告制度 1073-10職業(yè)病危害應(yīng)急救援與管理制度 109第四章消防管理 1114-1消防管理制度 1114-2禁止吸煙管理制度 1134-3防火、防爆、防塵、防中毒管理制度 1154-4勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度 119第五章專業(yè)安全 1215-1安全臺賬管理制度 1215-2工藝管理制度 1245-3操作規(guī)程落實制度 1265-4生產(chǎn)設(shè)施管理制度 1295-5生產(chǎn)設(shè)施拆除和報廢管理制度 1335-6倉庫、罐區(qū)安全管理制度 1355-7設(shè)備密封、無泄漏管理制度 1375-8關(guān)鍵裝置、重點部位安全管理制度 1415-9警示教育制度 1445-10安全舉報制度 1465-11重獎重罰制度 1485-12安全班前會管理制度 1505-13電氣安全管理制度 1535-14供汽（熱）安全制度 1585-15供水安全制度 1605-16通風(fēng)安全制度 1615-17防腐保溫（保冷）安全制度 1625-18自動控制及儀器儀表安全管理制度 1645-19氣體檢測報警儀管理制度 1665-20儀表氣源、電源安全制度 1685-21聯(lián)鎖管理制度 1715-22監(jiān)視和測量設(shè)備管理制度 1735-23新、改、擴(kuò)建項目“三同時”安全管理制度 1755-24承包商管理制度 1775-25危險化學(xué)品安全管理 1805-26危險化學(xué)品管道安全管理制度 1825-27危險化學(xué)品銷售裝卸安全管理制度 1865-28氣瓶儲存、使用制度 1935-29危險廢物管理制度 1945-30外送煤氣管道安全管理制度 1965-31易制毒化學(xué)品安全管理制度 1995-32廠區(qū)交通安全管理制度 2015-33易制爆化學(xué)品管理制度 2045-34在線監(jiān)測管理制度 2065-35有毒有害、可燃?xì)怏w泄漏檢測報警管理制度 208第六章現(xiàn)場安全制度 2126-1班組安全制度 2126-2管理部門、基層班組安全活動管理制度 2146-3開停車安全管理制度 2166-4裝置開停車安全條件檢查確認(rèn)制度 2186-5檢維修管理制度 2206-6作業(yè)前風(fēng)險分析制度 2246-7檢修用料、廢料堆放存儲管理制度 2256-8煤堆苫蓋管理制度 226第七章安全保障制度 2277-1安全生產(chǎn)費用管理制度 2277-2職工工傷與賠償管理制度 2297-3動火作業(yè)管理制度 2307-4進(jìn)入受限空間作業(yè)管理制度 2347-5臨時用電作業(yè)管理制度 2387-6高處作業(yè)管理制度 2417-7吊裝作業(yè)管理制度 2457-8動土作業(yè)管理制度 2487-9斷路作業(yè)管理制度 2507-10高溫作業(yè)管理制度 2537-11盲板抽堵作業(yè)管理制度 301

第一章基本制度1-1識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求制度1、目的為了及時識別、獲取、更新與安全生產(chǎn)相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求，確保公司的生產(chǎn)活動符合國家法律法規(guī)和其他要求，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求的獲取、更新、適用性識別和管理。3、職責(zé)（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通過各種渠道獲取與公司安全生產(chǎn)活動相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求，并負(fù)責(zé)對相關(guān)的法律、法規(guī)和其它要求確認(rèn)其適用性，建立“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。（2）各部門負(fù)責(zé)將“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”傳達(dá)給本部門員工并監(jiān)督其遵照執(zhí)行。（3）安全環(huán)保部應(yīng)每年至少一次對適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行符合性評價，消除違規(guī)現(xiàn)象和行為。4、控制程序4.1與公司活動相關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)和其它要求包括：國家、行業(yè)、地方的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)及其它必須實行的要求。4.2獲取方法安全環(huán)保部應(yīng)經(jīng)常與政府主管部門、行業(yè)協(xié)會、社會組織等部門保持聯(lián)系，主動獲取相關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求，也可通過出版機(jī)構(gòu)、圖書館、書店、報刊、雜志、互聯(lián)網(wǎng)進(jìn)行補充，以確保公司在體系運行中能獲取最新的有效版本。4.3確認(rèn)、分發(fā)和更新1）安全環(huán)保部根據(jù)以下條件確認(rèn)獲得的法律、法規(guī)及其它要求的適用性：（1）是否與公司安全生產(chǎn)有關(guān)；（2）是否為最新的版本。2）由安全環(huán)保部制定公司相關(guān)“企業(yè)適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求清單”，并發(fā)放到相關(guān)部門。3）各部門負(fù)責(zé)保存與本部門有關(guān)的法律、法規(guī)及其它要求。4）當(dāng)上述法律、法規(guī)及其它要求更新時，應(yīng)及時修正清單，將新的內(nèi)容補發(fā)到相關(guān)部門，并對舊的文件做相應(yīng)的處理。4.4執(zhí)行各部門負(fù)責(zé)將相關(guān)法律、法規(guī)和其它要求傳達(dá)給員工并遵照執(zhí)行。5、相關(guān)的文件《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》《安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求定期更新記錄》《文件發(fā)放登記表》《法律法規(guī)及其它要求符合性評價記錄》《隱患整改記錄》《法律法規(guī)及其它要求符合性評價報告》《安全培訓(xùn)記錄表》1-2安全生產(chǎn)會議管理制度1、目的為規(guī)范公司安全會議管理，提高會議質(zhì)量，降低會議成本，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司級安全會議的管理。3、職責(zé)（1）安委會辦公室負(fù)責(zé)安委會會議的組織召開；（2）各部門、各崗位人員參與相應(yīng)的安全生產(chǎn)例會。4、控制程序4.1會議類別（1）公司內(nèi)部會議包括公司安委會會議、安全例會和緊急會議等；（2）公司安委會每季度召開一次安全管理工作會議，討論研究安全方面各項事項。公司安委會內(nèi)容由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)記錄、匯總成會議紀(jì)要進(jìn)行存檔；（3）安全例會分為公司級、車間級、班組級三個級別。4.2安委會會議1）會前工作（1）安排議題。公司安委會會議的召開由安委會辦公室征集安委會成員的意見確定；（2）準(zhǔn)備材料。包括會議議程、會議簽到表及宣傳材料等，由安委會辦公室負(fù)責(zé)組織。2）會議通知。由安委會辦公室通知相關(guān)單位和人員。3）會場工作（1）會議簽到。由安委會辦公室負(fù)責(zé)在與會人員進(jìn)入會場時進(jìn)行；（2）會議記錄。由安委會辦公室負(fù)責(zé)，會后形成會議紀(jì)要。4）會議內(nèi)容會議內(nèi)容按事先確定的主題進(jìn)行，通過會議提出具體要求和下一步應(yīng)采取的措施。5）會議要求（1）參加會議的人員必須按通知要求參加，不能無故延誤、缺席、遲到，參會人員不能參加會議的，必須向會議組織者請假；（2）與會人員應(yīng)自覺遵守會議紀(jì)律，維護(hù)會場秩序，通訊工具應(yīng)關(guān)閉或調(diào)到無聲狀態(tài)。6）會后工作（1）與會人員應(yīng)認(rèn)真做好會議精神的貫徹；（2）安委會辦公室負(fù)責(zé)會議紀(jì)要制作，以書面形式存檔；（3）對會議中提出措施進(jìn)行跟蹤落實。4.3安全例會1）公司級安全例會例會成員：公司總經(jīng)理、分管副總經(jīng)理、總工程師、車間主任、涉及安全管理的職能部門的負(fù)責(zé)人。會議時間：每月1次，定于每月的第四周，具體時間另行通知。會議內(nèi)容：會議內(nèi)容主要探討企業(yè)的安全規(guī)章制度，學(xué)習(xí)相關(guān)安全法律法規(guī)。制定切實可行的安全防范措施，重點解決當(dāng)月安全大檢查中隱患的治理，定人、定責(zé)、定時整改和總結(jié)、評比、考核。會議主持人：公司安全負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理。2）車間級安全例會（1）例會成員：車間正、副主任、工段長、小班長、安全員。（2）會議時間：每周一次，具體時間車間自行安排。（3）會議內(nèi)容：會議內(nèi)容總結(jié)本車間安全工作，研究解決隱患的整改方案，學(xué)習(xí)安全管理制度和安全操作規(guī)程，傳達(dá)公司的安全檢查工作部署。（4）會議主持人：車間主任。3）班組級安全例會（1）例會成員：班組長和本班員工。（2）會議時間：每天班前班后10分鐘。（3）會議內(nèi)容：本班組各崗位安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、存在問題、注意事項，傳達(dá)、學(xué)習(xí)公司和車間安全方面的有關(guān)會議精神。5、記錄《安全會議簽到表》《安全會議紀(jì)要》1-3安全生產(chǎn)獎懲管理制度1、目的為嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的各項安全管理制度和安全管理規(guī)定，杜絕各類違章現(xiàn)象，教育公司職員和相關(guān)方人員盡職盡責(zé)搞好公司的安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍公司所有部門、職工及相關(guān)方成員。3、職責(zé)3.1安全環(huán)保部負(fù)責(zé)執(zhí)行公司級安全獎懲考核，重大安全事項的考核報總經(jīng)理審批；3.2各部門負(fù)責(zé)本部門一般安全活動的考核獎懲。4、控制程序4.1在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的部門、班組，給予表彰和獎勵：（1）安全組織健全，管理制度和安全操作規(guī)程完善，檢查考核嚴(yán)格，無重大安全事故，安全工作成績顯著；（2）安全認(rèn)真組織學(xué)習(xí)，能按公司的要求完成職工的培訓(xùn)任務(wù)，積極參加公司舉辦的安全競賽活動，安全班組建設(shè)成績突出；（3）安全設(shè)施齊全、嚴(yán)格管理、運行規(guī)范、記錄認(rèn)真、道路通暢、現(xiàn)場整潔，文明生產(chǎn)工作成績突出；（4）安全自糾自查認(rèn)真細(xì)致，嚴(yán)格貫徹安全整改“五落實”；（5）能積極組織或者積極支援兄弟單位進(jìn)行搶險求援，避免重大損失，有顯著貢獻(xiàn)的；（6）安全責(zé)任制考核成績達(dá)標(biāo)的。4.2在安全工作中，有下列先進(jìn)事跡之一的個人，給予表彰和獎勵：（1）熱愛安全工作，積極參加安全活動，成績顯著的；（2）模范遵守安全規(guī)范，制止違反安全法規(guī)的行為，事跡突出的；（3）及時發(fā)現(xiàn)和消除重大隱患，避免事故發(fā)生的；（4）積極救援、搶救公共財產(chǎn)和人民生命財產(chǎn)，表現(xiàn)突出的；（5）對查明事故原因有突出貢獻(xiàn)的；（6）在安全工作其他方面做出顯著貢獻(xiàn)的。4.3有下列行為之一的，對違紀(jì)單位或人員處以行政處罰，并扣發(fā)安全獎金或處罰款：（1）事故責(zé)任者；（2）違章指揮或強(qiáng)令職工冒險作業(yè)導(dǎo)致事故發(fā)生者；（3）違章違紀(jì)，情節(jié)嚴(yán)重，性質(zhì)惡劣者；（4）破壞或偽造事故現(xiàn)場隱瞞或謊報事故者，發(fā)生事故后逃逸或拒絕接受事故調(diào)查的；（5）事故發(fā)生后，不采取措施，導(dǎo)致事故擴(kuò)大或重復(fù)事故發(fā)生者；（6）對堅持原則，認(rèn)真維護(hù)各項安全生產(chǎn)工作制度人員打擊報復(fù)者；（7）其他各種違反安全生產(chǎn)規(guī)章制度造成嚴(yán)重后果者；（8）對提出的整改意見有條件整改而拖延整改的責(zé)任人；（9）擅自挪用消防器材、損壞、圈占、拆除消防器材者；（10）提供偽證、串供或指使他人作偽證行為的；（11）破壞、損毀資料、視頻、相關(guān)記錄的行為；4.4懲罰類型（1）經(jīng)濟(jì)處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小，可處以罰款50-2000元、賠償損失的3-50%、降低工資、扣除獎金。（2）行政處罰根據(jù)危害程度和損失情況、責(zé)任大小可處以警告、辭退警告、降職、降級、留用查看、辭退、開除。（3）性質(zhì)特別嚴(yán)重、情節(jié)惡劣，觸犯刑律者，追究法律責(zé)任。4.5獎懲程序（1）對在安全工作中成績顯著的部門、班組和個人的表彰、獎勵，由所在單位提出建議，經(jīng)公司安全生產(chǎn)委員會研究決定后，公司每年年底對全年安全工作情況進(jìn)行考核評比，評選出公司安全管理先進(jìn)集體和先進(jìn)個人，在公司內(nèi)通知表彰并給予獎勵。（2）對違反本辦法的各違紀(jì)現(xiàn)象，由所在部門提出處理建議，公司安全生產(chǎn)委員會研究提出處罰決定，由安環(huán)部、財務(wù)部具體執(zhí)行。5、相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)費用臺帳》《安全獎懲記錄》1-4領(lǐng)導(dǎo)干部帶班制度1、目的為強(qiáng)化公司生產(chǎn)過程管理中的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理，更好地落實安全生產(chǎn)主體責(zé)任，制訂本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司領(lǐng)導(dǎo)干部帶班管理。3、職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)按本制度對公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班表編排；負(fù)責(zé)本規(guī)定的具體開展情況的監(jiān)督落實；負(fù)責(zé)對違反本規(guī)定人員的考核。3.2其他相關(guān)部門負(fù)責(zé)本制度的審核及貫徹執(zhí)行等工作，負(fù)責(zé)帶班值班工作的安排和監(jiān)督落實。4、控制程序4.1術(shù)語、定義領(lǐng)導(dǎo)：是指公司主要責(zé)任人和領(lǐng)導(dǎo)班子內(nèi)的其他成員?，F(xiàn)場帶班：是指公司值班領(lǐng)導(dǎo)對本班內(nèi)所有作業(yè)范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作進(jìn)行現(xiàn)場全過程的監(jiān)督和管理。公司領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班制，是由負(fù)責(zé)帶班的領(lǐng)導(dǎo)，對本時段內(nèi)本單位全過程所有作業(yè)活動進(jìn)行現(xiàn)場巡查與監(jiān)督管理。4.2公司級帶班領(lǐng)導(dǎo)的主要內(nèi)容：4.2.1監(jiān)督檢查各項安全生產(chǎn)規(guī)章制度的執(zhí)行和落實情況，堅持生產(chǎn)工作與安全工作的“五同時”，模范地執(zhí)行各項安全生產(chǎn)的規(guī)章制度，對本單位的安全工作全面負(fù)責(zé)；4.2.2檢查、糾正作業(yè)現(xiàn)場出現(xiàn)的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理缺陷及作業(yè)環(huán)境不良的狀況；4.2.3督促檢查現(xiàn)場出現(xiàn)的事故隱患的整改情況；4.2.4針對本班次的安全生產(chǎn)情況進(jìn)行合理的安排布置。4.2.5組織處置本班次中出現(xiàn)的緊急情況和生產(chǎn)安全事故，遇到險情時第一時間下達(dá)停產(chǎn)撤人的命令，對發(fā)現(xiàn)的事故隱患必須立即采取有效防范措施，提出整改意見，督促限期整改。4.2.6負(fù)責(zé)當(dāng)日的安全檢查、督促和指導(dǎo)各車間的安全工作，解決安全方面的疑難問題，防范可能發(fā)生的一切不安全因素；4.2.7負(fù)責(zé)當(dāng)日生產(chǎn)現(xiàn)場的安全監(jiān)督、督促和檢查工作，有權(quán)對“三違”現(xiàn)象進(jìn)行處罰，并停止其工作，對情節(jié)嚴(yán)重者，并按有關(guān)規(guī)定處理；4.2.8對當(dāng)日發(fā)生的事故要組織對傷員的搶救，保護(hù)好現(xiàn)場并向上級部門報告，要參加事故的調(diào)查、分析原因，并提出安全措施及處理意見。4.3帶班要求：4.3.1安全帶班領(lǐng)導(dǎo)對當(dāng)日安全工作直接負(fù)責(zé)，當(dāng)日安全值班領(lǐng)導(dǎo)，必須堅守崗位，按安全值班職責(zé)要求認(rèn)真檢查安全工作，做好記錄；4.3.2認(rèn)真做好交接班記錄，把當(dāng)天的安全工作遺留問題，負(fù)責(zé)向下一班的帶班領(lǐng)導(dǎo)交待清楚。4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班制度的具體制定4.4.1公司綜合管理部負(fù)責(zé)每月25日前編制完成下月的現(xiàn)場帶班表（標(biāo)注帶班領(lǐng)導(dǎo)手機(jī)號碼和辦公室電話號碼），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行，并報送安全環(huán)保部備案；4.4.2帶班表必須明確規(guī)定每個工作時段的帶班領(lǐng)導(dǎo)，不得出現(xiàn)人員遺漏和空缺；4.4.3公司綜合管理部建立并保管領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班記錄，由帶班人員填寫在帶班過程中發(fā)現(xiàn)并處置的有關(guān)事項；4.4.4領(lǐng)導(dǎo)帶班必須規(guī)定時間上班、下班，不得遲到、早退或中途離崗；4.4.5每日值班領(lǐng)導(dǎo)必須與下工作日值班領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行工作交接，并做好記錄，簽字確認(rèn)；4.4.6嚴(yán)禁領(lǐng)導(dǎo)帶班空崗。確有特殊原因無法當(dāng)班時，必須向總經(jīng)理請假，并由公司辦公室安排其他領(lǐng)導(dǎo)值班，同時向安全環(huán)保部通報變動信息。4.4.7當(dāng)班領(lǐng)導(dǎo)必須嚴(yán)格履行工作職責(zé)，認(rèn)真做好當(dāng)班中的各項安全生產(chǎn)工作。4.5領(lǐng)導(dǎo)帶班考核：4.5.1公司綜合管理部未按時編排帶班表或有遺漏、空缺的；或未按時報送備案的，責(zé)任人處以50元罰款；4.5.2未安排領(lǐng)導(dǎo)帶班，主要負(fù)責(zé)人處以200元罰款；4.5.3現(xiàn)場帶班人員出現(xiàn)以下事項的，責(zé)任人處以100元罰款；（1）遲到、早退或中途離崗的;（2）無故不帶班或因故無法帶班但未請假導(dǎo)致空班的;（3）未進(jìn)行領(lǐng)導(dǎo)帶班工作交接的；（4）不填寫相應(yīng)記錄的;（5）不認(rèn)真履行帶班和值班工作職責(zé)的;（6）因未履行安全生產(chǎn)職責(zé)導(dǎo)致事故發(fā)生的；或因指揮實施現(xiàn)場應(yīng)急處置措施不當(dāng)導(dǎo)致事故擴(kuò)大的按公司《生產(chǎn)安全事故領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任追究規(guī)定》執(zhí)行。（7）安全帶班領(lǐng)導(dǎo)不檢查、不履行職責(zé)，忽視安全生產(chǎn)，造成事故，應(yīng)承擔(dān)安全責(zé)任，接受上級部門的追查和處罰。（8）對本單位“三違”人員不制止不按規(guī)定處罰，每發(fā)現(xiàn)一次，罰50元；4.5.4對下列帶班領(lǐng)導(dǎo)實行獎勵：（1）認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)方針和有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、條例和辦法，保持本單位長期安全生產(chǎn)或扭轉(zhuǎn)安全生產(chǎn)被動局面，成績顯著的有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)；（2）領(lǐng)導(dǎo)在帶班過程中及時發(fā)現(xiàn)或報告事故隱患，避免重大傷亡事故發(fā)生者；（3）防止事故擴(kuò)大，搶險有功者；（4）對本單位“三違”人員能大膽管理，嚴(yán)格執(zhí)行處罰規(guī)定，成績顯著者。5、相關(guān)記錄《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班記錄》《領(lǐng)導(dǎo)干部帶班考核記錄》1-5風(fēng)險評價管理制度1、目的為識別生產(chǎn)中的所有常規(guī)和非常規(guī)活動存在的危害，以及所有生產(chǎn)現(xiàn)場使用設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)境中存在的危害，加強(qiáng)管理和個體防護(hù)等措施，遏止事故，避免人身傷害、死亡、職業(yè)病、財產(chǎn)損失和工作環(huán)境破壞，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司的風(fēng)險評價工作，范圍包括：2.1項目規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；2.2常規(guī)和異?；顒?；2.3事故及潛在的緊急情況；2.4所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員活動；2.5原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；2.6作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；2.7人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度；2.8丟棄、廢棄、拆除與處置；2.9氣候、地震及其他自然災(zāi)害等。3、職責(zé)3.1總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)進(jìn)行重大危險源辨識和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險評價工作程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險評價的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則。成立風(fēng)險評價小組，進(jìn)行風(fēng)險評價，確定風(fēng)險等級，主持本公司的風(fēng)險評價工作。3.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)本公司重大風(fēng)險分析記錄的審查與控制效果驗收，建立、更新重大危險源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險信息更新。3.3總經(jīng)理應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險評價工作，提供相關(guān)資料，鼓勵從業(yè)人員積極參與風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。4、控制程序4.1風(fēng)險的分級管理4.1.1風(fēng)險級別的判定：據(jù)《風(fēng)險評價準(zhǔn)則》進(jìn)行評價分級。4.1.2作業(yè)風(fēng)險：作業(yè)風(fēng)險評價采用作業(yè)危害分析法（JHA）進(jìn)行評價。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險作業(yè)由安全環(huán)保部審批簽字，總經(jīng)理負(fù)責(zé)復(fù)檢終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險作業(yè)由安全環(huán)保部直接批準(zhǔn)。4.1.3崗位（裝置、部位等）風(fēng)險：崗位（裝置、部位等）風(fēng)險采用作業(yè)條件危險性分析評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。巨大風(fēng)險和重大風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）作為重點部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置及重點部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險、可接受風(fēng)險和可忽略風(fēng)險所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由安全環(huán)保部采取隔離、防護(hù)等措施降低風(fēng)險。4.1.4設(shè)備設(shè)施：對設(shè)備設(shè)施（安全生產(chǎn)條件）采用安全檢查表法（SCL）進(jìn)行定性評價。對于評價結(jié)果為不合格的項，必須由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)監(jiān)督整改。4.1.5工藝過程：要從工藝、設(shè)備、儀表、控制、應(yīng)急響應(yīng)等方面開展系統(tǒng)的工藝過程風(fēng)險分析；對工藝過程進(jìn)行風(fēng)險分析，包括：（1）工藝過程中的危險性；（2）工作場所潛在事故發(fā)生因素；（3）控制失效的影響；（4）人為因素等。4.2風(fēng)險評價方法可根據(jù)需要，選擇有效、可行的風(fēng)險評價方法進(jìn)行風(fēng)險評價。常用的方法有工作危害分析法、作業(yè)條件危險分級法和安全檢查表分析法等。4.2.1工作危害分析法（JHA）從《作業(yè)活動清單》中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害因素，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。該方法是針對作業(yè)活動而進(jìn)行的評價。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。4.2.2安全檢查分析法（SCL）安全檢查表分析法是一種經(jīng)驗的分析方法，是分析人員針對分析的對象列出一些項目，識別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)已知類型的危害、設(shè)計缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，確定檢查項目。然后把檢查項目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評審。安全檢查表分析的對象是根據(jù)《設(shè)備設(shè)施清單》，對本公司的安全生產(chǎn)條件進(jìn)行定性評價。4.3評價方法的選擇以及頻次4.3.1作業(yè)活動的風(fēng)險評價方法采用工作危險分析（JHA）法，正常作業(yè)每年對評價結(jié)果進(jìn)行評審一次，非正常作業(yè)及發(fā)生變化時在每次作業(yè)前或變化前進(jìn)行評價。4.3.2設(shè)備、設(shè)施、區(qū)域、工作場所的安全評價采用安全檢查表法（SCL），每年對評價結(jié)果進(jìn)行一次評審，發(fā)生變化時在變化前進(jìn)行評價，填寫《安全檢查風(fēng)險分析記錄表》。4.3.3新建、改建和擴(kuò)建的建設(shè)項目，按照國家有關(guān)規(guī)定，委托有資質(zhì)的評價機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評價。4.3.4經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的其他風(fēng)險分析方法。4.4評價原則4.4.1符合國家、政府和本公司關(guān)于健康、安全的政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范。4.4.2符合本公司關(guān)于健康、安全的政策、方針和目標(biāo)。4.4.3在法律、法規(guī)允許的情況下，滿足本公司實際抗風(fēng)險的能力。4.4.4本公司安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計規(guī)范、技術(shù)指標(biāo)。4.5風(fēng)險評價活動的實施步驟4.5.1總經(jīng)理主持風(fēng)險評價活動，成立評價組織。組織成員由有安全評價工作經(jīng)驗和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗豐富的人員組成。評價組織編制評價大綱。4.5.2各相關(guān)崗位收集、整理風(fēng)險評價所需資料，提交評價組織。4.5.3危險源辨識。實施現(xiàn)場檢查，識別危險有害因素。4.5.4通過定性或定量評價，確定評價目標(biāo)的風(fēng)險等級。4.5.5根據(jù)評價結(jié)果，提出控制措施。4.5.6得出評價結(jié)論。4.5.7風(fēng)險評價應(yīng)從影響人、財產(chǎn)和環(huán)境等三個方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點考慮以下因素：（1）火災(zāi)和爆炸；（2）沖擊和撞擊；（3）人員中毒、窒息；（4）觸電；（5）有毒有害物料、氣體的泄漏；（6）?；返幕瘜W(xué)、物理性危害因素；（7）人機(jī)工程因素；（8）設(shè)備的腐蝕、缺陷；（9）對環(huán)境的可能影響等。4.6確定重大風(fēng)險根據(jù)評價方法對作業(yè)活動、作業(yè)條件和設(shè)備設(shè)施等進(jìn)行風(fēng)險評價的結(jié)果，確定重大風(fēng)險，填寫《重大風(fēng)險清單》在確定重大風(fēng)險時，應(yīng)考慮：（1）有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；（2）風(fēng)險發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；（3）公司的聲譽和社會關(guān)注程度等。4.7風(fēng)險控制的內(nèi)容4.7.1選擇風(fēng)險控制措施時，應(yīng)考慮：（1）控制措施的可行性和可靠性；（2）控制措施的先進(jìn)性和安全性；（3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及本公司的經(jīng)營運行情況；（4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。4.7.2控制措施應(yīng)包括：（1）工程技術(shù)措施，實現(xiàn)本質(zhì)安全；（2）管理措施，規(guī)范安全管理；（3）教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識；（4）個體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。5、應(yīng)用并持續(xù)更新危險因素5.1識別出來的危險因素在安全標(biāo)準(zhǔn)化體系中需要應(yīng)用：5.1.1培訓(xùn)：所有員工包括其可以控制的員工應(yīng)知道和他們有關(guān)的風(fēng)險。5.1.2設(shè)施：對相關(guān)設(shè)施進(jìn)行安全維護(hù)和改進(jìn)。5.1.3目標(biāo)：建立目標(biāo)和指標(biāo)時應(yīng)考慮的重大風(fēng)險。5.1.4承包：在承包工作中應(yīng)將相關(guān)風(fēng)險及其對策通報承包商。5.1.5改進(jìn)：識別的結(jié)果表明了公司的安全管理的狀態(tài)或水平，可以用來持續(xù)改進(jìn)。5.2每年對風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果進(jìn)行評審，填寫《風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審記錄表》。5.3作業(yè)安全對于非常規(guī)作業(yè)前，應(yīng)按照《危險作業(yè)安全管理制度》進(jìn)行危險有害因素辨識和分析。5.4當(dāng)發(fā)生下列情況時，應(yīng)重新進(jìn)行收集、識別和評價：（1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；（2）操作條件變化或工藝改變；（3）新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；（4）有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；（5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。（6）相關(guān)方有強(qiáng)烈投訴時；（7）出現(xiàn)重大安全事故、環(huán)境污染。5.5風(fēng)險管理的宣傳、培訓(xùn)對風(fēng)險評價的結(jié)果及所采取的控制措施編制風(fēng)險管理培訓(xùn)計劃，對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括危險因素識別、風(fēng)險評價方法、控制措施和應(yīng)急預(yù)案等，使從業(yè)人員熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險、有害因素，掌握、落實應(yīng)采取的控制措施。增強(qiáng)從業(yè)人員的風(fēng)險意識，使其認(rèn)識到所在崗位的風(fēng)險，并掌握控制風(fēng)險的技能。風(fēng)險管理的培訓(xùn)按照《安全培訓(xùn)教育管理制度》執(zhí)行。6、其它要求6.1根據(jù)評價結(jié)果，確定重大風(fēng)險，并制定落實風(fēng)險控制措施。6.2評價出的重大隱患項目，按照《隱患治理管理制度》應(yīng)建立檔案和整改計劃。6.3組織從業(yè)人員學(xué)習(xí)風(fēng)險評價的結(jié)果，掌握崗位和作業(yè)中存在的風(fēng)險和控制措施。6.4按照實際情況不斷完善風(fēng)險評價的內(nèi)容。7、相關(guān)記錄《作業(yè)活動清單》 《設(shè)備設(shè)施清單》《工作危害分析（JHA）記錄表》《安全檢查表法定性分析（SCL）記錄表》 《重大風(fēng)險清單》《風(fēng)險評價結(jié)果和風(fēng)險控制效果評審和檢查記錄表》《風(fēng)險評價報告》1-6風(fēng)險評價準(zhǔn)則1、目的為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險和崗位風(fēng)險控制，便于對風(fēng)險進(jìn)行分級管理，制定本準(zhǔn)則。2、適用范圍公司所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險評價和風(fēng)險分級。3、術(shù)語3.1風(fēng)險：風(fēng)險（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果（S）的結(jié)合。風(fēng)險R=可能性L×后果嚴(yán)重性S3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。4、職責(zé)4.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)風(fēng)險評價工作，成立評價組織；4.2安全環(huán)保部負(fù)責(zé)風(fēng)險評價歸口管理；4.3各部門安全管理人員負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評價。5、控制程序5.1工作危害分析（JHA）5.1.1工作方法從作業(yè)活動清單中選定一項作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個相連的工作步驟，識別每個工作步驟的潛在危害，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。作業(yè)步驟應(yīng)按實際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。作業(yè)步驟只需說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運用自己對這一項工作的知識進(jìn)行分析。識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險評估，如果這些控制措施不足以控制此項風(fēng)險，應(yīng)提出建議的控制措施。如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個大步驟，可以再將大步驟分為幾個小步驟。對采用工作危害分析的評價單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險等級，控制措施首先針對風(fēng)險等級最高的步驟加以控制。頻繁進(jìn)行的類似作業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。5.1.2作業(yè)風(fēng)險等級判定危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1：危害發(fā)生可能性L判定L值防護(hù)措施經(jīng)驗其它5現(xiàn)場沒有采取防范、保護(hù)、控制措施正常情況下曾重復(fù)發(fā)生危害危害發(fā)生時不能被發(fā)現(xiàn)4現(xiàn)場沒有采取防保護(hù)措施或保護(hù)措施不當(dāng)正常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時不易被發(fā)現(xiàn)，未嚴(yán)格遵守操作規(guī)程3現(xiàn)場沒有采取控制措施或控制措施不當(dāng)異常情況下發(fā)生過危害危害發(fā)生時容易被發(fā)現(xiàn)2現(xiàn)場沒有采取防范措施或防范措施不當(dāng)未發(fā)生過危害危害發(fā)生時能及時發(fā)現(xiàn)1現(xiàn)場有防范、保護(hù)、控制措施極不可能發(fā)生危害嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2：危害后果嚴(yán)重性S判定S值人員財產(chǎn)損失/萬元停車其它5造成人員死亡>50公司停車重大環(huán)境污染4造成人員重傷>25部分關(guān)鍵裝置停車公司形象受到重大負(fù)面影響3造成輕傷>10降低生產(chǎn)負(fù)荷造成環(huán)境污染2造成人員輕微傷<10影響不大，幾乎不停車造成輕微環(huán)境污染1無人員傷亡無損失無停車無污染、無影響風(fēng)險等級R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3：風(fēng)險等級R判定風(fēng)險等級風(fēng)險（R=L×S）控制措施巨大風(fēng)險20~25在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估重大風(fēng)險15~16采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估可接受風(fēng)險4~12建立操作規(guī)程，作業(yè)指導(dǎo)書等，定期檢查，加強(qiáng)培訓(xùn)及交流可忽略風(fēng)險<4無需采用控制措施，保存記錄5.2安全檢查分析（SCA）5.2.1從設(shè)備清單中選取某一類設(shè)備，然后通過風(fēng)險評價，判定風(fēng)險等級，制定控制措施。5.2.2識別對設(shè)備安全性有影響的各類項目，確定項目的安全標(biāo)準(zhǔn)，分析產(chǎn)生偏差的事故后果，檢查以往發(fā)生頻率、現(xiàn)有安全控制措施及員工勝任程度（設(shè)備現(xiàn)狀），分析事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重程度，確定風(fēng)險程度及等級，提出控制措施。5.2.3事故發(fā)生的可能性、嚴(yán)重程度及風(fēng)險等級的劃分與JHA法相同。6、相關(guān)記錄《風(fēng)險評價記錄》1-7安全生產(chǎn)隱患排查治理管理制度1、目的為建立公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機(jī)制，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，發(fā)揮全員排查安全隱患的積極性，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，防止和減少安全生產(chǎn)事故，根據(jù)《危險化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實施導(dǎo)則》（安監(jiān)總管三〔2012〕103號）、《化工（危險化學(xué)品）企業(yè)安全檢查重點指導(dǎo)目錄》（安監(jiān)總管三〔2015〕113號），制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司所有車間及部門的安全隱患排查治理的管理。3、定義及分類本制度所稱事故隱患是指不符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生或?qū)е率鹿屎蠊麛U(kuò)大的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷,包括：（1）作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的不符合國家安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和相關(guān)規(guī)章制度規(guī)定的情況。（2）法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及相關(guān)制度未作明確規(guī)定，但企業(yè)危害識別過程中識別出作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、人的行為及安全管理等方面存在的缺陷。事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4、職責(zé)與分工4.1隱患排查治理原則：“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全員、全過程、全方位、全天候”。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)，應(yīng)保證隱患治理的資金投入，及時掌握重大隱患治理情況，治理重大隱患前要督促有關(guān)部門制定有效的防范措施，并明確分管負(fù)責(zé)人。分管負(fù)責(zé)隱患排查治理的負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織檢查隱患排查治理制度落實情況，定期召開會議研究解決隱患排查治理工作中出現(xiàn)的問題，及時向主要負(fù)責(zé)人報告重大情況，對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。其他負(fù)責(zé)人對所分管部門和單位的隱患排查治理工作負(fù)責(zé)。4.2公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，由所有高層領(lǐng)導(dǎo)和各部、車間正職及相關(guān)工藝、電氣等專業(yè)技術(shù)人員組成，負(fù)責(zé)組織對公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。4.3各車間及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查，并負(fù)責(zé)各種類型安全活動的自查工作。5、內(nèi)容與要求5.1隱患排查工作可與公司各專業(yè)的日常管理、專項檢查和監(jiān)督檢查等工作相結(jié)合，按下述方式進(jìn)行：（1）日常隱患排查；（2）綜合性隱患排查；（3）專業(yè)性隱患排查；（4）季節(jié)性隱患排查；（5）重大活動及節(jié)假日前隱患排查；（6）事故類比隱患排查。5.1.1日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位領(lǐng)導(dǎo)和工藝、設(shè)備、電氣、儀表、安全等專業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查。日常隱患排查要加強(qiáng)對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查。5.1.2綜合性隱患排查是指以保障安全生產(chǎn)為目的，以安全責(zé)任制、各項專業(yè)管理制度和安全生產(chǎn)管理制度落實情況為重點，各有關(guān)專業(yè)和部門共同參與的全面檢查。5.1.3專業(yè)隱患排查主要是指對區(qū)域位置及總圖布置、工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、消防和公用工程等系統(tǒng)分別進(jìn)行的專業(yè)檢查。5.1.4季節(jié)性隱患排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項隱患檢查，主要包括：（1）春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌為重點；（2）夏季以防雷暴、防設(shè)備容器高溫超壓、防臺風(fēng)、防洪、防暑降溫為重點；（3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫為重點；（4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電為重點。5.1.5重大活動及節(jié)假日前隱患排查主要是指在重大活動和節(jié)假日前，對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和隱患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲備、企業(yè)保衛(wèi)、應(yīng)急工作等進(jìn)行的檢查，特別是要對節(jié)日期間領(lǐng)導(dǎo)帶班值班、機(jī)電儀及緊急搶修力量安排、備件及各類物資儲備和應(yīng)急工作進(jìn)行重點檢查。5.1.6事故類比隱患排查是對企業(yè)內(nèi)和同類企業(yè)發(fā)生事故后的舉一反三的安全檢查。5.2隱患排查頻次確定5.2.1隱患排查的頻次：（1）崗位操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/兩小時，關(guān)鍵裝置和重點部位的操作人員現(xiàn)場巡檢至少1次/小時，宜采用不間斷巡檢方式進(jìn)行現(xiàn)場巡檢。（2）各車間管理人員（主任、工藝設(shè)備副主任）、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置現(xiàn)場進(jìn)行相關(guān)專業(yè)檢查。（3）各車間應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每周組織一次隱患排查，并和日常交接班檢查和班中巡回檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患一起進(jìn)行匯總；職能部門等應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢查，至少每月組織一次隱患排查。（4）公司根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際，每季度開展一次有針對性的季節(jié)性隱患排查；重大活動及節(jié)假日前必須進(jìn)行一次隱患排查。（5）公司每半年組織一次，各單位至少每季度組織一次綜合性隱患排查和專業(yè)隱患排查，兩者可結(jié)合進(jìn)行。（6）當(dāng)獲知同類企業(yè)發(fā)生傷亡及泄漏、火災(zāi)爆炸等事故時，應(yīng)舉一反三，及時進(jìn)行事故類比隱患專項排查。（7）對于區(qū)域位置、工藝技術(shù)等不經(jīng)常發(fā)生變化的，可依據(jù)實際變化情況確定排查周期或列入綜合檢查清單，至少每年檢查一次；如果發(fā)生變化，應(yīng)及時進(jìn)行隱患排查。5.2.2當(dāng)發(fā)生以下情形之一，公司應(yīng)及時組織進(jìn)行相關(guān)專業(yè)的隱患排查：（1）頒布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范重新修訂的；（2）組織機(jī)構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；（3）裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操作參數(shù)發(fā)生重大改變的，應(yīng)按變更管理要求進(jìn)行風(fēng)險評估；（4）外部安全生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或?qū)κ鹿省⑹录行碌恼J(rèn)識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害。5.2.3涉及“兩重點一重大”的危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存企業(yè)應(yīng)每五年至少開展一次危險與可操作性分析（HAZOP）。5.3隱患排查內(nèi)容根據(jù)危險化學(xué)品企業(yè)的特點，隱患排查主要包括以下內(nèi)容：（1）安全基礎(chǔ)管理；（2）區(qū)域位置和總圖布置；（3）工藝；（4）設(shè)備；（5）電氣系統(tǒng)；（6）儀表系統(tǒng)；（7）危險化學(xué)品管理；（8）儲運系統(tǒng)；（9）公用工程；（10）消防系統(tǒng)。5.3.1安全基礎(chǔ)管理安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)建立健全情況、安全生產(chǎn)責(zé)任制和安全管理制度建立健全及落實情況。安全投入保障情況，參加工傷保險、安全生產(chǎn)責(zé)任險的情況。安全培訓(xùn)與教育情況，主要包括：（1）單位主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（2）特種作業(yè)人員的培訓(xùn)及持證上崗情況；（3）從業(yè)人員安全教育和技能培訓(xùn)情況。開展風(fēng)險評價與隱患排查治理情況，主要包括：（1）法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取情況；（2）定期和及時對作業(yè)活動和生產(chǎn)設(shè)施進(jìn)行風(fēng)險評價情況；（3）風(fēng)險評價結(jié)果的落實、宣傳及培訓(xùn)情況；（4）隱患排查治理制度是否滿足安全生產(chǎn)需要。事故管理、變更管理及承包商的管理情況。危險作業(yè)和檢維修的管理情況，主要包括：（1）危險性作業(yè)活動作業(yè)前的危險有害因素識別與控制情況；（2）動火作業(yè)、進(jìn)入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設(shè)備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)的作業(yè)許可管理與過程監(jiān)督情況。（3）從業(yè)人員勞動防護(hù)用品和器具的配置、佩戴與使用情況；危險化學(xué)品事故的應(yīng)急管理情況。5.3.2區(qū)域位置和總圖布置危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和重大危險源儲存設(shè)施與《危險化學(xué)品安全管理條例》中規(guī)定的重要場所的安全距離。可能造成水域環(huán)境污染的危險化學(xué)品危險源的防范情況。公司周邊或作業(yè)過程中存在的易由自然災(zāi)害引發(fā)事故災(zāi)難的危險點排查、防范和治理情況。內(nèi)部重要設(shè)施的平面布置以及安全距離，主要包括：（1）控制室、變配電所、化驗室、辦公室、機(jī)柜間以及人員密集區(qū)或場所；（2）消防站及消防泵房；（3）空分裝置、空壓站；（4）點火源（包括火炬）；（5）危險化學(xué)品生產(chǎn)與儲存設(shè)施等；（6）其他重要設(shè)施及場所。其他總圖布置情況，主要包括：（1）建構(gòu)筑物的安全通道；（2）廠區(qū)道路、消防道路、安全疏散通道和應(yīng)急通道等重要道路（通道）的設(shè)計、建設(shè)與維護(hù)情況；（3）安全警示標(biāo)志的設(shè)置情況；（4）其他與總圖相關(guān)的安全隱患。5.3.3工藝管理工藝的安全管理，主要包括：（1）工藝安全信息的管理；（2）工藝風(fēng)險分析制度的建立和執(zhí)行；（3）操作規(guī)程的編制、審查、使用與控制；（4）工藝安全培訓(xùn)程序、內(nèi)容、頻次及記錄的管理。工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制，主要包括：（1）裝置可能引起火災(zāi)、爆炸等嚴(yán)重事故的部位是否設(shè)置超溫、超壓等檢測儀表、聲和（或）光報警、泄壓設(shè)施和安全聯(lián)鎖裝置等設(shè)施；（2）針對溫度、壓力、流量、液位等工藝參數(shù)設(shè)計的安全泄壓系統(tǒng)以及安全泄壓措施的完好性；（3）危險物料的泄壓排放或放空的安全性；（4）參照《首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案》（安監(jiān)總管三〔2009〕116號）的要求進(jìn)行危險化工工藝的安全控制情況；（5）火炬系統(tǒng)（自動放散）的安全性；（6）其他工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制方面的隱患?，F(xiàn)場工藝安全狀況，主要包括：（1）工藝卡片的管理,包括工藝卡片的建立和變更，以及工藝指標(biāo)的現(xiàn)場控制；（2）現(xiàn)場聯(lián)鎖的管理,包括聯(lián)鎖管理制度及現(xiàn)場聯(lián)鎖投用、摘除與恢復(fù)；（3）工藝操作記錄及交接班情況；（4）具有毒害因素的場所的巡檢、取樣、操作與檢維修的現(xiàn)場管理。5.3.4設(shè)備管理設(shè)備管理制度與管理體系的建立與執(zhí)行情況，主要包括：（1）按照國家相關(guān)法律法規(guī)制定修訂本企業(yè)的設(shè)備管理制度；（2）有健全的設(shè)備管理體系，設(shè)備管理人員按要求配備；（3）建立健全安全設(shè)施管理制度及臺賬。設(shè)備現(xiàn)場的安全運行狀況，包括：（1）大型設(shè)備、機(jī)泵、鍋爐、加熱爐等關(guān)鍵設(shè)備裝置的聯(lián)鎖自保護(hù)及安全附件的設(shè)置、投用與完好狀況；（2）大型設(shè)備關(guān)鍵設(shè)備維護(hù)到位，備用設(shè)備處于完好備用狀態(tài)；（3）轉(zhuǎn)動機(jī)器的潤滑狀況，設(shè)備潤滑的“五定”、“三級過濾”；（4）設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測和故障診斷情況；（5）設(shè)備的腐蝕防護(hù)狀況，包括重點裝置設(shè)備腐蝕的狀況、設(shè)備腐蝕部位、工藝防腐措施，材料防腐措施等。特種設(shè)備（包括壓力容器及壓力管道）的現(xiàn)場管理，主要包括：（1）特種設(shè)備（包括壓力容器、壓力管道）的管理制度及臺賬；（2）特種設(shè)備注冊登記及定期檢測檢驗情況；（3）特種設(shè)備安全附件的管理維護(hù)。5.3.5電氣系統(tǒng)電氣系統(tǒng)的安全管理，主要包括：（1）電氣特種作業(yè)人員資格管理；（2）電氣安全相關(guān)管理制度、規(guī)程的制定及執(zhí)行情況。供配電系統(tǒng)、電氣設(shè)備及電氣安全設(shè)施的設(shè)置，主要包括：（1）用電設(shè)備的電力負(fù)荷等級與供電系統(tǒng)的匹配性；（2）消防泵、關(guān)鍵裝置、關(guān)鍵設(shè)備等特別重要負(fù)荷的供電；（3）重要場所事故應(yīng)急照明；（4）電纜、變配電相關(guān)設(shè)施的防火防爆；（5）爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設(shè)備選型及安裝；（6）建構(gòu)筑、工藝裝置、作業(yè)場所等的防雷防靜電。電氣設(shè)施、供配電線路及臨時用電的現(xiàn)場安全狀況。5.3.6儀表系統(tǒng)儀表的綜合管理，主要包括：（1）儀表相關(guān)管理制度建立和執(zhí)行情況；（2）儀表系統(tǒng)的檔案資料、臺賬管理；（3）儀表調(diào)試、維護(hù)、檢測、變更等記錄；（4）安全儀表系統(tǒng)的投用、摘除及變更管理等。系統(tǒng)配置，主要包括：（1）基本過程控制系統(tǒng)和安全儀表系統(tǒng)的設(shè)置滿足安全穩(wěn)定生產(chǎn)需要；（2）現(xiàn)場檢測儀表和執(zhí)行元件的選型、安裝情況；（3）儀表供電、供氣、接地與防護(hù)情況；（4）可燃?xì)怏w和有毒氣體檢測報警器的選型、布點及安裝；（5）安裝在爆炸危險環(huán)境儀表滿足要求等。現(xiàn)場各類儀表完好有效，檢驗維護(hù)及現(xiàn)場標(biāo)識情況，主要包括：（1）儀表及控制系統(tǒng)的運行狀況穩(wěn)定可靠，滿足危險化學(xué)品生產(chǎn)需求；（2）按規(guī)定對儀表進(jìn)行定期檢定或校準(zhǔn)；（3）現(xiàn)場儀表位號標(biāo)識是否清晰等。5.3.7危險化學(xué)品管理危險化學(xué)品分類、登記與檔案的管理,主要包括:（1）按照標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進(jìn)行危險性鑒別與分類，分類結(jié)果匯入危險化學(xué)品檔案；（2）按相關(guān)要求建立健全危險化學(xué)品檔案；（3）按照國家有關(guān)規(guī)定對危險化學(xué)品進(jìn)行登記。化學(xué)品安全信息的編制、宣傳、培訓(xùn)和應(yīng)急管理，主要包括：（1）危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽的管理；（2）危險化學(xué)品“一書一簽”制度的執(zhí)行情況；（3）24小時應(yīng)急咨詢服務(wù)情況；（4）危險化學(xué)品相關(guān)安全信息的宣傳與培訓(xùn)。5.3.8儲運系統(tǒng)儲運系統(tǒng)的安全管理情況，主要包括：（1）儲罐區(qū)、可燃液體（焦油、粗苯、洗油）的裝卸設(shè)施、危險化學(xué)品儲存管理制度以及操作、使用和維護(hù)規(guī)程制定及執(zhí)行情況；（2）儲罐的日常和檢維修管理。儲運系統(tǒng)的安全設(shè)計情況，主要包括：（1）易燃、可燃液體及可燃?xì)怏w的罐區(qū)，如罐組總?cè)荨⒐藿M布置；防火堤及隔堤；消防道路、排水系統(tǒng)等；（2）重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場的安全監(jiān)控裝備是否符合《危險化學(xué)品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第40號）的要求；（3）可燃液體和危險化學(xué)品的裝卸設(shè)施；（4）危險化學(xué)品倉庫（硫磺庫及危險廢物儲存場所等）的安全儲存。儲運系統(tǒng)罐區(qū)、儲罐本體及其安全附件、汽車裝卸區(qū)等設(shè)施的完好性。5.3.9消防系統(tǒng)建設(shè)項目消防設(shè)施驗收情況；企業(yè)消防安全機(jī)構(gòu)、人員設(shè)置與制度的制定，消防人員培訓(xùn)、消防應(yīng)急預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況；消防系統(tǒng)運行檢測情況。消防設(shè)施與器材的設(shè)置情況，主要包括：（1）消防站設(shè)置情況，如消防站、固定式消防器材、消防人員、移動式消防設(shè)備、通訊等；（2）消防水系統(tǒng)與泡沫系統(tǒng)，如消防水源、消防泵、泡沫液儲罐、消防給水管道、消防管網(wǎng)的分區(qū)閥門、消火栓、泡沫栓、固定式消防水噴淋等；（3）綜合罐區(qū)、中間儲罐區(qū)、裝置區(qū)等設(shè)置的固定式和半固定式滅火系統(tǒng)；（4）甲、乙類裝置、罐區(qū)、控制室、配電室等重要場所的火災(zāi)報警系統(tǒng)；（5）生產(chǎn)區(qū)、工藝裝置區(qū)、建構(gòu)筑物的滅火器材配置；（6）其他消防器材。固定式與移動式消防設(shè)施、器材和消防道路的現(xiàn)場狀況5.3.10公用工程系統(tǒng)給排水、循環(huán)水系統(tǒng)、污水處理系統(tǒng)的設(shè)置與能力能否滿足各種狀態(tài)下的需求。供熱設(shè)備及供熱管道設(shè)施、安全設(shè)施是否存在隱患。空壓站位置的合理性及設(shè)備設(shè)施的安全隱患。5.4安全管理人員要經(jīng)常深入現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時督促有關(guān)部門解決。5.5各項檢查內(nèi)容應(yīng)包括國家生產(chǎn)法律法規(guī)、廠規(guī)章制度的貫徹落實執(zhí)行情況，人員培訓(xùn)教育及持證上崗情況，設(shè)備管理，各種安全設(shè)施、設(shè)備是否完善，安全標(biāo)志、定置管理、勞動紀(jì)律、防火滅火以及?；返墓芾?、防護(hù)用品（具）的保管等情況。5.6各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查中發(fā)現(xiàn)的隱患開據(jù)《事故隱患整改通知單》，并在規(guī)定的整改期限后對整改情況進(jìn)行復(fù)查。車間及其它部門進(jìn)行的各項隱患排查，排查記錄于《隱患排查臺賬》上，并將處理意見方法上報相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)。5.7對部門或車間不能自行解決的事故隱患，由部門或車間逐級報告，提交安全生產(chǎn)委員會研究解決。5.8隱患治理5.8.1對排查出的各級隱患實行“五定”管理，并將整改落實情況納入日常管理進(jìn)行監(jiān)督，及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題。5.8.2對一般事故隱患，由部門、車間負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改。5.8.3對于重大事故隱患，公司安環(huán)部負(fù)責(zé)確定風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn)，評估隱患的風(fēng)險等級（評估方法詳見附錄A）。5.8.4重大事故隱患的治理應(yīng)滿足以下要求：（1）當(dāng)風(fēng)險處于很高風(fēng)險區(qū)域時，應(yīng)立即采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制重大事故隱患治理方案，盡快進(jìn)行隱患治理，必要時立即停產(chǎn)治理；（2）當(dāng)風(fēng)險處于一般高風(fēng)險區(qū)域時，企業(yè)應(yīng)采取充分的風(fēng)險控制措施，防止事故發(fā)生，并編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理；（3）對于處于中風(fēng)險的重大事故隱患，應(yīng)根據(jù)公司實際情況，進(jìn)行成本—效益分析，編制重大事故隱患治理方案，選擇合適的時機(jī)進(jìn)行隱患治理，盡可能將其降低到低風(fēng)險。5.8.5對于重大事故隱患，由公司主要負(fù)責(zé)人組織制定并實施事故隱患治理方案。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：（1）治理的目標(biāo)和任務(wù)；（2）采取的方法和措施；（3）經(jīng)費和物資的落實；（4）負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員；（5）治理的時限和要求；（6）防止整改期間發(fā)生事故的安全措施。5.8.6事故隱患治理方案、整改完成情況、驗收報告等應(yīng)及時歸入事故隱患檔案。隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患名稱、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門或車間、評估等級、整改期限、治理方案、整改完成情況、驗收報告等。事故隱患排查、治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件等，也應(yīng)歸入事故隱患檔案。5.9隱患上報5.9.1公司安環(huán)部負(fù)責(zé)定期通過“隱患排查治理信息系統(tǒng)”向?qū)俚匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門和相關(guān)部門上報隱患統(tǒng)計匯總及存在的重大隱患情況.5.9.2對于重大事故隱患，除依照前款規(guī)定報送外，應(yīng)當(dāng)及時向安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門和有關(guān)部門報告。重大事故隱患報告的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括：（1）隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。6、考核與獎懲6.1凡在檢查中查出的各類隱患，無故未及時整改的，根據(jù)隱患大小和情節(jié)嚴(yán)重程度，每項次罰款50-200元。6.2對于積極排查隱患并及時上報的，安環(huán)部將組織安委會成員進(jìn)行判定，根據(jù)貢獻(xiàn)大小每項次獎勵50-500元。6.3隱患排查治理情況獎懲由安環(huán)部提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，在每月績效工資安全環(huán)保項中實施獎懲。1-8安全隱患排查上報管理制度1、目的為了進(jìn)一步促進(jìn)和強(qiáng)化各類安全生產(chǎn)事故隱患的整改，做到分工負(fù)責(zé)、責(zé)任明確，消滅事故于萌芽狀態(tài)，切實保障安全生產(chǎn)，特制定本制度。2、適用范圍本制度適用于公司隱患治理工作。3、職責(zé)（1）各車間負(fù)責(zé)向公司安全環(huán)保部上報自查出的各類隱患整改情況；（2）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司自查出的各類重大隱患向上級監(jiān)管部門安監(jiān)局、經(jīng)信局及重大隱患?xì)w口的專業(yè)監(jiān)管部門如實上報。4、控制程序（1）各車間按公司檢查要求和日常管理需要，切實開展各項檢查工作。檢查發(fā)現(xiàn)隱患，按隱患整改措施“五落實”（整改責(zé)任人、整改措施、整改資金、整改時限、整改預(yù)案）要求，如實登記自查臺賬。并于每月月初向公司安全環(huán)保部上報上一月本車間自查臺賬復(fù)印件。（2）安環(huán)部將各車間或部門自查和公司各類檢查發(fā)現(xiàn)的公司無力整改的重大隱患，及時上報縣級安監(jiān)局及其他行業(yè)監(jiān)管、相關(guān)專業(yè)監(jiān)管單位，乃至政府部門，請求協(xié)助整改，甚至申請停產(chǎn)整改。1-9變更管理制度1、目的為對工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時性的變更進(jìn)行有計劃的規(guī)范的控制，消除和減少由于變更而引起的潛在事故隱患，特制訂本制度。2、適用范圍本公司工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、管理等永久性或暫時性的變更。3、職責(zé)（1）申請變更的個人或部門負(fù)責(zé)填寫《變更申請表》，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批；（2）主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更；（3）變更批準(zhǔn)后，實施變更的部門應(yīng)負(fù)責(zé)根據(jù)變更的類型組織相關(guān)人員對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制訂控制措施。各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)變更內(nèi)容的實施；（4）變更結(jié)束后，實施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對變更情況進(jìn)行驗收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員；（5）安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部等管理部門應(yīng)做好相關(guān)的安全監(jiān)督工作，做好相關(guān)資料的歸檔工作。4、控制程序4.1變更內(nèi)容1）工藝、技術(shù)變更（1）新建、改建、擴(kuò)建項目引起的技術(shù)變更；（2）原料介質(zhì)變更；（3）工藝流程及操作條件的重大變更；（4）工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；（5）操作規(guī)程的變更；（6）工藝參數(shù)的變更；（7）公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等。2）設(shè)備設(shè)施的變更（1）設(shè)備設(shè)施變更：因更換與原設(shè)備不同的設(shè)備和配件，設(shè)備材料代用，臨時性的電氣設(shè)備變更等。（2）設(shè)備設(shè)施的更新改造；（3）安全設(shè)施的變更；（4）更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件；（5）設(shè)備材料代用變更；（6）臨時的電氣設(shè)備等。3）管理變更（1）人員的變更：新入廠職工、內(nèi)部崗位調(diào)動、離崗復(fù)崗等。人員的調(diào)動，必須由用人單位寫出需用人計劃、申請，報人力資源部審核，主管副總審核，人員方可調(diào)動；（2）法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更；（3）管理機(jī)構(gòu)的較大變更；（4）管理職責(zé)的變更；（5）安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。4.2變更管理方法1）工藝變更管理工藝變更由生產(chǎn)技術(shù)部制定所需的新規(guī)程、制度。并由人力資源部組織對使用部門、人員進(jìn)行工藝變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握變更后的安全操作技能。2）人員變更管理廠內(nèi)員工調(diào)換崗位的，按照《安全培訓(xùn)教育制度》中有關(guān)內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)教育。3）設(shè)備設(shè)施變更管理（1）由生產(chǎn)技術(shù)部制定新的技術(shù)操作規(guī)程、制度等，并對使用部門進(jìn)行變更培訓(xùn)教育。教育內(nèi)容包括變更的內(nèi)容、使用注意事項、新的規(guī)程制度等，使使用者掌握安全操作的技能。（2）生產(chǎn)設(shè)備（含生產(chǎn)建筑物）、系統(tǒng)的增裝、拆除以及變更均應(yīng)辦理審批手續(xù)，嚴(yán)禁任何人不經(jīng)批準(zhǔn)擅自更改設(shè)備、系統(tǒng)及生產(chǎn)建筑物。（3）生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)建筑物、系統(tǒng)的變更，變動由設(shè)備所屬車間提出申請，填寫“設(shè)備變更請求單”。經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核無誤，總工程師批準(zhǔn)后，方可辦理。（4）更改請求車間有責(zé)任在事前對更改事宜調(diào)查對比明白，按批準(zhǔn)結(jié)果正確實施更改，及時向運行人員交底，及時修改相應(yīng)的有關(guān)規(guī)程及圖紙、技術(shù)資料并歸檔，及時修改備品備件定額和設(shè)備臺帳，及時完善設(shè)備標(biāo)志和編號，及時參加有關(guān)部門組織的技術(shù)評審和驗收。生產(chǎn)技術(shù)部有責(zé)任對所提更改事宜調(diào)查了解清楚，及時征求運行人員的意見，正確填寫意見。同時，要監(jiān)督更改事項的正確實施及有關(guān)技術(shù)資料、圖紙和規(guī)程等的修改，組織變更后設(shè)備（系統(tǒng)）的技術(shù)評審和驗收，并將變更資料存檔。生產(chǎn)技術(shù)部有權(quán)對設(shè)備更改請求單位提出完善“更改理由及措施”的要求，有權(quán)對正確的變更要求審閱同意，有權(quán)對不正確或不合理的變更要求否定并要求重新履行變更手續(xù)。公司總工程師有責(zé)任了解變更要求的安全性和可行性，有權(quán)利同意和否定變更要求。（5）重要或復(fù)雜的變更事項，更改請求部門還應(yīng)提供相應(yīng)的施工方案、安全措施和技術(shù)措施。并同《變更申請表》等一并通過審批程序。并在一周內(nèi)由設(shè)備所屬部門將變更后的設(shè)備（系統(tǒng)）圖紙、技術(shù)資料和文字說明報生產(chǎn)技術(shù)部和檔案室各一份。（6）牽涉到固定資產(chǎn)變動時，還應(yīng)按規(guī)定辦理固定資產(chǎn)變動手續(xù)。4.3變更程序（1）變更申請人填寫好《變更申請表》，逐級上報主管部門和主管領(lǐng)導(dǎo)審批。（2）主管部門組織有關(guān)人員負(fù)責(zé)按變更原因和實際生產(chǎn)的需要確定是否進(jìn)行變更。（3）變更批準(zhǔn)后，實施變更的部門應(yīng)對變更過程進(jìn)行風(fēng)險分析，確定變更產(chǎn)生的風(fēng)險，制訂控制措施。（4）變更批準(zhǔn)后，由各相關(guān)職責(zé)的主管部門負(fù)責(zé)實施。任何臨時性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。（5）變更結(jié)束后，實施變更的部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對變更情況進(jìn)行驗收，并將變更結(jié)果通知相關(guān)的部門和人員。5、相關(guān)的文件《變更檔案》1-10供應(yīng)商管理制度1、目的為規(guī)范供應(yīng)商管理，建立安全穩(wěn)定的供應(yīng)商隊伍，防止外購原料、零件、設(shè)備的原因發(fā)生安全事故，保護(hù)員工生命和財產(chǎn)安全，特制定本制度。2、適用范圍本辦法適用于向公司長期供應(yīng)原輔料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。3、職責(zé)供應(yīng)科負(fù)責(zé)本公司對外采購，負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)鑒定、信用等級評價、產(chǎn)品質(zhì)量等。4、控制程序4.1管理原則和體制4.1.1供應(yīng)部對供應(yīng)商實行管理，生產(chǎn)技術(shù)部予以協(xié)助。4.1.2供應(yīng)部對供應(yīng)商評定信用等級，建立供應(yīng)商目錄，根據(jù)等級實施不同的管理。4.1.3供應(yīng)部要定期或不定期地對供應(yīng)商進(jìn)行評價，不合格的解除長期供應(yīng)合作協(xié)議。4.1.4對選定的供應(yīng)商，供應(yīng)部可與之簽訂采購協(xié)議，在協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權(quán)利與義務(wù)、雙方互惠條件。4.2供應(yīng)商的評定內(nèi)容4.2.1資質(zhì)鑒定，供應(yīng)商應(yīng)提供相關(guān)資質(zhì)證明，具備合法性。4.2.2價格評定。4.2.3基本情況。包括：（1）企業(yè)知名度；（2）地理位置；（3）供貨能力。4.2.4生產(chǎn)制造。包括：（1）生產(chǎn)能力；（2）生產(chǎn)技術(shù)及設(shè)備；（3）生產(chǎn)員工素質(zhì)；（4）生產(chǎn)制造過程控制；（5）技術(shù)資料完整性；（6）樣品提供及時性。4.2.5質(zhì)量管理。包括：（1）質(zhì)量管理體系；（2）質(zhì)量過程控制；（3）產(chǎn)品質(zhì)量總體合格率；（4）質(zhì)量改進(jìn)；（5）產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證。4.2.6物流及交貨。包括：（1）交期；（2）運輸方式；（3）緊急訂單處理；（4）預(yù)警系統(tǒng)。4.2.7環(huán)保安全。4.3供應(yīng)商評定步驟4.3.1供應(yīng)部進(jìn)行市場調(diào)查，擬出具備資質(zhì)和能力的單位。4.3.2由供應(yīng)部組織相關(guān)人員組成評選小組，對擬訂的供應(yīng)單位進(jìn)行評定，保存評定報告。4.3.3依據(jù)評定報告，供應(yīng)部確定供應(yīng)商排名順序，建立供應(yīng)商資料。4.4供應(yīng)部每年組織對供應(yīng)商進(jìn)行重新評估，不合格的進(jìn)行淘汰。4.5供應(yīng)部可對供應(yīng)商信用情況劃分信用等級，對最高信用等級的供應(yīng)商，可進(jìn)行優(yōu)先選擇和優(yōu)惠待遇。4.6管理措施4.6.1對重要供應(yīng)商應(yīng)定期進(jìn)行考查，掌握供應(yīng)商生產(chǎn)、管理情況。4.6.2對購入物品應(yīng)進(jìn)行檢查和分析，隨時掌握商品質(zhì)量。4.6.3應(yīng)積極開發(fā)新的供應(yīng)商，減少對個別供應(yīng)商大戶的過分依賴，分散采購風(fēng)險。5、相關(guān)記錄《供應(yīng)商評價記錄》《合格供應(yīng)商名錄》《合格供應(yīng)商檔案》1-11安全生產(chǎn)管理制度及操作規(guī)程評審、修訂制度1、目的為了加強(qiáng)對安全生產(chǎn)制度的管理，及時評審和修訂安全生產(chǎn)制度，確保安全生產(chǎn)制度的適宜性和有效性，制定本制度。2、適用范圍本規(guī)定適用于公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)規(guī)章、制度、標(biāo)準(zhǔn)評審和修訂。3、職責(zé)（1）安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門制定、評審、修訂公司級的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程。（2）各專業(yè)部門負(fù)責(zé)制定、評審、修訂本部門的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿。（3）安委會辦公室負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員對制定或修訂的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程初稿進(jìn)行會簽，形成會簽意見。（4）總經(jīng)理負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程的發(fā)布實施。4、控制程序4.1制定（1）安全環(huán)保部組織制訂公司級的安全生產(chǎn)制度，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行會簽，形成會簽意見，安全環(huán)保部根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。（2）各專業(yè)部門負(fù)責(zé)制定本部門的安全生產(chǎn)制度和操作規(guī)程，形成初稿報安委會辦公室，安委會辦公室組織相關(guān)人員進(jìn)行會簽，形成會簽意見，部門根據(jù)會簽提出的修改意見，對初稿進(jìn)行修改，形成審批稿。（3）審批稿經(jīng)總經(jīng)理審批后，發(fā)布實施。4.2評審1）評審的頻次：正常情況下，每三年組織評審一次；當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，可隨時組織評審。（1）安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)發(fā)生變化；（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；（3）安全生產(chǎn)相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化；（4）管理機(jī)構(gòu)的管理職責(zé)發(fā)生重大變化時；2）評審組織：安全生產(chǎn)制度評審，本著制訂部門組織相評審的原則。3）評審內(nèi)容（1）與法律、法規(guī)符合性；（2）與企業(yè)發(fā)展總體水平的相適應(yīng)性；（3）與工藝流程和裝置變化的相適應(yīng)性；（4）安全管理制度之間的相容性和匹配性；4）評審輸出（1）評審結(jié)果作為安全生產(chǎn)制度修訂的主要依據(jù)之一。（2）評審結(jié)果要形成書面材料，反饋給參加評審的人員和審批人。4.3修訂1）修訂頻次：正常情況下，每三年組織修訂一次。當(dāng)出現(xiàn)以下情況，可隨時組織修訂。（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)發(fā)生變化，現(xiàn)行安全規(guī)章制度與之出現(xiàn)沖突，或不能充分滿足法律、法規(guī)要求；（2）生產(chǎn)裝置和工藝技術(shù)發(fā)生重大變化；（3）新裝置、新產(chǎn)品投產(chǎn)，現(xiàn)行管理制度不能覆蓋其安全管理；（4）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生重大變化，需重新分配安全生產(chǎn)職責(zé)；（5）各級人員素質(zhì)發(fā)生較大變化，規(guī)章制度的要求已經(jīng)充分轉(zhuǎn)變員工的自覺行動；（6）當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；（7）當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；（8）當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時。2）修訂組織：安全生產(chǎn)制度修訂，本著制訂部門組織修訂的原則，當(dāng)制訂部門發(fā)生職能變化時，由該職能的后續(xù)承接部門組織。必要時，需了解該制度的制訂的原始背景。3）修訂依據(jù)：（1）國家行業(yè)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、條例。（2）安全生產(chǎn)制度評審結(jié)果。（3）制度執(zhí)行過程中，員工提出其它合理建議。4）修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，要履行會簽手續(xù)，最后由總經(jīng)理審批后，修訂版發(fā)布實施。4.4終止執(zhí)行因特殊原因，終止執(zhí)行的安全生產(chǎn)制度，按原審批程序申請批準(zhǔn)終止執(zhí)行。5、相關(guān)記錄《安全生產(chǎn)制度匯編》《文件發(fā)放表》《安全生產(chǎn)制度評審修訂記錄》1-12安全文件檔案管理制度1、目的為加強(qiáng)企業(yè)檔案管理，提高檔案利用效率，特制定本制定。2、適用范圍適用于本企業(yè)所有文件和檔案的編制、審批、發(fā)放、更改、編碼（標(biāo)識）、作廢等全過程活動的管理，包括相關(guān)部門下發(fā)的文件。3、職責(zé)3.1綜合管理部負(fù)責(zé)綜合企業(yè)文件和檔案管理的綜合管理；3.2各部門負(fù)責(zé)歸口的企業(yè)文件和檔案管理的編制、審核、發(fā)放、編碼、作廢等工作。4、歸檔范圍4.1法規(guī)性文件。包括上級頒發(fā)、需要企業(yè)執(zhí)行的，或識別的《適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)及其他要求清單》的各種標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度等；4.2相關(guān)政府部門發(fā)放的文件；4.3企業(yè)制定的各種工作計劃、總結(jié)、報告、請示、批復(fù)、批示等；4.4企業(yè)與有關(guān)單位簽訂的合同、協(xié)議書等文件材料；4.5證件性文書資料。包括法人營業(yè)執(zhí)照、土地許可證、開發(fā)資質(zhì)證、施工許可證、規(guī)劃許可證、企業(yè)獲得的各類榮譽牌匾和證書、達(dá)標(biāo)證書和證明等；4.6財務(wù)、會計及其管理方面的文件材料；4.7勞動工資、人事、法律事務(wù)管理方面的文件材料；4.8儀器、設(shè)備方面的文件材料；4.9基本建設(shè)、工程設(shè)計、施工、竣工、維修方面的文件材料；4.10聲像制品資料。包括企業(yè)及下屬各部門在其經(jīng)營活動或政治、文件娛樂活動中，以及在外學(xué)習(xí)、考察時或外部門提供的，以聲像形式記錄下來的各種資料；4.11企業(yè)對外的正式發(fā)文與相關(guān)機(jī)構(gòu)來往的批復(fù)。5、控制程序5.1文件歸檔要求歸檔的文件材料必須齊全、完整、準(zhǔn)確，符合形成規(guī)律，保持文件之間有機(jī)聯(lián)系，便于查找利用；準(zhǔn)確劃分保管期限，分年度、分級別、分類別進(jìn)行整理；文件排列系統(tǒng)有序，歸檔文件蓋好歸檔章，準(zhǔn)確填寫歸檔章上的各項內(nèi)容，填寫歸檔文件目錄、備考表；永久、長期保管的文件去除金屬裝訂物；書寫規(guī)范，具有耐久性；文件裝訂結(jié)實、整齊、美觀。5.2歸檔時間每年的文件材料在辦理完畢后，要求在第二年的第一季度末整理歸檔，編制文件目錄，各部門需將目錄交綜合管理部備案。5.3文件統(tǒng)一編碼5.3.1文件分類管理，按照不同類型文件編制文件編碼。5.3.2文件編制格式要求：年份-部門-文件類型-流水號5.4文件的接收與發(fā)放5.4.1文件管理人員接收文件時，填寫《文件發(fā)放登記》，并定期檢查在用文件的有效性，核查各使用人手中的文件，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。5.4.2文件發(fā)放時，領(lǐng)用人要在《文件收回登記》上簽字。5.5文件收回與作廢作廢的文件按發(fā)放記錄收回，加注“作廢”標(biāo)識（蓋“作廢”章、筆簽“作廢”或畫“×”），并填寫《文件作廢審批表》，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，統(tǒng)一銷毀，需作資料保存時，加蓋“保留資料”印章。5.6文件和檔案的保存與管理5.6.1文件的保存形式一般為文本形式，也可以將文件保存在軟盤、光盤中。所有存入軟盤、光盤的文件應(yīng)該備份防止丟失，并加以標(biāo)識。5.6.2具有長期保存價值的文件送交檔案室保存。5.6.3其它文件的保存應(yīng)有序、分類，存放在干燥、通風(fēng)、安全的地方，以便識別、存取和檢索。環(huán)境條件應(yīng)防潮、放蟲蛀、防盜，有效期為三年。5.6.4文件使用人不得在受控文件上隨意更改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清潔和完整。5.6.5需臨時借閱文件的人員，應(yīng)經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理同意。6、相關(guān)記錄《文件發(fā)放登記》《文件收回登記》《文件作廢審批表》1-13特種作業(yè)人員管理制度1、目的為加強(qiáng)特種作業(yè)人員的管理工作，提高特種作業(yè)人員的安全素質(zhì)，防止傷亡事故，促進(jìn)安全生產(chǎn)，根據(jù)安全生產(chǎn)法、生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定、安全生產(chǎn)培訓(xùn)管理辦法、特種作業(yè)人員安全技術(shù)考核辦法、特種設(shè)備作業(yè)人員監(jiān)督管理辦法等國家法律法規(guī)和規(guī)章，制定本制度。2、適用范圍本制度適用于本公司所有從事特種作業(yè)的從業(yè)人員。3、職責(zé)人力資源部負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的管理、監(jiān)督。4、控制程序4.1特種作業(yè)人員類別我公司涉及的特種作業(yè)人員包括：鍋爐司爐工、車輛駕駛員、電工、起重工、行車工、焊接工等均為特殊工種。4.2特種作業(yè)人員的監(jiān)督與管理4.2.1人力資源部部負(fù)責(zé)全公司特種作業(yè)人員的安全管理、監(jiān)督。4.2.2特種作業(yè)人員在獨立上崗作業(yè)前，必須進(jìn)行與本工種相適應(yīng)的專門的安全技術(shù)理論和實際操作培訓(xùn)、考核，取得國家主管部門頒發(fā)的操作證。未經(jīng)培訓(xùn)、考核，未取得操作證的人員禁止獨立上崗作業(yè)。特種作業(yè)操作證按國家規(guī)定的年限進(jìn)行復(fù)審。4.2.3人力資源部負(fù)責(zé)聯(lián)系全廠特種作業(yè)人員，建立特種作業(yè)人員檔案。4.2.4人力資源部負(fù)責(zé)制定特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃，按計劃組織特種作業(yè)人員參加培訓(xùn)。4.2.5各單位（部門）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對本公司特種作業(yè)人員的管理。4.2.6特種作業(yè)人員必須持證上崗，對于違章作業(yè)的，公司將對其部門、本人進(jìn)行嚴(yán)格處罰。有下列情形之一的，由公司應(yīng)收繳其特種作業(yè)操作證：（1）未按規(guī)定接受復(fù)審或復(fù)審不合格的；（2）違章操作造成嚴(yán)重后果或違章操作記錄達(dá)兩次以上的；（3）經(jīng)區(qū)級醫(yī)院確認(rèn)健康狀況不適宜繼續(xù)從事所規(guī)定的特種作業(yè)；（4）離開特種作業(yè)崗位達(dá)6個月以上的特種作業(yè)人員，應(yīng)重新進(jìn)行實際操作考核，經(jīng)確認(rèn)合格后方可上崗作業(yè)。5、相關(guān)記錄《特種作業(yè)人員臺帳》《特種作業(yè)人員培訓(xùn)計劃》1-14安全生產(chǎn)承諾制度1、目的為強(qiáng)化全員安全意識，深入落實安全責(zé)任，提高遵章守紀(jì)的自覺性，確保安全生產(chǎn)，特制定該制度。2、適用范圍公司全體員工3、職責(zé)3.1落實安全承諾制度，是公司職工履行崗位安全職責(zé)的基本保證，員工應(yīng)向單位做出書面承諾，即簽訂安全承諾書。3.2“安全承諾書”由公司統(tǒng)一制作，承諾人必經(jīng)在安全承諾書上親筆簽字，并認(rèn)真履行安全承諾。3.3各級領(lǐng)導(dǎo)要以崗位安全職責(zé)為主要內(nèi)容，帶頭落實安全承諾制度。4、安全承諾內(nèi)容4.1認(rèn)真執(zhí)行“安全第一、預(yù)防為主、全員參與、科學(xué)管理”的安全生產(chǎn)方針，遵守各項安全生產(chǎn)制度和規(guī)定，做到“四不傷害”即：不傷害自己，不傷害他人，不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害。4.2不違章指揮，不違章作業(yè)，不違反勞動紀(jì)律，應(yīng)抵制違章指揮，糾正違章行為。4.3嚴(yán)格執(zhí)行安全作業(yè)票證制度，八大證按規(guī)定程序申請作業(yè)許可，不得無證作業(yè)。4.4按規(guī)定著裝上崗，穿戴好勞動保護(hù)用品，嚴(yán)格遵守防火防爆，車輛安全等禁令和規(guī)定。4.5主動接受安全教育培訓(xùn)和考核，持證上崗。會報警、會自救、會互救，會熟練使用個人防護(hù)用品、消防器材。4.6嚴(yán)格履行崗位安全職責(zé)，即安全生產(chǎn)“一崗一責(zé)”是承諾人的重要承諾內(nèi)容之一。5、安全承諾的范圍和程序5.1與企業(yè)簽訂勞動合同的所有人員都應(yīng)進(jìn)行安全承諾。5.2新入廠職工在完成“三級”教育后簽訂安全承諾書，轉(zhuǎn)崗職工在完成新崗位的安全教育后重新簽訂安全承諾書，如未按規(guī)定進(jìn)行安全教育，職工不應(yīng)在承諾書上簽字。5.3承諾人必須熟悉安全承諾內(nèi)容，并在安全承諾書上親筆簽字，不允許他人代簽。安全承諾書一式兩份，一份由承諾人隨身攜帶，一份由車間存檔。5.4安全承諾書每年一月份簽訂，有效期為1年。6、安全承諾的要求6.1單位主要領(lǐng)導(dǎo)是實施安全承諾簽字的總負(fù)責(zé)人，安全部是組織實施和考核安全承諾的責(zé)任部門，應(yīng)定期對承諾書的落實情況進(jìn)行檢查考核。6.2職工進(jìn)廠必須攜帶有效地安全承諾書，無安全承諾書者