清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目可行性研究報(bào)告內(nèi)蒙古****工程咨詢有限公司項(xiàng)目編制單位和參與人員 1(一)項(xiàng)目背景 1(二)項(xiàng)目概況 4 (二)產(chǎn)品市場需求預(yù)測 (二)產(chǎn)品方案 (二)場址建設(shè)條件 (二)主要設(shè)備方案 (三)工程方案 (一)主要原材料供應(yīng) (二)動力、燃料供應(yīng) (二)節(jié)水措施 11、項(xiàng)目名稱**********羊絨衫制紡有限責(zé)任公司清潔生產(chǎn)技術(shù)改造項(xiàng)目2、建設(shè)單位概況3、可行性研究報(bào)告編制依據(jù)(1)《國務(wù)院辦公廳印發(fā)關(guān)于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展意見的通知》(2)《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(3)《內(nèi)蒙古自治區(qū)農(nóng)畜產(chǎn)品加工業(yè)“十一五”發(fā)展規(guī)劃剛要》(4)《**********國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展第十一個(gè)五年規(guī)劃綱要》(5)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)》(第三版)(6)《投資項(xiàng)目可行性研究指南》(試用版)(7)《國家重點(diǎn)行業(yè)清潔生產(chǎn)技術(shù)導(dǎo)向目錄》(8)國家及地方有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策與行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)(9)工程設(shè)計(jì)建設(shè)相關(guān)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)2(10)場址調(diào)研資料及建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)根據(jù)城市規(guī)模的日益擴(kuò)大，為了拉開城市框架、建設(shè)新型現(xiàn)代化城市、提升中心城市的社會服務(wù)功能，*****市委、市政府提出了《*****市城市總體規(guī)劃》并呈報(bào)自治區(qū)審議，并于2005年11月獲得了內(nèi)蒙古自治區(qū)政府的批準(zhǔn)，隨即啟動了新市區(qū)的規(guī)劃建設(shè)。在該規(guī)劃中，擬將*****市政務(wù)中心區(qū)西移，建成集辦公、信息、商業(yè)、金融、體育、會展、居住為一體的城市行政中心，以緩解老城區(qū)日益加劇的城市擴(kuò)張壓力。而本項(xiàng)目現(xiàn)址——萬豐工業(yè)園區(qū)處于新區(qū)規(guī)劃范圍之內(nèi)，被納入行政辦公建設(shè)用地范圍，因此市委、市政府決定將本區(qū)域內(nèi)的工業(yè)企業(yè)整體搬遷至*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，使工業(yè)園區(qū)相對集中，為工業(yè)企業(yè)提供更為便利且完善的運(yùn)營環(huán)境，也使工業(yè)園區(qū)同行政辦公、商業(yè)金融和居民生活區(qū)域相對隔離，以因此，根據(jù)*****市政府的統(tǒng)一規(guī)劃部署，本項(xiàng)目建設(shè)單位——內(nèi)蒙古***羊絨制紡有限責(zé)任公司在市政府、開發(fā)區(qū)管委會、規(guī)劃局、國土局等部門的協(xié)調(diào)下，決定將現(xiàn)有工廠進(jìn)行整體搬遷至*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，新建廠房車間、倉庫、辦公宿舍樓及污水處理站等配套設(shè)施，并添置先進(jìn)的加工設(shè)備和生產(chǎn)工藝，豐富品種、擴(kuò)大產(chǎn)能、提升品質(zhì)，實(shí)現(xiàn)提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，同時(shí)也增加相應(yīng)的就業(yè)機(jī)會。3另外，隨著以資源開發(fā)、能源消耗為中心的全球工業(yè)經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展，環(huán)境問題隨之產(chǎn)生且逐漸惡化，甚至對人類賴以生存的地球環(huán)境產(chǎn)生了嚴(yán)重的挑戰(zhàn)。我國作為占全球人口2/5保護(hù)和治理之間日益突出的矛盾，更是成為我國經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展針對經(jīng)濟(jì)建設(shè)與環(huán)境保護(hù)之間的突出矛盾，聯(lián)合國環(huán)境開發(fā)署工業(yè)與環(huán)境規(guī)劃活動中心于1989年提出的清潔生產(chǎn)的概念后便被越來越多的國家接受和實(shí)施，把推行清潔生產(chǎn)作為經(jīng)濟(jì)和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展的一項(xiàng)戰(zhàn)略措施。隨后在1992年聯(lián)合國在巴西召開的“環(huán)境與發(fā)展大會”正式提出清潔生產(chǎn)戰(zhàn)略以來，成為全球環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的新戰(zhàn)略、實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)和環(huán)境協(xié)調(diào)對此我國政府積極響應(yīng)，于1994年提出了“中國21世紀(jì)議程”,將清潔生產(chǎn)列為“重點(diǎn)項(xiàng)目”之一。隨著我國人口趨向高峰、耕地減少、用水緊張、糧食缺口、能源短缺、大染加劇、礦產(chǎn)資源不足等不可持續(xù)因素對生存與發(fā)展的威脅越來越顯現(xiàn)，中央政府已意識到推行清潔生產(chǎn)和循礎(chǔ)上，分別于2003年1月1日、2009年1月1日開始施行《中華人民共和國清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》和《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)4促進(jìn)法》,以提高資源利用效率、減少和避免污染物的產(chǎn)生、綜上所述，內(nèi)蒙古***羊絨制紡有限責(zé)任公司作為*****市重點(diǎn)企業(yè)，抓住此次整體搬遷改造時(shí)機(jī)，根據(jù)環(huán)境保護(hù)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、清潔生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)和有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，結(jié)合企業(yè)自身生產(chǎn)工藝和場址條件，經(jīng)過多方考察、咨詢、討論的基礎(chǔ)上，決定在工廠遷建中實(shí)施清潔生產(chǎn)技術(shù)和工藝，在擴(kuò)大產(chǎn)能升產(chǎn)品品質(zhì)的同時(shí)實(shí)現(xiàn)清潔生產(chǎn)、循環(huán)利用，在本地業(yè)企業(yè)中形成清潔生產(chǎn)示范帶動作用，為本地區(qū)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展做出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。(二)項(xiàng)目概況擬建地點(diǎn)內(nèi)蒙古自治區(qū)*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)2、建設(shè)規(guī)模與目標(biāo)本項(xiàng)目以*****市政府統(tǒng)一規(guī)劃的開發(fā)區(qū)內(nèi)工業(yè)企業(yè)整體搬遷為契機(jī)，通過引進(jìn)先進(jìn)設(shè)備和生產(chǎn)工藝，建造現(xiàn)代化加工車間、天然氣蒸汽鍋爐和污水處理站，實(shí)現(xiàn)羊絨制品的清潔生產(chǎn)、節(jié)能減排和水資源的循環(huán)再利用。本項(xiàng)目擬建設(shè)3座生產(chǎn)加工車間(6400m2)、原料庫成品庫各1座(各1500m2)、辦公室1000m2、員工宿舍樓2600m2,5以及配套的4噸天然氣鍋爐房和20萬噸污水處理站，形成年產(chǎn)羊絨衫30萬件、水洗絨(毛)10000噸、絨(毛)染色1000*****市位于中國北疆、內(nèi)蒙古自治區(qū)西部，北依陰山與包頭市，西鄰塞外煤都烏海市，處于華北與西北的連接帶上。黃河流經(jīng)*****345公里，孕育了八百里河套米糧川，成為內(nèi)蒙*****市處于京津?yàn)辇堫^的呼(市)—包(頭)—銀(川) (1)交通條件：鐵路方面包蘭鐵路橫貫全市，臨哈(***哈蜜)鐵路臨策段于2008年通車，*****市—蒙古國南戈壁省跨境鐵路即將修建，屆時(shí)將形成一橫兩縱的鐵路運(yùn)輸格局；公路方面110國道和京藏高速公路橫貫全境，臨哈(***哈密)高速公路“十一五”期間修通，*****市—蒙古國南戈壁省的甘泉公路已于2007年通車，市內(nèi)公路四通八達(dá)，屆時(shí)將形成兩橫兩縱的公路運(yùn)輸格局；航空方面***區(qū)距呼和浩特機(jī)場383公里、包頭機(jī)場240公里、銀川機(jī)場270公里、烏海機(jī)場1506(2)電力保障：蒙西電網(wǎng)最大供電負(fù)荷近900萬千瓦，*****市電網(wǎng)是蒙西電網(wǎng)的重要組成部分。2007年，全市電力總裝機(jī)容量突破120萬千瓦，地區(qū)最高供電負(fù)荷達(dá)到104萬千(3)土地資源：*****市地域遼闊且人口相對較少，土地工業(yè)用地出讓最低價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》,我市屬12—15等級類型用地，(4)工業(yè)園區(qū)：*****市積極打造招商引資“洼地”,工府批準(zhǔn)的省級開發(fā)區(qū)，已引進(jìn)企業(yè)120多家，累計(jì)投資30多7(5)口岸資源：烏拉特中旗境內(nèi)的甘其毛道口岸，是國礦產(chǎn)資源和羊絨(毛)資源富集，甘其毛道口岸是中蒙合作開(6)人才勞動力：*****市是典型的移民地區(qū)，各種文化學(xué)校1所，在校學(xué)生4000人；普通職業(yè)學(xué)校5所，在校生4800人；普通中學(xué)94所，在校生11.07萬人；小學(xué)357所，在校生(7)金融服務(wù)：*****市銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)總數(shù)達(dá)到450家，資產(chǎn)總額達(dá)到253.1億元，增長27.59%;保險(xiǎn)業(yè)金融機(jī)構(gòu)8家，實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入3.78萬元，增長14.9%;證券業(yè)金融機(jī)構(gòu)1家，全年證券交易量達(dá)到21億元，增長156.1%。信貸體系現(xiàn)代完(8)城市服務(wù)功能：***區(qū)是市府所在地，是全市政治、84、項(xiàng)目投入總資金及效益情況年產(chǎn)30萬件羊絨衫系列產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，年?duì)I業(yè)收入12600萬元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤1929.57萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率37.45%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8085.93萬元，投資回收期4年，投資利潤率29.81%、投資利稅率40.84%,財(cái)務(wù)平均指標(biāo)均高于行業(yè)5、主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號技經(jīng)指標(biāo)單位備注1建設(shè)規(guī)模占地面積總建筑面積生產(chǎn)車間庫房辦公樓3層9員工宿舍樓4層鍋爐房污水處理站占地面積年生產(chǎn)能力萬件羊絨衫2經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)總投資萬元建設(shè)投資萬元流動資金萬元資金籌措(總投資)萬元申請投資補(bǔ)助萬元2009年中央預(yù)算內(nèi)投資項(xiàng)目資金企業(yè)自籌萬元3效益指標(biāo)年銷售收入萬元萬元年總成本費(fèi)用萬元年凈利潤額萬元4財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)投資利潤率率%項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元項(xiàng)目投資回收期(所得稅年4盈虧平衡點(diǎn)(BEP)%(一)產(chǎn)品市場供應(yīng)預(yù)測1、國內(nèi)外市場供應(yīng)現(xiàn)狀和人工選育，我國的絨山羊品種已成為目前世界上產(chǎn)絨量最而柔軟、輕而保暖，被譽(yù)為“纖維寶石”,具有較高的經(jīng)濟(jì)價(jià)優(yōu)質(zhì)的原料優(yōu)勢，我國已成為全球羊絨生產(chǎn)基地，每年產(chǎn)1萬噸羊絨，占世界總產(chǎn)量的70%,加上從蒙古等國進(jìn)口的羊絨原料，全球羊絨加工量有90%以上是在中國完成的。其余30%的我國年出口無毛絨3000多噸，占全球羊絨貿(mào)易量的60%,彌補(bǔ)了北方企業(yè)尚未涉足的空白?，F(xiàn)在，我國年產(chǎn)12000~15000噸原絨、7000多噸無毛絨、2000萬件羊絨衫(其中出口1000萬件),已成為世界產(chǎn)絨量、加工量、出口量第一大國，制品供應(yīng)量的90%以上，無論在產(chǎn)品款式、質(zhì)量、價(jià)格還是品6、青海?。耗戤a(chǎn)羊絨420噸，主產(chǎn)于海西州的都蘭、烏甘肅?。耗戤a(chǎn)羊絨410噸，主要集中在肅北、肅南以傳影響，粗毛較細(xì)平均43um,分梳中不易去除粗毛，給生產(chǎn)造10、遼寧省：年產(chǎn)羊絨310噸，以蓋州為中心，幅射遼東較好11、山東?。耗戤a(chǎn)羊絨280噸，主產(chǎn)于泰山和沂蒙山周圍(二)產(chǎn)品市場需求預(yù)測絨毛皮革產(chǎn)品，特別是羊絨制品出口提供了更多的機(jī)會，目前世界市場普通羊絨衫年需求量在2000萬件左右，隨著功能性產(chǎn)品和混紡、夏季羊絨制品的研制生產(chǎn)，羊絨衫市場需求將更2、國內(nèi)外市場需求預(yù)測在國內(nèi)方面，黨的十六大提出全面建設(shè)小康社會的宏偉目標(biāo)和西部大開發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，為消費(fèi)品生產(chǎn)加工業(yè)的發(fā)展帶來物質(zhì)生活水平大幅度提高，使以輕紡產(chǎn)品為主的消費(fèi)品有更廣闊的市場空間。素有“軟黃金”與“纖維鉆石”美稱的羊絨以其原料的稀有以及纖維的舒適、保暖特性，使羊絨服飾成為世界各國消費(fèi)者鐘愛的服裝產(chǎn)品，發(fā)展空間十分巨大，市場需求然而隨著近兩年人民幣的升值和自2008年開始下半年美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)的影響，外需不足逐漸顯現(xiàn)，對我國包括羊絨制品在內(nèi)的紡織行業(yè)的出口產(chǎn)生了較大影響。針對外需不足的情況，國家陸續(xù)出臺了以挖掘內(nèi)需、刺激消費(fèi)為重點(diǎn)的的宏觀調(diào)控政策，國內(nèi)政策趨于寬松，內(nèi)需市場趨于穩(wěn)定，內(nèi)需將逐步成為確保行業(yè)發(fā)展的主要支撐。內(nèi)具潛力，將為紡織業(yè)提供較大的市場空間，國內(nèi)包括服裝用紡織品在內(nèi)的終端消費(fèi)需求不斷增長，隨著國家提高農(nóng)村居將以較快速度增長；城鎮(zhèn)居民收入水平也將穩(wěn)步提高，預(yù)計(jì)2009年商品零售總額增幅可保持在20%左右。機(jī)會在2009年下半年后將有所緩解，經(jīng)過2-3年的調(diào)整和努(三)產(chǎn)品目標(biāo)市場分析消費(fèi)的物美價(jià)廉的產(chǎn)品填補(bǔ)鄂爾多斯等大品牌所忽略的市場目前*****市***羊絨衫制紡有限責(zé)任公司生產(chǎn)銷售的“***”牌羊絨衫已在北京和上海地區(qū)市場占有率達(dá)到了10%左右，在蘭州、西安、濟(jì)南等地市場占有率達(dá)到了15%左右。有率提高2—5%。3、價(jià)格策略及價(jià)格預(yù)測項(xiàng)目產(chǎn)品銷售均價(jià)(出廠價(jià)格)預(yù)測為420元/件。(1)保持產(chǎn)能：保持現(xiàn)有年產(chǎn)20萬件羊絨衫的生產(chǎn)規(guī)模，(2)擴(kuò)大產(chǎn)能：按清潔生產(chǎn)要求和規(guī)范進(jìn)行車間廠房、到年產(chǎn)30萬件羊絨衫的生產(chǎn)規(guī)模。推薦方案及其理由10000噸、絨(毛)染色1000噸的生產(chǎn)規(guī)模。推薦理由有：促進(jìn)法》和《中華人民共和國循環(huán)經(jīng)濟(jì)促進(jìn)法》,以本次整體(二)產(chǎn)品方案產(chǎn)品方案構(gòu)成表產(chǎn)品類型雙編織系統(tǒng)產(chǎn)品彈性沉降片花樣、成型編織和整體編織三個(gè)編織系統(tǒng)產(chǎn)品多維沉降片花樣、結(jié)構(gòu)花樣、局部編織、三色提花四個(gè)編織系統(tǒng)產(chǎn)品多維沉降片花樣、結(jié)構(gòu)花樣、復(fù)雜結(jié)構(gòu)組織、嵌花花樣局部編織、成型編織、多色提花產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)產(chǎn)品類別相應(yīng)采用IWS(國際羊毛局)單位試驗(yàn)方法考核指標(biāo)限度優(yōu)等品一等品耐光>1/12標(biāo)準(zhǔn)滌度級(方法4)不低于433≤1/12標(biāo)準(zhǔn)滌度耐洗色澤變化毛布沾色棉布沾色級不低于4333色澤變化毛布沾色棉布沾色級(堿液法)不低于4耐水色澤變化毛布沾色棉布沾色級不低于333擦擦干摩擦濕摩擦級不低于3(一)場址所在地位置現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)。*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1992年8月，是經(jīng)內(nèi)蒙平方公里，規(guī)劃擴(kuò)區(qū)控制面積57平方公里，是以吸引國內(nèi)外式劃撥給建設(shè)單位。本項(xiàng)目規(guī)劃占地面積約為99畝(6.6萬平方米),南北長330米、東西寬200米，呈較為規(guī)則的矩形。土地利用現(xiàn)狀(二)場址建設(shè)條件傾斜，平均海拔高度為1127米。抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.15g,砂為主，次為壤土、粉砂、極細(xì)砂，厚8米，細(xì)砂呈飽和、松散、顆粒均勻。第二單元允許承載力為18—34噸/立方米。細(xì)砂不均勻系數(shù)小于10,臨界水利坡度小于1.18。***區(qū)標(biāo)準(zhǔn)凍而降低，變化幅度為0.4m,其水質(zhì)屬高硬度水。場地地下水氣候條件高氣溫為38℃、極端最低氣溫為-35.3℃。年平均降雨量為155mm,主導(dǎo)風(fēng)向?yàn)槲髂巷L(fēng)，平均風(fēng)速為2.3m/s。2007年末全市生產(chǎn)總值達(dá)到355.15億元，增長17.3%,是2000年的3.2倍。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)日趨優(yōu)化，2007年底三次產(chǎn)業(yè)的比例達(dá)到304.10,比上年提高16.18%。隨著工業(yè)化的快速推進(jìn)，財(cái)政增收大幅提高，市財(cái)政的宏觀調(diào)控能力不斷增強(qiáng)，到2007年末財(cái)政收入達(dá)到45.50億元，增長54.6%。同時(shí)，城鄉(xiāng)居民收入水平也穩(wěn)步提高，到2007年末，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá)到10360元，增長15%,農(nóng)牧民人均純收入達(dá)到5435元，增長15.2%。*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)創(chuàng)建于1992年8鐵路：包蘭鐵路橫貫全市，臨哈(***哈蜜)鐵路臨策段開工建設(shè)，2008年通車。*****市蒙古國南戈壁省跨境鐵路即將修建，屆時(shí)將形成一橫兩縱的鐵路運(yùn)輸格局。公路：110國道和京藏高速公路橫貫全境，臨哈(***哈密)高速公路“十一五”期間修通，*****市—蒙古國南戈壁省的甘泉公路2007年通車，市內(nèi)公路四通八達(dá)，屆時(shí)將形成兩航空：***區(qū)距呼和浩特機(jī)場383公里，包頭機(jī)場240公里，銀川機(jī)場270公里，烏海機(jī)場150公里，均有高速公路連接。市內(nèi)支線機(jī)場預(yù)計(jì)2007年開工建設(shè)，“十一五”末投入使物流運(yùn)輸：依托*****市便利的鐵路、公路條件，近幾年該地區(qū)物流配送業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，尤其圍繞農(nóng)副產(chǎn)品運(yùn)輸配送形成了眾多的大大小小第三方物流公司，解決了中小企業(yè)物流運(yùn)*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)作為*****市重點(diǎn)工業(yè)園區(qū)，近幾年進(jìn)一步加強(qiáng)了基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展整合功能，園區(qū)內(nèi)已信等管網(wǎng)建設(shè)已逐步完善，基本達(dá)到了“物流通、融資通、市場通”局面，為園區(qū)工業(yè)發(fā)展和商貿(mào)物流提供了較為完善的公用設(shè)施條件。在此基礎(chǔ)上，開發(fā)期主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)正在快速成長，已本項(xiàng)目場址已達(dá)到“七通一平”條件，現(xiàn)場自然條件能夠(一)技術(shù)方案1、生產(chǎn)方法本項(xiàng)目在羊絨原料的水洗、染色、針織傳統(tǒng)生產(chǎn)加工方法與設(shè)備以及改善生產(chǎn)管理、水資源綜合利用等措施，實(shí)現(xiàn)羊絨織紡產(chǎn)品的清潔生產(chǎn)，達(dá)到國內(nèi)清潔生產(chǎn)先進(jìn)水平，從源頭消減污染、提高資源利用效率、減少生產(chǎn)過程的污染物產(chǎn)生和排放，以最大程度地減輕對環(huán)境和人來的危害。在生產(chǎn)方法方面，本項(xiàng)目主要在如下幾個(gè)方面進(jìn)行清潔生(1)生產(chǎn)用蒸汽淘汰傳統(tǒng)的燃煤鍋爐，鑒于本地區(qū)天然氣資源豐富、價(jià)格低廉的特點(diǎn)，采用天然氣蒸汽鍋爐，以減少二氧化碳、二氧化硫、氮氧化物的排放量，降低大氣污染。(2)染色工段擬采用氣流染色技術(shù)，該技術(shù)能夠有效節(jié)省染料、化學(xué)助劑及輔助物料等污染物的使用，可減少污水中活性染料的鹽成份三份之一達(dá)以上。與傳統(tǒng)噴射染色技術(shù)相比，氣流染色技術(shù)具有超低浴比，大量減少用水、減少化學(xué)染料和助劑用量，并縮短染色時(shí)間，節(jié)省能源，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高。該技術(shù)及設(shè)備最早由德國發(fā)明，目前國內(nèi)已有廠家開始生產(chǎn)，處理站，通過對廢水中的羊毛(絨)脂分離提取、厭氧處理等措施，節(jié)約用水的同時(shí)能夠有效減少COD、BOD含量，使生工藝流程本項(xiàng)目生產(chǎn)加工工藝以羊絨衫生產(chǎn)為中心包括原絨(毛)羊絨(毛)原料羊絨(毛)原料清理水洗染色修補(bǔ)縫制揀毛縮絨紡紗整燙檢驗(yàn)(二)主要設(shè)備方案設(shè)備——全自動電腦橫機(jī)60臺即可滿足30萬件羊絨衫生產(chǎn)能生產(chǎn)規(guī)模選用4噸/小時(shí)即可滿足生產(chǎn)需要。該類型鍋爐具有過程中排放的二氧化碳比煤炭低40%以上，二氧化硫和氮氧化(2)氣流染色設(shè)備：氣流染色有別于常規(guī)噴射溢流染學(xué)染料和助劑用量，節(jié)約助劑40%以上，節(jié)約水電氣及能耗30%以上，并能夠有效縮短染色時(shí)間，節(jié)省能源，產(chǎn)品質(zhì)量明(3)污水處理設(shè)備及方案：主要應(yīng)用懸浮物過濾、羊絨(毛)脂提取、厭氧等廢水處理工藝。羊毛脂提取技術(shù)利用逆流漂洗原理投加純堿及洗滌劑以去除羊毛所含油脂并利用蝶片式離心機(jī)將油脂洗滌液循環(huán)使用大大節(jié)省藥劑、減少洗毛廢水排放量和新鮮用水量。應(yīng)用目前國內(nèi)大中型紡織企業(yè)廣泛應(yīng)用的二級厭氧-好氧技術(shù)，經(jīng)厭氧-好氧處理后，廢水的COD和BOD去除率可分別達(dá)到70%和95%,能夠有效解決傳統(tǒng)的單純用化學(xué)法處理技術(shù)的成本高、較難達(dá)到目前排放標(biāo)準(zhǔn)等弊端，是較為先進(jìn)在設(shè)備選型方面，根據(jù)國內(nèi)外相關(guān)技術(shù)設(shè)備的發(fā)展情況考3、主要設(shè)備清單(1)主要新增設(shè)備序號設(shè)備名稱規(guī)格型號單位數(shù)量備注1全自動電腦橫機(jī)臺國產(chǎn)2氣流染色機(jī)臺1國產(chǎn)3清潔鍋爐WNS-4-1.25Y(Q)臺套1國產(chǎn)4污水處理設(shè)備套1詳見第九章第四節(jié)(2)現(xiàn)有設(shè)備清單序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注1全自動電腦橫機(jī)臺2進(jìn)口2電腦輔助橫機(jī)臺國產(chǎn)3縫合機(jī)臺國產(chǎn)4臺8國產(chǎn)烘干機(jī)臺3國產(chǎn)整燙臺臺國產(chǎn)洗毛機(jī)套1國產(chǎn)染色設(shè)備套1國產(chǎn)輔助設(shè)備國產(chǎn)(三)工程方案土交互組成，地耐力在100~190KN/m2之間，標(biāo)準(zhǔn)凍結(jié)深度氣候條件：該地區(qū)屬中中溫帶溫?zé)岣珊荡箨懶约撅L(fēng)氣候，地震設(shè)防：項(xiàng)目區(qū)抗震設(shè)防烈度為7度，設(shè)計(jì)基本地震加速度值為0.15g,設(shè)計(jì)地震分組為第一組。風(fēng)壓雪壓：基本風(fēng)壓值為0.40KN/m2,基本雪壓值為分生產(chǎn)區(qū)與生活區(qū)，工程建設(shè)嚴(yán)格按照國家食品行業(yè)有關(guān)衛(wèi)墻面在標(biāo)高0.90米以上采用彩涂壓型鋼板，0.90米以上為370厚磚墻，墻面及屋面板采用彩色壓型鋼板，墻體板選用V90型板，屋面板選用V760角弛IIB型，屋面板保溫采用100厚超細(xì)玻璃絲綿，墻面板保溫采用100厚超細(xì)玻璃絲綿。主鋼材采用碳素結(jié)構(gòu)鋼Q235-B,廠房外大門為手動保溫彩板平開門，窗為平開雙層塑鋼窗，屋面、墻面檀條采用“C”型鋼檀2、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表序號建構(gòu)筑物層數(shù)建筑面積耐火等級結(jié)構(gòu)形式備注1洗毛車間1二級輕鋼2染色車間1二級輕鋼3針織車間1二級輕鋼4原料庫1二級輕鋼5成品庫1二級輕鋼6辦公樓3二級磚混7員工宿舍綜合類4二級磚混8鍋爐房1二級磚混9污水處理站1二級占地面積2000m21、主要原材料品種與需要量資源優(yōu)勢，本項(xiàng)目原料選用本地優(yōu)良品種——***羊絨，以保毛長平均在15公分以上，單只剪毛量0.4公斤~0.8公斤。絨層厚度4公分～6公分。成年羊平均產(chǎn)絨量為365克，最高可達(dá)750克。所產(chǎn)羊絨具有輕、暖、軟等特點(diǎn)，是毛紡工業(yè)的上等原料，在國際市場上享有較高聲譽(yù)，也是*****市打入國內(nèi)的生產(chǎn)規(guī)模計(jì)算，年均需要原料羊絨250噸。2、原輔料來源與運(yùn)輸方式才收購羊絨方面，建設(shè)單位已建立了8個(gè)收購站點(diǎn)，采用(二)動力、燃料供應(yīng)1、動力與燃料品種與需要量境內(nèi)天然氣資源量4.1萬億立方米，占全盆地天然氣總資源量的41%。目前已有烏審氣田、大牛地氣田、蘇里格要231萬立方米天然氣。(三)主要原材料、燃料動力價(jià)格羊絨價(jià)格處于持續(xù)低位運(yùn)行，近期羊絨價(jià)格約為220元/公斤燃料動力價(jià)格方面，目前*****地區(qū)一般工業(yè)用天燃?xì)鈨r(jià)格為1.20元/立方米，工業(yè)電價(jià)為0.45元/Kwh,工業(yè)用水價(jià)為2、價(jià)格預(yù)測變?？紤]到隨著全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇，預(yù)測未來3-5年原料羊絨收購價(jià)格將會有所回升，預(yù)期在220元/公斤—260元/公斤。(四)主要原料、燃料動力需要量匯總表序號名稱單位年需要量備注1原料羊絨噸2包裝物套3天然氣萬立方米4水噸20萬噸循環(huán)利用5電(一)總圖布置(1)主要單項(xiàng)工程項(xiàng)目廠址占地面積72600平方米，南北長330米、東西寬200米，呈較為規(guī)則矩形。本項(xiàng)目主要單項(xiàng)工程有庫房2座、車間3座、辦公樓和宿舍綜合樓2棟、鍋爐房個(gè)1座，總建筑面積為13400平方米。另建造一座污水處理站，占地面積2000平方米。(2)平面布置方案院內(nèi)南側(cè)為辦公生活區(qū)，干道東側(cè)為3層辦公樓、西側(cè)為(3)硬化、綠化面積及方案廠內(nèi)道路及硬化面積約為18000平方米，綠化面積約為40000平方米，綠化率為55%。根據(jù)*****市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)有關(guān)政策規(guī)定，廠外綠化工程由開發(fā)區(qū)實(shí)施，故本項(xiàng)目不予以本項(xiàng)目的建設(shè)本著清潔生產(chǎn)的原則進(jìn)行設(shè)計(jì)和運(yùn)營，因此綠化美化廠區(qū)為員工提供優(yōu)美的生產(chǎn)生活環(huán)境，同時(shí)降低噪音等對環(huán)境產(chǎn)生的影響。根據(jù)當(dāng)?shù)貧夂蛱攸c(diǎn)和周邊廠區(qū)綠化情況，生活區(qū)與生產(chǎn)區(qū)之間及廠區(qū)四周種植常青灌木形成隔離帶隔離，在各建筑物及道路之間種植草坪形成綠化帶，草坪四周2、豎向布置采用平坡式地面連接形式，建筑物標(biāo)高及道路標(biāo)高依照廠區(qū)周圍路面標(biāo)高和雨管埋深，按土方平衡的原3、總平面布置主要指標(biāo)表序號單位數(shù)量備注1占地面積2總建筑面積車間面積3座車間庫房面積2座庫房辦公樓3層員工宿舍綜合樓4層鍋爐房3污水處理站占地面積4道路及硬化面積5綠化面積6綠化率(二)場內(nèi)外運(yùn)輸1、場內(nèi)外運(yùn)輸量場內(nèi)外運(yùn)輸主要由原輔料運(yùn)入和產(chǎn)品運(yùn)出組成，其年運(yùn)輸全年運(yùn)輸量表序號運(yùn)輸項(xiàng)目運(yùn)輸量(t/a)備注一運(yùn)入1原料2輔料3包裝物二運(yùn)出1產(chǎn)成品2生活生產(chǎn)垃圾總運(yùn)輸量2、場內(nèi)外運(yùn)輸方式本項(xiàng)目廠址為省級經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，具有良好的物流運(yùn)輸條件，交通110國道和京藏高速公路橫貫全境，公路運(yùn)輸十分(三)公用輔助工程(1)給水工程(2)排水工程2、供電工程(1)供電負(fù)荷本工程用電由開發(fā)區(qū)內(nèi)供電線路引入，供電負(fù)荷為電源選用1臺10KV箱式變壓器，備用電源采用100KW柴油發(fā)電機(jī)組，主備電源采用自動切換方式供電。(2)用電負(fù)荷及管線設(shè)置全廠用電負(fù)荷等級為三級，用電負(fù)荷為260KW,用電設(shè)備供電電壓為380/220伏，三相四線制。電源引入電纜選用YJV22-10KV型電力電纜埋地敷設(shè)。動力及照明干線選用VV?2-1KV型電力電纜直埋敷設(shè)。所有電纜在穿越道路、硬化地面和管溝時(shí)加穿保護(hù)鋼管。(3)防雷與接地保護(hù)本設(shè)計(jì)所有單體均依三類防雷建筑物考慮。整體采用25*4鍍鋅扁鋼做避雷網(wǎng)。利用建筑物基礎(chǔ)做接地體防直擊雷和感應(yīng)殼及一切正常情況下不帶電之金屬外殼均應(yīng)與接地體牢固連接。接地體安裝完畢后實(shí)測接地電阻，要求不大于10。(4)動力與照明配電車間用電設(shè)備由低壓配電屏控制，所有用電設(shè)備均設(shè)就地控制設(shè)施。照明按工藝及各場所要求的照度進(jìn)行配置，燈具以熒光燈和工廠燈為主，粉塵較大及潮濕場所選用防水防塵燈。照明配電箱選用XRMo?型，安裝在可安全操作的墻上，在主要通道和出入口設(shè)置應(yīng)急照明和疏散指示標(biāo)志。道路照明選用高壓鈉燈，路燈控制在低壓配電室內(nèi)，路燈配線選用VV?2-1KV電力電纜直埋敷設(shè)。3、通信設(shè)施(1)通信方式由當(dāng)?shù)仉娦挪块T提供程控電話、寬帶網(wǎng)絡(luò)等通信線路，由廣電部門提供有限電視網(wǎng)絡(luò)。通信系統(tǒng)采用綜合布線系統(tǒng)，綜合布線采用模塊化結(jié)構(gòu)，星型布線并且有開放系統(tǒng)，能支持電話及各種計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)系統(tǒng)。在業(yè)務(wù)及辦公室設(shè)雙口信息插座。信息線路選用五類8芯雙絞線，由建筑內(nèi)配線架進(jìn)行通話和信(2)通信線路及設(shè)施電話總機(jī)室擬置放于綜合辦公樓內(nèi)，各單體(車間)電話單體(車間)電話組線箱，然后敷至各需要崗位。報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》有關(guān)規(guī)定，按各單體(車間)防火分區(qū)安警信號送至消防控制室，發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非采暖型式為普通散熱器采暖，散熱器選用四柱760鑄鐵散通風(fēng)空調(diào)風(fēng)相結(jié)合的方式，以機(jī)械排風(fēng)為主。車間通風(fēng)換氣次數(shù)按6次/小時(shí)技術(shù)，選用玻璃鋼軸流風(fēng)機(jī)排風(fēng)，補(bǔ)風(fēng)為門、窗縫隙自相對濕度夏季為65%、冬季為55%?？照{(diào)選用組合式金屬空調(diào)機(jī)組(節(jié)能型空調(diào)),該機(jī)組具有(一)節(jié)能措施有自動調(diào)節(jié)裝置的低壓電力電容器(采用低壓靜電電容器補(bǔ)償),以提高功率因數(shù)，減少線路等電能損耗，熒光燈均采用目規(guī)劃設(shè)計(jì)中，對于生產(chǎn)用蒸汽擬以購置天然氣蒸汽鍋爐解量為320Nm3/h,年耗用量約為231萬立方米；全廠用電負(fù)荷260KW,年耗電量約為188萬Kwh。序號能源名稱單位年消耗量產(chǎn)品年產(chǎn)量單位產(chǎn)品消耗折標(biāo)準(zhǔn)煤1天然氣m30萬件7.70m3/件2970噸2電力30萬件件627噸改用天然氣資源，較改造前年均節(jié)省煤炭資源(折合標(biāo)準(zhǔn)煤)序號水源名稱單位年消耗量產(chǎn)品年產(chǎn)量單位產(chǎn)品消耗1生產(chǎn)用水噸30萬件0.67噸/件2生活用水噸30萬件0.066噸/件率達(dá)到90以上。年均用水量約為5萬噸，較改造建設(shè)前年均節(jié)水量達(dá)到15萬噸。(1)建造污水處理站回收利用生產(chǎn)廢水。從洗毛、染色(2)蒸汽用水，采用循環(huán)利用的方式，加強(qiáng)設(shè)施設(shè)備的置；坐式大便器采用一次沖洗水量為6L的節(jié)水型產(chǎn)品；(一)場址環(huán)境條件無重大噪聲源，聲環(huán)境達(dá)到《城市區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)》(二)項(xiàng)目建設(shè)和生產(chǎn)對環(huán)境的影響(1)大氣環(huán)境施工期大氣污染源主要有工程建筑施工及車輛運(yùn)輸所產(chǎn)(2)水環(huán)境(3)聲環(huán)境一些施工機(jī)械的噪聲強(qiáng)度可達(dá)85-100dB(A),由(4)固體廢棄物(1)對空氣環(huán)境的影響(2)對水環(huán)境的影響廢水15萬t/a、染色廢水5萬t/a,廢水水質(zhì)如下：(3)噪音(4)廢棄物(1)揚(yáng)塵：在施工基地周圍設(shè)一定高度的圍屏，采取防出口也要設(shè)置在離居民較遠(yuǎn)處。并加強(qiáng)對施工人員的環(huán)保教(2)水環(huán)境：施工單位在施工現(xiàn)場設(shè)置臨時(shí)集水池、沉(3)噪聲：施工單位應(yīng)注意施工機(jī)械保養(yǎng)，維持施工機(jī)(4)施工垃圾(1)廢氣治理塵和其他有害物質(zhì)，能從根本上改善空氣環(huán)境；天然氣不含(2)廢水治理為了進(jìn)一步貫徹持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，推廣清潔生產(chǎn)方法和理1)廢水性質(zhì)及處理原理2)處理指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)表中2009年7月1處理前洗毛水染色水處理后4)工藝流程泵回用排放5)工藝流程概述廢水經(jīng)過微濾機(jī)去除洗毛廢水中細(xì)毛及其它較大的懸(3)噪音治理設(shè)備，其噪聲分貝達(dá)到《工業(yè)企業(yè)噪聲控制設(shè)計(jì)規(guī)范》(GBJ87-85)規(guī)定的80分貝(A)以下。(4)廢棄物處理污水處理站將產(chǎn)生一定的浮渣和脫水污泥等固體廢棄物。脫水污泥(含水率85%左右，利于運(yùn)輸)不含重金屬及其它有毒物質(zhì)，不會產(chǎn)生二次污染，經(jīng)過帶式壓濾積壓成濾(1)污水處理設(shè)施設(shè)備投資序號數(shù)量序號數(shù)量1微濾機(jī)1座6提升泵32臺2曝氣調(diào)節(jié)池11座7溶氣泵22臺3氣浮池11座8空壓機(jī)1臺4曝氣調(diào)節(jié)池21座9鼓風(fēng)機(jī)2臺5氣浮池21座鼓風(fēng)機(jī)2臺6接觸氧化池2座9曝氣器900套7生物濾池1座半軟性填450立料8污泥池1座1套9工房1座布水系統(tǒng)1套二、工藝設(shè)備布?xì)庀到y(tǒng)1套1濾毛機(jī)1套濾料1套2穿孔曝氣系統(tǒng)2套承托層1套3提升泵12臺提升泵42臺4溶氣泵12臺帶式壓濾機(jī)5提升泵22臺加藥設(shè)備5套(2)清潔鍋爐投資投資為120萬元，其中土建工程24萬元、設(shè)備及安裝投資96因此，本工程綠化面積約為40000平方米，投資約為120(五)環(huán)境影響評價(jià)相比傳統(tǒng)方案如燃煤鍋爐、廢水排放等對環(huán)境產(chǎn)生的負(fù)面影(一)危害因素和危害程度3、防噪聲(三)消防設(shè)施原料羊絨(毛)的貯存場所，是防范火災(zāi)隱患的重中之重。消防工程是為防止不正常事態(tài)的蔓延和減少事故災(zāi)害損一座，有效容積300m3。水槍，充實(shí)水柱采用12m,水帶采用麻質(zhì)襯膠水帶，長度為級為二級。室內(nèi)僅設(shè)置滅火器，滅火器采用ABC類干粉滅火(1)供電的負(fù)荷等級、電源的數(shù)量及消防用電的可靠性根據(jù)生產(chǎn)需要，消防、應(yīng)急照明為二級用電負(fù)荷，容量約(2)事故照明、疏散指示標(biāo)志、事故廣播、自動報(bào)警和電主要生產(chǎn)場所和疏散通道設(shè)有應(yīng)急照明裝置，主要疏散通(3)車間依二類工業(yè)防雷建筑考慮。整體采用φ8鍍鋅圓采用TNC-S系統(tǒng)，在低壓電源進(jìn)戶處做重復(fù)接地，系統(tǒng)中專統(tǒng)，接地電阻要求不大于4Q。(一)組織機(jī)構(gòu)品控部技術(shù)部生產(chǎn)部辦公室銷售部財(cái)務(wù)部1、生產(chǎn)作業(yè)班次生產(chǎn)作業(yè)實(shí)行四班三運(yùn)轉(zhuǎn)，配備補(bǔ)班人員。生產(chǎn)人員工作時(shí)間實(shí)行國家勞動部現(xiàn)行法規(guī)制度，實(shí)行每周40小時(shí)的工作時(shí)間，年生產(chǎn)天數(shù)300天。2、勞動定員數(shù)量及技能素質(zhì)要求本項(xiàng)目在現(xiàn)有年產(chǎn)20萬件羊絨衫生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大產(chǎn)能至年產(chǎn)30萬件羊絨衫的生產(chǎn)規(guī)模，相應(yīng)增加生產(chǎn)人員，根據(jù)本工程建設(shè)規(guī)模，生產(chǎn)廠區(qū)勞動定員600人，其中新增人員200人。人力資源配置中，管理人員占2%、技術(shù)人員占10%、行政服務(wù)人員占5%、生產(chǎn)人員占83%。生產(chǎn)人員素質(zhì)要求相當(dāng)于中等職業(yè)學(xué)歷，尤其有關(guān)技術(shù)操3、職工工資福利生產(chǎn)人員工資實(shí)行計(jì)件工資，其他人員實(shí)行計(jì)時(shí)工資(月薪),福利執(zhí)行國家和地方現(xiàn)行有關(guān)法律法規(guī)。4、員工來源及招聘(1)崗前培訓(xùn)：(2)在職培訓(xùn)：(一)項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容和工程特點(diǎn)，本項(xiàng)目建設(shè)工期計(jì)劃為1年，即自立項(xiàng)批復(fù)開始至投入運(yùn)營計(jì)劃用12個(gè)月的時(shí)間?？⒐?、投入運(yùn)行四個(gè)階段。本項(xiàng)目計(jì)劃2009年2月——4月完成前期工作，2009年5月——2010年1月完成工程施工與設(shè)備安裝調(diào)試，并完成竣工驗(yàn)收工作，于2010年2月份開始投3、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表(橫線圖)時(shí)間(二)招標(biāo)方案(2)生產(chǎn)加工設(shè)備、生產(chǎn)輔助設(shè)備、空調(diào)設(shè)備、鍋爐、通過委托乙級以上招標(biāo)代理資格的中介機(jī)構(gòu)在較廣的范5、招標(biāo)基本情況一覽表招標(biāo)范圍招標(biāo)組織形式招標(biāo)方式不采用招標(biāo)方式招標(biāo)估算金額元)備注全部招標(biāo)部分招標(biāo)自行招標(biāo)委托招標(biāo)公開招標(biāo)邀請招標(biāo)勘察★★★設(shè)計(jì)★★建筑工程★★★安裝工程★★監(jiān)理★★設(shè)備★★重要材料★★其他建設(shè)單位蓋章(一)投資估算依據(jù)(3)國家、行業(yè)和地方有關(guān)投資估算編制辦法和取費(fèi)標(biāo)(二)投資估算本項(xiàng)目建設(shè)投資估算為3770.48萬元，其中建筑工程費(fèi)投入530萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)298.86萬元、預(yù)備費(fèi)183.42能力時(shí)需要流動資金2701.35萬元，詳見“附表3流動資金(四)資金籌措廳關(guān)于組織申報(bào)資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)2009年中央預(yù)算內(nèi)投資備選項(xiàng)目的通知》(發(fā)改辦環(huán)資[2008]2692號項(xiàng)目的建設(shè)符合該通知中的污染防治方面的清潔生產(chǎn)項(xiàng)目申行辦法》,本項(xiàng)目建設(shè)資金申請2009年中央預(yù)算內(nèi)投資補(bǔ)助(一)財(cái)務(wù)評價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取計(jì)算期按16年計(jì)算，其中建設(shè)期1年，運(yùn)營期15年。財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率根據(jù)投資人收益預(yù)期和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)確定為(1)折舊年限建筑物取20年，設(shè)備取10年，殘值率均取5%,采用直線法折舊。(2)稅費(fèi)計(jì)算：城市維護(hù)建設(shè)稅率7%,教育費(fèi)附加費(fèi)率3%,所得稅按照利潤總額的25%計(jì)算，不考慮當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)優(yōu)惠(3)本項(xiàng)目無銀行借款和進(jìn)口設(shè)備，不考慮利率和匯率(二)營業(yè)收入估算能力和銷售情況預(yù)測，按420元/件的價(jià)格測算，年?duì)I業(yè)收入為12600萬元。(三)成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目年產(chǎn)30萬件羊絨衫產(chǎn)品，需要231萬立方米天然氣、188萬Kwh電和5噸水以及相應(yīng)的采暖費(fèi)，需要費(fèi)用為本項(xiàng)目勞動定員600人，其中生產(chǎn)人員498名、技術(shù)人員60人、行政服務(wù)人員30名、管理人員12人，年工資及福利費(fèi)資及福利費(fèi)的5%計(jì)取，銷售費(fèi)用按營業(yè)收入的10%計(jì)取，分別為40.14萬元和1260萬元，合計(jì)1390.14萬元。修理費(fèi)取建筑工程和設(shè)備購置費(fèi)的5%。5、折舊費(fèi)與攤銷費(fèi)估算本項(xiàng)目房屋建筑物年折舊費(fèi)為85.17萬元，機(jī)器設(shè)備折舊費(fèi)為185.49萬元，遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)為11萬元。(四)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)(1)項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率按16年計(jì)算期測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為：稅前49.91%、稅后37.45%,均高于選定的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率(12%),(2)資本金收益率率為37%。(3)財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值按12%的財(cái)務(wù)基準(zhǔn)收益率測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為：稅前11498.02萬元、稅后8085.93萬元，均遠(yuǎn)高于零，具有投資(5)投資回收期本項(xiàng)目投資回收期(含建設(shè)期1年)為：稅前3.32年、稅后4年，低于行業(yè)平均投資回收水平，投資回報(bào)可觀。(6)投資利潤率本項(xiàng)目總投資6471.83萬元，年?duì)I業(yè)收入12600萬元，年均實(shí)現(xiàn)凈利潤1929.57萬元，投資利潤率為29.81%、投資利稅率為40.84%,均高于行業(yè)平均水平，具有較強(qiáng)的盈利能力。2、償債能力分析(五)不確定性分析1、盈虧平衡分析BEP(%)=年固定總成本÷(年?duì)I業(yè)收入一年可變成本一年?duì)I業(yè)稅金及附加)×100%=41.16%BEP(產(chǎn)量)=設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力×BEP(%)=30萬件×41.16%=12.35萬件項(xiàng)目運(yùn)營負(fù)荷超過41.16%即可盈利，具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。盈虧平衡分析圖金額(萬元)金額(萬元)成本費(fèi)用變0盈虧平衡點(diǎn)41.16%2、敏感性分析上述不確定因素按±10%的變化范圍觀察財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值、財(cái)務(wù)內(nèi)根據(jù)分析測算，本項(xiàng)目產(chǎn)品價(jià)格下浮10%時(shí)項(xiàng)目三項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)均能接受，其敏感度系數(shù)為1.55;主要原材料價(jià)格上浮10%時(shí)同樣三項(xiàng)指標(biāo)均可接受，敏感度系數(shù)為-1.10;而建設(shè)投評價(jià)指標(biāo)不確定因素財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值內(nèi)部收益率投資回收期基本方案8086萬元4.00年建設(shè)投資7794萬元4.15年8378萬元3.85年產(chǎn)品價(jià)格13063萬元3.21年3108萬元5.77年主要原材料價(jià)格4637萬元5.11年11534萬元3.34年不確定因素變化率收益率敏感度臨界點(diǎn)臨界值基本方案產(chǎn)品價(jià)格主要原材料價(jià)格建設(shè)投資-主要原料價(jià)格一建設(shè)投資變化率0通過上述敏感性分析可看出，本項(xiàng)目對于價(jià)格的變化最為敏感，價(jià)格的浮動將直接影響本項(xiàng)目的運(yùn)營效益以及生存和發(fā)展能力，因此，本報(bào)告建議項(xiàng)目單位應(yīng)努力提高市場供需信息的分析預(yù)測和把握能力，根據(jù)市場供求變化靈活制定產(chǎn)品群的優(yōu)化組合，同時(shí)建議掌握好產(chǎn)品價(jià)格的浮動范圍和時(shí)機(jī)，以避免因產(chǎn)品價(jià)格的頻繁變化而影響經(jīng)營效益。另外，在運(yùn)營過程中，根據(jù)主要原料價(jià)格行情結(jié)合市場需求制定靈活、合理的價(jià)格體系和營銷策略，同時(shí)加強(qiáng)成本控制、拓展市場開發(fā)、產(chǎn)品質(zhì)量保障，使項(xiàng)目保持良好的運(yùn)營狀態(tài)。通過上述財(cái)務(wù)分析和評價(jià)指標(biāo)的測算，本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收通過對*****市***羊絨衫制紡有限責(zé)任公司提出的羊絨制項(xiàng)目建成后，年均實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入12600萬元，年創(chuàng)利潤1929.57萬元，項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率37.45%,財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值8085.93萬元，投資回收期4年，投資利潤率29.81%、投資利稅率40.84%,財(cái)務(wù)平均指標(biāo)均高于行業(yè)平均水平，具有較強(qiáng)由于實(shí)行了清潔生產(chǎn)技術(shù)改造，年均節(jié)能600噸標(biāo)準(zhǔn)煤、(一)附圖(二)附表5、借款還本付息計(jì)劃表(含建設(shè)期利息估算)總投資估算表附表1序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)1第一部分工程費(fèi)用主體工程洗毛車間染色車間針織車間原輔料庫成品庫公用、輔助工程辦公樓員工宿舍綜合樓鍋爐房污水處理站室外工程原設(shè)備投入第一部分費(fèi)用合計(jì)其中：環(huán)保投資2第二部分工程建設(shè)其他費(fèi)用建設(shè)管理費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)建設(shè)工程監(jiān)理費(fèi)工程質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)可行性研究費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)環(huán)境影響評價(jià)費(fèi)勞動安全衛(wèi)生評審費(fèi)場地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi)工程保險(xiǎn)費(fèi)生產(chǎn)準(zhǔn)備費(fèi)及開辦費(fèi)招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)施工圖審查費(fèi)市政公用設(shè)施費(fèi)搬遷工程第二部分費(fèi)用合計(jì)3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)(6%)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)建設(shè)投