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文檔簡介

1 金屬結(jié)構(gòu)件分公司 倉儲管理制度 編制 審核 批準(zhǔn) 文件編號 發(fā)布時間 2011 年 7 月 2 日 實(shí)施時間 2011 年 7 月 2 日 2 倉儲管理制度倉儲管理制度 目目 錄錄 一 目的 3 二 適用范圍 3 三 職責(zé) 3 3 1 生產(chǎn)科倉儲管理職責(zé) 3 3 2 技術(shù)科倉儲管理職責(zé) 3 3 3 倉庫保管員崗位職責(zé) 3 3 4 倉庫核算員崗位職責(zé) 4 四 管理規(guī)定 5 4 1 入庫管理 6 4 2 貯存管理 6 4 2 1 分區(qū)位 賬物卡管 理 6 4 2 2 不良品與退貨管理 7 4 2 3 日常管理 7 4 2 4 安全管理 8 4 3 出庫管理 8 4 4 出入庫賬務(wù)管理 9 4 5 庫存量報警與庫齡分析管理 9 4 6 盤點(diǎn)管理 9 3 倉儲管理制度倉儲管理制度 一 一 目的目的 為加強(qiáng)本公司對各類自制 外協(xié) 外購產(chǎn)品出入庫的有效管理和控制 確保 庫存物資的安全及庫存量合理 提高存貨運(yùn)營效率 出庫時能及時 準(zhǔn)確發(fā)放 保證各種賬務(wù)票據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確 特制定本制度 二 二 適用范圍適用范圍 適用于本公司內(nèi)所有倉儲庫 材料庫 零件庫 油庫 混合汽瓶庫 工具 庫 專用庫 資料室等 的保存及出入庫管理 三 三 職責(zé)職責(zé) 3 1 生產(chǎn)科是材料庫 零件庫 油庫 混合汽瓶庫 工具庫 專用庫的歸口管理 部門 3 2 技術(shù)科為資料室的歸口管理部門 3 3 倉庫保管員崗位職責(zé) 3 3 1 負(fù)責(zé)本公司各種物資的入庫 貯存 出庫及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理工作負(fù)責(zé)本公司各種物資的入庫 貯存 出庫及盤點(diǎn)等環(huán)節(jié)的管理工作 1 負(fù)責(zé)核對入庫票據(jù)的齊全和完整性 辦理入庫后簽字確認(rèn) 2 負(fù)責(zé)查對入庫實(shí)物的型號 規(guī)格 數(shù)量 核對其與票據(jù)的一致性 3 負(fù)責(zé)對入庫實(shí)物的外觀和包裝進(jìn)行驗(yàn)證 4 負(fù)責(zé)短交物料的催補(bǔ)和超交物料的退回工作 5 負(fù)責(zé)不合格物品的隔離存放與退貨處理工作 6 負(fù)責(zé)倉庫區(qū)域的劃分 保證區(qū)位標(biāo)識明確 庫位準(zhǔn)確 4 7 負(fù)責(zé)倉儲貨物的碼放 標(biāo)識 建卡 建賬 與核算員賬不同 只作為倉管 員使用 確保賬 卡 物三者一致 8 負(fù)責(zé)審核出 入庫手續(xù)的填寫 審批齊全和完整情況 9 確保出庫貨物數(shù)量 型號等與審批憑證的一致 10 確保出庫貨物外觀 包裝完好無損 并與取貨人在出庫憑證上簽字確認(rèn) 11 有權(quán)拒絕手續(xù)不全時辦理出 入庫的請求 12 負(fù)責(zé)庫存量報警與庫齡分析工作 13 負(fù)責(zé)日清月結(jié)盤點(diǎn) 配合相關(guān)部門賬物核查盤點(diǎn) 熟練完成倉庫的定期盤 點(diǎn)工作 3 3 2 負(fù)責(zé)倉庫的日常管理和安全管理工作負(fù)責(zé)倉庫的日常管理和安全管理工作 1 上崗后第一時間應(yīng)對倉庫的門 窗及各庫區(qū)存放的物資進(jìn)行巡查 發(fā)現(xiàn)異 常立即報告 2 每天下班前對各庫區(qū)內(nèi)的門 窗等進(jìn)行檢查 確認(rèn)防火 防盜等方面確無 隱患后才可離崗下班 3 每天打開一次各庫區(qū)的門 窗至少 2 小時 讓空氣對流 更換庫內(nèi)空氣 4 每天一次檢查倉庫區(qū)內(nèi) 外的防火 防盜設(shè)施 發(fā)現(xiàn)問題要立即整改并向 主管報告 5 定期對庫房進(jìn)行清理 打掃 整理堆放貨物 保持庫房的整齊美觀 使物 料分類排列 存放整齊 數(shù)量準(zhǔn)確 6 合理安排庫內(nèi)區(qū)位 預(yù)留足夠的出入通道 消防通道及保證貨物放置的距 離 發(fā)現(xiàn)貨物傾斜要立即糾正 不準(zhǔn)在貨堆上行走 坐臥 也不準(zhǔn)在貨堆 旁的通道坐臥 3 4 倉庫核算員崗位職責(zé)倉庫核算員崗位職責(zé) 5 1 負(fù)責(zé)及時準(zhǔn)確地填報各類原始統(tǒng)計報表如 填寫物料 出 入庫單 并在 其上登記主要件的印記號 僅對主要件 等 即按不同過程的內(nèi)控規(guī)定要 求填寫各類原始表單 2 負(fù)責(zé)核對各類 出 入庫憑證 中簽字及審批手續(xù)是否完善 3 負(fù)責(zé)每日登記各類貨物的出 入庫 收發(fā)存臺賬 4 負(fù)責(zé)登記 不良品登記臺賬 廢品登記臺賬 呆料登記臺賬 5 負(fù)責(zé)保管好各種原始憑證 將各類憑證按月裝訂成冊妥為保管 平時就上 鎖 節(jié)假日加封條 6 收發(fā)貨后相關(guān)的憑據(jù)應(yīng)迅速分發(fā)到相關(guān)部門 不允許延誤甚至遺失 7 負(fù)責(zé)每日上午將前一日的各類出入庫憑證的財務(wù)聯(lián)交財務(wù)科 8 每月末將當(dāng)月 不良品登記臺賬 廢品登記臺賬 呆料登記臺賬 報 送主管生產(chǎn)經(jīng)理 生產(chǎn)負(fù)責(zé)人 生產(chǎn)運(yùn)行部計劃調(diào)度科和財務(wù)科存查 9 負(fù)責(zé)按內(nèi)控要求期限 提出盤點(diǎn)計劃申請 配合財務(wù)部門做好定期盤點(diǎn)的 核查工作 10 負(fù)責(zé)將 盤點(diǎn)表 盤盈或盤虧情況 原因和處理意見形成報告 提出 盤 盈盤虧賬務(wù)處理報告 申請 11 按時做好庫存報告草稿 負(fù)責(zé)進(jìn)行存貨庫齡分析 出具 存貨庫齡分析表 和 存貨齡分析報告 并提交生產(chǎn)科 12 負(fù)責(zé)登記 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù) 并保證 ERP 系統(tǒng)數(shù)據(jù)與手工賬 物的一致 四 四 管理規(guī)定管理規(guī)定 1 分區(qū)位 建賬卡管理 2 不良品與退貨管理 3 日常管理 4 安全管理 6 4 1 入庫管理入庫管理 4 1 1 辦理物資入庫時 由業(yè)務(wù)人員依據(jù)各不同物資的入庫憑證辦理實(shí)物入庫和 票據(jù)的交接 4 1 2 物資入庫前須經(jīng)檢驗(yàn)人員檢驗(yàn) 檢驗(yàn)人員依據(jù)入庫單等相關(guān)證據(jù)所列內(nèi)容 以及圖紙 標(biāo)準(zhǔn)等要求進(jìn)行驗(yàn)收 待檢驗(yàn)合格并簽字 蓋章 后方可辦理入庫 否則倉庫保管員不得接收 4 1 3 倉庫保管員對物資的入庫 貯存 出庫進(jìn)行管理 按審批或確認(rèn)后的相關(guān) 憑證收 發(fā)貨物 拒絕執(zhí)行任何無憑證或?qū)徟痛_認(rèn)不齊全的憑證 4 1 4 倉庫保管員應(yīng)核對入庫實(shí)物的型號 規(guī)格 數(shù)量與入庫憑證的一致性 并 檢驗(yàn)實(shí)物的外觀以及包裝無損傷 方可辦理入庫 并簽字確認(rèn) 4 1 5 辦理物資入庫時 倉庫保管員應(yīng)核對有無短交的物料 并及時通知采購業(yè) 務(wù)人員催補(bǔ) 核對有無超交物料 在不缺料的正常情形下以退回為原則 4 1 6 倉庫核算員填寫入庫單 對入庫物資的賬目的齊全完整 以及審批和確認(rèn) 的完善性負(fù)責(zé) 4 1 7 入庫件必須按照要求在指定位置擺放整齊有序 倉庫保管員才能簽字認(rèn)可 4 1 8 各種入庫單據(jù)必須按表單要求內(nèi)容填寫完整 印章或簽字齊全 審批及簽 署完善 否則倉庫保管員與倉庫核算員不予辦理入庫 4 1 9 所有的入庫物資必須由辦理入庫的供應(yīng)商做好防銹處理后才能辦理入庫 若倉庫保管員沒有把好這道關(guān)時 則在入庫后自行進(jìn)行防銹處理工作 4 1 10 倉庫核算員保管并發(fā)送相關(guān)的入庫憑證 并及時登記 收發(fā)存臺賬 4 2 貯存管理貯存管理 4 2 1 分區(qū)位 建賬卡管理分區(qū)位 建賬卡管理 1 根據(jù)倉庫面積 容器 貨架 露天庫面積和保管設(shè)備的配備 合理擺放和調(diào) 整庫內(nèi)各種零件 物資 2 倉庫保管員就合理劃分庫內(nèi)區(qū)域 預(yù)留足夠的出入通道 消防通道及 保證 貨物放置的安全距離 3 庫內(nèi)要設(shè)立待驗(yàn)區(qū) 對未辦理完檢驗(yàn)手續(xù)的零件 物資 要另行保管 不得 混淆 4 庫內(nèi)應(yīng)設(shè)立不合品區(qū) 對檢驗(yàn)不合格的零件 物資 進(jìn)行隔離保管 以防混 7 淆 5 各類零件 物資檢驗(yàn)入庫后 根據(jù)物資不同的性能和特點(diǎn) 實(shí)行分區(qū) 定位 保管 合理擺放 建賬 建卡 標(biāo)識管理 做到 四號定位 五五擺放 三清 二齊 三一致 即 四號定位 區(qū)號 排號 架號 位號 五五擺放 五件五件擺放 三清 規(guī)格清 材質(zhì)清 數(shù)量清 二齊 庫容整齊 碼垛整齊 三一致 賬 卡 物一致 6 倉庫保管員應(yīng)將入庫物資按不同類別和性能 放置在相應(yīng)的區(qū)域 排 架的 適當(dāng)位置 并建卡標(biāo)識 7 物資堆放的原則 在堆垛合理安全可靠的前提下 推行五五擺放 根據(jù)貨物 特點(diǎn) 必須做到過目見數(shù) 檢點(diǎn)方便 成行成列 文明整齊 a 金屬材料要按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)及時涂色 按單根計重 分層碼垛累計重量 小型材 料按根數(shù)成捆進(jìn)行管理 b 零件 物資堆放要碼垛整齊 分堆定量 下墊上蓋及時涂油 上漆 除銹 定 期檢查 8 倉庫保管員與核算員應(yīng)分別建立庫存物資明細(xì)賬 要經(jīng)常與庫存實(shí)物核對 認(rèn)真清點(diǎn) 保持賬 卡 物三一致 9 倉庫內(nèi)應(yīng)明亮 通風(fēng) 干燥 溫度 濕度適宜于所保管物料的保存條件 4 2 2 不良品與退貨管理不良品與退貨管理 1 經(jīng)檢驗(yàn)員或技術(shù)判定的不合格物資 檢驗(yàn)人員應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識 并開具 不合格 品通知單 通知相關(guān)部門及人員 2 對于存貯過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資 倉庫保管員應(yīng)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行確認(rèn) 并開 不合格品通知單 在不合格品上作出標(biāo)識 3 倉庫保管員應(yīng)將不合格品移到不合格品隔離區(qū) 并通知采購業(yè)務(wù)人員辦理回 用或退庫手續(xù) 4 對經(jīng)確認(rèn)有回用價值的不良物資 業(yè)務(wù)人員 采購員 辦理入庫手續(xù)的人員 要負(fù)責(zé)聯(lián)系解決 辦理回用手續(xù) 對廢品負(fù)責(zé)辦理退貨事宜 5 對于不合格物資 庫管員有權(quán)拒絕入庫 以口頭或書面方式向領(lǐng)導(dǎo)反映 并 按相關(guān)規(guī)定程序處理 8 4 2 3 日常管理日常管理 1 每天上班首先巡查倉庫門 窗及庫存物資 發(fā)現(xiàn)異常保護(hù)現(xiàn)場并立即報告 2 每天下班前關(guān)閉庫區(qū)內(nèi)的門 窗 檢查確認(rèn)倉庫區(qū)內(nèi) 外的防火 防 盜設(shè)施無隱患后才可離崗下班 3 每天打開各庫區(qū)的門 窗至少 2 小時 讓空氣對流 更換庫內(nèi)空氣 4 定期對庫房進(jìn)行清理 打掃 整理堆放貨物 保持庫房的整齊美觀 使物料分類排列 存放整齊 數(shù)量準(zhǔn)確 4 2 4 安全管理安全管理 1 加強(qiáng)倉庫的安全保衛(wèi)工作 確保倉庫保管物資安全 未經(jīng)批準(zhǔn) 無關(guān)人員 一律不得進(jìn)入倉庫 2 倉庫門窗應(yīng)有防盜措施 庫區(qū)內(nèi)做好倉庫消防工作 消防器材用品 應(yīng)急 設(shè)施或設(shè)備必須配備齊全 3 倉庫內(nèi) 易燃 易爆庫 嚴(yán)禁煙火 未經(jīng)批準(zhǔn) 禁止在倉庫內(nèi)進(jìn)行明火作 業(yè) 如需要明火作業(yè)的經(jīng)批準(zhǔn)后 做好防火 防爆措施后才可以進(jìn)行 如 資料室或油 汽瓶存放庫附近 4 易燃 易爆或劇毒物資 要按技術(shù)安全的要求 單獨(dú)存放 實(shí)行雙人雙鎖 管理 保證安全保管 防患于未然 并會處理倉庫險情 5 做好雨季防汛工作 防止庫內(nèi)漏水和倉庫附近積水 6 根據(jù)所管零件 物資的技術(shù)保管要求 及時維護(hù)保養(yǎng) 保證不銹 不腐 不 變質(zhì) 數(shù)量無損 外觀與性能完好 7 發(fā)現(xiàn)貨物傾斜要立即糾正 不準(zhǔn)在貨堆上行走 坐臥 也不準(zhǔn)在貨堆旁的 通道坐 臥 8 倉庫保管員如發(fā)生異常情況要保護(hù)現(xiàn)場 立即報告領(lǐng)導(dǎo) 4 3 出庫管理出庫管理 4 3 1 辦理出庫時 領(lǐng)用單位必須按照要求填寫請領(lǐng)單 請領(lǐng)單必須寫明產(chǎn)品名 稱及規(guī)格 型號 數(shù)量和用途等 4 3 2 在辦理出庫時 必須有經(jīng)審批完善的憑據(jù) 領(lǐng)料人 部門負(fù)責(zé)人必須簽字 9 即按內(nèi)控管理審批要求審批后方可辦理出庫發(fā)貨 否則不予辦理 4 3 3 因?yàn)樯a(chǎn)急需 不能及時辦理出庫手續(xù)也必須在事后一小時內(nèi)補(bǔ)辦手續(xù) 必須有主管領(lǐng)導(dǎo)的批條或緊急救援的相關(guān)手續(xù)方可事后辦理 4 3 4 倉庫核算員應(yīng)依據(jù)簽署完善的 請領(lǐng)單 填寫物資 出庫單 4 3 5 倉庫保管員依據(jù)審批完善的 出庫單 發(fā)貨 4 3 6 出庫物資必須由倉庫保管員進(jìn)行認(rèn)真的清點(diǎn) 實(shí)物與憑證一致后 方可發(fā) 貨 并與收貨人一起簽字確認(rèn) 4 3 7 物資出庫要依據(jù)規(guī)定的出庫單據(jù)和制度辦理 實(shí)行先存先發(fā) 發(fā)零存整的 原則 4 3 8 倉庫核算員保管并發(fā)送相關(guān)的出庫憑證 并及時登記 收發(fā)存臺賬 4 4 出入庫賬務(wù)管理出入庫賬務(wù)管理 4 4 1 倉庫使用的收 發(fā)結(jié)存明細(xì)賬 必須按規(guī)定準(zhǔn)確入賬或出賬 原則上規(guī)定 一單記一筆 做到日清月結(jié)季累 4 4 2 倉庫核算員 按月將成本核算憑單裝訂成冊 做到規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 按規(guī)定和要 求提供各種庫存報表 4 4 3 倉庫核算員對各種出入庫單據(jù)要做到隨時登記 及時傳送 不積壓 按公 司內(nèi)控管理的規(guī)定要求 每日上午及月底上交有關(guān)報表 4 4 4 倉庫核算員應(yīng)妥善分類保管好原始憑證 電腦化賬務(wù)必須定期備份 由系 統(tǒng)管理員或倉庫核算員實(shí)施 4 5 庫存量報警與庫齡分析管理庫存量報警與庫齡分析管理 4 5 1 當(dāng)物料庫存量低于安全庫存量時 倉庫保管員和倉庫核算員對庫存物料的 賬物卡進(jìn)行確認(rèn) 無異議后 以書面形式報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門或人員 并及 時要求其補(bǔ)足 4 5 2 對沒有設(shè)置安全庫存量的物料數(shù)量為零或庫存量較少時 倉庫保管員和倉 庫核算員對賬物卡進(jìn)行確認(rèn)后 無異議后 以書面形式報公司領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門 或人員 并及時要求其補(bǔ)足 4 5 3 對庫存量充足時 為減少資金積壓 倉庫保定員有權(quán)拒收超交物資 4 5 4 倉庫保管員與倉庫核算員應(yīng)定期進(jìn)行存貨庫齡分析 按時提交存貨庫齡分 析報告 促進(jìn)物資的合理使用 結(jié)合安全庫存 監(jiān)督各種零件的庫存配套情況 10 4 6 盤點(diǎn)管理盤點(diǎn)管理 4 6 1 倉庫保管員對庫存物資應(yīng)在每次發(fā)料時對該物料進(jìn)行盤點(diǎn) 每月與財務(wù)部 門進(jìn)行一次賬實(shí)

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