COP過程中檢驗和試驗程序OKK解讀

1、有余紙品有限公司公 司 運 作 書文件編號COP8204標題過程中檢驗和試驗程序版本B0出版日期二零零七年一月二十日頁數(shù)第10頁，共10頁此公司運作書的控制部門是品質(zhì)部。品質(zhì)部負責制訂、發(fā)出及控制此運作書.對于任何形式及/或內(nèi)容上更改，必須由總經(jīng)理確認及董事總經(jīng)理審批，此乃一份受控制的文件,在修訂后將會立即更新。除認可之副本外,不可隨意復制副本。 只有已被簽批及蓋上紅色“控制”圖章之副本方可作為有效及可依據(jù)之工作文件。版本/版次頁 碼修 訂 內(nèi) 容 摘 要出版日期A/A0/初版01/02/15A/A1/535已修改01/11/01A/A2/新增6.004/02/27A/A3/3.2.1/3.4

2、/3.5.1/3.6/3.6.1/4/5.1/5.1.1/5.1.3/5.2/5.3.1/5.3.2/5.3.3/5.3.4/5.3.5/5.4/5.4.2/5.5.1已修改05/06/10B/B0全部增加QC080000相關(guān)要求07/01/20控制圖章如控制圖章并非紅色,此乃非正式控制文件。所有工作程序的進行只可參考有效的控制文件。文件控制部門必須確保此控制文件傳閱有關(guān)人員,并在有需要時提供此文件作參考。1.目的1.1確保生產(chǎn)過程中所有的物料或在制品符合既定的質(zhì)量/HSF要求。2.一般資料2.1適用范圍 適用于生產(chǎn)過程中的物料和半成品。2.2定義 對原材料從出庫到做成成品之間的檢驗和試驗.3

3、.職責3.1董事總經(jīng)理3.1.1監(jiān)管整個生產(chǎn)過程檢驗體系的運作3.2生產(chǎn)部3.2.1生產(chǎn)做貨前首檢,及整個生產(chǎn)工藝、品質(zhì)、產(chǎn)量的控制3.2.2 特別是對生產(chǎn)制程中的不合格品的處理及結(jié)果的跟進3.2.3 生產(chǎn)報表的記錄及提交3.4品質(zhì)部3.4.1品質(zhì)員對首件的確認及在制程中的巡檢頻次和力度3.4.2生產(chǎn)制程中出現(xiàn)的不合格品的及時反饋并跟進處理結(jié)果3.4.3相應的檢驗記錄的填寫及提交4.培訓所有負責過程中檢驗及試驗的品質(zhì)部員工，必須由有資格的員工擔任，為使有關(guān)員工具有適當資格,有關(guān)部門須提供足夠在職培訓，或聘請具有適當經(jīng)驗的品質(zhì)人員。對于培訓及培訓記錄的控制，可參考“QECOP6201人力資源管理

4、程序”。5.運作程序5.1過程檢驗點的設置5.1.1品質(zhì)部應根據(jù)產(chǎn)品的特性,生產(chǎn)過程中工序的重要性,穩(wěn)定性等因素,合理設置過程中檢驗點。5.1.2有關(guān)過程中檢驗點的設置情況,應包括生產(chǎn)車間各工序。除品質(zhì)部檢驗外,所有生產(chǎn)操作員均應對本工序生產(chǎn)過程中的在制品進行檢查(自檢或互檢),對所有有懷疑或未能判定其檢查結(jié)果的,均應即時通知生產(chǎn)部主管/經(jīng)理或品質(zhì)部主管處理。5.2生產(chǎn)過程中檢驗工作指引的制定與控制 生產(chǎn)主管/經(jīng)理和品質(zhì)部主管負責按各工序檢驗點的檢查項目，編制過程中檢驗工作指引,有關(guān)過程中檢驗工作指引的控制程序可參考“QECOP4202文件系統(tǒng)控制程序”。5.3檢驗和試驗5.3.1首先生產(chǎn)各工

5、序的機位及相應制程品質(zhì)員應核對所用物料是否為環(huán)保材料清單上的物料,所用物料是否有環(huán)保標識。5.3.2生產(chǎn)制程中制程品質(zhì)員應按照相關(guān)工序的檢驗工作指引和既定的質(zhì)量/HSF要求，對在制品進行檢驗和試驗,保證有關(guān)產(chǎn)品符合相關(guān)規(guī)格要求。對工序環(huán)保標識確認結(jié)果記錄于環(huán)保產(chǎn)品制程履歷表上。5.3.3品質(zhì)部制程品質(zhì)員應記錄見坑、紙箱、啤機的檢驗結(jié)果于對應的巡檢日報表。5.3.4品質(zhì)部品質(zhì)員應記錄紙板的檢驗資料及結(jié)果于雙坑/單坑紙板每時測試報表。5.3.5所有過程中檢驗報告應交品質(zhì)部主管簽批。5.3.6過程中檢驗和試驗完成后,制程品質(zhì)員應對不合格的在制品，即時通知生產(chǎn)部主管處理或糾正，跟進其處置結(jié)果記錄于相對

6、應的巡檢日報表上，并由生產(chǎn)部進行適當?shù)姆謪^(qū)存放,以免導致混淆或誤用，有關(guān)在制品檢驗狀態(tài)的控制，可參考“COP7503檢驗和試驗狀態(tài)管理程序”。5.3.7經(jīng)檢驗后確定為不合格的產(chǎn)品,應按“COP8301不合格品的控制程序”處理。5.4對操作員,品質(zhì)部制程品質(zhì)員的監(jiān)督檢查5.4.1生產(chǎn)部主管、組長等，應對操作員是否按相關(guān)工作指引操作進作監(jiān)督,對違反程序的行為予以指導及糾正。5.4.2品質(zhì)部主管應對品質(zhì)部制程品質(zhì)員是否按檢驗工作指引工作進行監(jiān)督,對違反程序的行為予以指導及糾正。5.5檢驗和試驗記錄的保存5.5.1所有生產(chǎn)過程中檢驗和試驗的質(zhì)量記錄，應由品質(zhì)部參照“QECOP4203記錄控制程序”進行

7、適當保存和管理。56生產(chǎn)全過程及其它的生產(chǎn)過程之測量與監(jiān)控，以確保各部門的質(zhì)量目標的執(zhí)行。參見“COP8203品質(zhì)目標管理程序”。6.附件6.1環(huán)保產(chǎn)品制程履歷表6.2巡檢日報表6.3雙坑/單坑紙板每時測試報表6.4環(huán)保材料清單7.各工序的檢驗流程圖參見附頁：“檢驗流程系列”。版本：B0檢驗流程系列：p1/47.1 紙板檢驗流程圖合 格 原 材 料坑 機 NC 切 刀過程中檢驗（吸風、粘合、尺寸等） 填寫不合格評審報告 合格 不合格 成 品 打 包 副總經(jīng)理審批 最 終 檢 驗返工報廢讓步接受合格成品入庫紙箱部啤盒部 檢驗流程系列：p2/47.2 紙箱檢驗流程圖紙板已檢驗合格 過程中檢驗過程中

8、檢驗填寫不合格評審報告過程中檢驗副總經(jīng)理審批開 槽過程中檢驗過程中檢驗返工讓步接受報廢包 裝版本：B0 紙 箱 部 合格 分 紙 合格排 版 合格 印 嘜 合格 不合格 開 槽 / 印 嘜 合格 釘機/粘箱/彩標 合格最 終 檢 驗成 品 入 庫 合格檢驗流程系列：p3/47.3 啤機檢驗流程圖版本：B0紙板已檢驗合格啤 盒 部啤 機過程中檢驗填寫不合格評審報告不合格合格去 屑過程中檢驗副總經(jīng)理審批合格粘 盒讓步接受報廢過程中檢驗合格返工包 裝最終檢驗合格成品入庫檢驗流程系列：p4/47.4 見坑檢驗流程圖版本：B0原材料已檢驗合格成品入庫最終檢驗 成品打包過程中檢查電 切 刀見 坑 機合格不

9、合格填寫不合格評審報告副總經(jīng)理審批合格返工報廢讓步接受古今名言敏而好學，不恥下問孔子業(yè)精于勤，荒于嬉；行成于思，毀于隨韓愈興于詩，立于禮，成于樂孔子己所不欲，勿施于人孔子讀書破萬卷，下筆如有神杜甫讀書有三到，謂心到，眼到，口到朱熹立身以立學為先，立學以讀書為本歐陽修讀萬卷書，行萬里路劉彝黑發(fā)不知勤學早，白首方悔讀書遲顏真卿書卷多情似故人，晨昏憂樂每相親于謙書猶藥也，善讀之可以醫(yī)愚劉向莫等閑，白了少年頭，空悲切岳飛發(fā)奮識遍天下字，立志讀盡人間書蘇軾鳥欲高飛先振翅，人求上進先讀書李苦禪立志宜思真品格，讀書須盡苦功夫阮元非淡泊無以明志，非寧靜無以致遠諸葛亮熟讀唐詩三百首，不會作詩也會吟孫洙唐詩三百首序書到用時方恨少，事非經(jīng)過不知難