商業(yè)計(jì)劃書2011

1、JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料商業(yè)計(jì)劃書2011年 12 月目錄1項(xiàng)目概要32JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料項(xiàng)目介紹43JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料市場分析54JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料項(xiàng)目綜合分析85投入估算與資金籌措96組織管理107項(xiàng)目投資效益分析118綜述13 1項(xiàng)目概要 樹脂花崗巖復(fù)合材料是一種新型復(fù)合材料。它是以環(huán) 氧樹脂和固化劑為膠料，以花崗巖顆粒為集料，選用科學(xué)配方加入增強(qiáng)材料和促進(jìn)劑，經(jīng)嚴(yán)格工藝復(fù)合而成的新材料。樹脂花崗巖復(fù)合材料具有以下良好的性能和優(yōu)點(diǎn) 1）阻尼減震，在進(jìn)行設(shè)備安裝調(diào)試過程中減少步驟和時間；在光學(xué)感應(yīng)器檢測時能夠更快地獲得理想的影像；為快速瀏覽、掃描、檢測提供極好的穩(wěn)定性；提

2、高工件 的加工精度。 2）設(shè)計(jì)制造靈活，模具可以同以下產(chǎn)品完美的結(jié)合在一起：螺絲或嵌件；開槽銷孔或定位銷孔；梯形槽/凹槽；導(dǎo)管、電線、通孔；同花崗石、金屬、陶瓷合成曲面或 基準(zhǔn)面，用于特殊區(qū)域安裝線性導(dǎo)軌等。 3）降低成本，可省去第二次精加工和機(jī)加工成本；盡可能減少昂貴的結(jié)構(gòu)材料的用量；整合復(fù)雜的零件，多元化的結(jié)構(gòu)減少系統(tǒng)零件的數(shù)目和裝配時間。 4）耐熱性與金屬鑄件相比能降低熱膨脹系數(shù)；耐熱梯度最小。與鑄鐵和鋼相比，樹脂花崗巖具有良好的抗震性、耐腐蝕 性、熱膨脹系數(shù)低、電絕緣性好、設(shè)計(jì)制造靈活、加工周期短、修復(fù)性強(qiáng)、加工制造精度高、能與任何材料完美結(jié)合等優(yōu)點(diǎn)。由于具有很高 的強(qiáng)度，同時還具有很

3、多鋼和鑄鐵無法比擬的優(yōu)點(diǎn)，所以，樹脂花崗巖復(fù)合材料具有廣泛的用途。國際上德國、意大利、美國、日本、瑞士等機(jī)械制造發(fā)達(dá)的國家已經(jīng)率 先應(yīng)用并取得了顯著的效果。樹脂花崗巖復(fù)合材料被廣泛應(yīng)用于高精密機(jī)械構(gòu)件、高精密量儀、光學(xué)儀器、高精密機(jī)床等行業(yè)，在某種程度上是可替代鋼和鑄鐵的新材料。在能源方面，隨著煤炭，石油等能源的價格的上漲，鋼材 的價格也大幅上漲，而且，隨著能源的進(jìn)一步緊張和對環(huán)境保護(hù)的進(jìn)一步加強(qiáng)，鋼鐵冶煉會受到抑制，然而其價格卻會不斷上揚(yáng)。我國2007年的鋼鐵產(chǎn)量是 4.9億噸，2008年達(dá)到5.2億噸，每噸鋼鐵冶煉需要400多公斤焦炭，光用在冶煉鋼鐵方面的焦炭每年就要2億多噸。巨大的能耗產(chǎn)

4、生了難以想象的環(huán)境 污染，隨著國家對環(huán)境污染的加大治 理，任何能代替鋼和鑄鐵，節(jié)能減排的新技術(shù)、新能源、新材料都將受到國家政策的支持。2JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料項(xiàng)目介紹 JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料是由JMW公司的海外團(tuán)隊(duì)經(jīng)過多年研發(fā)，并在海外得到市場驗(yàn)證的新材料，它具備很好的減振性，熱穩(wěn)定性和耐腐蝕性，且產(chǎn)品一次成型，無需表面處理，表面光亮如鏡，并且，JMW公司獨(dú)特的復(fù)合材料模具制造工藝能極大的降低了模具成本，提高產(chǎn)量，所以JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料可用于制造許多常見的平臺，支撐件等結(jié)構(gòu)部件和基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料的配方主要由樹脂，石英和各種添加劑組成。它采用常溫鑄造方式生產(chǎn)各種復(fù)雜形

5、狀，任意尺寸的底座，平臺并能達(dá)到完美的表面精度，并且，JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料產(chǎn)品可直接被粉碎而用于建筑行業(yè)，無需特殊處理，這使得將來客戶產(chǎn)品的更新不產(chǎn)生任何污染。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計(jì)靈活性，良好的機(jī)械性能，較短的生產(chǎn)時間以及經(jīng)濟(jì)性可廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床，醫(yī)療設(shè)備，印刷設(shè)備，半導(dǎo)體加工設(shè)備等。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料能在制造底座、平臺和其他結(jié)構(gòu)部件場合可取代鑄鐵，鋁和鋼等傳統(tǒng)材料。3JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料市場分析3.1 樹脂花崗巖復(fù)合材料市場的發(fā)展現(xiàn)狀樹脂花崗巖復(fù)合材料是近年來國際上新興起的用于代替機(jī)床基礎(chǔ)材料鑄鐵的一種新型優(yōu)良復(fù)合材料。目前，歐洲、北美、日本、等發(fā)達(dá)國家和地

6、區(qū)已普遍 將其應(yīng)用于高精度的高速加工中心、超精加工設(shè)備和高速檢測影像掃描設(shè)備等項(xiàng)目上。樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計(jì)靈活性，良好的機(jī)械性能，較短的生產(chǎn)時間以及經(jīng)濟(jì)性正廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床，醫(yī)療設(shè)備，印刷設(shè)備，半導(dǎo)體加工設(shè)備等。樹脂花崗巖復(fù)合材料在制造底座、平臺和其他結(jié)構(gòu)部件場合正以驚人的速度取代鑄鐵，鋁和鋼等傳統(tǒng)材料。據(jù)相關(guān)資料統(tǒng)計(jì)，現(xiàn)在全世界的樹脂花崗巖復(fù)合材料年產(chǎn)量高達(dá)1550余萬噸，年產(chǎn)值過千億。樹脂花崗巖復(fù)合材料在北美的應(yīng)用量最大，最廣泛。在歐洲市場上的表現(xiàn)也極為搶眼，市場需求量年年增長。3.2 JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料市場的未來前景 隨著中國經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展，中國的制造加工業(yè)也在突飛猛

7、進(jìn)，并成為了世界的加工基地和制作中心。近幾年中國機(jī)床行業(yè)發(fā)展進(jìn)入了快速期，不僅數(shù)量上增長迅速，而且在品種，質(zhì)量上提高恨快。各機(jī)床生產(chǎn)企業(yè)自主研發(fā)或引進(jìn)技術(shù)成功生產(chǎn)了大批高速，高精機(jī)床。并正在逐漸應(yīng)用樹脂花崗巖復(fù)合材料以減噪，減振滿足高速高精的要求。因此樹脂花崗巖復(fù)合材料的應(yīng)用在中國有廣闊的前景。預(yù)計(jì)未來3到5年，中國的樹脂花崗巖復(fù)合材料產(chǎn)量將會超過歐美。 伴隨工業(yè)的發(fā)展，原材料的需求日益增加，資源的消耗越來越快。尋找各類替代產(chǎn)品的呼聲更加緊迫。作為一種已經(jīng)被歐美廣泛使用的產(chǎn)品樹脂花崗巖復(fù)合材料在中國的廣泛應(yīng)用應(yīng)該即將來臨。3.3 目標(biāo)市場開拓與市場份額分析JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料可應(yīng)用于下列領(lǐng)

8、域：醫(yī)療設(shè)備：典型應(yīng)用包括：核磁共振儀，X光設(shè)備，掃描儀，血液檢測及分析儀器平臺。核磁共振儀產(chǎn)生強(qiáng)大的磁場，因而其配套的機(jī)械結(jié)構(gòu)必須是非磁性的， 所以傳統(tǒng)的核磁共振儀使用不銹鋼作為框架，但如果使用JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料做平臺或框架，不但將滿足了核磁共振儀非磁性和其他方面的要求，而且還更具經(jīng)濟(jì)性。此 外，基于JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料極其優(yōu)秀的減振性，核磁共振儀的性能得到了顯著提高。印刷設(shè)備：典型應(yīng)用包括：激光掃描儀，CTP制版機(jī)及其他影像圖形藝術(shù)中所使用的設(shè)備的內(nèi)，外鼓。印前行業(yè)從高精度獲利。精密鑄造可達(dá)到25微米的圓柱度。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料鑄件確保了減振，剛度和尺寸穩(wěn)定性，這些是金屬內(nèi)

9、，外鼓無法比擬的。計(jì)量設(shè)備：典型應(yīng)用包括：橋梁三坐標(biāo)測量儀，水平臂式三坐標(biāo)測量機(jī)，表面，圓度和輪廓檢測儀 器。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料機(jī)器能承受惡劣的生產(chǎn)環(huán)境，并給予即時，準(zhǔn)確的結(jié)果。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料的熱穩(wěn)定性，設(shè)計(jì)的靈活性，吸濕率幾乎為零將幫助計(jì)量設(shè)備制造商實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)。泵/旋轉(zhuǎn)設(shè)備：典型應(yīng)用包括：非金屬耐腐蝕的底座，一般用于安裝泵，發(fā)動機(jī)和壓縮機(jī)旋轉(zhuǎn)設(shè)備。JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料鑄件良好的剛性和平面度使安裝更方便，而其良好的減振效果將顯著提升設(shè)備的可靠性和延長使用壽命。樹脂花崗巖復(fù)合材料以其出色的設(shè)計(jì)靈活性，良好的機(jī)械性能，較短的生產(chǎn)時間以及經(jīng)濟(jì)性正廣泛應(yīng)用于數(shù)控機(jī)床，醫(yī)療設(shè)備，印刷

10、設(shè)備，半導(dǎo)體加工設(shè)備等，樹脂花崗巖復(fù)合材料在中國的發(fā)展起步晚，目前處于供不應(yīng)求的狀態(tài)，市場前景看好，市場空間大，為盡快打開市場，我們將以市場為主導(dǎo)，盡早組建生產(chǎn)工廠，為客戶提供設(shè)計(jì)，生產(chǎn)服務(wù)。 制造工廠建成后，計(jì)劃在2012年內(nèi)完成400噸的產(chǎn)量，2013年完成1500噸，打開市場并迅速搶占市場，2014年上一個新臺階，完成6000噸，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。4JMW樹脂花崗巖復(fù)合材料項(xiàng)目綜合分析同其他生產(chǎn)企業(yè)相比，JMW具有自身的優(yōu)勢，JMW樹脂花崗巖已生產(chǎn)多年，配方及生產(chǎn)工藝均很成熟，并得到市場的認(rèn)可。并且JMW 加拿大公司具有一定的研發(fā)能力，能不斷研究新的配方

11、。只要能夠抓住機(jī)遇，把握好市場，一定能起得好的業(yè)績。當(dāng)然，JMW公司也有不足的地方，因目前我公司主導(dǎo)產(chǎn)品是印刷設(shè)備，復(fù)合材料僅供自己產(chǎn)品，不對外銷售，所以產(chǎn)量低，如大批量生產(chǎn)，工藝上需作調(diào)整。為克服這一問題，我們可以采取從熟悉的產(chǎn)品著手，小批量開始，不斷改進(jìn)工藝，增加設(shè)備，逐步過渡到大批量生產(chǎn)。5投入估算與資金籌措廠房規(guī)模：1000平方米主要生產(chǎn)設(shè)備：1 振床 50 萬元2 叉車 20萬元3 各種工具 20萬元4 攪拌機(jī) 20萬元5 廠房裝修35萬元6 辦公設(shè)備 15萬元7 檢測設(shè)備140萬元 總計(jì)300萬元6組織管理公司將以市場為核心，質(zhì)量第一，顧客至上的經(jīng)營理念，踏踏實(shí)實(shí)地服務(wù)顧客。公司業(yè)

12、務(wù)范圍包括模具設(shè)計(jì)，鑄造和裝配次級零部件?？商峁┐采碓O(shè)計(jì)、技術(shù)支持和咨詢。公司將成立5至10人的研發(fā)團(tuán)隊(duì)，按用戶要求不斷改進(jìn)，完善現(xiàn)有產(chǎn)品，同時跟進(jìn)國際最新技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品。公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)，主要組織機(jī)構(gòu)如下：銷售及市場部，財(cái)務(wù)部，工程部，人力資源及后勤部，采購及物流部，生產(chǎn)部，質(zhì)管部。 7項(xiàng)目投資效益分析A產(chǎn)量：2012年內(nèi)完成400噸的產(chǎn)量，2013年完成1500噸，打開市場并迅速搶占市場，2014年上一個新臺階，完成6000噸，產(chǎn)銷量穩(wěn)步上升，經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高，順利實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo)。B價格：每噸 9000元C原材料及損耗品價格：每噸 5300元D毛利： 2012年: 3700 X 400 =

13、 148 萬元 2013年: 3700 X 1500 = 555萬元2014年: 3700 X 6000 = 2220 萬元E 制造中心全年固定支出：E1制造中心設(shè)備折舊、大修、維修費(fèi)用2012： 02013： 15萬2014： 15萬E2制造中心全年人工費(fèi)按2012： 60萬2013： 120萬2014： 240萬E3制造中心全年管理費(fèi)用支出2012： 20萬2013： 40萬2014： 60萬E4制造中心廠房、水電設(shè)備所攤銷費(fèi)用支出：2012： 30萬2013： 40萬2014： 50萬E5市場開拓（差費(fèi)，樣品），廣告費(fèi) 2012： 60萬2013：60萬2014： 80萬20122013

14、2014銷售 3,600,000.00 13,500,000.00 54,000,000.00 主營業(yè)務(wù)成本 2,120,000.00 7,950,000.00 31,800,000.00 毛利 1,480,000.00 5,550,000.00 22,200,000.00 運(yùn)營成本 600,000.00 1,200,000.00 2,400,000.00 市場推廣 600,000.00 600,000.00 800,000.00 管理費(fèi)用 200,000.00 400,000.00 600,000.00 房租水電費(fèi)用 300,000.00 400,000.00 500,000.00 設(shè)備維護(hù)

15、 10,000.00 10,000.00 20,000.00 折舊 150,000.00 150,000.00 費(fèi)用總額 1,710,000.00 2,760,000.00 4,470,000.00 稅前利潤 （230,000.00 ） 2,790,000.00 17,730,000.00 稅 15% 0 418,000.00 2,659,500.00 稅后利潤（230，000） 2,372,000.00 15,070,500.00 8綜述樹脂花崗巖復(fù)合材料是近年來國際上新興的用于代替機(jī)床基礎(chǔ)材料鑄鐵的一種新型優(yōu)良復(fù)合材料。目前，歐洲、北美、日本等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)已普遍將其應(yīng)用于高精度的高速加工

16、中心、超精加工設(shè)備和高速檢測影像掃描設(shè)備等項(xiàng)目上。 樹脂花崗巖復(fù)合材料機(jī)床基礎(chǔ)配件在很大程度上能代替鋼和鑄鐵，而且，在某些高精密的加工制造業(yè)方面的應(yīng)用，尤其是在耐腐蝕，保持精度，以及震動阻尼能力方面是鋼和鑄鐵無法代替的。樹脂花崗巖復(fù)合材料在生產(chǎn)制造中沒有任何污染和廢物排放。 在國際機(jī)床產(chǎn)業(yè)和其類似產(chǎn)業(yè)的30年歷史中，作為新型材料的樹脂花崗巖復(fù)合材料得到了極大的發(fā)展。特別是在高精度機(jī)床的床身應(yīng)用方面，樹脂花崗巖復(fù)合材料正逐步地替代傳統(tǒng)的鑄鐵。樹脂花崗巖復(fù)合材料，一種由天然礦石(不同尺寸，不同來源)和環(huán)氧樹脂(作為粘合劑)為主的混合物，相對于傳統(tǒng)的鑄鐵來說有很大的優(yōu)勢。越來越多規(guī)模不等的 國際機(jī)床制造商和機(jī)器制造商開始設(shè)計(jì)使用樹脂花崗巖復(fù)合材料的機(jī)器，諸如阿奇夏米爾、德馬吉、格里森、百超等機(jī)床行業(yè)內(nèi)著名的公司一直使用樹脂花崗巖復(fù)合材料作為機(jī)床床 身。JMW有限公司生產(chǎn)的樹脂花崗巖復(fù)合材料不同于普通人造大理石，兩者在應(yīng)用領(lǐng)域，性能指標(biāo)等各方面相差甚遠(yuǎn)。普通人造大理石大都應(yīng)用于家庭裝飾行業(yè)，而我公司生產(chǎn)的樹脂花崗巖復(fù)合材料機(jī)床機(jī)械產(chǎn)品，主要應(yīng)用于機(jī)床行業(yè)、PCB線路板鉆機(jī)行業(yè)、醫(yī)療器械行業(yè)、精密