16質(zhì)量體系審核控制程序

1、文件類別質(zhì)量體系審核控制程序文件編號JLLY/CX-ZH-016-2015版 本 號頁 次編 制核 準(zhǔn)生效日期質(zhì)量體系審核控制程序JLLY/CX-ZH7月22日編制1/31.目的規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的要求，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)地保持符合性和有效性，并為質(zhì)量體系的改進提供依據(jù)。 2. 適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核的控制。3. 職責(zé)3.1 質(zhì)量部負責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。3.2 管理者代表審核、總經(jīng)理（最高管理者）批準(zhǔn)質(zhì)量管理體系年度審核計劃。3.3 質(zhì)量部負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的組織工作。3.4 各部門接受內(nèi)部質(zhì)量審核活動，并對發(fā)現(xiàn)的和潛在

2、的不合格項及時采取糾正和預(yù)防措施。4. 工作程序和要求4.1 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的前期工作4.1.1 質(zhì)量部負責(zé)編制年度質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核計劃。 4.1.2 總經(jīng)理批準(zhǔn)內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。4.1.3 管理者代表提名經(jīng)過培訓(xùn)、具備審核資格的內(nèi)審員組成審核組并任命審核組長。4.1.4審核組長主持召開審核組會議，并進行分工。4.1.5審核員按分工，查閱有關(guān)資料，并編制檢查表。4.1.6制訂和實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核計劃。審核組長制訂內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核具體實施計劃，計劃內(nèi)容應(yīng)包括：a. 審核的目的和范圍；b. 審核依據(jù)、過程要求；c. 審核組成員；d. 審核的日期；e.審核范圍必須覆蓋質(zhì)量

3、管理體系運行的所有部門、場所和班次。4.1.7審核組應(yīng)將審核計劃提前7天通知受審核部門，受審核部門接到審核計劃后如有異議，應(yīng)在3天內(nèi)向?qū)徍私M長提出更改建議，最終審核時間安排由審核組長和受審核部門共同商定。4.2實施內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核4.2.1審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的首次會議，介紹審核計劃，說明審核要求，落實具體安排。4.2.2實施現(xiàn)場審核審核員按審核計劃和審核檢查表實施現(xiàn)場審核，對在現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)的不符合事實進行記錄，不符合項分為嚴(yán)重不符合項和一般不符合項。a. 嚴(yán)重不符合項凡所查質(zhì)量管理體系中有明顯不符合ISO/TS16949：2002規(guī)范或質(zhì)量管理體系運行中有

4、明顯不完善如缺少某個質(zhì)量管理體系過程或某個質(zhì)量管理體系程序未實施，或多次發(fā)現(xiàn)并形成系統(tǒng)的一般不符合。b. 一般不符合項凡所查質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)存在的不足以影響質(zhì)量管理體系或某系統(tǒng)的不符合。c. 審核中發(fā)現(xiàn)不符合項，應(yīng)在審核組內(nèi)取得一致意見，并填寫不符合項通知單，不符合項通知單應(yīng)取得受審核單位簽字認(rèn)可。4.2.3審核結(jié)束時，審核組長主持召開有審核組成員和受審核部門有關(guān)人員參加的末次會議，介紹本次審核情況，并宣讀審核結(jié)論，出據(jù)不符合項通知單，并對制訂糾正措施、以及跟蹤、監(jiān)督等提出要求。4.3.編寫審核報告，應(yīng)包括以下內(nèi)容4.3.1.審核的目的和范圍；4.3.2審核依據(jù)；4.3.3審核組成員、審核

5、日期、受審核部門、審核的過程和審核的主要內(nèi)容；4.3.4審核項目中符合及不符合情況；4.3.5審核結(jié)論及糾正措施建議；4.3.6對前次審核后不符合項糾正措施的實施情況及控制效果的評價。4.4 審核組長把內(nèi)部審核報告報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后分送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。4.5 責(zé)任部門針對不符合事實和不符合項，進行調(diào)查、分析，在規(guī)定時間內(nèi)制訂糾正措施，明確完成日期，并將不符合項通知單返還審核組。4.6 審核組對責(zé)任部門的糾正措施計劃進行確認(rèn)。4.7責(zé)任部門必須在規(guī)定的期限內(nèi)按糾正措施要求完成整改，并書面報告質(zhì)量部。4.8 質(zhì)量部負責(zé)組織內(nèi)審員對審核提出的不符合項整改情況進行跟蹤檢查，做好檢查記錄，并驗證其不符合項整改的效果。4.9 根據(jù)驗證的結(jié)果，質(zhì)量部編寫對不符合項整改后的驗證報告。4.10質(zhì)量部把內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核的結(jié)果以及糾正措施實施效果提交管理評審。5. 相關(guān)文件目錄5.1管理評審控制程序5.2糾正和預(yù)防措施控制程序6. 相關(guān)記錄及保