危險(xiǎn)化學(xué)品庫環(huán)境管理體系審核檢查表

1、危險(xiǎn)化學(xué)品庫環(huán)境管理體系審核檢查表14000資料危險(xiǎn)化學(xué)品庫環(huán)境管理體系審核檢查表了解危險(xiǎn)化學(xué)品庫概況1)與危險(xiǎn)化學(xué)品庫負(fù)責(zé)人交談：職責(zé)是什么?危險(xiǎn)化學(xué)品種類?倉庫中存放危險(xiǎn)化學(xué)品分布的情況?配備了哪些資源(人力、設(shè)備)2)現(xiàn)場(chǎng) 職責(zé)是否明確(與保管員交談)，是否履行了自己職責(zé)。資源是否到位，是否充足?對(duì)環(huán)境方針了解的情況1)與負(fù)責(zé)人、管理人員、保管人員交談，確認(rèn)方針已傳到達(dá)全體員工；2)相關(guān)方是如何獲取環(huán)境方針?危險(xiǎn)化學(xué)品庫存在哪些環(huán)境因素和重要環(huán)境因素1)查環(huán)境因素清單，識(shí)別是否充分；是否充分考慮六個(gè)方面，三種狀態(tài)，三種時(shí)態(tài)?是否考慮了產(chǎn)品、效勞、相關(guān)方的環(huán)境因素。2)查重要環(huán)境因素清單，

2、評(píng)價(jià)是否客觀、科學(xué)、合理。3)環(huán)境因素、重要環(huán)境因素更新情況。危險(xiǎn)化學(xué)品庫管理中應(yīng)執(zhí)行哪些相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求1)查危險(xiǎn)化學(xué)品庫相關(guān)法律法規(guī)及其他要求清單(可含在總清單內(nèi))；2)查法律法規(guī)及其他要求獲取渠道有哪些，是否按程序要求獲取相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，獲取渠道是否暢通；3)抽樣查?危險(xiǎn)化學(xué)品平安管理?xiàng)l例?，GB6944-1986?危險(xiǎn)貨物分類與品名編號(hào)?等法律法規(guī)及其他要求；4)結(jié)合4.4.2審核，有關(guān)法律法規(guī)的培訓(xùn)是否按方案實(shí)施，各重要崗位的人員是否了解應(yīng)遵守的相關(guān)法律法規(guī)的內(nèi)容；5)結(jié)合4.4.3審核，是否執(zhí)行了信息交流程序中有關(guān)法律法規(guī)的交流內(nèi)容；6)適用的法律法規(guī)的更新情況。

3、1)是否已建立了與危險(xiǎn)化學(xué)品庫相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，執(zhí)行和完成情況如何2)查環(huán)境管理方案1)查與危險(xiǎn)化學(xué)品庫有關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)清單；2)目標(biāo)、指標(biāo)制定是否合理；3)結(jié)合4.5.1審核，查目標(biāo)和指標(biāo)完成情況，更新情況；4)管理方案與目標(biāo)、指標(biāo)是否一致；5)管理方案內(nèi)容是否包括了措施、資金、職責(zé)、時(shí)間；6)管理方案中的相關(guān)的措施、資金、職責(zé)是否已落實(shí)；7)結(jié)合4.5.1審核，查方案完成情況。查危險(xiǎn)化學(xué)品庫的工作人員的工作能力及對(duì)本崗位的環(huán)境重要性的認(rèn)識(shí)1)結(jié)合4.2審核，詢問危險(xiǎn)化學(xué)品管理人員、保管員、司機(jī)對(duì)環(huán)境方針的認(rèn)識(shí)；2)保管員、司機(jī)的上崗證；3)查管理人員、保管員、司機(jī)對(duì)崗位環(huán)境責(zé)任的認(rèn)識(shí)；4)

4、抽查詢問管理人員、保管員、司機(jī)的環(huán)保知識(shí)以及通過實(shí)際(或模擬)操作或答復(fù)有關(guān)問題，確認(rèn)其控制重要環(huán)境因素的技能(如詢問有關(guān)危險(xiǎn)化學(xué)品貯存應(yīng)注意的問題，是否了解貯存的化學(xué)品性能，了解其滅火器方法，會(huì)使用消防器材等)。查與危險(xiǎn)化學(xué)品庫有關(guān)的信息交流情況1)抽查"信息交流單"2)查詢危險(xiǎn)化學(xué)品庫有無異常情況，如有，是否已進(jìn)行交流。1)查閱受控文件清單中與危險(xiǎn)化學(xué)品庫有關(guān)的內(nèi)容；2)抽查危險(xiǎn)化學(xué)品庫作業(yè)指導(dǎo)書及法律法規(guī)和其他要求是否有效受控。查運(yùn)行控制情況，是否控制有效1)圍繞目標(biāo)、指標(biāo)、重要環(huán)境因素等，抽查記錄，現(xiàn)場(chǎng)觀察，確認(rèn)危險(xiǎn)化學(xué)品在運(yùn)輸、貯存、出入庫是否按有關(guān)要求實(shí)施；2)

5、查記錄看是否執(zhí)行了出入庫制度；3)對(duì)于破損的盛有化學(xué)品的容器，是否按有關(guān)要求進(jìn)行了處理；4)對(duì)于過期的化學(xué)品是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了處理處置；5)查對(duì)相關(guān)方的影響管理情況，如化學(xué)品的采購、化學(xué)品外運(yùn)，進(jìn)入倉庫區(qū)域機(jī)動(dòng)車等有無管理規(guī)定?有無簽訂協(xié)議?6)查危險(xiǎn)化學(xué)品庫房：裝卸、貯存、搬運(yùn)、防火等管理制度執(zhí)行情況；7)查消防設(shè)施/器材是否按規(guī)定配備，并定期檢查或在有效期內(nèi)(查記錄)；8)查危險(xiǎn)化學(xué)品庫房是否完好(如通風(fēng)、枯燥、防曬、防雨、防凍、防熱等)。注：化學(xué)品應(yīng)按種類、化學(xué)性質(zhì)、補(bǔ)救方法等不同而分別貯存：1)易燃?xì)怏w如：乙炔、氫氣、硫化氫等不能與助燃?xì)怏w(氧氣)、劇毒氣體一起存放；油脂不能與氧氣一

6、起存放；壓力容器須有壓力表、平安閥等緊急迫斷裝置。2)易燃和可燃液體如汽油、苯、丙酮、乙醚、甲苯、乙醇、酯類、油漆、煤油、松節(jié)油等不可與其他種類的化學(xué)品共同存放，如數(shù)量少允許與固體易燃物隔開后共存；夏季倉庫應(yīng)有降溫措施。3)遇水或空氣易自燃物如：鉀、鈉、電石、磷化鈣、鋅粉、鋁粉、白磷不能與其他物品共同存放。4)易燃固體如紅磷、苯、硫磺、樟腦、賽璐璐等不能與其他種類物品共同存放。查運(yùn)行控制情況，是否控制有效5)氧化劑如過氧化物、硝酸鉀(鈉)、次氯酸鈣等不可與其他種類物品(特別是復(fù)原劑)共同存放，過氧化物應(yīng)單獨(dú)貯存有陰涼處。6)能引起燃燒的物質(zhì)，如溴、硝酸、硫酸、硌酸、高錳酸鉀、重硌酸鉀等不許與其

7、他物品共存，與氧化劑也應(yīng)隔離。7)儲(chǔ)存劇毒和放射性物品的倉庫，應(yīng)配備防毒器材及隔離、消防、吸收毒物的設(shè)施。8)對(duì)化驗(yàn)室貯存的物品較少時(shí)可以分類隔開后貯存。9)撲救方法不同的化學(xué)品不能混放，如乙醇和苯不能混放。乙醇火災(zāi)用水撲滅，但普通泡沫不能撲滅乙醇火災(zāi)；苯可用泡沫撲滅火災(zāi)。是否有危險(xiǎn)化學(xué)品庫相關(guān)的應(yīng)急準(zhǔn)備的響應(yīng)措施1)是否建立防火平安責(zé)任制，是否按級(jí)、按區(qū)指定防火平安責(zé)任人；2)各項(xiàng)防火平安措施和制度是否得到有效貫徹，是否有防火禁煙標(biāo)識(shí)，是否劃分了禁煙區(qū)；3)暴雨、閃電、線路老化造成短路時(shí)的異常情況對(duì)策是否得到有效貫徹；4)針對(duì)火災(zāi)、爆炸而伴隨著重大環(huán)境影響，是否制定了措施并實(shí)施；5)消防設(shè)備、燈具、火災(zāi)事故照明和疏散指示標(biāo)志是否明示，是否符合有關(guān)要求；6)查表關(guān)記錄，對(duì)于消防設(shè)備(如自動(dòng)監(jiān)測(cè)和火災(zāi)報(bào)警系統(tǒng)，滅火噴淋裝置等)、避雷和通風(fēng)設(shè)備是否認(rèn)期檢查維護(hù)，保持其良好運(yùn)行狀況；7)是否認(rèn)期對(duì)消防應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行了預(yù)演。查危險(xiǎn)化學(xué)品庫有關(guān)監(jiān)測(cè)的情況1)查有關(guān)記錄，危險(xiǎn)化學(xué)品庫的監(jiān)測(cè)工程，監(jiān)測(cè)頻次規(guī)定和要求是否已明確；2)查監(jiān)測(cè)(檢查)記錄，確認(rèn)按有關(guān)規(guī)定和程序要求進(jìn)行了例行監(jiān)測(cè)(檢查)，如對(duì)性質(zhì)不穩(wěn)定、易分解變質(zhì)的化學(xué)品，是否認(rèn)期測(cè)量溫度并做了記錄；按GB 18218-2000?重大危險(xiǎn)源辨識(shí)?標(biāo)準(zhǔn)，查看庫房存放的危險(xiǎn)是否超過(或等于)臨界量。查監(jiān)測(cè)(檢查)記錄，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)化學(xué)品庫持續(xù)