工程分包管理制度

1、Q/GTE廣東省電信工程有限公司企業(yè)標準廣東省電信工程有限公司合作方管理辦法文件編號：Q/GTE04W112版本/修改次：A。4受控狀態(tài)：受控發(fā)布日期20100303修訂日期20140801實施日期20140801編寫：項目管理部審核:謝仲硎批準：管學鋒廣東省電信工程有限公司合作方管理辦法第一章總則第一條 為加強公司合作方管理，保證合作項目依法有序實施，保證工程質量和安全、提升價值、管控風險，按照中華人民共和國合同法、中華人民共和國安全生產法、中華人民共和國招標投標法、中華人民共和國招標投標法實施條例、中華人民共和國建筑法、中華人民共和國勞動合同法、等相關法律法規(guī)，根據中央企業(yè)安全生產禁令(第

2、24號)、關于印發(fā)中國通信服務工程采購管理辦法（試行）的通知(中國通信服務2012235號)、中國通信服務廣東公司工程施工/維護分包管理辦法（中國通信服務粵2011538號）等文件精神,本著公平、公正、公開的原則,制定本管理辦法。第二條 合作管理應遵循如下五項原則：合法合規(guī)、降本增效、質量優(yōu)先、風險可控、內部協同.第三條 本辦法適用于廣東省電信工程有限公司本部及各分公司、中心。第四條 合作方在與公司進行項目合作期間,是公司的一個項目實施單位,是公司完成項目的資源補充。合作方與公司一起共同完成項目，相互支持，風險共擔,實現共贏.第五條 合作項目按照安全風險、技術含量、管理難度三個維度將專業(yè)劃分為

3、三類:A類專業(yè)為安全風險大、技術含量高的專業(yè);B類專業(yè)為安全風險小、技術含量低，但管理難度大的專業(yè)；C類專業(yè)為安全風險小、技術含量低、管理難度小，屬低值工序、非核心業(yè)務、勞動密集型業(yè)務,以及不具備實施能力的專業(yè).（具體專業(yè)分類見附件1)第六條 A類、B類專業(yè)的項目原則上不允許采用合作模式實施,C類專業(yè)的項目可以采用合作模式實施.第七條 合作項目按照項目屬性分為專業(yè)合作項目和推薦合作項目.第八條 以下合作事項需經分公司總經辦審核：(一) 單項服務采購預算大于300萬元（含）的采購方式及結果,單項工程采購預算大于500萬元（含）的采購方式及采購結果，屬于公司“三重一大”的合作事項。(二) 超專業(yè)：

4、A類、B類專業(yè)的項目遇特殊情況要求采用合作模式實施.(三) 超價格：合作成本不符合合作成本內部管控標準和年度競價議價結果的.第九條 以下合作事項需經公司合作項目聯席會議審核，超出合作項目聯席會議審核權限的需經公司總經辦決策：(一) 單項服務采購預算大于300萬元（含）的采購方式及結果，單項工程采購預算大于500萬元（含)的采購方式及采購結果,屬于公司“三重一大"的合作事項。(二) 超專業(yè)：A類、B類專業(yè)的項目遇特殊情況要求采用合作模式實施。(三) 超價格:合作成本不符合合作成本內部管控標準和年度競價議價結果的。(四) 推薦合作項目。第十條 以下合作事項需上報中國通信服務廣東公司審批：

5、(一) 單項合作施工費合同金額大于300萬元或單項維護合同金額大于500萬元(不含主要材料費）以及集團(政企）客戶單項合同金額超1500萬元（含材料部分）的合作合同。(二) A類、B類專業(yè)金額超過人民幣100萬元的合作合同.第二章管理部門和職責分工第十一條 項目管理部(一) 監(jiān)督管控分公司合作項目實施的規(guī)范性，根據公司下達給分公司、中心的業(yè)務指標及合作成本內部管控標準,對分公司的合作專業(yè)、業(yè)務量占比、合作毛利率、合作成本等進行核查。(二) 對合作申請、合作競價議價、合作合同等流程的審核。(三) 負責公司總經辦決策合作事項的材料準備，及“三重一大"合作事項的臺賬管理。(四) 組織市場部

6、、財務部、風險管理部人員召開合作項目聯席會議，審核三重一大、超專業(yè)、超價格和推薦合作的合作申請/競價議價及合作合同。第十二條 總工室(一) 組織合作方入圍評審工作；(二) 組織合作方等級評定工作；(三) 合作方及非準入單位資料庫管理；(四) 負責組織入圍中國通信服務廣東公司合作方庫工作。第十三條 市場部負責對分公司、中心市場部提交的推薦合作項目屬性判斷進行監(jiān)督管理和審核，參加合作項目聯席會議.第十四條 財務部負責對合作項目的保證金管理、結算進行檢查、監(jiān)督和指導，參加合作項目聯席會議。第十五條 風險管理部負責對合作項目風險進行檢查、監(jiān)督和指導，參加合作項目聯席會議.第十六條 安全保衛(wèi)部負責對合作

7、項目的安全進行檢查、監(jiān)督和指導,并參與施工合作框架協議審批.第十七條 分公司、中心項目管理部(一) 組織分公司合作評審小組進行合作方的入圍初評、合作方等級評定復核、合作項目合作申請審核、競價議價的結果審核、合作方月度考核審核,分公司合作評審小組成員包括分公司市場部、分公司項目管理部、分公司預算部的管理人員及風險管理人員;(二) 對需要合作的項目推薦合作方;(三) 合作合同審核；(四) 負責分公司總經辦決策合作事項的材料準備，及“三重一大”合作事項的臺賬管理；(五) 對合作信息進行歸檔。第十八條 分公司市場部(一) 提供推薦合作的依據;(二) 組織對合作項目進行競價議價。第十九條 項目部(一)

8、合作項目的具體實施管理，應把合作項目納入正常的項目管理體系,并要求派駐現場管理人員對合作項目進行全面管理.(二) 協調與客戶的關系、跟進工程進度、及時按公司規(guī)定更新項目信息。(三) 對施工安全、質量、進度、材料、設計文件、交工文件、竣工文件、驗收、資源錄入、項目結算等進行管理。(四) 及時掌握合作方人力資源制度建設、薪酬發(fā)放和社會保險繳納等信息,要求合作方加強施工人員崗位培訓認證體系建設，明確合作方與施工人員的合法勞動合同關系，做好合作方指導和監(jiān)督工作,幫助合作方規(guī)范管理，避免風險.第三章合作方入圍管理第二十條 建立公司的“合作方資源庫"，對合作方實行集中管理,分公司、中心必須在合作

9、方資源庫中選用；第二十一條 合作方應達到國家政府及相關行業(yè)主管部門下發(fā)的資質標準,或者相關同類文件要求的資質標準。與公司業(yè)務存在競爭關系的公司，原則上不得進入公司合作方資源庫。第二十二條 公司合格的合作方還須具備下列基本條件：(一) 符合國家規(guī)定,依照法定程序批準設立的企業(yè);(二) 實行獨立核算，自負盈虧的獨立法人實體;(三) 企業(yè)注冊資本金不少于人民幣50萬元;(四) 具有固定的辦公場所及配套的倉庫；(五) 企業(yè)近年內未發(fā)生重大通信工程事故；(六) 具備與承攬業(yè)務相應的資質、技術裝備、施工設備及質量檢測手段；(七) 具有通信或系統(tǒng)集成及相關專業(yè)的管理和技術人員；(八) 具有完善的安全生產、質

10、量管理制度，并有效執(zhí)行；(九) 近2年完成單項投資額50萬元以上的通信服務項目不少于2項；(十) 近2年內完成工程投資總額在300萬元以上。第二十三條 新合作方有意向與公司合作時，原則上應由與之合作的分公司推薦，申報時需填寫合作方入圍評審表和相關備案資料,并由合作方入圍評審小組審查.第二十四條 合作方提供的入圍申請材料須加蓋申請單位的公章和“與原件相符”字樣，須年審的材料必須提供有效的年審證明，申請材料包括但不限于以下內容：(一) 申請單位的法人營業(yè)執(zhí)照(正副本復印件）;(二) 申請單位的工商稅務登記(正副本復印件）;(三) 申請單位的資質證書(正副本復印件），原件備查；(四) 申請單位法定代

11、表人身份證（復印件）；(五) 組織機構代碼證（正副本復印件）；(六) 合作方人員登記表；(七) 申請單位近2年的業(yè)績證明（施工合同和驗收報告)；(八) 參加合作項目管理人員、技術骨干的勞動合同、參保證明、身份證以及個人職稱證書或專業(yè)技能證書(均為復印件）；(九) 合作方主要工具儀表統(tǒng)計表以及設備、儀表的購買發(fā)票復印件；(十) 申請單位的質量管理管理制度、安全管理制度、培訓制度;(十一) 合作方車輛統(tǒng)計表以及車輛行駛證或車輛租賃合同復印件；(十二) 合作方資金運轉能力承諾；(十三) 施工組織能力、技術力量描述;(十四) 公司辦公場所證明資料（房地產權證或房屋租賃合同）.第二十五條 評審細則：(一

12、) 評審采取100分制.滿足條件的得分，但該項得分不能超過該項總分.(二) 評審細則見附表合作方入圍評審表.(三) 評審結果高于或等于70分的合作方，成為公司入圍合作方，合作方等級定為臨時合作方.(四) 低于70分的不具備合作資格。第二十六條 公司每年第一季度集中受理合作方的入圍審批。第二十七條 合作方集中入圍評審流程：(一) 分公司在收到新的合作方入圍申請后,必須在3個工作日內完成資料核對和初審工作,并在合作方入圍評審表填寫審批意見和簽名。(二) 分公司領導必須在5個工作日內完成審核，并提交資料到總工室。(三) 總工室在收到后組織合作方入圍及后評估評審小組進行復核，必須在5個工作日內完成復核

13、，并在合作方入圍評審表填寫審批意見和簽名,送公司主管領導進行審批。(四) 所屬分公司在公司公布通過審批的合作方名單后10個工作日內將合作方的資料錄入公司系統(tǒng)，建立公司合作方資源庫。第二十八條 在出現以下各種情況，分公司需增加新的合作方時，可按照集中入圍流程進行單獨入圍審批:(一) 開拓了新的業(yè)務區(qū)域且現有合作方無法完成的項目;(二) 公司未具備資質的特種行業(yè)的項目;(三) 由合作方自行開拓的項目;(四) 客戶推薦.第二十九條 合作方在入圍審批合格后，必須與分公司簽訂年度施工安全責任書、廉潔協議書、保密協議、合作方承諾書，項目實施前，合作方必須與公司簽訂施工安全責任書、項目合作合同.第四章合作方

14、等級管理第三十條 合作方等級評定原則:(一) 合作方等級每年度評定一次,評定結果作為合作方年度等級。(二) 合作方需具備相關資質或勞務分包資質等.(三) 參與評定的合作方條件:在合作的入圍合作方。(四) 入圍合作方在評審年度內沒有發(fā)生合作的,將不參加等級評定，并失去原有等級。第三十一條 合作方等級分為A類合作方、B類合作方和C類合作方三類。(一) A類合作方指的是指具備較高資質，綜合實力強、與公司合作時間長、所負責的項目客戶評價高的合作方，為公司貢獻大的合作伙伴。(二) B類合作方指的是指具備相應資質，綜合實力較強、與公司合作時間較長、所負責的項目客戶評價較高的合作方，為公司貢獻較大的合作伙伴

15、。(三) C類合作方指的是綜合實力一般、與公司合作時間一般不足一年、具有一定資質、所負責的項目客戶評價一般的合作方,為公司貢獻一般的合作伙伴；同時包含新入圍未參與評定的，因市場因素新拓展項目需引進的合作期一年內的，合作項目尚未完工的合作方以及具備合作價值的合作方,及臨時入圍的合作方.第三十二條 評定標準采取合作方等級評定表,滿分100分制，按評分要求評定相應等級.評定內容主要包括合作方的資質情況、與公司合作情況、合作方資源狀況、合作方考核情況和合作方財務狀況.(一) A類合作方：評審分數在90分以上（含90分）；(二) B類合作方：評審分數在8090分（不含90分）；(三) C類合作方：評審分

16、數在7080分（不含80分）;(四) 評審分數低于70分的合作方，將不作為入圍合作方。第三十三條 等級評定程序：(一) 本部合作評審小組初評，形成初評結果；初評人員包括公司合作方評審小組成員和項目管理部成員；(二) 分公司對初評結果進行復核，提交復核意見；復核人員包括分公司合作方評審小組、分公司項目管理部和分公司主管領導.(三) 本部聯合分公司進行總評，綜合初評結果和復核意見形成總評結果.總評人員包括分公司和中心代表、公司主管領導、總工室、項目管理部、財務部、市場部、風險管理部、安全保衛(wèi)部.(四) 總評結果經公司總經理辦公會議“三重一大”事項審批后公布。第三十四條 合作方因年度內業(yè)務關系中斷或

17、等級評定未達到C級及以上等級標準,將進入公司歷史合作方庫.與歷史合作方庫的合作方發(fā)生合作關系時,需重新進行入圍評審。第三十五條 合作項目必須由公司入圍的合作方承接，分公司根據項目合作原則初步選擇合作方、確定合作價款.分公司在進行在合作項目委托時，應優(yōu)先選擇A、B類合作方,與A、B類合作方的合作業(yè)務量須符合中國通信服務廣東公司分包管理辦法的要求。第三十六條 原則上項目進行競價議價應有A類合作方或B類合作方參與，競價議價同等條件情況下優(yōu)先選擇A類合作方和B類合作方。第五章合作方考核管理第三十七條 在合作方合作期間，分公司每月對合作方進行綜合考核評價，并報公司項目管理部，達到合作項目過程管控的目的。

18、(一) 項目部每月8日前完成合作方上月的綜合考核評分。(二) 分公司項目管理部在2個工作日內匯總項目部的合作方月度考核情況，經審核后送分公司主管領導審閱后，送項目管理部備案。(三) 項目管理部負責對合作方月度考核結果備案。(四) 考核內容涉及合作項目的質量、完成時限、響應速度、技術能力、服務態(tài)度、現場管理、安全生產執(zhí)行等，將客戶對合作項目滿意度評價作為對合作方考核的重要指標,督促合作方提高服務質量,提升客戶滿意度。第三十八條 項目完工并經建設單位考核后，項目經理按合作項目考核表對合作方進行項目考核，考核結果作為項目結算的依據.第三十九條 合作方月度考核及合作項目考核結果將作為合作方入圍和合作方

19、等級評定的依據.第四十條 合作方須遵循國家法律法規(guī)及國家有關安全生產管理的各項規(guī)章制度；遵循國家及地方通信管理部門，通信行業(yè)的各項管理制度及規(guī)范,符合公司有關合作管理規(guī)章制度的要求。第四十一條 合作方在項目的實施過程中，發(fā)生以下行為之一，即時取消合作方合作資格，三年內不得參與公司所有合作項目.(一) 嚴重違反相關工作標準、質量標準和公司規(guī)章制度；(二) 因合作方自身問題造成重大通信工程事故，受到客戶或相關管理部門通報批評;或刻意隱瞞、謊報、拖延報告工程質量安全事故，事故發(fā)生后破壞事故現場、阻礙事故調查并造成嚴重后果；(三) 冒用客戶名義侵占客戶利益和損壞客戶信譽的行為;利用工作之便,盜竊客戶或

20、公司財產.(四) 由于合作方管理不善、缺乏合作誠信,造成勞務工到社會（政府、運營商等)上訪,給公司造成影響的；(五) 為了獲得項目合作機會，采用非法手段或利用行賄、回扣等不正當手段；或向第三方透露公司及客戶的商業(yè)秘密，通信秘密和其他具有商業(yè)價值的信息；(六) 非法轉包、再分包合作項目的；(七) 未經公司相關主管部門同意，以公司名義私下承攬項目（含運營商發(fā)包及其他總承包方發(fā)包的項目）或越權處理與客戶交往中的有關事宜,并給公司造成嚴重影響;(八) 其他違反法律、法規(guī)的行為。第六章合作方退出管理第四十二條 退出原則(一）年度或單項合作項目考核不合格的合作方應取消其當年入圍合作方資格,同時將該合作方的

21、項目負責人納入禁止合作名單;（二）中止施工合作超過一年的合作方;（三)合作方違反本管理辦法第四十一條“八行為”之一的，在一個月內中止合作。第四十三條 分公司、中心根據退出原則，形成合作方退出意見提交項目管理部,由總工室下發(fā)中止合作文件,其他分公司應做好相應合作方退出工作。第四十四條 合作方退出的方式:（一)平穩(wěn)退出：停止下達新業(yè)務，督促落實原有合作業(yè)務的完成，促使合作方逐步有序退出；（二)即時退出：立即中止業(yè)務、委派相關人員全面接管業(yè)務。第四十五條 合作方退出的具體工作要求(一) 新業(yè)務不再下達給退出合作方；(二) 全方位切入業(yè)務管理，接管合作項目;(三) 原有業(yè)務限期完成；(四) 保持與客戶

22、聯系溝通，溝通要做到暢順無阻；(五) 移交清單清晰，如庫存材料、鑰匙、設備設施、備件備料、竣工圖紙文檔資料、完工及測試、結算文件等相關資料,移交清單必須具有移交雙方簽名和移交日期。若移交不清，按未移交處理，并在項目結算中扣除相關費用;(六) 財務方面，項目往來賬款核算，特別是債權債務關系方面要落實清晰，并以紙質文件相互簽字蓋章澄清。(七) 為實現業(yè)務平穩(wěn)過渡和合作方有序退出，注意做好合作方退出的保密工作，確保正常生產經營活動不受影響.第八章 年度競價議價管理第四十六條 對一定客戶、地域和專業(yè)的業(yè)務，為有效降低合作成本，提升合作效率和管理效益，分公司可進行年度競價議價.具體項目應根據實際情況采用

23、年度競價議價結果或進行單項競價議價。競價議價結果將作為具體項目合同簽訂的依據.第四十七條 年度競價議價工作由分公司市場部負責組織，經分公司評審小組評審及分公司總經辦審批后，送項目管理部備案。第四十八條 完成年度競價議價的合作方需與公司簽訂年度合作框架合同.第四十九條 年度競價議價及年度合作框架合同簽訂工作需在每年一季度完成。第九章合作申請及競價議價第五十條 分公司、中心對按規(guī)定需要進行公開招標的合作項目,應按照公平、公正和公開的原則，由市場部門牽頭組織招標，項目管理部門、財務部門、風險管理部門、分公司紀檢人員等有關人員參與。 第五十一條 分公司、中心合作評審小組根據下列因素對合作項目進行競價或

24、議價，并做好競價議價評估記錄.競價議價過程中要求分公司紀檢人員參加，對競價議價過程合法合規(guī)性進行監(jiān)督。(一) 項目的整體收入情況;(二) 項目的成本預算，包括公司投入的人工成本、項目管理費用、稅金等；(三) 價格；(四) 市場效應、業(yè)務區(qū)域和客戶的拓展；(五) 項目的風險評估.第五十二條 項目管理部負責判斷合作申請是否需報中國通信服務廣東公司審批，負責相關流程的跟蹤.第五十三條 對應急子項目的合作，按正常項目的合作申請流程辦理。第五十四條 專業(yè)合作項目合作申請及競價議價流程。專業(yè)合作項目價格必須符合公司合作成本內部管控標準及年度競價議價標準。(一) 項目部向分公司項目管理部提出合作申請及競價議

25、價,分公司項目管理部在1個工作日內完成審核。(二) 非年度合作方或超出年度框架協議金額的年度合作方，由分公司市場部組織分公司合作方評審小組競價議價，結果提交分公司領導審批。(三) “三重一大” 項目的合作需通過分公司“三重一大”會議決策,并由公司合作項目聯席會議審核后,提請公司“三重一大”會議決策.(四) 非“三重一大”項目的合作由分公司項目管理部提交分公司領導審批，超專業(yè)、運營商項目金額大于300萬元、非運營商項目金額大于50萬的合作，還需提交公司合作項目聯席會議審核。超出合作項目聯席會議審核權限的，提交公司總經辦會議審批.(五) 審批結果由分公司項目管理部備案。第五十五條 推薦合作項目合作

26、申請及競價議價流程：(一) 分公司市場部提出合作申請及競價議價，明確合作理由、合作的工作范圍。(二) 分公司市場部組織分公司合作評審小組進行評審，評審通過后上報分公司主管領導或分公司總經辦審批。(三) “三重一大” 項目的合作需通過分公司“三重一大”會議決策，并由公司合作項目聯席會議審核后，提交公司“三重一大”會議決策。(四) 非“三重一大”項目的合作經分公司領導審批后,提交公司合作項目聯席會議審核，超出公司合作項目聯席會議審核權限的,提交公司總經辦會議審批。(五) 審批結果由分公司項目管理部備案。第十章 合作項目監(jiān)督管理第五十六條 加強監(jiān)督，在監(jiān)督檢查中，發(fā)現合作方有不正當競爭、行賄、弄虛作

27、假等違反法律法規(guī)和誠信經營原則的行為,要依照相關規(guī)定進行處理,情節(jié)嚴重的,取消其合作方資格.第五十七條 加強教育和監(jiān)督，促進依法經營、廉潔從業(yè)。合作項目管理人員有下列情況之一，并給公司造成經濟損失或不良影響的，依照國家相關法律法規(guī)或公司相關規(guī)定,視情節(jié)輕重,給予警示談話、罰款（包括扣績效工資）、調離崗位、降崗、免職、解除勞動合同等處理或相應紀律處分;涉嫌犯罪的，移送司法機關處理：(一) 默許、縱容、授意配偶、子女及其配偶、其他親屬違反規(guī)定分包、轉包、承包我司合作項目;(二) 利用工作之便，索取與公司有合作關系的單位和個人的財物或者獲取其他非法收入和不當利益;(三) 違反規(guī)定在合作招投標、競價議

28、價、合作合同審批前后接觸有關當事人或充當中間關系人;(四) 濫用職權，弄虛作假,干預合作項目評審結果；(五) 在正式公布評標結果前,向他人透露投標、評標或中標等環(huán)節(jié)相關信息;(六) 明知本人與合作方有直接或間接利益關系，未主動說明，且未按規(guī)定回避的;(七) 其他違法違規(guī)行為.第五十八條 各級管理層利用職權或職務上的影響,違規(guī)干預或插手合作,為個人和親友謀取私利等違反國有企業(yè)領導人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定的,應當依照相關規(guī)定予以嚴肅處理。第五十九條 定期監(jiān)督檢查相關執(zhí)行情況,發(fā)現違法違規(guī)問題及時糾正。對不認真執(zhí)行致使出現違法違規(guī)問題的單位,應視情節(jié)輕重給予通報批評、年度績效扣分等處罰.情況嚴重的，應逐

29、級上報廣東公司。第十一章合作項目合同管理第六十條 合作項目合同必須使用中國通信服務廣東公司的統(tǒng)一版本,安全、保密、廉政等協議由分公司總經理負責簽訂.第六十一條 年度框架協議適用與施工合作方（乙方）簽訂的有效期為1年的框架協議。委托合作方開展具體項目施工工作時,需與合作方另行簽訂具體合同或采取訂單的方式。第六十二條 單項框架協議適用于在約定時間內與施工合作方(乙方）簽訂、某一單項工程的框架協議。委托合作方開展具體項目施工工作時,需與合作方另行簽訂具體合同或采取訂單的方式。第六十三條 單項合作合同適用于在一定時間內與施工合作方（乙方）簽訂的具體項目施工合同。單項合作合同需明確約定合作內容,結算方式

30、及結算價格等內容.第六十四條 簡易合同須與年度框架協議配套使用、不得單獨使用。并且根據框架協議約定,除框架協議另有約定外，框架協議與簡易合同不一致的，以框架協議為準,簡易合同使用時應與框架協議的協調一致。第六十五條 工單合同須與年度框架協議、簡易合同配套使用,不可單獨使用。在項目具體信息明確的情況下，應將一個或多個訂單簽訂簡易合同。根據框架協議約定,除框架協議另有約定外，框架協議與工單合同不一致的，以框架協議為準,工單合同使用時應與框架協議協調一致.第六十六條 專業(yè)合作合同審批流程(一) 項目部發(fā)起合作合同流程。(二) 分公司項目管理部審核。(三) 非年度框架協議范圍的合作合同，由分公司市場部

31、組織分公司合作方評審小組審核，結果提交分公司領導審批。(四) “三重一大” 項目的合作需通過分公司“三重一大"會議審核，并由公司合作項目聯席會議審核后，提請公司“三重一大”會議決策。(五) 非“三重一大”項目的合作由分公司項目管理部提交分公司領導審批，超專業(yè)、運營商項目金額大于300萬元、非運營商項目金額大于50萬的合作，還需提交公司合作項目聯席會議審核.超出合作項目聯席會議審核權限的,提交公司總經辦會議審批。(六) 項目部跟進合作合同的簽訂。(七) 合作合同由分公司項目管理備案。第六十七條 推薦合作合同審批流程:(一) 分公司市場部發(fā)起合作合同流程.(二) 分公司合作評審小組審核后

32、提交分公司主管領導或分公司總經辦審批。(三) “三重一大" 項目的合作需通過分公司“三重一大"會議決策,并由公司合作項目聯席會議審核后，提交公司“三重一大”會議決策。(四) 非“三重一大"項目的合作經分公司領導審批后，提交公司合作項目聯席會議審核，超出公司合作項目聯席會議審核權限的，提交公司總經辦會議審批.(五) 項目部跟進合作合同的簽訂。(六) 合作合同由分公司項目管理備案.第六十八條 年度框架協議、單項框架協議和金額300萬以下（不含300萬）的單項合作合同由分公司總經理（或公司總經理已授權的分公司副總經理）簽訂，金額300萬以上（含300萬)的單項合作合同由

33、公司總經理簽訂.第六十九條 合作項目合同的編號方法按照以下要求進行編號。(一) 公司對項目合作合同按照編號進行管理,包括項目合作框架協議、項目合作簡易合同、項目合作訂單、項目合作合同等合同.(二) 項目合作合同編號在合作合同審批完成后產生.第七十條 項目合作合同命名規(guī)則(一) 廣東公司通用模板:合同名稱+合同模板形式+合作方簡稱+合同類型代碼。(二) 廣東公司專用模板：合同名稱+合同模板形式+公司名稱+合作方簡稱+合同類型代碼。合同模板形式及合同類型代碼對應關系如下：合同模板形式合同類型代碼無框架單項B1項目施工合作簡易B1施工訂單B-1無框架施工訂單B-1年度施工合作框架B10補充（修訂)協

34、議G-8技術服務B14技術服務三方B-14第七十一條 項目合作合同編號編碼原則(一) 項目合作合同、簡易合同編號由“項目責任單位+年份+項目順序號+合同類別+合同簽訂單位+合同順序號+“-"+框架協議簽訂單位+框架協議年份+框架協議序列號”組成，按照19位編碼方式,具體見下圖：123456789101112項目責任單位年份項目順序號合同類別合同簽訂單位合同順序號13141516171819框架協議簽訂單位框架協議年份框架協議序列號(二) 項目合作框架合同編號由“合同類別+合同簽訂單位+年份+合同順序號"組成，按照8位編碼方式，具體見下圖：12345678合同類別合同簽訂單位

35、年份合同順序號(三) 施工合作訂單編號由“合同類別+訂單責任單位+年份+訂單順序號+“”+框架協議簽訂單位+框架協議年份+框架協議序列號"組成，按照15位編碼方式，具體見下圖:123456789101112131415合同類別訂單責任單位年份訂單順序號框架協議簽訂單位框架協議年份框架協議序列號第七十二條 項目合作合同編號編碼規(guī)則(一) 項目合作合同、簡易合同編號編碼規(guī)則：項目合作合同的14至19位全部填寫“0”。項目合作簡易合同的14至19位填寫對應框架協議的相關信息。序號12-347891012信息項目責任單位年份項目順序號合同類別合同簽訂單位合同順序號說明B-三分公司C-四分公司

36、D-一分公司E-二分公司F六分公司G五分公司H-技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司以當年的后兩位數字表示以年份為基本單位，序號用四位數字表示.S-項目分包合同B-三分公司C-四分公司D-一分公司E-二分公司F六分公司G五分公司H技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司序號用2位數字表示。序號131415-1617-19信息間隔符框架協議簽訂單位框架協議年份框架協議順序號說明B三分公司C四分公司D一分公司E-二分公司F-六分公司G五分公司H技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司以當年的后兩位數字表示以年份為單位，序號用3位數字表示。(二) 項目合作框架合同編號編碼規(guī)則：序號1

37、23456-8信息合同類別合同簽訂單位年份合同順序號說明YS分包框架合同B-三分公司C四分公司D一分公司E-二分公司F-六分公司G五分公司H-技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司N年度框架以當年的后兩位數字表示以年份為單位,序號用3位數字表示.(三) 施工合作訂單編號編碼規(guī)則：序號12345891011-1213-15信息合同類別訂單責任單位年份項目順序號間隔符框架協議簽訂單位框架協議年份框架協議順序號說明O項目分包訂單B三分公司C-四分公司D一分公司E二分公司F-六分公司G五分公司H技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司以當年的后兩位數字表示以年份為基本單位，序號用四位數字表示

38、.B三分公司C四分公司D一分公司E二分公司F六分公司G五分公司H技術研發(fā)中心J網優(yōu)維護分公司X系統(tǒng)集成分公司N年度框架以當年的后兩位數字表示以年份為單位，序號用3位數字表示。第七十三條 合同簽訂時必須明確雙方的責任、權利和義務、合作工程量和結算方式。第七十四條 分公司應對合作方就合作項目實施情況進行考核，并在合同中明確相關條款。第七十五條 合作合同簽訂完畢后,一份交由財務部管理，一份在項目實施過程中由分公司項目管理部管理，項目實施完畢后，按項目文檔歸檔管理辦法要求歸檔。第十二章合作項目安全、質量、進度、材料管理第七十六條 安全保衛(wèi)部負責合作項目安全的統(tǒng)籌管理.第七十七條 項目管理部負責進度、質

39、量、安全的監(jiān)督管理.第七十八條 分公司按照公司相關管理辦法將合作項目納入項目管理體系管控，項目經理對合作項目進行安全、質量、進度、材料等進行具體管理,并將項目的實施情況及時準確錄入公司系統(tǒng)。嚴格執(zhí)行國家“自檢、互檢、專檢"三檢制度，保證項目實施質量達到公司質量要求，符合公司“三標一體化”的要求,杜絕安全事故發(fā)生，同時分公司對合作方的項目安全、質量、進度及材料管理承擔連帶責任。分公司、中心必須對合作方和合作項目進行過程管控,包括派出項目、技術、核算、質量、安全等管理人員,加強對現場的安全生產管理.第七十九條 合作項目實施前，分公司委派的項目經理需對合作方所有施工人員進行技術交底和安全交

40、底，并簽名確認；要督促檢查合作方到現場進行詳細勘察,根據現場環(huán)境和作業(yè)要求，分析安全風險，制定安全防范措施,配足勞保用品和配備必要的安全防護裝備，做好應急預案和演練.(一) 合作方項目、安全管理等人員,要經過國家行業(yè)的安全生產管理執(zhí)業(yè)資格培訓，做到持證上崗；從業(yè)人員要經過專業(yè)安全生產教育培訓后,才能上崗。(二) 在項目合作過程中，分公司須委派管理和檢查人員對合作方進行有效管理，避免分而不管或以包代管現象發(fā)生.(三) 合作項目實施中，合作方要嚴格按設計圖紙施工，按照通信建設工程安全生產技術操作規(guī)范，做好安全圍蔽,落實安全防范措施，嚴禁違章指揮、違章作業(yè)、違反施工操作規(guī)程。(四) 分公司負責對合作

41、方材料申領、保管、余料回收的監(jiān)督管理。明確合作方在合作項目執(zhí)行中的相關責任，項目經理應嚴格把控材料管理，建立有效臺賬記錄,防止材料使用弄虛作假。(五) 項目實施過程中，項目經理應建立“客戶關系防火墻”，嚴格掌控客戶關系接口和服務界面，維護公司品牌，避免影響客戶感知。第八十條 合作方必須按合作合同要求配置安全生產防護用品及安全設施，不能滿足基本配置標準的，不允許施工。第八十一條 合作方安全生產監(jiān)督管理.分公司、中心需指導、監(jiān)督、檢查、考核合作方的安全生產管理工作，簽訂安全生產責任書，明確責任主體,落實責任人，建立健全安全生產工作臺賬,幫助合作方建立完善安全生產管理規(guī)章制度，檢查督促辦理工傷保險和

42、意外傷害保險,監(jiān)督合作方執(zhí)行國家和行業(yè)有關安全生產管理規(guī)定，加強對合作方的安全生產檢查和考核，做好安全生產管理工作.第八十二條 合作項目的審計：對重大合作項目,風險管理部應組織合作項目的專項審計，對合作方入圍、競價議價及合同條款的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督。第八十三條 合作項目安全生產費用管理:(一) 合作項目安全生產費的使用應按公司相關規(guī)定執(zhí)行，安全生產費用管理應遵循“企業(yè)提取、政府監(jiān)管、確保需要、規(guī)范使用”的原則.(二) 合作項目結算應包含安全生產費并單獨計列。(三) 分公司、中心安保部對合作方安全生產費用進行監(jiān)督使用,每季度定期檢查合作方安全生產費用臺帳。對合作方安全生產費使用不符合相關規(guī)定要求的，應責令其及時整改并按公司相關制度進行考核；情節(jié)嚴