供應(yīng)商年度審核計(jì)劃及查檢表

1、第 1 頁(yè)，共 5 頁(yè)公公司司重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核計(jì)計(jì)劃劃表表制制訂訂審審核核批批準(zhǔn)準(zhǔn)日日期期日日期期日日期期序序號(hào)號(hào)類類別別供供應(yīng)應(yīng)商商名名稱稱計(jì)計(jì)劃劃日日期期執(zhí)執(zhí)行行日日期期審審核核小小組組人人員員名名單單備備 注注品品質(zhì)質(zhì)工工程程采采購(gòu)購(gòu)PMCPMC1噴油、噴粉2345678表面處理910111213141516CNC17181920壓鑄21222324其它25Important Supplier Audit Report重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核報(bào)報(bào)告告Supplier Information供供應(yīng)應(yīng)商商信信息息Supplier name:供應(yīng)商名稱:Supp

2、lier Address :供應(yīng)商聯(lián)系地址:供應(yīng)商聯(lián)系人:Supplier Contact Window:*Quality Certificate 通過(guò)體系認(rèn)證 ISO9001 QS9000 ISO14001 Others:其他:Audit content審審核核內(nèi)內(nèi)容容Refer to the Annual Supplier Audit Report參見(jiàn)供應(yīng)商年度審核表Grade Standard評(píng)評(píng)分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)無(wú)文件,也沒(méi)有執(zhí)行-0分；有文件,少部份執(zhí)行或者無(wú)文件,有執(zhí)行-1分；有文件,絕大部份確實(shí)執(zhí)行,少部份未執(zhí)行-2分；有文件,確實(shí)執(zhí)行,有記錄-3分Audit Result審審核核結(jié)結(jié)

3、果果NO.序序號(hào)號(hào)Audit Item審審核核項(xiàng)項(xiàng)目目Supplier ScoreFlex Score1A 物料管理2B 品質(zhì)管理和控制3C 生產(chǎn)管理和控制4D 設(shè)計(jì)接收,檢討及發(fā)出5E 測(cè)量?jī)x器/設(shè)備之校正6F 培 訓(xùn)7G 環(huán)境保護(hù)總分Final ScoreFinal Score= Sum of Audit Score總分=審核記分審審核核標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)AuditAudit StandardStandard1. Excellent supplier-Quality systems are perfect,and can be runned and maintained effectively 優(yōu)秀

4、供應(yīng)商質(zhì)量體系完善，能有效運(yùn)行和維護(hù)Score: 90 1002. Good supplier-Quality systems are integrated,and can be implemented and maintained well 良好供應(yīng)商質(zhì)量體系較完善，體系執(zhí)行和維護(hù)能教好完成Score: 80 893、Eligible supplier-Quality systems are not integrated,and partly implmented and maintained 合格供應(yīng)商質(zhì)量體系欠完善，體系執(zhí)行和維護(hù)部分完成Score: 60 794、Disqualific

5、ation-Quality systems are faultiness,and systems are not implemented and maintained effectively 不合格供應(yīng)商質(zhì)量體系不完善，體系和維護(hù)未得到有效執(zhí)行Score: 0 59Audit Result審審核核結(jié)結(jié)果果Audit Members審審核核成成員員Qualtiy Dept.:質(zhì)量部：Date:日期:Purchasing:采購(gòu)部：Date:日期:第 3 頁(yè)，共 5 頁(yè)Important Supplier Audit Report重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表廠廠商商名名稱稱：備注

6、：請(qǐng)供應(yīng)商在我司去現(xiàn)場(chǎng)審核前進(jìn)行自評(píng)，分?jǐn)?shù)填在“自評(píng)得分”欄里，發(fā)給我司，供我司現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)參考。A A部部分分：物物料料管管理理A1A1 原原料料/ /成成品品倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)庫(kù)審審 核核 記記 錄錄差差一一般般良良優(yōu)優(yōu)自自評(píng)評(píng)得得分分 客客戶戶評(píng)評(píng)分分通過(guò)體系認(rèn)證0123A1.2 物料識(shí)別0123A1.3 物料的保護(hù)0123A1.4 儲(chǔ)存環(huán)境的監(jiān)測(cè)及控制0123A1.5 物料批數(shù)記錄0123A1.6 物料處理和儲(chǔ)存控制0123A1.7 物料的可追溯性0123A2 生產(chǎn)線/檢查區(qū)域差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分A2.1 半成品(WIP)狀態(tài)的識(shí)別0123A2.2 部件的標(biāo)識(shí)0123A2.3 半成品(WIP

7、)缺陷的標(biāo)示0123A2.4 工位內(nèi)之物料處理0123A部分權(quán)重為15%。實(shí)得分：B B部部分分: : 品品質(zhì)質(zhì)管管理理和和控控制制B1 來(lái)料檢驗(yàn)(IQC)審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分B1.1 檢驗(yàn)范圍0123B1.2 檢查指引0123B1.3 檢驗(yàn)記錄0123B1.4 檢驗(yàn)/測(cè)試設(shè)備0123B1.5 檢驗(yàn)環(huán)境0123B1.6 部件狀態(tài)識(shí)別0123B1.7 有效期檢驗(yàn)要求0123B1.8 對(duì)供應(yīng)商的控制0123B1.9 拒收的處理0123B2 制程的檢驗(yàn)和監(jiān)督差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分B2.1 檢驗(yàn)指引0123B2.2 檢驗(yàn)記錄0123B2.3 改善行動(dòng)要求(CAR)0

8、123B2.4 大量生產(chǎn)前之樣品批核0123B2.5 對(duì)測(cè)試設(shè)備,治具功能確認(rèn)及檢查0123B2.6 檢驗(yàn)環(huán)境0123B3 最終檢驗(yàn)(FQC)差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分B3.1 檢驗(yàn)指引0123B3.2 檢驗(yàn)記錄0123B3.3 檢驗(yàn)/測(cè)試設(shè)備0123B3.4 檢驗(yàn)環(huán)境0123B3.5 成品狀況標(biāo)識(shí)0123B3.6 改善行動(dòng)要求(CAR)系統(tǒng)0123B3.7 拒收批之處理0123B3.8 產(chǎn)品的可靠性測(cè)試0123B部分權(quán)重為25%。實(shí)得分：第 4 頁(yè)，共 5 頁(yè)Important Supplier Audit Report重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表C C部部分分: :

9、生生產(chǎn)產(chǎn)管管理理和和控控制制審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分C1 工作崗位作業(yè)指引文件(指導(dǎo)書)0123C2 作業(yè)指導(dǎo)書之修改0123C3 機(jī)器/治具的預(yù)防保養(yǎng)維修0123C4 工作崗位要保留批核樣品0123C5 作業(yè)員，QC/IPQC設(shè)備操作0123C6 生產(chǎn)流程效率0123C7 制程/生產(chǎn)線上的缺陷部品處理0123C8 物料標(biāo)識(shí)0123C9 車間整潔狀況0123C10 作業(yè)員對(duì)物料處理的態(tài)度(意識(shí))0123C11 維修工序的有效性0123C12 生產(chǎn)人員和品管人員的區(qū)別0123C部分權(quán)重為30%.實(shí)得分：D D部部分分: 設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)接接收收,檢檢討討及及發(fā)發(fā)出出審審 核核

10、記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分D1 設(shè)計(jì)版本的更新,監(jiān)察及追蹤0123D2 客戶設(shè)計(jì)文件的保存0123D部分權(quán)重為5%.實(shí)得分：E E部部分分: : 測(cè)測(cè)量量?jī)x儀器器/ /設(shè)設(shè)備備之之校校正正審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分E1 責(zé)任和人員資格0123E2 校正計(jì)劃0123E3 校正指引0123E4 校正記錄及文件維繫0123E5 實(shí)驗(yàn)室環(huán)境的監(jiān)測(cè)及控制0123E6 設(shè)備狀態(tài)的標(biāo)識(shí)0123E部分權(quán)重為10%.實(shí)得分：F F部部分分: : 培培 訓(xùn)訓(xùn)審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分F1 培訓(xùn)職責(zé)與成效0123F2 培訓(xùn)計(jì)劃0123F3 培訓(xùn)記錄0123

11、F4 培訓(xùn)文件的保存0123F5 受培訓(xùn)者資格考核0123F部分權(quán)重為10%.實(shí)得分：G G部部分分: : 環(huán)環(huán)境境保保護(hù)護(hù)審審 核核 記記 錄錄差一般良優(yōu)自評(píng)得分 客戶評(píng)分G1 員工有無(wú)環(huán)境保護(hù)的意識(shí)0123G2 垃圾的有效分類0123G3 廢水的有效處理0123G4 廢氣的有效處理0123G5 廢渣的有效處理0123G6 ROHS要求的實(shí)現(xiàn)0123G部分權(quán)重為5%實(shí)得分：第 5 頁(yè)，共 5 頁(yè)Important Supplier Audit Report重重要要供供應(yīng)應(yīng)商商年年度度審審核核查查檢檢表表評(píng)估項(xiàng)目權(quán)重滿分客戶評(píng)分單項(xiàng)最后得分A 物料管理15%33B 品質(zhì)管理和控制25%69C 生產(chǎn)管理和控制30%36D 設(shè)計(jì)接收,檢討及發(fā)出5%6E 測(cè)量?jī)x器/設(shè)備之校正10%18F 培 訓(xùn)10%15G 環(huán)境保護(hù)5%18審核總分：審核等級(jí)：備注：1. 權(quán)重: 指該評(píng)估項(xiàng)目在總評(píng)估項(xiàng)目