質(zhì)量控制程序文件

1、.管制編號文件編號NZ-QP-01制定單位行政部版次A/0頁次1/6文件控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件文件控制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁次2/61目的：對本公司質(zhì)量管理體系文件的制定、 分發(fā)、評審、修改等過程予以規(guī)定，以確保有效防2范圍：適用于與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件（包括適用的外來文件）。3權(quán)責(zé)：31 本程序由品質(zhì)制定，管理者代表審查，經(jīng)理核準(zhǔn)后生效。32 品質(zhì)主要負(fù)責(zé)本程序的執(zhí)行，各相關(guān)單位協(xié)助執(zhí)行并維持。4定義：41 質(zhì)量手冊：闡明一個組織的

2、質(zhì)量方針并描述其質(zhì)量管理體系的文件。42 程序文件：規(guī)定完成各項質(zhì)量活動方法的文件。43 作業(yè)指導(dǎo)文件：規(guī)定具體的作業(yè)活動方法和要求的文件，是程序文件的支持性文件，包括作業(yè)指導(dǎo)書、驗收標(biāo)準(zhǔn)、工藝文件等。44 質(zhì)量記錄：質(zhì)量管理體系最基礎(chǔ)部分，是質(zhì)量活動的真實記載，是對滿足質(zhì)量要求的5主要內(nèi)容：51 文件制定、審查與核準(zhǔn)。511 按標(biāo)準(zhǔn)及公司運作需要，由相關(guān)責(zé)任單位指定人員，以各階文件標(biāo)準(zhǔn)格式制定。512 所有文件之制定、發(fā)行和修改需經(jīng)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位人員或上級審查核準(zhǔn)后方可生效，分發(fā)、審查、核準(zhǔn)人員，按文件階別規(guī)定如下：文件階別文件名稱制定單位審查核 準(zhǔn)一階文件質(zhì)量手冊管理者代表經(jīng)理總經(jīng)理二階文

3、件程序文件部門主管經(jīng)理管理者代表三階文件作業(yè)指導(dǎo)書部門主管經(jīng)理管理者代表四階文件表格 /記錄部門主管經(jīng)理管理者代表;.文件文件控制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁次3/652 文件的格式521 一、二階級文件皆有封面（封面需有制 /修改記錄）。正文構(gòu)成，三階文件視需要而定，但全公司需統(tǒng)一，表格右下角需按順序編號和顯示版次。522 程序文件編號格式：1. 日的；2. 范圍；3. 權(quán)責(zé)；4. 定義；5. 主要內(nèi)容；6. 記錄；7. 參考文件；523 三階文件視需要而定，但至少包括有目的、范圍、內(nèi)容三部分。524 各階文件章節(jié)編目、排版格式如下：5主要內(nèi)容51要項511小節(jié)5111細(xì)節(jié)53

4、文件編號原則531 文件類別與使用符號一階文件質(zhì)量手冊使用符號QM二階文件質(zhì)量文件使用符號QM三階文件作業(yè)指導(dǎo)文件使用符號QM四階文件記錄 /表格使用符號QM532 文件編號，所有受控文件由文控人員統(tǒng)一編號。5321 程序文件如文件編號格式為： CN-QP-AACN：代表本公司代號QP：代表程序文件AA ：代表流水號如：文件控制程序編號為： NZ-QP-01記錄控制程序編號為： NZ-QP-02;.文件文件控制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁次4/65.3.2.2 作業(yè)指導(dǎo)書文件CNWIXXXX公司檢驗 /生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書部門代號序號5.3.2.3 表格 /記錄CNQXX公司部門順序號如

5、文件清單編號為CN-Q-XX 表示為品質(zhì)部所需表格.5.4 本公司部門代號說明XZ ：行政部SC：生產(chǎn)部QC：品質(zhì)部YW ：業(yè)務(wù)部CG：采購部5.5文件收發(fā)5.5.1 文控人員將收到的經(jīng)審查，核準(zhǔn)后的文件登入文件清單，表明此文件己經(jīng)受到控制，然后復(fù)印相關(guān)單位所需的份數(shù)，在文件封面蓋上紅色“受控”章（原稿文件不蓋章），無封面之第三階文件的每一面的右上角蓋“受控文件”章，文件發(fā)放時依文件分發(fā)記錄之要求逐項填寫完整，分發(fā)范圍，分?jǐn)?shù)由管理者代表視需要而定。5.5.2 未經(jīng)文控人員蓋紅色“外來文件”章的文件視為未確認(rèn)文件，將不受控制（外來文件蓋“外來文件”章，文控人員須于每月月底查核公司內(nèi)部有否使用最新

6、版本文件，以杜絕不同版本并存和使用無效文件的現(xiàn)象，依據(jù)每月文件清單進行，如當(dāng)月無文件增減則可不做）。5.6 文件的修訂，廢止與回收。5.6.1 每年年底由管理代表組織各部門負(fù)責(zé)人對質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)性、操作性、適宜性進行評審，確定是否需要修改，文件的修改需再次得到批準(zhǔn)，文件的第一次制訂為第一版，以 A/0 表示，修訂版代碼遞增為 A/1 、 A/2 、 A/3 A/9 當(dāng)版次到 A/9 后，再修改為 B/0、 B/1、B/2 B/9 遞增。5.6.2 因動作需要或公司要進行文件修訂時，由該文件使用單位或提出人填寫文件修訂申請單，經(jīng)審查、核準(zhǔn)人員會簽后交文控人員，文控人員確認(rèn)無誤后予以修改。5.

7、6.3 經(jīng)核準(zhǔn)后的一、二階文件需將修訂內(nèi)容登于文件“修改記錄”中，三四階文件需嚴(yán)格按文件修訂申請單內(nèi)修訂內(nèi)容進行修改。;.文件文件控制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁次5/65.6.4 文件修改完畢后，文控人員按5.5 內(nèi)容執(zhí)行收發(fā)作業(yè)。5.6.4.1 因文件修訂，廢止或缺頁、破頁、字跡模糊而引起的文件收發(fā)，一律由文控人員依分發(fā)記錄到各使用單位回收舊版，回收時應(yīng)注意數(shù)量及內(nèi)容之完整，加收日期應(yīng)登記在文件分發(fā)記錄上。5.6.4.2 對于公司以外（如認(rèn)證公司或客戶）發(fā)放的失效或廢止文件一般不予加收，必要時可予以更正。5.7 文件的保存與銷毀。5.7.1 各類文件的保存。5.7.1.1 經(jīng)頒

8、布發(fā)行之文件原稿，均由文控人員保管。5.7.1.2 表格原件由文控人員保管，記錄則由相關(guān)責(zé)任單位保管。5.7.1.3 外來文件按 5.9 外來文件管理執(zhí)行。5.7.1.4 文件保存期限：A 舊版原稿文件存到文件頒布 3 個月為止，如超過 3 個月仍需保留舊版文件作參考時，則由文控蓋“參考用”間予以繼續(xù)保存，否則蓋上作廢章后予以處理。B表格、記錄按文件控制程序執(zhí)行。5.7.2 文件的銷毀從各單位回收的舊版作廢文件由文控人員蓋紅色 “作廢”章，可作資源加收使用 （涉及公司機密的文件統(tǒng)一由文控人員統(tǒng)一銷毀） 。5.8 文件管理5.8.1 現(xiàn)場使用文件須置于方便取得的場所，并注意防潮、防蟲蛀、防油污、

9、受控文件嚴(yán)禁任何人在上面涂寫和亂寫亂畫。5.8.2 非現(xiàn)場使用之文件由各單位指派專人另行集中管理，各階文件不呆雜亂放置，受控文件與非受控文件用文件夾分別管理，標(biāo)示明確，以方便查找。5.8.3 文件使用單位不得以任何形式（如復(fù)?。┳孕凶灾剖芸匚募?，若因工作業(yè)務(wù)需要補發(fā)份數(shù)或因遺失、缺頁破損、字跡不清不能使用時，需填寫文件需求申請單 ，經(jīng)管理者代表或部門主管級人員核準(zhǔn)后， 由文控人員復(fù)制分發(fā)，并回收舊版且登記在文件分發(fā)記錄上，若為表格之使用，如需印刷則執(zhí)行采購控制程序相關(guān)規(guī)定。5.8.4 因工作或?qū)W習(xí)需到文控借文件時，則填寫借出單經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。5.9 外來文件管理5.9.1 品質(zhì)部和

10、文控人員應(yīng)該常與質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、標(biāo)準(zhǔn)情報研究所、標(biāo)準(zhǔn)出版社等單位保持聯(lián)系（至少每 3 個月聯(lián)系一次），獲取與質(zhì)量有關(guān)的國家及地方法律、法規(guī)、國家標(biāo);.文件文件控制程序文件編號NZ-QP-01版次A/0頁次6/6準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求轉(zhuǎn)交文控人員，還可以通過互聯(lián)網(wǎng)、政府機構(gòu)、行業(yè)協(xié)會、圖書館、書店、專業(yè)性報刊或雜志、咨詢機構(gòu)、認(rèn)證機構(gòu)等渠道補充，經(jīng)保持對法律、法規(guī)各其它產(chǎn)品要求變化的及時追蹤。文控人員會同管理者代表選擇確認(rèn)所獲取的質(zhì)量法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及產(chǎn)品要求的適應(yīng)性，按類別列入外來文件清單 ，經(jīng)濟管理者代表審批后，規(guī)定分發(fā)范圍，由文控人員加蓋紅色“外來文件”章后進行發(fā)放，并做好簽收記錄。5

11、.9.2 文控人員保存法律、 法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它產(chǎn)品要求原件， 當(dāng)上述外來文件更新或增加時，及時更新外來文件清單，將新的內(nèi)容補發(fā)至相關(guān)的部門，回收舊版本，并封舊原件做相應(yīng)的標(biāo)識。5.9.3 其它外來文件和資料直接引用，作為設(shè)計、采購、生產(chǎn)、檢驗、校準(zhǔn)等的依據(jù)時，由管理者代表確認(rèn)，并交文控人員登記、編號、留存一份備案，分發(fā)時加蓋紅色“外來文件”印章并做好簽收記錄。6 記錄6.1文件清單由文控人員保存2 年。6.2外來文件清單由外來文件清單 。6.3文件分發(fā)記錄由外來文件清單 。6.4文件修訂申請單由外來文件清單。7 參考文件7.1ISO9001:2000 第 4.2 章節(jié)。7.2記錄控制程序;.管

12、制編號文件編號NZ-QP-02制定單位行政部版次A/0頁次1/3記錄控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件記錄控制程序文件編號NZ-QP-02版次A/0頁次2/310 目的為保證產(chǎn)品實現(xiàn)過程中糾正和預(yù)防措施的可行性，并具有可追溯性， 為顧客提供有效的客觀證據(jù)，特制訂本程序。20 范圍21 對記錄的填寫、傳遞、保管、歸檔、借閱各銷毀作了具體規(guī)定。22 適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)的所有記錄的管理，包括供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。30 權(quán)責(zé)31 本管理程序由人事部依據(jù) ISO9001:2008

13、的 4.2.4 章節(jié)制訂，經(jīng)管理者代表審查、經(jīng)理核準(zhǔn)后生效，修改亦同。32 各部門主管負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄之索引、建檔、分類儲存與管理。33 文控負(fù)責(zé)記錄清單建立、維護與管理。34 管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄銷毀處理之核準(zhǔn)。40 定義記錄：就是為己完成的活動或達到的結(jié)果提供客觀證據(jù)的文件， 質(zhì)量記錄是質(zhì)量活動的真實記載。50 主要內(nèi)容。51 質(zhì)量記錄的管制類別。511 管理審查記錄。512 訂單審查及出貨記錄。513 供應(yīng)商評鑒記錄。514 各項檢驗與測試報告。515 校驗報告。516 合格與不合格報告與記錄。517 品質(zhì)異常處理單。518 審核報告。519 培訓(xùn)記錄。5110 各項統(tǒng)計分析報告。5111

14、 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的特殊記錄，如供應(yīng)商的質(zhì)量記錄等。;.文件記錄控制程序文件編號NZ-QP-02版次A/0頁次3/35112 質(zhì)量記錄管制類別的各種表單，詳見記錄清單。52 質(zhì)量記錄的填寫記錄的填寫均應(yīng)清晰、明了、字跡工整，嚴(yán)禁亂寫亂畫，涂改處須由涂改人簽章。53 質(zhì)量記錄的審查531 文控負(fù)責(zé)全公司記錄清單的建立。532 各部門主管須對質(zhì)量記錄的有效性進行審查，如：經(jīng)誰簽署后方可生效；或記錄經(jīng)涂改后是否確認(rèn)及核實；記錄是否清晰、完整等。54 質(zhì)量記錄收集存檔541 各部門需派專人對質(zhì)量記錄追蹤、收集、歸檔，當(dāng)有不符規(guī)定或記錄不實應(yīng)報告追查。542 質(zhì)量記錄索引編制及歸檔均應(yīng)依產(chǎn)品規(guī)格或日期

15、等以查詢方便為原則，作為查詢追查。543 質(zhì)量記錄除管理評審記錄及內(nèi)部審核報告由文控管制外，其余由責(zé)任部門主管指定專人，定位負(fù)責(zé)保管，保存環(huán)境應(yīng)避免文件受潮、防蟲蛀等。544 質(zhì)量記錄檔案夾需分類標(biāo)識要定點存放，以便查閱。55 質(zhì)量記錄的查閱551 本公司內(nèi)部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)保存部門主管核準(zhǔn)。552 外部人員查閱質(zhì)量記錄，須經(jīng)總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)方可查閱。553 當(dāng)合同或訂單有要求進，合同期間的相關(guān)質(zhì)量記錄可提供給顧客查閱。56 過期質(zhì)量記錄的處理561 依質(zhì)量記錄的重要性、參考性各追溯性，各項質(zhì)量記錄的保存期限由各部門參照記錄清單執(zhí)行。562 各部門質(zhì)量記錄保管員，每月月底清理是否有

16、過期質(zhì)量記錄，若有則應(yīng)呈報總經(jīng)理或管理者代表核準(zhǔn)后，方可銷毀或集中封存。57 凡涉及保密性技術(shù)，檔案資料的記錄復(fù)制，須經(jīng)管理者代表核準(zhǔn)并將情況予以記錄，應(yīng)按文件控制程序執(zhí)行。58 質(zhì)量記錄的申購或復(fù)制，應(yīng)按照文件控制程序執(zhí)行。60 記錄61記錄清單70 相關(guān)文件71 ISO9001:2000 之 424 章節(jié)。72文件控制程序;.管制編號文件編號NZ-QP-03制定單位品質(zhì)部版次A/0頁次1/3管理評審控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件管理評審控制程序文件編號NZ-QP-

17、03版次A/0頁次2/31目的：確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性。2范圍：適用于質(zhì)量管理體系，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的評審。3權(quán)責(zé)：3.1 管理者代表負(fù)責(zé)制訂管理評審計劃和組織管理評審會議。3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開管理評審會議。3.3 各部門負(fù)責(zé)人按管理評審計劃作好評審準(zhǔn)備及參加評審會議。4定義：4.1 管理評審：為確保質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性，以達到質(zhì)量目標(biāo)所進行的活動。5主要內(nèi)容5.1 管理評審準(zhǔn)備5.1.1 分例行性評審各臨時性評審兩種，主要以會議方式進行，例行性評審每年一次，通常在內(nèi)部審核后一個月內(nèi)舉行，若有需要由總經(jīng)理組織可召開臨時性評審會議。5.1.2 管

18、理評審由管理者代表擬定管理評審計劃 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進行，管理者代表根據(jù)“管理評審計劃”于評審三天前發(fā)出評審?fù)ㄖ较嚓P(guān)部門負(fù)責(zé)人手中，各部門負(fù)責(zé)人需按評審計劃作好相關(guān)準(zhǔn)備。5.2 管理評審輸入：管理評審會議應(yīng)評審以下方面的內(nèi)容（包含但不限于）。A 質(zhì)量管理體系審核結(jié)果（包括第一、二、三方的審核）；B 顧客投訴的處理，顧客滿意度測量結(jié)果及反饋的重要信息；C 重大質(zhì)量事故的處理過程及產(chǎn)品質(zhì)量趨勢；D 質(zhì)量方針、目標(biāo)以及糾正預(yù)防和改進措施的實施情況；E 以往管理評審所確定的跟蹤措施的執(zhí)行情況；F 可能影響質(zhì)量管理體系的變化（如開發(fā)培訓(xùn)計劃、法律法規(guī)的變化、標(biāo)準(zhǔn)的變化等）。G 改進評審輸出。5.3 管

19、理評審輸出管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行分析和評價的結(jié)果。A 質(zhì)量管理體系的過程及相應(yīng)文件是否有修正和更新；B質(zhì)量方針、目標(biāo)是否正在實現(xiàn)，是否需要更新；;.文件管理評審控制程序文件編號NZ-QP-03版次A/0頁次2/3C是否需要進行相關(guān)的過程，產(chǎn)品審核或改進；D質(zhì)量管理體系各項活動，配備的資源是否適宜；E對體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價；F對上述評價結(jié)果所需采取的跟蹤措施。5.4 管理者代表需對評審的內(nèi)容進行總并編寫管理評審報告 ，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)入相關(guān)部門采取相應(yīng)的措施。5.5 管理者代表需指定人員跟蹤并記錄管理評審會議的決議措施的實施情況。6記錄：管理評審的相關(guān)記錄由行

20、政人事部保存三年以上。7參考文件：7.1ISO9001:2000 第 5.6 章節(jié)7.2記錄控制程序 NZ-QP-02;.管制編號文件編號NZ-QP-04制定單位行政部版次A/0頁次1/3培訓(xùn)控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件培訓(xùn)控制程序文件編號NZ-QP-04版次A/0頁次2/31目的：對從業(yè)人員進行培訓(xùn)，使其素質(zhì)及技能得以提升，進而確保其能勝任本職工作。2范圍：本公司全全員工均適用。3權(quán)責(zé)：3.1 人事部負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計劃并監(jiān)督培訓(xùn)的執(zhí)行， 負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)的有效性進行評

21、估， 對培訓(xùn)記錄予以保存。3.2 相關(guān)單位將需要培訓(xùn)的項目上交人事部，并協(xié)助人事部對相應(yīng)培訓(xùn)項目作具體培訓(xùn)。3.3 各相關(guān)權(quán)責(zé)人員負(fù)責(zé)有效性的評估并將結(jié)果報告人事部。4定義（無）5主要內(nèi)容5.1 培訓(xùn)要求5.1.1 人事部負(fù)責(zé)制定各崗位 崗位工作標(biāo)準(zhǔn)，確定各崗位人員的任職要求，然后依據(jù)崗位工作標(biāo)準(zhǔn)確定各類人員的基本培訓(xùn)要求，包括新員工、轉(zhuǎn)崗員工、 QC 人員、文員、倉管人員、內(nèi)審員、特殊工作人員、技術(shù)人員和一般普工等，通過對各類人員能力的考評，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)內(nèi)容。5.1.2 本公司培訓(xùn)分新員工入職培訓(xùn)、崗前培訓(xùn)、在職培訓(xùn)和專業(yè)知識培訓(xùn)四種。A 新員工入職培訓(xùn)：所有新員

22、工入職時將接受一個作為本公司一名員工應(yīng)具備的基本知識培訓(xùn)，如公司概況、基本管理制度等，具體以管理制度的內(nèi)容為主。B崗前培訓(xùn)：員工上崗前必須通過一個崗前的知識的培訓(xùn)，了解與所任崗位相關(guān)的一般知識，如有關(guān)的操作規(guī)程及安全事項等。C在職培訓(xùn)：根據(jù)對員工考核、考查表現(xiàn)出的結(jié)果，為加強員工不足部分知識技能，對員工進行有針對性、有選擇性地進行培訓(xùn)，以更全面地掌握本職應(yīng)當(dāng)具備的各種技能。D專業(yè)知識培訓(xùn)：根據(jù)工作需要，對一些上崗有需要資格證的特殊工種，如電工、內(nèi)部質(zhì)量審核員等進行專業(yè)知識的系統(tǒng)培訓(xùn)，此類型培訓(xùn)一般為外訓(xùn)，培訓(xùn)后應(yīng)取得相應(yīng)資格認(rèn)可證明。;.管制編號文件編號NZ-QP-05制定單位業(yè)務(wù)部版次A/0

23、頁次1/3合同評審控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件合同評審控制程序文件編號NZ-QP-05版次A/0頁次2/31. 目的：為確保顧客的要求能得到滿足，且本公司有能力滿足顧客要求及如何與顧客進行溝通，并為以后的工作提供可追溯性。2范圍：適用于與顧客有關(guān)的各種過程控制。3權(quán)責(zé)：3.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同評審的實施工作。3.2 總經(jīng)理參與合同的評審。4定義：合同：以合約、訂單、協(xié)議等方式形成的文件。5主要內(nèi)容5.1 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定的評審。5.1.1 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的要

24、求及潛在的要求，確保產(chǎn)品的可用性、壽命、可靠性以及產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，確保產(chǎn)品的安全性、兼容性，還有本公司確定的任何附加要求，確保標(biāo)準(zhǔn)化、通用化。5.1.2 業(yè)務(wù)部應(yīng)組織評審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，評審應(yīng)在本公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之前進行，并應(yīng)確保產(chǎn)品要求得到規(guī)定；與以前表述不一致的合同的要求己予解決，本公司有能力滿足規(guī)定的要求。常規(guī)合同由經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章后可以替代合同評審。對于特殊合同（第一次做或質(zhì)量等要求特別嚴(yán)） ，業(yè)務(wù)部需組織相關(guān)部門人員進行評審。 5.1.3 若顧客提供的要求沒有形成文件（如：以電話形式、 E-mail 形式），業(yè)務(wù)部在接收顧客要求前應(yīng)對顧客要求進行確

25、認(rèn)， 或產(chǎn)品要求發(fā)生變更， 業(yè)務(wù)部應(yīng)確保相關(guān)文件得到修改，并確保相關(guān)人員知道己變更的要求。5.2 顧客溝通5.2.1 業(yè)務(wù)部與顧客溝通好，包括以下方面的內(nèi)容：a.了解產(chǎn)品信息；b.問詢合同的處理，包括對其的修改（對顧客來電話或傳真或E-mail 問詢合同的變更作好記錄）。c. 接獲顧客反饋的信息或投訴要作好記錄， 對于顧客的投訴要開 客戶投訴處理單給相關(guān)的部門作出相應(yīng)的處理。業(yè)務(wù)部要詳細(xì)記錄顧客投訴的次數(shù)，作為每月客戶投訴率的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。5.3 合同的簽訂、執(zhí)行各修改。5.3.1 本公司的所有合同必須有經(jīng)理以上人員簽字或授權(quán)蓋公司章，凡沒有經(jīng)理簽字或授權(quán);.文件合同評審控制程序文件編號NZ-QP

26、-05版次A/0頁次3/3蓋公司章的合同均視為無效合同不能進行安排生產(chǎn)。合同簽訂后， 由業(yè)務(wù)部將相應(yīng)的信息用生產(chǎn)排程傳遞到本公司相關(guān)部門，進行生產(chǎn)、檢查、出貨等依據(jù)。5.3.2業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)跟進合同的執(zhí)行情況， 根據(jù)需要用 E-mail 或電話形式及時反饋情況給顧客。5.3.3 因本公司原因或顧客原因，對于合同條款的任何修改，都需征求相關(guān)部門和顧客的書面意見（當(dāng)顧客以電話等非書面方式確認(rèn)時應(yīng)明確記錄），重新確認(rèn)后，將修改的信息記錄在原合同上并及時將修改的信息傳遞到公司和顧客的相關(guān)單位和人員。5.3.4 當(dāng)合同的修改涉及產(chǎn)品要求的變更時，生產(chǎn)、品質(zhì)等部門須確保相關(guān)的文件得到修改。6記錄合同、訂單由業(yè)

27、務(wù)部保存2 年以上。生產(chǎn)排程由生產(chǎn)部保存1 年以上?？蛻敉对V處理單由業(yè)務(wù)部保存3 年以上。;.管制編號文件編號NZ-QP-06制定單位采購部版次A/0頁次1/3供應(yīng)商評價控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件供應(yīng)商評價控制程序文件編號NZ-QP-06版次A/0頁次2/31目的：對供應(yīng)商進行有效管控，確保供應(yīng)商送料質(zhì)量穩(wěn)定，以滿足本公司之要求。2范圍：適用于本公司原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評價。3權(quán)責(zé)：3.1 采購主管負(fù)責(zé)組織對原材料及生產(chǎn)輔料供應(yīng)商的評價。3.2 經(jīng)理經(jīng)別負(fù)責(zé)對

28、合格供應(yīng)商名單進行審批。4定義：原材料：錫、紅膠等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較大的材料。生產(chǎn)輔料：溶劑、包裝袋等對產(chǎn)品質(zhì)量影響較少的材料。5主要內(nèi)容：5.1 凡為本公司原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商需經(jīng)評價合格， 并得到授權(quán)人員認(rèn)可后成為合格供應(yīng)商，采購員才能向該供應(yīng)商購買物料， 若供應(yīng)商未經(jīng)評價合格呀來不及評價面又需向其購買，則需總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2 評價方式本公司對供應(yīng)商之評價分為三種。5.2.1 供應(yīng)商調(diào)查5.2.1.1 對于原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商，均由采購部負(fù)責(zé)調(diào)查并填寫供應(yīng)商評價表 。采購部應(yīng)收集供應(yīng)商的營業(yè)執(zhí)照、體系認(rèn)證證書（如有）、檢驗報告等資料。5.2.1.2 采購將供應(yīng)商評價表歸檔整理，交經(jīng)理

29、經(jīng)別簽字后予以保存處置。每個供應(yīng)商的相關(guān)資料應(yīng)集中存放。5.2.2 樣板評核。5.2.2.1 供應(yīng)商送物料樣板到本公司后，由采購組織人員進行評價，評價后視需要情況決定是否填寫來料檢驗報告 ，若需填寫來料檢驗報告 ，需交所屬負(fù)責(zé)人批核（樣板視需予以保留）。5.2.3 經(jīng)理級別指定供應(yīng)商。5.2.3.1 由于市場因素及其它商業(yè)原因， 對某些原材料及生產(chǎn)輔料之供應(yīng)商可由總經(jīng)理決定，由采購填寫供應(yīng)商評審表經(jīng)經(jīng)理級別核準(zhǔn)后直接登記在合格供應(yīng)商名單上。 5.2.3.2 按以往供應(yīng)商供貨的使用經(jīng)驗，由質(zhì)檢部提出，經(jīng)理級別核準(zhǔn)可以登記合格供應(yīng)商名單。5.3 所有經(jīng)評價之供應(yīng)商均需判定是否合格。5.3.1 采購

30、將按 5.2 任意一種或多種以上方式評價合格供應(yīng)商作成合格供應(yīng)商名單，合;.文件供應(yīng)商評價控制程序文件編號NZ-QP-06版次A/0頁次3/3格供應(yīng)商名單需經(jīng)經(jīng)理級核準(zhǔn)。 合格供應(yīng)商名單每半年整理一次，（如沒有發(fā)生新供應(yīng)商登記或沒有供應(yīng)商被刪除，可不整理）。5.3.2 不合格之供應(yīng)商， 其資料亦會保留， 但半年內(nèi)不得評價， 經(jīng)半年后方能再次申請評價。5.4 合格供應(yīng)商之日常管理及再次評價和資格取消。5.4.1 合格供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況、服務(wù)情況、價格以及交貨準(zhǔn)確情況需每月統(tǒng)計在供應(yīng)商品質(zhì)月報表上，由倉庫協(xié)助采購執(zhí)行。5.4.2 合格供應(yīng)商每年需按5.2 評價方式重新評價一次。5.4.3 視公司

31、經(jīng)營運作需要經(jīng)理級有權(quán)隨時取消某合格供應(yīng)商資格。5.4.4 進貨質(zhì)檢需記錄供應(yīng)商的送貨情況，當(dāng)某供應(yīng)商連續(xù)三次不合格，進貨品管可申請取消此供應(yīng)商資格，但需經(jīng)經(jīng)理級核準(zhǔn)。5.4.5 被刪除之供應(yīng)商如想再次成為合格供應(yīng)商，必須時隔半年后再次評核合格后才能成為合格供應(yīng)商。5.5 非生產(chǎn)材料之供應(yīng)商不經(jīng)評價，不登入合格供應(yīng)商名單，采購時由專業(yè)人士進行即可。6記錄6.1合格供應(yīng)商名單，由采購保存 2 年。6.2供應(yīng)商評審表，由采購保存 2 年。6.3來料檢驗報告，由采購保存 2 年。7參考文件7.1ISO9001:2000 第 7.4 章7.2采購控制程序;.管制編號文件編號NZ-QP-07制定單位采購

32、部版次A/0頁次1/3采購控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件采購控制程序文件編號NZ-QP-07版次A/0頁次2/31目的：為使采購作業(yè)有所，確保采購計劃順利進行，保障為產(chǎn)品實現(xiàn)提供適時、適質(zhì)、適量、適價、適地的物品及設(shè)備等。2范圍：凡本公司采購產(chǎn)品均適用。3權(quán)責(zé)：3.1 需求單位填寫請購單 。3.2 采購執(zhí)行采購。3.3 倉庫負(fù)責(zé)采購回的物品的點收。3.4 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)采購回的產(chǎn)品的檢驗或驗證。4定義：（無）5主要內(nèi)容5.1 請購。5.1.1 本公司采購產(chǎn)品分三大類A機器

33、設(shè)備配件類B原材料及生產(chǎn)輔料類C為公用品5.1.2A 類產(chǎn)品由工程部主管填寫請購單 ，經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購。B 類產(chǎn)品由倉庫根據(jù)安全庫存量需求，于每月初通知采購訂料，采購接通知后出正式的采購單予總經(jīng)理審批，經(jīng)理正式批核后才由采購進行訂購。C 類產(chǎn)品由人事部主管填寫請購單 ，經(jīng)經(jīng)理審批后交采購部執(zhí)行訂購。5.1.3所有請購單需填寫清楚名稱 /規(guī)格、數(shù)量、單位、急用或備用，所屬部門及用途，如特殊訂購，還需付上樣辦或圖樣，若不完整，批核人應(yīng)拒絕批核。5.2 采購5.2.1采購接到經(jīng)核準(zhǔn)后的請購單 ，首先確認(rèn)請購單上所列內(nèi)容是否清楚明白，確認(rèn) OK 后， C 類產(chǎn)品自行外出，根據(jù)貨比三家，物美

34、價廉原則擇優(yōu)訂購。A.B 類產(chǎn)品則下請購單選擇合格供應(yīng)商名單中的相應(yīng)供應(yīng)商進行采購。5.2.2隨時查看原料庫存表， B 類常用料低于安全存量時要即時向經(jīng)理申請訂購，供應(yīng)商及單價由經(jīng)理最后核準(zhǔn)。5.3采購變更5.3.1因客戶訂單變更或生產(chǎn)工藝必變而導(dǎo)致原料調(diào)整， 生產(chǎn)部應(yīng)立即通知采購， 當(dāng)采購，當(dāng)供方還未送貨時， 采購應(yīng)立即修改訂購單， 通知供應(yīng)商暫停交貨并做好事后工作。;.文件采購控制程序文件編號NZ-QP-07版次A/0頁次3/35.3.2當(dāng)供應(yīng)商因意外情況而變更 采購單，采購應(yīng)將變更內(nèi)容立即知會生產(chǎn)部及質(zhì)檢部。5.3.3采購產(chǎn)品驗證。本公司主要采取由品質(zhì)部在本公司檢驗或驗證采購產(chǎn)品的方式。

35、54采購產(chǎn)品統(tǒng)計每個供應(yīng)商之送貨質(zhì)量情況、服務(wù)情況、價格以及交貨準(zhǔn)確情況采購需每月統(tǒng)計在供應(yīng)商品質(zhì)月報表上。6記錄6.1請購單由采購保存2 年。6.2采購單由采購保存2 年。6.3合格供應(yīng)商名單由采購保存2 年。6.4供應(yīng)商品質(zhì)月報表由采購保存2 年。;.管制編號文件編號NZ-QP-08制定單位生產(chǎn)部版次A/0頁次1/3生產(chǎn)過程控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件生產(chǎn)過程控制程序文件編號NZ-QP-08版次A/0頁次2/31目的：對與生產(chǎn)過程有關(guān)的各項因素 (包含人員、設(shè)備

36、、材料、操作方法、環(huán)境等 )進行有效控制和整合，確保滿足顧客要求。2范圍：2.1 本程序規(guī)定了過程控制的內(nèi)容和方法；2.2 本程序適用于對生產(chǎn)有關(guān)的過程進行有效控制。3權(quán)責(zé)：3.1 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對整個生產(chǎn)過程進行控制，車間配合；3.2 行政部配合對基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理；3.3 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)。4定義：4.1 成品：己完成所有工序的產(chǎn)品稱之為成品；4.2 半成品：未完成之工序的產(chǎn)品統(tǒng)稱為半成品。5主要內(nèi)容5.1 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理。5.1.1生產(chǎn)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)現(xiàn)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，由行政部予以配合。A 安排適用的廠房、車間并適當(dāng)裝修，以防止曝曬，

37、風(fēng)雨侵襲和潮濕。B配置適量的通風(fēng)和消防器材，以保持適宜的溫度和安全。C提供生產(chǎn)必須的工具和設(shè)備，訊息（溝通）交流，產(chǎn)品交付所必須的電腦、通訊、運輸設(shè)施等，以保證公司的正常運作。5.1.2生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備進行維護保養(yǎng)，對于重要的基礎(chǔ)設(shè)施也要建立檔案按照計劃定期評估和維護，并在檔案中予以記錄，確保其狀態(tài)良好，滿足預(yù)期的使用要求。5.1.3生產(chǎn)部工程要合理的規(guī)劃作業(yè)流程以預(yù)留足夠的作業(yè)空間， 積極采用人體效學(xué)和動作分析等方法進行工藝設(shè)計以提高作業(yè)者的工作效率，減輕其勞動強度，對于作業(yè)者工作方法的改良和創(chuàng)新要予以確認(rèn)和鼓勵。5.1.4行政部負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)確保作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生

38、和安全，例如提供口罩、工作帽、手套等以防止粉塵、污染等，并且遵守勞動法的要求，合理安排作息時間。52生產(chǎn)計劃5.2.1業(yè)務(wù)部生管將經(jīng)批準(zhǔn)的訂單或合同登記在 訂單登記表，并由生管編排生產(chǎn)排程。;.文件生產(chǎn)過程控制程序文件編號NZ-QP-08版次A/0頁次3/35.2.2生管將生產(chǎn)排程分發(fā)給品質(zhì)部.生產(chǎn)部 .倉儲 .各車間合理安排、組織生產(chǎn)。5.2.3采購部收到訂單或合同后根據(jù)庫存物料狀況進行物料采購。5.3工序控制5.3.1生產(chǎn)部制定產(chǎn)品生產(chǎn)流程圖明確生產(chǎn)流程控制要求，并按生產(chǎn)流程圖制定各部門工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書。5.3.2各生產(chǎn)車間接到生產(chǎn)排程后按單上所指定的原料到倉庫領(lǐng)料。5.3.3生產(chǎn)之前

39、，操作員工須先確認(rèn)機吧經(jīng)過適當(dāng)?shù)谋ｐB(yǎng)及是否正常；操作員工必須為經(jīng)訓(xùn)練合格的人員，未經(jīng)訓(xùn)練合格的人員不可獨立操作。5.3.4生產(chǎn)之操作員工在生產(chǎn)前必須確認(rèn)是否具備有效的工藝文件，當(dāng)確認(rèn)具備后依據(jù)生產(chǎn)排程和主管要求進行生產(chǎn)。5.3.5所有工序均須檢驗，檢驗合格后方可繼續(xù)生產(chǎn)。5.3.6產(chǎn)品每完成一道工序，合格后才能流入下一工序。5.3.7工序中合格品與不合格品以區(qū)域標(biāo)識區(qū)別，嚴(yán)禁不合格品放入合格品區(qū)域。5.3.8在工序完成后由生產(chǎn)最后工序?qū)⒊善贩湃胫甘镜牡胤健?.3.9在質(zhì)檢檢查合格后才能出貨，如不合格則執(zhí)行不合格品控制程序。6記錄本程序產(chǎn)生的所有記錄均保存三年。71 參考文件7.1ISO9001

40、:2000 第 7.5 章節(jié)。7.2不合格品控制程序。;.管制編號文件編號NZ-QP-09制定單位生產(chǎn)部版次A/0頁次1/2設(shè)備保養(yǎng)、維修控制程序修改記錄：修改時間修改內(nèi)容簡述版次分發(fā)：經(jīng)理 管理代表 行政部 品質(zhì)部 生產(chǎn)部 采購部業(yè)務(wù)部 財務(wù)部制定人 /日期審查人 /日期核準(zhǔn)人 /日期;.文件設(shè)備保養(yǎng)、維修控制程序文件編號NZ-QP-09版次A/0頁次2/21目的：規(guī)定本公司機器設(shè)備保養(yǎng)、維修之流程，以確保設(shè)備的工作正常運作。2范圍：適用于本公司所有機器設(shè)備的保養(yǎng)、維修作業(yè)。3權(quán)責(zé)：3.1 生產(chǎn)部工程負(fù)責(zé)全公司生產(chǎn)設(shè)備的維修、保養(yǎng)；3.2 生產(chǎn)車間技術(shù)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的一般保養(yǎng)。4定義：4.1 定期保養(yǎng)：除日常保養(yǎng)之外的保養(yǎng)，如定期維修、保養(yǎng)；4.2 一般保養(yǎng)：每日正常對設(shè)備的