安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系文件一覽表

1、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化制度、臺賬、記錄及其他資料1、目標(biāo)職責(zé)廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1.1目標(biāo)1制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)管理制度安全環(huán)保部各部門修訂2方針目標(biāo)安全生產(chǎn)方針、年度總目標(biāo)安全環(huán)保部各部門3目標(biāo)分解各部門安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)（分解到班組）一線部門4計劃安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)實(shí)施計劃安全環(huán)保部各部門5制度安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考核辦法安全環(huán)保部6記錄安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)監(jiān)測記錄安全環(huán)保部7報告安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生目標(biāo)指標(biāo)考評報告安全環(huán)保部各部門8記錄目標(biāo)指標(biāo)修訂記錄安全環(huán)保部精選1.2機(jī)構(gòu)和職責(zé)1制度設(shè)置安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生管理機(jī)構(gòu)、配備安全生產(chǎn)各

2、職業(yè)衛(wèi)生管理人員的管理制度安全環(huán)保部各部門2制度安全管理職責(zé)（包含在上一制度中）安全環(huán)保部3制度主要負(fù)責(zé)人及管理層職責(zé)（包含在安全生產(chǎn)和 職業(yè)衛(wèi)生責(zé)任制中）安全環(huán)保部4組織機(jī)構(gòu)安全管理組織機(jī)構(gòu)圖（第一條制度附件）安全環(huán)保部5任命書女委會主任任仲文件安全環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)會議管理制度安全環(huán)保部7會議紀(jì)要安全專題會議（通知、會議紀(jì)要、簽到表）安全環(huán)保部8記錄會議決議跟蹤記錄表安全環(huán)保部相關(guān)部門1.3全員參與精選1制度安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度安全環(huán)保部2制度安全生產(chǎn)承諾制度安全環(huán)保部3記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制培訓(xùn)記錄（培訓(xùn)記錄表、評價）安全環(huán)保部4記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制考核記錄安全環(huán)保部5記錄安全生產(chǎn)責(zé)任制獎

3、懲記錄安全環(huán)保部6制度安全生產(chǎn)和職業(yè)衛(wèi)生激勵考核管理制度安全環(huán)保部1.4安全生產(chǎn)投入1制度安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度財務(wù)部門2計劃安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃財務(wù)部門各部門3臺賬安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬財務(wù)部門4制度員工工傷保險管理制度人力資源部5臺賬工傷保險參保名冊人力資源部精選6憑證工傷保險清單憑證人力資源部7報告工傷調(diào)查報告人力資源部、安 全環(huán)保部8記錄工傷處理記錄人力資源部1.5安全文化建設(shè)1計劃企業(yè)安全文化建設(shè)計劃安全環(huán)保部2記錄企業(yè)安全文化建設(shè)評估表安全環(huán)保部3理念、準(zhǔn)則企業(yè)安全生產(chǎn)和職業(yè)病危害防治理念及行為準(zhǔn)則安全環(huán)保部1.6安全生產(chǎn)信息化建設(shè)1制度安全生產(chǎn)信息化管理制度安全環(huán)保部2臺賬

4、安全生產(chǎn)電子化臺賬安全環(huán)保部2、制度化管理精選廳p文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注2.1法律法規(guī)識別1制度法律法規(guī)和其它要求管理制度安全環(huán)保部2臺賬安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范目錄安全環(huán)保部3記錄法律法規(guī)識別獲取記錄安全環(huán)保部各部門4記錄法律法規(guī)發(fā)放、回收記錄安全環(huán)保部5記錄法律法規(guī)培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）各部門6記錄法律法規(guī)遵守考核記錄（可合并）各部門7報告法律法規(guī)符合性評價報告安全環(huán)保部各部門2.2規(guī)章制度1制度規(guī)章制度的編制與管理規(guī)定（包含在文件、記 錄和檔案管理制度中）安全環(huán)保部精選2制度匯編安全管理規(guī)章制度匯編安全環(huán)保部3記錄規(guī)章制度發(fā)放、回收記錄安全環(huán)保

5、部4記錄規(guī)章制度培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）各部門5記錄規(guī)章制度執(zhí)行考核記錄（可合并）各部門2.3操作規(guī)程1操作規(guī)程崗位安全生產(chǎn)與職業(yè)衛(wèi)生操作規(guī)程匯編生產(chǎn)科2記錄操作規(guī)程培訓(xùn)記錄（內(nèi)容、簽到表）一線部門3記錄操作規(guī)程執(zhí)行情況考核記錄（可合并）一線部門2.4文檔管理1制度文件、記錄和檔案管理制度安全環(huán)保部2記錄安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作 規(guī)程執(zhí)行和適用情況檢查記錄安全環(huán)保部精選3報告規(guī)章制度和操作規(guī)程評估報告安全環(huán)保部4記錄規(guī)章制度和操作規(guī)程評估修訂記錄安全環(huán)保部5目錄安全管理檔案目錄安全環(huán)保部6檔案安全管理檔案資料（實(shí)物與目錄相符）安全環(huán)保部7臺賬安全管理電子臺賬安全環(huán)保部3、教育

6、培訓(xùn)廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注3.1教育培訓(xùn)管理1制度安全教育培訓(xùn)管理制度安全環(huán)保部2記錄安全教育培訓(xùn)申請表各部門3計劃安全教育培訓(xùn)年度計劃（公司級）安全環(huán)保部各部門4計劃安全教育培訓(xùn)年度計劃（部門級）各部門精選5記錄安全教育培訓(xùn)記錄表（含效果評價）各部門6制度特種作業(yè)人員管理制度安全環(huán)保部7記錄、檔案安全教育檔案（包括三級安全教育、管理人員培 訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)、從業(yè)人員年度培訓(xùn)、換 離崗培訓(xùn)、外來作業(yè)人員培訓(xùn)、日常安全教育、 相關(guān)方教育等）安全環(huán)保部各部門8檔案員工檔案安全環(huán)保部3.2人員教育培訓(xùn)1記錄相關(guān)安全管理人員從業(yè)條件認(rèn)定表安全環(huán)保部相關(guān)部門2證書主

7、要負(fù)責(zé)人和管理人員培訓(xùn)合格證書安全環(huán)保部3記錄操作崗位安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)記錄一線部門4臺賬新員工入司教育臺賬安全環(huán)保部各部門5證書特種作業(yè)人員特種作業(yè)操作證安全環(huán)保部相關(guān)部門精選6記錄外來人員安全教育培訓(xùn)安全環(huán)保部7資料安全活動照片或資料（橫幅、板報宣傳、報紙、 網(wǎng)站、演練照片、培訓(xùn)照片、會議紀(jì)要等）安全環(huán)保部4、現(xiàn)場管理廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.1設(shè)備設(shè)施管理4.1.1設(shè)備設(shè)施建設(shè)1制度“三同時”制度安全環(huán)保部2記錄建設(shè)項(xiàng)目“三同時”情況記錄表安全環(huán)保部4.1.2設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收1制度設(shè)備設(shè)施采購、到貨驗(yàn)收制度設(shè)備部2記錄設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收記錄設(shè)備部精選4.1.3

8、設(shè)備設(shè)施運(yùn)行1制度設(shè)備設(shè)施安全管理制度設(shè)備部2臺賬設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬設(shè)備部3制度特種設(shè)備安全管理制度設(shè)備部4臺賬特種設(shè)備臺賬設(shè)備部5臺賬特種設(shè)備操作人員臺賬設(shè)備部6臺賬特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺賬設(shè)備部7記錄特種設(shè)備定期檢查記錄設(shè)備部8記錄特種設(shè)備隱患整改記錄設(shè)備部9制度局溫、局壓和生廣、使用、儲存易燃、易爆、有 毒物質(zhì)等高風(fēng)險設(shè)備的運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)專項(xiàng)安 全管理制度（鍋爐、空調(diào)機(jī)房、配電房等）設(shè)備部精選10臺賬高風(fēng)險設(shè)備運(yùn)行、巡檢、保養(yǎng)臺賬設(shè)備部4.1.4設(shè)備設(shè)施檢修1制度設(shè)備設(shè)施檢維修管理制度設(shè)備部2計劃設(shè)備設(shè)施檢（維）修計劃設(shè)備部3力殺重點(diǎn)設(shè)備設(shè)施檢（維）修方案設(shè)備部4記錄安全設(shè)施檢查、保養(yǎng)、檢修

9、記錄設(shè)備部4.1.5檢測檢驗(yàn)1臺賬特種設(shè)備定期檢驗(yàn)臺賬（包含在 4.1.3特種設(shè)備 管理中）設(shè)備部4.1.6設(shè)備設(shè)施拆除、報廢1制度設(shè)備設(shè)施報廢管理制度設(shè)備部2力殺設(shè)備設(shè)施拆除、報廢方案設(shè)備部精選3記錄設(shè)備設(shè)施拆除、報廢記錄設(shè)備部制度消防安全管理制度保衛(wèi)科4.2作業(yè)安全廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注4.2.1作業(yè)環(huán)境和作業(yè)條件1記錄隱患排查表（設(shè)備設(shè)施環(huán)境等）安全環(huán)保部2記錄隱患整改措施表安全環(huán)保部3制度危險作業(yè)安全管理制度（包含危險區(qū)域動火作業(yè)； 進(jìn)入受限空間作業(yè)；能源介質(zhì)作業(yè)；高處作業(yè)； 大型吊裝作業(yè)；交叉作業(yè)；其他危險作業(yè)。）安全環(huán)保部4記錄危險作業(yè)許可證（記錄

10、）安全環(huán)保部5制度作業(yè)現(xiàn)場安全管理制度安全環(huán)保部精選6制度定置管理規(guī)定一線部門4.2.2作業(yè)行為1制度“三違”管理制度安全環(huán)保部2記錄隱患排查表（作業(yè)行為）安全環(huán)保部3制度工作牌、操作牌制度安全環(huán)保部4記錄工作牌、操作牌（記錄）安全環(huán)保部各部門5制度勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理制度安全環(huán)保部6記錄勞保用品發(fā)放記錄安全環(huán)保部4.2.3崗位達(dá)標(biāo)1制度班組安全活動管理制度安全環(huán)保部2記錄班組安全活動記錄一線部門4.2.4相關(guān)方精選制度相關(guān)方及外用工（單位）安全管理制度安全環(huán)保部檔案合格承包商名錄檔案合格承包商檔案檔案合格供應(yīng)商名錄檔案合格供應(yīng)商檔案記錄承包冏和供應(yīng)商審計評估表協(xié)議安全生產(chǎn)管理（服務(wù)

11、）協(xié)議書協(xié)議運(yùn)輸安全管理協(xié)議書記錄出入證保衛(wèi)科4.3職業(yè)健康廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注精選1制度職業(yè)健康管理制度人力資源部安全環(huán)保部2檔案職業(yè)衛(wèi)生檔案人力資源部3檔案職業(yè)健康監(jiān)護(hù)檔案（體檢記錄）人力資源部4臺賬職業(yè)病臺賬安全環(huán)保部5記錄職業(yè)病處置記錄安全環(huán)保部6記錄職業(yè)危害因素識別統(tǒng)計表安全環(huán)保部7記錄職業(yè)危害檢測記錄表安全環(huán)保部8臺賬放射性場所檢測臺賬安全環(huán)保部9報告?zhèn)€人劑量計檢測報告安全環(huán)保部10臺賬安全用電防護(hù)器具臺賬安全環(huán)保部11合同職業(yè)危害告知（合同或附加協(xié)議）安全環(huán)保部精選12標(biāo)識職業(yè)危害告知牌安全環(huán)保部13報告職業(yè)危害申報表安全環(huán)保部14報告職業(yè)危害

12、變更申報表安全環(huán)保部4.4警示標(biāo)志1制度警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度安全環(huán)保部2臺賬警示標(biāo)志清單安全環(huán)保部5安全風(fēng)險管控及隱患排查廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注5.1安全風(fēng)險管理1制度安全風(fēng)險辨識管理制度安全環(huán)保部2制度安全風(fēng)險評估管理制度安全環(huán)保部3制度安全風(fēng)險控制管理制度安全環(huán)保部精選4制度有關(guān)人員、機(jī)構(gòu)、工藝、技術(shù)、設(shè)施、作業(yè)過程及環(huán)境變更的管理制度走GMP體系5臺賬危險源臺賬安全環(huán)保部6標(biāo)識危險源標(biāo)識安全環(huán)保部7記錄危險源檢查記錄表安全環(huán)保部8記錄變更審批及驗(yàn)收表一線部門相關(guān)部門9記錄變更風(fēng)險分析控制表一線部門5.2重大危險源辨識與管理安全環(huán)保部制度危險物品及重

13、大危險源管理制度安全環(huán)保部臺賬重大危險源臺賬安全環(huán)保部力殺重大危險源備案安全環(huán)保部精選力殺重大危險源管理方案安全環(huán)保部記錄重大危險源檢查記錄表5.3隱患排查治理廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度隱患排查治理管理制度安全環(huán)保部2制度安全檢查管理制度安全環(huán)保部3臺賬隱患排查治理臺賬安全環(huán)保部4記錄隱患整改通知書安全環(huán)保部5臺賬隱患治理臺賬安全環(huán)保部6報告重大隱患報告安全環(huán)保部7臺賬重大隱患臺賬安全環(huán)保部8力殺隱患排查工作方案安全環(huán)保部精選9記錄綜合檢查記錄表安全環(huán)保部10記錄專業(yè)檢查記錄表（用電、消防、行車等）安全環(huán)保部相關(guān)部門11記錄季節(jié)性檢查記錄表（夏季）安全環(huán)保部

14、12記錄節(jié)假日檢查記錄表安全環(huán)保部13記錄日常檢查記錄表安全環(huán)保部14記錄部門級（車間）安全檢查表一線部門15記錄班組安全檢查表一線部門16力殺隱患治理方案（含隱患跟蹤驗(yàn)證及效果評價）相關(guān)部門17記錄隱患排查治理統(tǒng)計分析表安全環(huán)保部18報告定期或?qū)崟r向安全監(jiān)管部門和有關(guān)部門報送隱患排查治理情況報告5.4預(yù)測預(yù)警精選1力殺安全預(yù)警指數(shù)系統(tǒng)安全環(huán)保部2記錄安全預(yù)警指數(shù)圖安全環(huán)保部3記錄月安全生產(chǎn)風(fēng)險分析表安全環(huán)保部6、應(yīng)急管理廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故應(yīng)急救援制度安全環(huán)保部2組織機(jī)構(gòu)應(yīng)急救援機(jī)構(gòu)圖安全環(huán)保部3記錄應(yīng)急救援人員培訓(xùn)記錄安全環(huán)保部相關(guān)部門4力殺生

15、產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、處置方案安全環(huán)保部5備案書應(yīng)急預(yù)案備案安全環(huán)保部6通報應(yīng)急預(yù)案通報安全環(huán)保部7記錄應(yīng)急預(yù)案評審記錄表安全環(huán)保部精選8臺賬應(yīng)急設(shè)施臺賬設(shè)備部9臺賬應(yīng)急裝備臺賬設(shè)備部10臺賬儲備物資臺賬安全環(huán)保部相關(guān)部門11記錄應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資檢查記錄安全環(huán)保部12計劃應(yīng)急預(yù)案演練計劃及方案安全環(huán)保部13報告應(yīng)急預(yù)案演練效果評估報告安全環(huán)保部14報告應(yīng)急預(yù)案救援報告安全環(huán)保部7、事故管理廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度事故報告程序安全環(huán)保部2制度事故調(diào)查和處理制度安全環(huán)保部3力殺現(xiàn)場處置方案安全環(huán)保部精選4檔案事故檔案安全環(huán)保部5報告事故調(diào)查報告安全環(huán)保部6報告事故統(tǒng)計分析報告安全環(huán)保部7記錄事故回顧學(xué)習(xí)記錄安全環(huán)保部8、持續(xù)改進(jìn)廳P文件類型名稱文件編號歸口編制部門配合部門完成日期備注1制度安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化績效評定的管理制度安全環(huán)保部2紀(jì)要績效評估分析會議紀(jì)要安全環(huán)保部3報告績效評定報告安全環(huán)保部4記錄績效