關(guān)鍵特殊過程管理辦法

1、海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：QG/HKKP531802-2010 關(guān)鍵、特殊過程管理辦法 受控標(biāo)識(shí)： 擬制：日期： 審核：日期： 批準(zhǔn)：日期： 海信（山東）空調(diào)有限公司發(fā)布 海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 修改履歷 文件名稱 關(guān)鍵特殊過程管理辦法 QG/HKKP531802-201 Sfflj70 序號(hào) 修改日期 修改內(nèi)容 起草部1T 備注 0 2004-10-1 5 新規(guī)制定 工序 1 2004-12-2 4 增加條款4.3、4.7 工藝部 2 2005-01-30 工藝部 3 2006-03-2 4 換版 4 2007-07-1 1 工藝整合，組織結(jié)構(gòu)調(diào) 整；對(duì)“3職責(zé)與分工

2、”進(jìn)行了調(diào)整； “4.1”增加了關(guān)鍵特殊過程確定原則； 編號(hào)方法按照 文件記錄編號(hào)管理辦法重新編號(hào)。 工可 5 2010-1-19 增加“磷化”、“噴粉”、 “固化”為特殊工序，并增加特殊過程確認(rèn)表-噴涂 工可 6 2010-4-14 刪除： （特殊過程應(yīng)包括自動(dòng)焊、手工焊、點(diǎn)焊、波峰焊等）。 6.記錄 工可 海信（山東）空調(diào)有限公司管理標(biāo)準(zhǔn) 編號(hào)：QG/HKKP531802-2010 關(guān)鍵特殊過程管理辦法 1目的 根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，對(duì)關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的需求。 2主題內(nèi)容與適用范圍 2.1 本程序規(guī)定了海信（山東）空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程對(duì)關(guān)鍵、特殊過程進(jìn)行控

3、制的有關(guān)要求。 2.2 本程序適應(yīng)于海信（山東）空調(diào)有限公司生產(chǎn)過程中關(guān)鍵、特殊過程的控制。 3職責(zé)與分工 工藝部門確定生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程，并制定對(duì)關(guān)鍵、特殊過程的控制方法。 設(shè)備動(dòng)力部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程關(guān)鍵、特殊過程用設(shè)備的鑒定，制定設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)的可執(zhí)行文件。 人力資源部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程操作人員的培訓(xùn)組織及實(shí)施。 制造部門嚴(yán)格按工藝要求進(jìn)行關(guān)鍵、特殊過程的操作和記錄。 4程序內(nèi)容 關(guān)鍵過程指對(duì)產(chǎn)品安全有重要影響的過程；特殊過程指過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視和測(cè)量加以驗(yàn)證，僅在產(chǎn)品使用之后問題才顯現(xiàn)的過程。 工藝部門按生產(chǎn)過程零部件加工及裝配工藝流程進(jìn)行分析，確定關(guān)鍵、特 殊過程，編制關(guān)鍵及

4、特殊工序明細(xì)表，負(fù)責(zé)編制關(guān)鍵、特殊工序作業(yè) 指導(dǎo)書，明確對(duì)關(guān)鍵、特殊過程的質(zhì)量要求，明確工藝參數(shù)，控制方法和操作步驟。關(guān)鍵及特殊工序明細(xì)表、作業(yè)指導(dǎo)書格式符合工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)的要求。 設(shè)備動(dòng)力部門負(fù)責(zé)關(guān)鍵、特殊過程所使用的設(shè)備、設(shè)施的鑒定，保證在用設(shè)備、設(shè)施在鑒定使用期限內(nèi)。負(fù)責(zé)設(shè)備、設(shè)施能力（包括精度、安全性、可用性等要求）保障，制定設(shè)備、設(shè)施維護(hù)、保養(yǎng)的可執(zhí)行文件及組織實(shí)施，并保存相關(guān)記錄。 人力資源部門負(fù)責(zé)組織工藝部門、設(shè)備動(dòng)力部門對(duì)關(guān)鍵、特殊工序操作人員進(jìn)行培訓(xùn)，考試合格后發(fā)上崗證，以保證其實(shí)際操作能力滿足要求。具體執(zhí)行崗位操作人員管理程序相關(guān)要求。 制造部門關(guān)鍵、特殊工序操作人員

5、必須持證上崗，對(duì)這些過程的生產(chǎn)監(jiān)控由操作者執(zhí)行，填寫相應(yīng)的檢驗(yàn)記錄，記錄填寫執(zhí)行記錄控制程序有關(guān)要求。 根據(jù)工序控制管理標(biāo)準(zhǔn)的要求，工藝部門負(fù)責(zé)組織設(shè)備動(dòng)力部、制造部門、質(zhì)量部門相關(guān)人員對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程能力的變化及 時(shí)作出反應(yīng)；根據(jù)需要對(duì)相應(yīng)的生產(chǎn)工藝和作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行更改。 特殊過程的再確認(rèn)每年兩次， 一般安排在二、 四季度末， 如遇到過程有重大變化時(shí)，隨時(shí)進(jìn)行確認(rèn)。 工藝部門于每年6月中旬、12月中旬制定特殊過程確認(rèn)試驗(yàn)方案，方案中應(yīng)明確試驗(yàn)方法，參數(shù)設(shè)置及設(shè)備、人員等狀況，根據(jù)試驗(yàn)方案，驗(yàn)證特殊過程對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響。方案格式采用工藝文件格式管理標(biāo)準(zhǔn)中的格式12。 工藝

6、部門做好過程確認(rèn)的記錄， 保持過程確認(rèn)試驗(yàn)報(bào)告。 對(duì)過程確認(rèn)所發(fā)現(xiàn)的問題，要責(zé)成有關(guān)部門限期進(jìn)行整改，責(zé)任部門按期整改完畢后填寫特殊過程問題改善對(duì)策表反饋工藝部門，工藝部門負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 對(duì)因特殊過程確認(rèn)引起的工藝參數(shù)或文件更改，執(zhí)行工藝文件控制管理標(biāo)準(zhǔn)有關(guān)要求。 制造部關(guān)鍵及特殊人員的調(diào)整須報(bào)工藝部、綜合管理部批準(zhǔn)后實(shí)施。 5檢查與考核 本程序由工藝部門負(fù)責(zé)對(duì)執(zhí)行情況的檢查與考核。 附加說明： 本程序由工藝部提出。 本程序由工藝部起草并負(fù)責(zé)解釋 本程序發(fā)布2010-04-140特殊過程問題改善對(duì)策表 編號(hào)：PK8000KR3101 責(zé)任部門： 序號(hào) 不合格現(xiàn)象 原因分析 糾止預(yù)防措施 完成日

7、期 驗(yàn)證結(jié)果 編制/日期：審核/日期：批準(zhǔn)/日期：第頁 特殊過程確認(rèn)表一自動(dòng)焊 扁號(hào)：PK8000KR3102 序號(hào) 確認(rèn)對(duì)象 確認(rèn)內(nèi)容 文件確認(rèn) 設(shè)備完好確認(rèn) 人員確認(rèn) 過程控制情況確認(rèn) 針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn) 是否有操作規(guī)程 是否有 作業(yè) 指導(dǎo)書 是否規(guī)定了工藝參數(shù) 儀表 供氣管路 調(diào)整裝置 助焊齊U罐 人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 是否持證上崗 人員實(shí)際操作能力 操作是否按規(guī)程進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)t己錄填寫情況 實(shí)際參數(shù)與規(guī)士仝Ah今數(shù)是否一致 過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制 實(shí)驗(yàn)方式 結(jié)論 （實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出 具） 1 2 3 4 5 備注: 確認(rèn)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人簽字/日期: 特殊過程確認(rèn)表一手工焊 扁

8、號(hào)：PK8000KR3103 序號(hào) 確認(rèn)對(duì)象 確認(rèn)內(nèi)容 文件確認(rèn) 設(shè)備完好確認(rèn) 人員確認(rèn) 過程控制情況確認(rèn) 針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn) 是否有操作規(guī)程 是否有 作業(yè) 指導(dǎo)書 是否規(guī)定了工藝參數(shù) 管路及壓力表 膠管/焊槍 節(jié)氣裝置 助焊齊U罐 人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 是否持證上崗 人員實(shí)際操作能力 操作是否按規(guī)程進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)t己錄填寫情況 實(shí)際參數(shù)與規(guī)士仝Ah今數(shù)是否一致 過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制 實(shí)驗(yàn)方式 結(jié)論 （實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出 具） 1 2 3 4 5 備注: 確認(rèn)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人簽字/日期: 特殊過程確認(rèn)表一點(diǎn)焊 扁號(hào)：PK8000KR3104 序號(hào) 確認(rèn)對(duì)象 確認(rèn)內(nèi)容 文件確認(rèn) 設(shè)備完好

9、確認(rèn) 人員確認(rèn) 過程控制情況確認(rèn) 針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn) 是否有操作規(guī)程 是否有 作業(yè) 指導(dǎo)書 是否規(guī)定了工藝參數(shù) 電路 氣路 水路 運(yùn)行狀況 人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 是否持證上崗 人員實(shí)際操作能力 操作是否按規(guī)程進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)t己錄填寫情況 實(shí)際參數(shù)與規(guī)士仝Ah今數(shù)是否一致 過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制 實(shí)驗(yàn)方式 結(jié)論 （實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出 具） 1 2 3 4 5 備注: 確認(rèn)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人簽字/日期: 特殊過程確認(rèn)表一波峰焊 扁號(hào)：PK8000KR3105 序號(hào) 確認(rèn)對(duì)象 確認(rèn)內(nèi)容 文件確認(rèn) 設(shè)備完好確認(rèn) 人員確認(rèn) 過程控制情況確認(rèn) 針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn) 是否有操作規(guī)程 是否有作業(yè)指導(dǎo)書 是否規(guī)定了工藝參數(shù) 顯示屏顯不是否良好 助焊劑裝置是否良好 預(yù)熱裝置是否良好 錫爐狀態(tài)是否良好 人員是否經(jīng)過培訓(xùn) 是否持證上崗 人員實(shí)際操作能力 操作是否按規(guī)程進(jìn)行 現(xiàn)場(chǎng)t己錄填寫情況 實(shí)際參數(shù)與規(guī)士仝Ah今數(shù)是否一致 過程是否進(jìn)行過更改并進(jìn)行了記錄和控制 實(shí)驗(yàn)方式 結(jié)論 （實(shí)驗(yàn)報(bào)告單獨(dú)出 具） 1 2 3 4 5 備注: 確認(rèn)人簽字/日期：部門負(fù)責(zé)人簽字/日期: 特殊過程確認(rèn)表一噴涂（陶化、噴粉、固化） 編號(hào)：PK8000KR3106 序號(hào) 確認(rèn)對(duì)象 確認(rèn)內(nèi)容 文件確認(rèn) 設(shè)備完好確認(rèn) 人員確認(rèn) 過程控制情況確認(rèn) 針對(duì)產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn) 是否啟操作規(guī)程 是否有 作業(yè) 指導(dǎo)書 是否規(guī)定了工藝參數(shù) 前處理設(shè)