公司項目物資管理規(guī)章制度匯編

1、1 / 52項目物資治理制度1、目的11為確保物資采購供應(yīng)滿足生產(chǎn)進度、 工程質(zhì)量， 并有效操縱 物資采購成本，結(jié)合經(jīng)理部實際情況，制定本制度。12本制度治理的對象為形成產(chǎn)品過程的要緊結(jié)構(gòu)材料如鋼材、 水泥、砂石料、外加劑、土工防水材料、錨具、支座等以及周轉(zhuǎn)材料 和其他對工程成本有重要阻礙的材料。2、工作標準21物資主管熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定， 工程 部按時提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標準，協(xié)助項目主管領(lǐng)導(dǎo)確 定物資采購方案。22物資采購采取招（議）標方式，定價過程公開、透明，采購 價格低于或等于市場價。23物資消耗實際使用數(shù)量小于或等于設(shè)計數(shù)量， 各類臺帳齊備、 記錄完整、

2、信息反饋及時，物資不超耗，不白費。24進場物資質(zhì)量符合工程質(zhì)量要求， 不出現(xiàn)不合格品進入工程 施工的現(xiàn)象?，F(xiàn)場材料堆碼整齊、抽驗頻次及倉儲方式符合要求。治 理有序，始終保持受控狀態(tài)。25采購、供應(yīng)有打算，消耗有操縱。債權(quán)債務(wù)分解及時，工程 成本反映真實。2 / 5226工完料清，扣、付款手續(xù)完結(jié)，原始票據(jù)完整，查詢方便。3、職責(zé)3.1項目經(jīng)理或托付副經(jīng)理主管項目物資治理工作， 確定物資采 購模式 （招標、議標等） ，組織成立招標委員會、 合格供方評定小 組，并主持招標和評定。3.2物設(shè)部職責(zé)3.2.1組織工程、試驗等部門進行結(jié)構(gòu)材料合格供方評定，組織招標采購，選擇價格合理、質(zhì)量符合技術(shù)標準、各

3、項參數(shù)符合環(huán) 保及職業(yè)健康安全規(guī)定的物資，努力降低工程成本。3.2.2依照工程部提供資料和施工隊提供需求打算編制月（季）物 資采購（申請）打算并組織采購，依照施工進度做好物資供需銜接， 負責(zé)托付原材料樣品試驗和進場原材料抽驗工作。3.2.3建立物耗過程的各種臺帳，運用限額發(fā)料操縱消耗，及時 清算勞務(wù)隊伍費用， 進行成本攤銷， 月末傳遞財務(wù)部， 確保帳物相符， 帳帳相符。3.2.4對已完單項工程、單個勞務(wù)隊所干工程進行核算，及時對 比總結(jié)物資消耗情況，形成文字資料提交當(dāng)期項目成本分析會。3.2.5檢查指導(dǎo)項目自設(shè)水泥庫、火工品庫、油庫的日常帳目登 記及盤點工作，負責(zé)治理現(xiàn)場材料在相應(yīng)庫房及露天的

4、貯存、堆碼、 標識。3.2.6會同公安治理部門辦理火工品庫的建設(shè)、 使用等相關(guān)手續(xù)。3.2.7妥善治理物資采購合同，確保物資價格、質(zhì)量、付款等按 合同約定進行。合理安排采購資金，保證物資順利供應(yīng)。3.2.8及時掌握物資價格波動情況并按時上報物資價格信息。3.3工程部負責(zé)提供主材需用量、預(yù)算單價、技術(shù)標準，協(xié)助確 定本項目3 / 52的物資采購方案。配合物設(shè)部對所采購原材料的樣品、講明 書進行評價，確定合格供方。積極推廣使用新工藝、新材料、混合材 料，在滿足設(shè)計及業(yè)要緊求的條件下，優(yōu)先考慮使用有價格優(yōu)勢的替 代產(chǎn)品。3.4試驗室負責(zé)在施工前配合物設(shè)部對水泥、外加劑、砂石料等 供應(yīng)廠家貨源進行取樣

5、、檢驗，協(xié)助確定合格供方。負責(zé)對進場的原 材料及時取樣抽檢。3.5財務(wù)部負責(zé)材料報銷的審核把關(guān)以及材料成本核算、周轉(zhuǎn)材 料攤銷等工作，做到未通過物設(shè)部傳遞的材料單據(jù)不接收、不入賬。3.6公安治理部門會同物設(shè)部辦理火工品庫的建設(shè)、 使用等手續(xù)， 協(xié)助物資人員做好火工品的提貨、押運工作，檢查、監(jiān)督火工品庫的 治理工作。3.7勞務(wù)隊設(shè)專（兼）職材料員及收料員，要緊負責(zé)編制本勞務(wù) 隊所需物資的需求申請打算，及時反映工程需用物資情況，代表本勞 務(wù)隊領(lǐng)取、接收和保管到達工地的物資，組織合理使用，核算物資消 耗情況；負責(zé)本勞務(wù)隊工具、機具、材料治理與養(yǎng)護；協(xié)助經(jīng)理部物 資人員進行物資盤點、回收、修舊利廢及節(jié)

6、約工作。4、治理流程圖項目物資治理工作程序流程圖L工作程具體工作相關(guān)工作用表格工程部向物設(shè)部提供分工號、 分部位物資設(shè)計數(shù)量匯總表， 并 附預(yù)算單價、技術(shù)要求。發(fā)生變更設(shè)計或其他情況時工程部隨依照施組安排合理設(shè)置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設(shè)施：水泥 庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫，將各項制度和倉管人員崗1熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定， 調(diào)查周邊資源 及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助經(jīng)理確定本項目物資采2.符合招標條件的，物設(shè)部填寫招標申請表 ，報公司物設(shè) 部備案，告知相應(yīng)上級物資治理部門參與， 參考標書范本，結(jié) 合實際編制物資招標采購文件，依照每種物資供方市場情況，3.項目自行招標確定

7、的供應(yīng)商、 業(yè)主招標確定的供應(yīng)商、明確 甲供物資的供應(yīng)商直接進入合格供方名單。合格供方名單4.按責(zé)任分工簽定物資采購合同。 若招標，依照招標結(jié)果，填 招標采購物資最初經(jīng)濟效益核算表，報公司物設(shè)部備案。堅持隨機檢查和每月大檢查相結(jié)合，自查和第三方檢查相結(jié) 合，重點促進現(xiàn)場工作和內(nèi)業(yè)治理，_改善工作效率與細節(jié)問題分工號物資供應(yīng)供方調(diào)查表 供方評定報告 合格供方名單供方供貨綜合質(zhì) 量分析表物資需求申請打1明確物資供應(yīng)范圍、供應(yīng)單價、數(shù)量2.明確對超設(shè)計（或不足設(shè)計部分）數(shù)量的處理或處罰條款3.明確不在合同規(guī)定范圍內(nèi)的物資， 施工隊要求代購時供應(yīng)單.明確施工隊責(zé)任人（或托付人）對接收物資的簽認認可1每

8、月生產(chǎn)會第二日工程部據(jù)生產(chǎn)打算編制下月物資需用打2.每月生產(chǎn)會第一日施工隊依據(jù)生產(chǎn)打算和現(xiàn)場物資庫存量 分月（旬）編制物資需求申請打算， 負責(zé)人審核簽字交物設(shè)部3.物設(shè)部依照工程部提供的分工號物資設(shè)計用量、月物資打算和施工隊提供的旬、月物資需求打算編制月物資采購（申請）1.依照申請打算及現(xiàn)場進度，向供應(yīng)商發(fā)出供貨通知，物資人員隨車，對產(chǎn)品合格證明進行驗證，分工號配送，施工單位責(zé)任人簽收確認，按規(guī)定進行堆碼、標識。物資人員登記物資收 、 【八1、一r =T rz 1r【擊、-人/ L fTTLLrV- LT人 丄&、-rIT匚ZzK、-人 宀療t口料記錄，當(dāng)日填試驗托付單，附丿產(chǎn)品合格證原件交試

9、驗部門取十2.試驗抽檢報告及時送物設(shè)部。 遇有不合格情況，同時報告項3.按合同規(guī)定單價編制發(fā)料扣款單，施工隊責(zé)任人核對簽認，1.月末23號通知供應(yīng)商結(jié)算，核對供貨數(shù)量、金額，確定應(yīng) 付、實付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款2.索要發(fā)票報銷，點收入庫。登記物資動態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格 證、抽驗單的編號在相應(yīng)位置標出，進行可追溯治理。不能及 時取得發(fā)票的 對到場物資按分包合同單價進行預(yù)點 確保庫時取得發(fā)票、口J,對到場物資按刀包合同單1丿1進行預(yù)點，確保庫3.匯總本月點收單、發(fā)料扣款單，編制材料報銷單，向財務(wù)部 門傳遞，簽署計價單將經(jīng)工稈、 財務(wù)審核，經(jīng)理審批的材料報.依照實際情況填報物資價格信息

10、表，報公司物設(shè)部。招標米購物資最 終經(jīng)濟效益核算施工預(yù)備時制定項目物資治理方法，崗位職責(zé)。物資收料記錄試驗托付單質(zhì)量證明文件交 接記錄物資檢驗記錄-物資采購點收單 物資動態(tài)帳 預(yù)點單（料單） 沖預(yù)點單（物資采 購點收單）1物資人員調(diào)離項目前或工程竣工后對該項目的物資治理工2.總結(jié)內(nèi)容：工程概況、物資治理差不多模式，采購供應(yīng)方式， 設(shè)計數(shù)量和實際消耗數(shù)量 （返工或其他不正常超耗、嚴峻不足 的要特不講明）對比分析，材料預(yù)算成本和實際材料成本支出 對比分析，庫存物資量及債權(quán)債務(wù)情況，對項冃最終物資核算5 / 525、治理流程5.1物資治理策劃5.1.1工程開工前，物設(shè)部應(yīng)依照工程部提供的要緊物資分工

11、號 設(shè)計用量、預(yù)算單價、技術(shù)要求等，對物資治理工作實行策劃，確定 采購模式、現(xiàn)場治理具體方案，結(jié)果進入項目治理實施規(guī)劃，經(jīng) 批準后實施。圖紙不全時，工程部可先提供標書預(yù)算數(shù)量。5.1.2依照施工組織安排合理設(shè)置滿足現(xiàn)場要求的臨時倉儲設(shè) 施，如水泥庫、火工品庫、油庫、雜料機具庫等，將各項制度和倉管 人員崗位職責(zé)按項目部統(tǒng)一部署置放于醒目位置。5.1.3熟悉中標合同及業(yè)主對物資供應(yīng)方式的規(guī)定，調(diào)查周邊資 源及市場情況，收集潛在供方資料，協(xié)助項目部主管領(lǐng)導(dǎo)確定本項目 物資采購方案，成立招標委員會、合格供方評定小組。5.2供方評定5.2.1凡在市場上采購的原材料、產(chǎn)成品和對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、 職業(yè)健康安

12、全有重大阻礙的物資，必須進行供方的評定。具備招標條件的， 由物設(shè)部填寫 招標申請表，報公司物設(shè)部審批后實施。 不具 備招6 / 52標條件的，每項物資按程序評定至少三家供應(yīng)商做為合格供方， 采購時議標選擇。5.2.2供方調(diào)查、評定內(nèi)容：a)法人營業(yè)執(zhí)照、特定產(chǎn)品的認證證書；b)合格產(chǎn)品的證明，如產(chǎn)品質(zhì)量證明書、樣品實驗報告等；對環(huán) 境、職業(yè)健康安全的講明或方案；c)企業(yè)信譽、裝運能力、供貨能力及供貨時刻；d)產(chǎn)品在局內(nèi)或其它用戶使用的情況和效果；e)響應(yīng)物資采購招標的投標人的投標文件。5.2.3物設(shè)部依照調(diào)查結(jié)果填寫供方調(diào)查表，由項目部主管 領(lǐng)導(dǎo)組織物設(shè)、工程及試驗等有關(guān)部門，按分工對調(diào)查結(jié)果

13、進行綜合 評定，填寫供方評定表，經(jīng)項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批，確定為合格供 方。項目自行招標確定的供應(yīng)商、業(yè)主招標確定的供應(yīng)商、甲供物資 的供應(yīng)商直接進入合格供方名單。5.2.4物設(shè)部建立供方檔案，編制合格供方名單并在本項目 公布，同時報公司物設(shè)部備案。供方檔案由供方調(diào)查表、供方 評定報告及調(diào)查7 / 52評定內(nèi)容等附件組成。5.2.5物設(shè)部采購或托付勞務(wù)隊自行采購的，應(yīng)在物資合格供方 名單范圍內(nèi)選擇，超出范圍的要先按規(guī)定程序調(diào)查、評定，再進行采 購。對供方供應(yīng)的不合格品采取拒收、退貨、終止合同或取消合格供 方資格等方法處置。5.2.6物設(shè)部每年對供方供貨質(zhì)量進行一次綜合評價。重點評價 其供貨質(zhì)量、服

14、務(wù)質(zhì)量及調(diào)查內(nèi)容中需年檢的證據(jù)。 評價結(jié)果填寫 供 方供貨質(zhì)量分析表，提出接著定貨或終止定貨的建議，經(jīng)項目部主 管領(lǐng)導(dǎo)批準后更新合格供方名單，上報公司物設(shè)部存檔并重新在項目 公布。5.2.7一般輔助材料， 可由持有上崗證的物資人員在市場上采購， 采購的物資必須滿足以下要求：a)有注冊商標、生產(chǎn)廠名、廠址、合格證或合格標記；b)符合質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的相關(guān)標準。c)名稱、規(guī)格、型號等無誤；d)包裝完整，外觀完好。8 / 525.3物資打算5.3.1所有物資采購必須實行打算治理。施工過程中，工程部必 須于每月生產(chǎn)會第二日依照生產(chǎn)打算安排，編制計算下月物資需用打 算交物設(shè)部，雙方簽字確認。遇變

15、更設(shè)計、打算調(diào)整時及時書面通知 物設(shè)部。5.3.2勞務(wù)隊可自行采購二、三項料，但須先向物設(shè)部報物資采 購打算。假如托付經(jīng)理部采購，則需報托付采購打算。勞務(wù)隊不得越 權(quán)私自采購需物設(shè)部專供的物資。5.3.3物設(shè)部依照工程部提供的分工號物資設(shè)計用量、月物資打 算和勞務(wù)隊提供的旬、 月物資需求打算編制月物資采購 (申請) 打算， 項目部主管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行5.3.4物設(shè)部依照施工協(xié)議、設(shè)計使用數(shù)量、材料消耗定額、物資需求打算實行限額發(fā)料，填寫限額發(fā)料單及分工號物資供應(yīng)臺賬， 發(fā)覺消耗不正常時及時查找緣故并進行處理。5.4采購合同5.4.1采購價值大于兩萬元或交貨時刻大于3個月的單批物資必 須簽訂9 /

16、 52“物資采購合同” 。5.4.2物資采購合同由項目經(jīng)理與供貨商負責(zé)人共同簽字生效， 條款約定不違反 合同法。關(guān)于供貨合同期限超過半年以上， 市場價 格波動較大的，對風(fēng)險的規(guī)避有相應(yīng)約定，以減少因市場價格波動給 雙方造成不必要的損失。5.4.3合同中必須明確采購的物資要滿足國家、 行業(yè)及地點對質(zhì) 量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全的要求，明確驗收方法、違約責(zé)任等方面的 內(nèi)容。5.4.4禁止采購國家、地點明令禁止的不符合環(huán)境愛護和違反職 業(yè)健康安全程序生產(chǎn)出來的產(chǎn)品。5.4.5物資采購合同由物設(shè)部妥善保管。10 / 525.5產(chǎn)品標識5.5.1對原材料、 半成品、 成品中外形相似， 可能出現(xiàn)錯用混用 的

17、， 有“先進先出”要求或有可追溯性要求的，可能危害人身健康安 全、危害環(huán)境的物資必須予以標識。5.5.2進入現(xiàn)場的產(chǎn)品由接收部門進行標識；投入使用后由使用 部門進行治理。分割或分批出庫物資，應(yīng)將其技術(shù)證件以抄件或復(fù)印 件加蓋印章的形式，對其標識進行轉(zhuǎn)移。5.5.3存放在工地、料場的鋼材、水泥、地材及大宗物資一律采 納掛牌方法標識。標牌尺寸為400X250mm標牌頂端高度自地面起 米為宜。在庫房內(nèi)存放的產(chǎn)品(除水泥外)一律用料簽標識。5.5.4標識的內(nèi)容分不是：a)鋼材：名稱、鋼號、爐號、規(guī)格、質(zhì)量狀況；b)水泥：名稱、標號、品種、批號、出廠日期、質(zhì)量狀況；c)地材：名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況；

18、1.511 / 52d)木材：名稱、樹種、規(guī)格、質(zhì)量狀況；e)其他產(chǎn)品：依照情況選擇掛牌或料簽標識，均應(yīng)標明產(chǎn)品的 名稱、規(guī)格、產(chǎn)地、質(zhì)量狀況。料簽標識的，質(zhì)量狀況可用印章標識， 印章尺寸為50X30毫米；印章內(nèi)容應(yīng)包括質(zhì)量狀況， 驗收員簽章，驗 收日期；5.5.5標識內(nèi)容必須和記錄、產(chǎn)品合格證相一致。質(zhì)量狀況按實 際情況標注：合格、不合格、已檢驗或未檢驗。5.5.6建筑工程所用原材料一般不可追回，故不得緊急放行。在 專門情況下對可替換的結(jié)構(gòu)件、半成品、材料等需緊急放行時，應(yīng)經(jīng) 主管領(lǐng)導(dǎo)批準，并作好標識和記錄。5.6物資驗收、發(fā)放5.6.1物設(shè)部依照物資申請打算及現(xiàn)場進度，向供應(yīng)商發(fā)出供貨 通

19、知，物資人員對產(chǎn)品合格證明進行驗證，分工號配送，勞務(wù)隊有權(quán) 簽收人簽字確認，按規(guī)定進行堆碼、標識。物資人員登記物資收料記 錄，當(dāng)日填試驗托付單，附產(chǎn)品合格證原件交試驗部門取樣抽驗，物 設(shè)部留復(fù)印件，并對其編號。12 / 525.6.2經(jīng)審查，產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、技術(shù)數(shù)據(jù)和有關(guān)技術(shù)標準一 致，試驗結(jié)果合格后，標明代表數(shù)量、去向，加蓋“合格品”圖章， 并及時將產(chǎn)品質(zhì)量證明文件分解到試驗部門和用料單位，同時做好記 錄；未經(jīng)檢驗或檢驗不合格的物資，應(yīng)隔離存放并進行標識，確保不 投入使用。遇有不合格情況，同時報告項目總工和經(jīng)理進行處理。合 格產(chǎn)品月末25日按合同規(guī)定匯總編制發(fā)料單，勞務(wù)隊負責(zé)人核對簽 認，

20、登記分工號物資供應(yīng)臺帳。5.6.4月末23日通知供應(yīng)商結(jié)算，核對供貨數(shù)量、金額，確定應(yīng) 付、實付資金額，雙方簽字留存，按合同約定付款，索要發(fā)票報銷， 點收入庫，登記物資動態(tài)帳，并將產(chǎn)品合格證、抽驗單的編號在相應(yīng) 位置標出，進行可追溯治理。不能及時取得發(fā)票的，對到場物資按統(tǒng) 一攤銷單價進行預(yù)點， 確保庫存不出現(xiàn)紅字， 取得發(fā)票后， 及時報銷， 點收入庫，沖減上次預(yù)點。5.6.5鋼材、水泥以及有可能直接阻礙最終產(chǎn)品質(zhì)量的物資，顧 客必作驗證的物資，采納了新材料、新技術(shù)的產(chǎn)品，法規(guī)中規(guī)定的物資，均需實行可追溯治理。此類物資通過抽驗并投入使用后，通過在 物資動態(tài)賬面標明產(chǎn)品質(zhì)量證明文件和抽驗單編號的方

21、式，進行可追 溯治理。5.7物資核算13 / 525.7.1物設(shè)部必須按規(guī)定建立附表所列的帳、卡記錄，保證物耗 過程數(shù)據(jù)清晰；對進出庫的物資和備用金必須要做到一事一簽單，一 月一結(jié)算。5.7.2物設(shè)部月末必須向財務(wù)部門提交本期內(nèi)勞務(wù)隊發(fā)料單等債 權(quán)債務(wù)結(jié)算憑證。物設(shè)部對各勞務(wù)隊材料數(shù)量清算的截止日期為每月25日，25-28日各施工隊負責(zé)人必須到場， 配合物設(shè)部辦理簽字手續(xù) 施工隊負責(zé)人如有專門緣故不在的，可指定有權(quán)簽字人。如過期未辦 理簽字手續(xù)，物設(shè)部可將發(fā)料單附已簽認的原始票據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)部門直接 進入成本，并以此數(shù)量登記分工號臺帳，核算勞務(wù)隊材料消耗。5.6.3到工地的材料只要消耗，必須點收或預(yù)

22、點入庫，攤銷到工號，不得滯留在物資部門。材料報銷后，如出現(xiàn)庫存材料金額與財務(wù)賬面存貨金額不相符，則必須及時查找緣故，確保帳實相符。5.6.4新成立或工程完結(jié)的勞務(wù)隊，有關(guān)部門應(yīng)及時通知物資部 門，以便調(diào)整業(yè)務(wù)，清理物資費用。勞務(wù)隊之間的材料調(diào)撥必須經(jīng)物 設(shè)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)進行，不同意私下自行調(diào)撥。14 / 525.6.5物設(shè)部定期對施工中、竣工后項目物資進行成本核算，保 證帳、物、資金清晰，并對比設(shè)計用量和消耗定額檢查各勞務(wù)隊的物 資消耗情況，發(fā)覺問題及時向項目經(jīng)理反映；5.6.6在物資采購過程中，物設(shè)部要隨時掌握市場價格信息，對 采購價格高于預(yù)算價格的要緊物資，要及時整理資料，向業(yè)主書面報 告，爭

23、取索賠。6、各類物資治理要點6.1物設(shè)部主控物資治理6.1.1工程所需鋼材、水泥、鋼絞線、土工防水材料、錨具、外 加劑、支座等，依照市場情況采取公開招（議）標采購方式，在上級 主管部門的協(xié)助、監(jiān)督、指導(dǎo)下確定符合規(guī)定的供應(yīng)商。6.1.2甲方對鋼材、水泥、鋼絞線等已提早招標，有文件明確了 供應(yīng)商范圍的，由項目部和供應(yīng)商協(xié)商價格，簽訂供應(yīng)合同并組織供 應(yīng)，勞務(wù)隊不得自行采購。6.1.3甲方供應(yīng)鋼材、商砼，仍須簽訂供應(yīng)合同，明確責(zé)任和義 務(wù)，約定供應(yīng)數(shù)量、價格、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全要求等。物資 進場仍按規(guī)定程序驗收并單獨存放，標明“業(yè)主供應(yīng)”字樣，發(fā)覺質(zhì) 量問題及時和業(yè)主聯(lián)系處理。15 / 52

24、6.1.4顧客財產(chǎn)治理按本制度執(zhí)行。6.1.5勞務(wù)隊無書面物資需求打算，或書面打算未經(jīng)審批同意者物設(shè)部不予供應(yīng)，因此造成的工期延誤由勞務(wù)隊承擔(dān)責(zé)任。6.2托付勞務(wù)隊采購物資的治理6.2.1依照勞務(wù)合同規(guī)定， 托付勞務(wù)隊采購工程所用部分材料的， 項目物設(shè)部于開工前確定并公布相關(guān)材料的合格供方名單，明確指導(dǎo) 單價，勞務(wù)隊自行聯(lián)系采購， 月末23日前將采購發(fā)票交物設(shè)部， 由物 設(shè)部辦理點收、 發(fā)料手續(xù)， 登記分工號物資供應(yīng)臺帳， 監(jiān)控消耗情況。已點收的發(fā)票由勞務(wù)隊負責(zé)人自行找項目經(jīng)理審批、到財務(wù)部報銷 具體操作詳見勞務(wù)隊伍治理制度3.4條規(guī)定。6.2.2勞務(wù)隊材料員要定期書面上報采購品名及數(shù)量，由物

25、設(shè)部 按照材料類不、規(guī)定頻次出具相應(yīng)試驗托付單，試驗人員取樣抽驗。6.2.3勞務(wù)隊不得采購未在合格供方名單內(nèi)供應(yīng)商的材料。一經(jīng) 發(fā)覺除材料清理出場外，依照情節(jié)輕重對其進行相應(yīng)處罰。16 / 526.2.4托付勞務(wù)隊采購的材料，超出設(shè)計用量的，其費用自負。 若施工未完，對其接著使用的材料從料源、采購?fù)緩健①|(zhì)量方面進行 重點監(jiān)控，嚴防不符合要求的材料進入施工部位。6.3火工品治理6.3.1火工品治理須具備的治理制度、人員職責(zé)、內(nèi)業(yè)臺帳及相 關(guān)規(guī)定詳見爆炸物品治理制度。6.3.2勞務(wù)隊領(lǐng)用火工品前，須將確定的領(lǐng)取人員名單及身份證 復(fù)印件、爆破工操作證報經(jīng)理部公安治理部門、物設(shè)部存檔備案，到 庫領(lǐng)取火工品的，必須為名單所列人員。領(lǐng)取時，除必須攜帶爆破工操作證和爆破日志外，同時還必須持有權(quán)簽發(fā)人填寫、并通過相關(guān)程 序?qū)徟幕鸸て奉I(lǐng)用單。不具備以上條件的，倉庫治理人員有權(quán)拒絕 發(fā)料。6.3.3火工品倉庫要隨時登記收、發(fā)、退動態(tài)，妥善保管收發(fā)原 始單據(jù)，以供查詢。6.4燃油治理17 / 526.4.1油庫各種治理制度齊全，嚴格收、發(fā)、保管手續(xù)，制定原 油泄露應(yīng)急措施，配備足夠的滅火器材及應(yīng)急物資，發(fā)覺問題及時上 報，并嚴肅處理。6.4.2勞務(wù)隊