iso內(nèi)審檢查表全套

1、XxxxXXX有限公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查4.2.1總則組織是否后義 化的質(zhì)量管理體 系？相關(guān)文件是 含齊全？文件是 書間形式還是電 子形式？與質(zhì)量管理體系相關(guān) 的文件有多少？是否符 合標(biāo)準(zhǔn)的要求？與受審部門相關(guān)的文 件有多少？組織結(jié)構(gòu)圖、質(zhì)量方 針等是否保存完好？電子形式文件的使用 是否后效？VVVV質(zhì)量管理體系 文件是否覆蓋了 標(biāo)準(zhǔn)的適用過程 并符合其要求？ 過程向相互作用 關(guān)系是否給予確 定

2、及描述？質(zhì)量管理體系文件的 內(nèi)容是否滿足ISO9001 的要求？質(zhì)量管理體系過程問 的邏輯關(guān)系、文件的接 口是否清楚?VV查詢相關(guān)文件 的途徑后否規(guī)定查詢相關(guān)文件的途徑？文件是否便于查閱？VV4.2.2質(zhì)量手 冊質(zhì)量手冊的覆 蓋面是否完整？ 如對ISO9001標(biāo) 準(zhǔn)有剪裁，剪裁 細(xì)節(jié)說明的是否 合理？質(zhì)量手冊是否包括管 理體系的范圍質(zhì)量手冊是否包括任 何剪裁的細(xì)節(jié)與合理 性？質(zhì)量手冊是否引用或 包括程序文件？質(zhì)量手冊是否包括管 理體系過程之間的相互 的表述質(zhì)量手冊和程序是否 相互協(xié)調(diào)，是含有可操 作性VVVVV質(zhì)量手冊的控 制情況手冊的發(fā)放、更改是 否符合文件控制要求V注1:文件查閱含記錄的查

3、閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受中核部門：一編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：申核準(zhǔn)則：ISO9001,體系乂件、道用法律申核日期：申核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件儉食力法儉 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查4.2.3文件控 制市UjE啊乂件拴 制程序是否符合 要求乂件 否完整 性？程 編疝、 檔、查 做出了 程序 本？訃來 是否包 例？是否 保管辦 是否 期評審 對體 作用的是否 的處置控市U柱廳內(nèi) ,是否后可 序是否對義 批準(zhǔn)、發(fā)布 找、修訂、 規(guī)定？義件是否啟義件（如標(biāo) *舌在

4、控制氾規(guī)定J文件 法？規(guī)定r適時 文件的有效 系的運(yùn)行起 崗位是否得 文件？規(guī)定j失效 、管理辦法谷是 操彳乍 件的 、存 評審效版準(zhǔn)） 圍之夾的和定 性？ 關(guān)鍵 到現(xiàn)文件 ?V V V V V V V VVVVV文件的編寫、 批準(zhǔn)、發(fā)布、保 管、修訂、評審 情況所有 楚？所肩 確？文件 授權(quán)人 所肩 制定或 文件 批準(zhǔn)？ 識別 態(tài)的方 滿足要 使用 應(yīng)義件 文件 便？文件 效？文件是否字跡清文件標(biāo)識是否明發(fā)布前是否得到 的批準(zhǔn)？文件是否均注明 修訂日期？修改后是否重新文件現(xiàn)行修改狀 法是什么？是否 求？處是否都使用適 的啟效版本？ 的查找是否方的保管是否啟VVVVVVVVVV外來義件的控 制

5、是否對外來義件的收 集、審查、批準(zhǔn)、歸 檔、發(fā)放、使用、評 審、由新、補(bǔ)充、和作 廢等作了規(guī)定？ 執(zhí)行的如何？VV作廢文件的管 理是否對保留的作廢文 件進(jìn)行標(biāo)識和管理，以 防止誤用？V注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查4.2.4記錄控 制是否后對記錄 進(jìn)行管理的程序程序中是否對記錄的

6、 標(biāo)識、收集、編目、歸 檔、保存、維護(hù)、查 閱、處置等管理內(nèi)容做 了規(guī)定？本組織匕肩關(guān)的記錄 有哪些？與受審部門有關(guān)的記 錄有哪些？程序中是否包含對記 錄的質(zhì)量要求？是否有保存期限的規(guī) 定？VVVVV記錄管理的實(shí) 況是否對記錄進(jìn)行了清 理，并列出了清單？ 對記錄的標(biāo)識、貯 存、檢索、保護(hù)是否與 書面程序的要求相一 致？記錄是否填寫止確、 字跡清楚？貯存是否便于存取和 檢索？貯存環(huán)境如溫度、濕 度是否適宜，防塵、防 蛀等保護(hù)措施是否得 當(dāng)？過期記錄是否按要求 進(jìn)行處置？現(xiàn)行記錄是否完整？ 能否提供足夠信息？信 息是否可靠、可見證？記錄能否做到對相關(guān) 活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可 追溯性？員工在需要時能否

7、從 組織的記錄/信息管理 系統(tǒng)猶取相應(yīng)信息？VVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.1管理承 諾最高管理者對 其建立和改進(jìn)管 理體系的承諾能 夠提供哪些證 據(jù)？總經(jīng)理是否制定并批 準(zhǔn)書面的質(zhì)量方針和目 標(biāo)，并采取措施使員工 正確理解并貫徹執(zhí)行？ 是否通過培訓(xùn)、宣 傳

8、、會議、評審、報 告、文件等方式將相關(guān) 方（客戶）的要求、法 律法規(guī)的要求傳達(dá)到各 階層員工？各階層員工是否充分 理解這些要求的重要 性，開仕工作中確保這 些要求的實(shí)現(xiàn)？是否定期進(jìn)行管理評 審，確保質(zhì)量管理體系 的適宜性、有效性和充 分性是否為每項(xiàng)活動提供 充分的資源VVVVVVV5.2以顧客 為關(guān)注 隹百八、八、組織是怎樣做 到以顧客為關(guān)注 焦點(diǎn)的？組織是通過什么方法 掌握顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的 要求？組織如何將顧客的要 求轉(zhuǎn)化為各項(xiàng)，作的要 求并實(shí)施，從而達(dá)到顧 客的滿思？VVVV5.3質(zhì)量方 針質(zhì)量方針的制止是滯制定了文件化的 質(zhì)量方針？質(zhì)量方針是否經(jīng)最高 管理者批準(zhǔn)？VV質(zhì)量方針的內(nèi) 容是否

9、與組織的宗旨相 適宜是否適合于組織活 動、產(chǎn)品或服務(wù)的性 質(zhì)、規(guī)模？是否對滿足顧客的要 求，對持續(xù)改進(jìn)做出承 諾是否提供建立和評審 目標(biāo)的框架是否與公司的其他方VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門:編制人/日期:批準(zhǔn)人/日期:審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律審核日期:審核員:法規(guī)ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法丸 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場檢查5.3 質(zhì)量方針質(zhì)量方針的傳 達(dá)與管理如何向全體員工傳達(dá) 的？采取了哪些方式？詢問員

10、工，看員工是 臺了解質(zhì)量方針？VVVV質(zhì)量方針是否 得到實(shí)施檢查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié) 果，確認(rèn)方針是否得到 實(shí)施？V質(zhì)量方針的評 審與修訂是否后定期評審質(zhì)量 方針的規(guī)定？最管管理者是否定期 評審過質(zhì)量方針？如何對質(zhì)量方針進(jìn)行 修訂？評審、修訂的依據(jù)是 什么？VVVVV5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)組織是否設(shè)定 了質(zhì)量目標(biāo)目標(biāo)是否形成文件？是否經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)？是否分解到肩關(guān)的職 能和層次？VVVV設(shè)定目標(biāo)應(yīng)考 慮的內(nèi)容目標(biāo)的內(nèi)容是否符合 方針的要求？目標(biāo)的內(nèi)容是否包括 產(chǎn)品要求及滿足產(chǎn)品要 求的所需的內(nèi)容？目標(biāo)的內(nèi)容是否體現(xiàn) 了持續(xù)改進(jìn)的精神？目標(biāo)是否具啟可測量 性，后龍測量目標(biāo)的方 法？是否為目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)設(shè) 置完成

11、時間？VVVVVVV目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情 況受審部門是否均有相 應(yīng)的目標(biāo)？目標(biāo)是否具體并量化？是否設(shè)置了必要的可 測量參數(shù)？企業(yè)資源是否能保證 目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)？是否明確了執(zhí)行部門 和負(fù)責(zé)人？是否已向肩關(guān)人員傳 達(dá)？有關(guān)人員是否清楚？VVVVV VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：|批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.4.1質(zhì)

12、量目 標(biāo)啟無目標(biāo)實(shí)現(xiàn) 的證據(jù)檢查目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果， 確認(rèn)目標(biāo)是否得到實(shí) 現(xiàn)？VV目標(biāo)是否定期 評審、修訂目標(biāo)是否定期評審、 修訂？依據(jù)什么評審、修訂？目標(biāo)的評審、修訂是 否體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)？VVV5.4.1質(zhì)量目 標(biāo)策劃是否滿足 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量 管理體系總要 求？質(zhì)量管理體 系策劃的輸出是 備形成文件？如何保證策劃能滿足 質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量管理體 系總要求？現(xiàn)有質(zhì)量管理體系策 劃后形成了多少文件情 況？有多少份程序義 件？是否滿足要求？ 質(zhì)量目標(biāo)是否實(shí)現(xiàn)（以此確認(rèn)質(zhì)量管理體 系策劃的宿效性）？VVV是否提供了實(shí) 施質(zhì)量目標(biāo)的資 源？實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)的資源 是否充足，有多少質(zhì)檢 員？有多少的員？多 少內(nèi)審員？是

13、否發(fā)給內(nèi) 審員聘書？有多少設(shè) 備、的器具？對與質(zhì) 量肩關(guān)的人員是否進(jìn)行 了培訓(xùn)？VV質(zhì)量管理體系 策劃是否體現(xiàn)了 持續(xù)改進(jìn)？現(xiàn)有義件是否體現(xiàn)了 質(zhì)量管理體系的持續(xù)改 進(jìn)？V質(zhì)量管理體系 策劃是否受控？ 更改期間質(zhì)量管 理體系的完整性 是否得了保持？文件的更改是否受 控？VV5.5.1職權(quán)和 權(quán)限是否明確規(guī)定 了組織的組織結(jié) 構(gòu)、職責(zé)、權(quán)限是否有清晰的組織結(jié) 構(gòu)圖？相關(guān)職能部門或崗位 的職責(zé)是否得到規(guī)定并 形成義件？受審部門的職責(zé)是什 么？VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）

14、。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.5.1職權(quán)和 權(quán)限最高管理者的 職責(zé)、權(quán)限最高管理者是否明確 其各項(xiàng)職責(zé)？最高管理者是否指定 了管理者代表、是否恰 當(dāng)?shù)孛鞔_了管理者代表 的職責(zé)和權(quán)限？VVV管理者的作用管理者是否為實(shí)施、 控制和改進(jìn)質(zhì)量管理體 系提供必要的資源，包 括人力資源、專項(xiàng)技 能、技術(shù)和財(cái)務(wù)資源？ 提供資源的途徑是否明 確？承擔(dān)管理職責(zé)的人 員，如何表明其對持續(xù) 改進(jìn)的承諾？管理者如何參與和支 持質(zhì)量活動？VVVV

15、V有關(guān)職責(zé)、權(quán) 限如何傳達(dá)到位 的各部門、各類人員的 職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系 是如何傳達(dá)的？各肩關(guān)人員是否明確 各自的職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn) 質(zhì)量方"間的相互關(guān) 系？各類人員是否明確完 成職責(zé)任務(wù)與實(shí)現(xiàn)質(zhì)量 方"問的關(guān)系？VVV5.5.2管理者 代表管理者代表的 職責(zé)權(quán)限管理者代表是否對體 系的建立、實(shí)施、保持 廷？是否向最高管理者報 告質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 情況？VVVV5.5.3內(nèi)部溝 通是否制定了內(nèi) 部交流的程序？組織是否有內(nèi)部交流 的程序？程序中是否對 父流的方式、內(nèi)容作了 規(guī)定？程序制定過程中 是否聽取了員工意見？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符

16、合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場檢查5.5.3內(nèi)部溝 通內(nèi)部交流的內(nèi) 容員工是否參與質(zhì)量方 針的規(guī)定、修訂、評 審？員工是否參與質(zhì)量管 理體系文件，特別是作 業(yè)指導(dǎo)書的制定、修訂 和評審？員工是否參與過程的 識別與確定？員工是否了解誰是管 理者代表？VVVV內(nèi)部交流的記 錄涉及重大質(zhì)量事故的 住處后元適當(dāng)處理和記 錄？是否保存后接收和答 復(fù)員工

17、意見建議的記 錄？VV通報組織質(zhì)量 方針和質(zhì)量管理 體系啟效性的過 程將質(zhì)量管理體 系審核和評審結(jié) 果通報組織內(nèi)所 肩肩關(guān)人員的過 程異常、緊急情 況卜的信息如何 交流是否同員工進(jìn)行過信 息交流？是否將質(zhì)量管理體系 審核和評審結(jié)果通報組 織內(nèi)所肩肩關(guān)人員？信息通報采取何種方 式？受審部門涉及哪些信 息交流？VVVVV5.6管理評 審是否有定期進(jìn) 行管理評審的規(guī) 止評審的時間間隔是怎 樣規(guī)定的？是否按規(guī)定的時間進(jìn) 行管理評審？管理評審是否由總經(jīng) 理親自主持？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)

18、事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.6管理評 審受審部分應(yīng)為 管理評審提供什 么資料管理評審的輸 入是否充分受審1FB門應(yīng)為管理評 審提供什么資料？管理評審的輸入是否 包括卜列內(nèi)容：內(nèi)、外部審核結(jié) 果。方針、目標(biāo)實(shí)施情 況。糾正和預(yù)防措施實(shí) 施情況。顧客的投訴，建議 及其要求。監(jiān)視和測量情況報 告；過程的業(yè)績及 產(chǎn)品符合性報告。來自管理者代表的 關(guān)于質(zhì)量管理體系 總體運(yùn)行情況的報 告；來自各部門經(jīng) 理關(guān)于局部肩效性

19、 的報告?？赡芤鸸芾眢w系 變化的企業(yè)內(nèi)外部 要素，如法律法規(guī) 的變化、機(jī)構(gòu)人員 的調(diào)整，市場的變 化等。改進(jìn)的建議。VV管理評審的實(shí) 施情況管理評審的內(nèi) 容是否充分如何參加管理評審？是否就卜列內(nèi)容進(jìn)行 了評審：a）方針是否適宜？方 針實(shí)現(xiàn)程序如何？ 是否需要更新質(zhì)量 目標(biāo)？b）過程控制情況如何（包括過程是否受 控？某些過程是否 需改善或優(yōu)化）？c）產(chǎn)品質(zhì)量狀況如何 （后龍重大質(zhì)量問題）？VV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：I

20、SO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查5.6管理評 審d）預(yù)防措施實(shí)施情 況。e）顧客的滿怠度、與 顧客溝通的情況、 顧客投拆處理的情 況以及顧客反饋的 其他信息。f）顧客的投訴、建議 及其要求。g）資源是否配置得 當(dāng)，能否滿足實(shí)現(xiàn) 方#W目標(biāo)的要 求？h）組織結(jié)構(gòu)、管理職 能是否合適和協(xié) 調(diào)？活動及其相應(yīng) 文件是否需要修 正？i）自前次管理評審以 來所進(jìn)行的內(nèi)部審 核和外部審核的結(jié) 果及其肩效性。j ）管理體系適應(yīng)環(huán)境 變化的應(yīng)義能力。k）需要改進(jìn)和加強(qiáng)的 領(lǐng)域是什么？管理評審的輸 出

21、是否完整并形 成義件？有無評審記錄和形成 的其他文件？ “管理評審報告”中 啟尤管理體系適宜性、 充分性和有效性的結(jié) 論？是否提出了需要加以 修正的方針、目標(biāo)和管 理體系的其他過程？后龍不符合，是否提 出了糾止要求？VVVV管理評審的后 續(xù)管理評審的后續(xù)工作進(jìn)展 如何？對管理評審中的糾正 措施是否進(jìn)行了跟蹤驗(yàn) 證，驗(yàn)證的結(jié)果是否記 錄并上報給最高管理 者？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律

22、法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查6.1資源提 供組織怎樣確定 并提供所需的資 源？組織是否規(guī)定了提供 資源的途徑？對與質(zhì)量肩關(guān)的人員 如何進(jìn)行培訓(xùn)？如何進(jìn)行人員補(bǔ)充？ 設(shè)施、設(shè)備更新如何實(shí) 施？VVV提供的資源是 否滿足體系的要 求？是否配備足夠的資 源，有多少人員、« 器具、設(shè)備？VV6.2人力資 源是否確定J影 響質(zhì)量的各類人 員的能力要求對人員的能力要求， 是否包括對教育、培訓(xùn) 和經(jīng)歷的要求？是否對人員能力勝任 與否進(jìn)行了培訓(xùn)與考 核？人員的安排是否滿 足要求？VVV是否建立了確 定培訓(xùn)需求和實(shí) 施

23、培訓(xùn)的程序組織是否制定 了實(shí)施培訓(xùn)的具 體計(jì)劃是否根據(jù)需 要制定、評 審和修訂培 訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)接受培訓(xùn) 的人員是否 都經(jīng)過了培 訓(xùn)培訓(xùn)需求是如何確定 的，是否考慮到職責(zé)、 能力、文化程度以及工 作性質(zhì)的/、同情況的要 求？培訓(xùn)的對象是否包 括所有員工？組織是否根據(jù)培訓(xùn)需 求制定r培訓(xùn)計(jì)劃？有沒有進(jìn)行方針、目 標(biāo)、意識、程序的培 訓(xùn)？對從事特殊工作的人 員是否進(jìn)行了培訓(xùn)并進(jìn) 行了資格認(rèn)定？對內(nèi)審員是否進(jìn)行了 培訓(xùn)？對臨時工是否進(jìn)行了 培訓(xùn)？受審部門員工培訓(xùn)情 況如何？VVVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證

24、據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件才查,檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查6.2人力資 源培訓(xùn)程序和培 訓(xùn)計(jì)劃是否得以 后效實(shí)施是否對培訓(xùn)有 效性進(jìn)行了評 價？培訓(xùn)的記錄上正重點(diǎn)內(nèi)容的培訓(xùn) 是否得以實(shí)施？培訓(xùn)是否記錄？培訓(xùn)后是否考核？以何種方式評價培訓(xùn) 的肩效性？實(shí)際效果如 何？VV VVV供方和承包方 是否需要培訓(xùn)？ 效果如何？培訓(xùn)的內(nèi)容是什么？培訓(xùn)的效果如何？VV6.3基礎(chǔ)設(shè) 施組織怎樣確 定、提供并維護(hù) 所需的基礎(chǔ)設(shè) 施？組織是

25、否規(guī)定了確 定、提供并維護(hù)基礎(chǔ)設(shè) 計(jì)方法？VV提供的基礎(chǔ)設(shè) 施是否滿足要 求？組織是否具備合適的 工作環(huán)境？組織是否制定r管理 工作環(huán)境的辦法？工作環(huán)境是否得到了 管理？與工作環(huán)境有關(guān)的法 律法規(guī)后哪些？V VVVV6.4工作環(huán) 境工作環(huán)境是否 合適？如何管理工作 環(huán)境？有哪些過程？是否充 分？有哪些描述過程的文 件中？是否充分、適用？沒有文件的過程是否 得到肩效控制？是否啟文件對資源的 提供進(jìn)行了規(guī)定？是否啟文件對驗(yàn)證和 確認(rèn)活動、以及驗(yàn)收準(zhǔn) 則進(jìn)行了規(guī)定？有哪些記錄？是否適 用？VVVVVVVVV7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃產(chǎn)品的過程是 否確定？是否形成了必 要的文件？沒有 形成的過程和活 動

26、如何實(shí)施？是 否明確了必要的 資源？驗(yàn)證和確認(rèn)活 動、以及驗(yàn)收準(zhǔn) 則是否得到了規(guī) 定？是否規(guī)定r必 要的記錄？VVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.1產(chǎn)品實(shí) 現(xiàn)的策 劃是否針對特定 的產(chǎn)品、項(xiàng)目或 合同編制了質(zhì) 量？質(zhì)量計(jì)劃內(nèi)容 是否完整？針對特定的產(chǎn)品、項(xiàng) 目或合

27、同（這些特定的 產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同與現(xiàn) 有的產(chǎn)品/、同），是否 編制了質(zhì)量計(jì)劃，是如 何編制的？質(zhì)量計(jì)劃是否包括卜列內(nèi)容：a）產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同 的要求和質(zhì)量目 標(biāo)。b）所需的過程及其控 制方法。c）所需的文件和記 錄。d）所需提供的資源。e）驗(yàn)收的準(zhǔn)則。f）驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢查和試驗(yàn)的 方法與要求等。VV質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施情況如何實(shí)施質(zhì)量計(jì)劃？后龍對質(zhì)量計(jì)劃的實(shí) 施進(jìn)行檢查、驗(yàn)證？VVV7.2與顧客 有關(guān)的 過程如何確定產(chǎn)品 要求與產(chǎn)品有關(guān)的 強(qiáng)制性的法律法 規(guī)后哪些產(chǎn)品要求后尤 文件規(guī)定是否有識別、確定產(chǎn) 品要求的相關(guān)規(guī)定，這 些規(guī)定是否包括識別、 確定產(chǎn)品要求的職責(zé)、 方法？組織是否已從顧客

28、明 確規(guī)定的要求、隱含的 要求、法律法規(guī)的要求 以及組織的附加要求等 方面確定了產(chǎn)品的要 求？啟龍與公司提供產(chǎn)品 相關(guān)的法律、法規(guī)及強(qiáng) 制性標(biāo)準(zhǔn)清單？其文本 是否后效？產(chǎn)品要求是否形成文 件？說明產(chǎn)品要求的文件 （如產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、銷售合同、設(shè)計(jì)任務(wù)書、服務(wù) 承諾等）有哪些？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文法規(guī)編制人/日期： 件、適用法律1批準(zhǔn)人/日期：審核日期：審核員：ISO9001 條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢

29、查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.2與顧客 有關(guān)的 過程產(chǎn)品要求評審 的情況產(chǎn)品要求艾更 后，文件是含及 時更改？是否將 變更后信息傳遞 給肩關(guān)部門？是潛在向顧客做了提 供產(chǎn)品的承諾之前（如 投標(biāo)、接受合同或訂單 之前），對產(chǎn)品要求進(jìn) 行了評審？評審的內(nèi)咨有哪些？ 是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求？評審的內(nèi)容是否包括 對組織確定的附加要求 的評審？組織確定附加 要求的目的是什么？有 無效果？評審的結(jié)果及后續(xù)的 跟蹤措施是否記錄？評審的結(jié)果是否得了 落實(shí)，評審是否后效 果？顧客投訴中后無因產(chǎn) 品要求評審/、當(dāng)而造成 的問題？產(chǎn)品要求發(fā)生變更 時，是否由授權(quán)人員執(zhí) 行修i工作?修訂時是否按肩關(guān)規(guī) 定進(jìn)行

30、了評審，并通知 了肩關(guān)部門？修訂記錄是否完整。VVVVVVVVVVV與顧客進(jìn)行溝 通的方式是什 么？是否啟部門向 顧客提供產(chǎn)品信 息，處理顧客的 問詢、訂單？是否對顧客的 投訴進(jìn)行處理？組織是如何在產(chǎn)品提 供的前、中、后與顧客 進(jìn)行溝通的？是否對溝通的方式作 出了規(guī)定，是否建立專 門的組織機(jī)構(gòu)，人員、 資源配備是否合適。是 臺啟效地進(jìn)行？怎樣向顧客提供產(chǎn)品 信息？如何處理顧客的詢 問、訂單以及顧客的投 訴？是否建立用戶檔案， 是否問侶天部門及傳遞 顧客對服務(wù)要求的信 息？VVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證

31、 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法 律法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001檢查內(nèi)容是否檢查方法檢條款適用文件提問文 件查 閱現(xiàn)場 檢查查 結(jié)果 記錄7.4采購組織如何選擇 和評價供方？是否明確了對 供方控制的方式 和程度？評價的結(jié)果和 跟蹤措施是否予 以記錄？是e'有選擇、評價、量 新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文 件？是否組織肩關(guān)部門對供 應(yīng)商進(jìn)行評價？是否啟選擇和評價供應(yīng) 商進(jìn)行評價？是否啟合格供應(yīng)商名 冊，是否保存后合格供應(yīng) 商的記錄，是否定期對合 格供應(yīng)商進(jìn)行評價？對供應(yīng)商是如何控制 的，控制的方式

32、和程度是 否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實(shí) 現(xiàn)過程及具產(chǎn)品的影響程 度？供應(yīng)商質(zhì)量下降時，是 備采取糾正措施或作必要 的更換？VV VV VVV米購文件是否 清楚在說明了采 購信息？.采購文件發(fā)放 前，是否對其規(guī) 定要求的適宜性米購文件是否寫明產(chǎn)品 的類別、型號或其他信 息？采購文件夾是否寫明驗(yàn) 收的要求（可以合同、圖VVVVVVV任以及其他技術(shù)乂件小J形進(jìn)行了評審？式體現(xiàn)）？米購物資的規(guī)范后更改 時，是否在采購義件上有 說明？米購文件中是否啟對供 應(yīng)商的過程、設(shè)備、人 員、管理體系的要求（必 要時）？采購文件發(fā)放前是否由 授權(quán)人員進(jìn)行審批？評審 的方式是什么,是否有 效？后無對米財(cái)產(chǎn) 品進(jìn)行驗(yàn)證的活

33、動？當(dāng)組織或組織 的顧客在供方的 現(xiàn)場進(jìn)行驗(yàn)證 時，是否在米購 文件中作出了規(guī) 定？規(guī)定是否包 括驗(yàn)證的安排和 產(chǎn)品放行的方 法？后無對米購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn) 證的規(guī)定及驗(yàn)證的記錄？是否后效實(shí)施對米財(cái)產(chǎn) 品的驗(yàn)證？當(dāng)我公司或我公司的顧 客要求在貨源處驗(yàn)證時， 是否在米購單或其他米購 文件中對驗(yàn)證的安排和產(chǎn) 品放行的方法作了具體規(guī) 定？VVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO

34、9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場檢查組織是否已確 定生產(chǎn)和服務(wù)的 全過程？如何確定和策劃生產(chǎn) 和服務(wù)的全過程？策劃結(jié)果能否確保這 些過程處于受控狀態(tài)， 貫徹實(shí)施情況如何？VV7.5.1生產(chǎn)和 服務(wù)提 供的控 制有無控制生產(chǎn) 和服務(wù)過程的信 息，包括產(chǎn)品特 性規(guī)范、作業(yè)指 導(dǎo)書等。是否有過程控制所需 的表述產(chǎn)品特性信息的 文件，包括產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、 圖樣、合同要求等？ 對沒有作業(yè)指導(dǎo)書就 不能保證質(zhì)量的過程是 否制定r作業(yè)指導(dǎo)書？ 對關(guān)鍵和比較復(fù)雜的過 程是否制定r作業(yè)指導(dǎo) 書之類的文件？生產(chǎn)過程中，肩關(guān)執(zhí) 行人員是否遵守工藝規(guī) 程等文件的規(guī)定？VVV使用

35、的設(shè)備、 測量和監(jiān)控裝置 是否滿足需要？ 是否對使用設(shè) 備進(jìn)行了肩效的 維護(hù)保養(yǎng)，使設(shè) 備處于完好狀 態(tài)？設(shè)備是否符合要求， 監(jiān)視和測量裝置是否得 到配置，所處的環(huán)境是 否適宜？是否右設(shè)備用、管、 修的管理制度？是否對設(shè)備進(jìn)行日常 和定期保養(yǎng)使之保持良 好狀態(tài)？設(shè)備的維修狀態(tài)如 何？VVVV是否對特殊過 程和關(guān)鍵過程實(shí) 施了監(jiān)控活動？有哪些特殊過程和關(guān) 鍵過程？是否對其實(shí)施了監(jiān)控 活動？特殊過程和關(guān)鍵過程 的人員是否具備上崗資 格？VVVV是否設(shè)置了監(jiān) 控點(diǎn)，是否合 理、正常和有 效？對過程參數(shù)和有關(guān)的 質(zhì)量特性是否進(jìn)行了監(jiān) 視和測量并做好了記 錄？監(jiān)控點(diǎn)的設(shè)置是否 合理、后效？VV注1:文件

36、查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場檢查7.5.2生產(chǎn)和 服務(wù)過 程的確 認(rèn)組織內(nèi)有哪些 特殊過程？是否對特殊過 程進(jìn)行了確認(rèn)？ 確認(rèn)時考慮了哪 些因素？是否對 確認(rèn)的程序和方 法進(jìn)行了規(guī)定？ 在什么情況卜 進(jìn)行再確認(rèn)組織內(nèi)有哪些特殊過 程？對特殊過程是否都進(jìn) 行了確認(rèn)？a）是否啟對特殊過程 進(jìn)行了確

37、認(rèn)的方法 和程序,這些文件中 是否包含令對特殊 過程進(jìn)行評審和批 準(zhǔn)的準(zhǔn)則以及設(shè)備 認(rèn)可，人員鑒定、 過程再確認(rèn)的要 求。b）對特殊過程的參數(shù) 是否進(jìn)行連續(xù)的監(jiān) 視并做好記錄。c）從事特殊過程的人 員是否經(jīng)過培訓(xùn)并 取得資格認(rèn)可。d）特殊過程所使用的 設(shè)備及從事特殊過 程人員是否經(jīng)過鑒 定并保存后鑒定記 錄。e）是否為特殊過程編 制了作業(yè)指導(dǎo)書和 相應(yīng)的記錄表格。在什么情況卜需對特 殊過程進(jìn)行再確認(rèn)？在 規(guī)定的時間間隔或發(fā)生 問題時或過程更改時， 是否進(jìn)行了再確認(rèn)？ 特殊過程的操作人員 是否按作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行 操作？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微

38、不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則: 法規(guī)ISO9001,體系文件、適用法律審核日期：審核員：ISO9001是否 適用檢查力正檢條款檢查內(nèi)容文件提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查查 結(jié)果 記錄7.5.標(biāo)識和 可追溯 性是否以適宜的 方式在生產(chǎn)和服 務(wù)的全過程對產(chǎn) 品進(jìn)行標(biāo)識？是 否制定了有關(guān)標(biāo) 識的規(guī)定？標(biāo)識 用的標(biāo)簽等是否 得到了肩效管 理？當(dāng)后可追溯性 要求時（可能是 自身規(guī)定或合同 要求），具產(chǎn)品 的標(biāo)識是否具有 ，性，制口以 記錄？是否啟乂件規(guī)定以適 當(dāng)?shù)姆绞綄Ξa(chǎn)品進(jìn)行標(biāo) 識？是否在進(jìn)料接受、生 產(chǎn)

39、、安裝、交付等階段 對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？標(biāo)識的方法、方式是 臺后明確規(guī)定？廠品、物料移動后是 否能及時移植標(biāo)識（必 要時），是否作出了規(guī) 定？是否有效實(shí)施？ 對標(biāo)識的管理（如標(biāo) 簽、印章等的管理）是 否作出了明確的規(guī)定？ 是否有效實(shí)施？對有可追溯性的場 合，是否對每個或每批 產(chǎn)品進(jìn)行，性標(biāo)識？ 對于可追溯性標(biāo)識是 臺后規(guī)定性記錄？ 是否做了記錄，是否能 夠達(dá)到追溯的目的？VVVVVVVVVVVVV用哪些方法對 產(chǎn)品的監(jiān)視和測 量狀態(tài)進(jìn)行標(biāo) 識？對檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識是否啟管理規(guī)定？ 各種物料、過程中產(chǎn) 品、成品的檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo) 識是否合適、止確？ 用標(biāo)簽、印章或區(qū)域 表小廠品檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識 的管理是否符

40、合要求？ 存放的方式是否能區(qū) 分/、同監(jiān)視和測量狀態(tài) 的產(chǎn)品？標(biāo)識的方法是否正 確，是否隨著檢驗(yàn)和試 驗(yàn)狀態(tài)及化而更改標(biāo) 識？是否保護(hù)好檢驗(yàn)狀態(tài) 標(biāo)識？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.5.4顧客財(cái) 產(chǎn)是否對顧客的 財(cái)產(chǎn)進(jìn)行了標(biāo) 識、驗(yàn)證、保護(hù) 和維護(hù)？組織里有哪些是顧

41、客 的財(cái)產(chǎn)？顧客財(cái)產(chǎn)是否得了標(biāo) 識、驗(yàn)證、保護(hù)和維 護(hù)？已經(jīng)標(biāo)識的顧客財(cái)產(chǎn) 是否分類擺放，是否存 在混雜的情況？VVVVV顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生 丟失、損壞或不 適用情況時，是 否記錄，是否向 顧客？當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟 失、損壞或不適用情況 時，是如何記錄并向顧 客報告的？顧客有無意見？VV7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)是否對產(chǎn)品提 供了防護(hù)（標(biāo) 識、搬運(yùn)、包 裝、貯存和保 護(hù)）？是否對產(chǎn)品防護(hù)（標(biāo) 識、搬運(yùn)、包裝、貯存 和保護(hù)）作了具體的規(guī) 定？書面的規(guī)定是否切合 實(shí)施，是否是有效版 本？如何做好生產(chǎn)過程中 產(chǎn)品的防護(hù)工作（包括 包裝、搬運(yùn)、保護(hù)等工 作）？啟龍?jiān)谥破?、?成品管理辦法？VVVVV產(chǎn)品包裝、防 護(hù)

42、標(biāo)志是否充分 及適當(dāng)？后無包裝、防護(hù)標(biāo)識 （如堆碼標(biāo)識、小心輕放標(biāo)識等）的規(guī)定，是 否按規(guī)定執(zhí)行？發(fā)貨時，是否做好了 發(fā)貨標(biāo)識？VVV搬運(yùn)的方法和 手段是否啟效？是否有搬運(yùn)的規(guī)定和 管理辦法？搬運(yùn)工具、 方法、場地是否都適 宜？現(xiàn)場搬運(yùn)過程是否符 合要求，是否做致函保 證產(chǎn)品不受損傷？危險品的運(yùn)輸是否啟 特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí) 施？運(yùn)輸單位是否資 格？VVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律

43、法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.5.5產(chǎn)品防 護(hù)產(chǎn)品的包裝管 理是否對包裝過程、標(biāo) 志過程作出明確規(guī)定？包裝使用的材料、標(biāo) 志是否符合要求？現(xiàn)場包裝、標(biāo)志過程 是否符合要求？隨機(jī)帶的文件是否齊 全？VVVVV產(chǎn)品的貯存和 保護(hù)是否后產(chǎn)品貯存和保 護(hù)的規(guī)定，是否包括防 止產(chǎn)品損壞、變質(zhì)的措 施，是否作了恰當(dāng)?shù)娜?庫驗(yàn)收、保管、出庫的 規(guī)定？貫徹情況如何？ 是否做到了按規(guī)定時 可可隔檢查產(chǎn)品庫存狀 態(tài)（如有規(guī)定的話）？ 貯存庫房的環(huán)境條件 是否適宜，安全措施是 否適當(dāng)？倉庫貯存的產(chǎn)品是否 有保護(hù)措施，如防雨、 防曬

44、、防變質(zhì)等措施， 是否進(jìn)行了適當(dāng)隔離， 這些措施是否能肩效地 保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量？有失效期限的物資是 否得到了肩效的控制？ 危險品的管理是否啟 特別的規(guī)定并按規(guī)定實(shí) 施？倉庫是否啟區(qū)域劃 分，比如不合格品區(qū) 域，以防止/、同狀態(tài)半 成品的混淆？是含采取措施保證產(chǎn) 品不損壞，/、丟失地安 全到達(dá)目的，向外發(fā)貨 時，是否做好了肩關(guān)記 錄？現(xiàn)場帳、卡、物是否 致？VVVVVVVVVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體

45、系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001條款檢查內(nèi)容是否 適用文件檢查方法檢 查 結(jié)果 記錄提問文件 查閱現(xiàn)場 檢查7.6監(jiān)視和 測量裝 置的控 制監(jiān)視和測量裝 置的配置是否對測量和確保產(chǎn) 品符合規(guī)定要求所需的 監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行了 識別？是否配備了必要 的監(jiān)視和測量裝置？監(jiān)視和測量裝置的測 量能力是否滿足規(guī)定要 求？VVV監(jiān)視和測量裝 置的校準(zhǔn)是否在使用前或按規(guī) 定的周期對監(jiān)視和測量 裝置進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定？ 其依據(jù)是否可追溯到國 際或國家標(biāo)準(zhǔn)？無標(biāo)準(zhǔn) 時是否啟可依據(jù)的文 件？是否保存了檢定、校 準(zhǔn)的記錄？校準(zhǔn)人員后元上崗 證？啟龍校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)簽？ 校準(zhǔn)標(biāo)志是否在后效期 內(nèi)？不符合貼

46、標(biāo)簽時，如 何識別校準(zhǔn)狀態(tài)？VVVVVVVV監(jiān)視和測量裝 置的使用是否明確了設(shè)備管理 責(zé)責(zé)任部門和責(zé)任人？是否規(guī)定了防止校準(zhǔn) 失效的調(diào)整方法？是否啟必要的調(diào)整設(shè) 備的使用說明書、作業(yè) 指導(dǎo)書？如何按規(guī)定調(diào)整測試 設(shè)備，如何防止因調(diào)整 不當(dāng)引起校準(zhǔn)失效？ 測試人員后元上崗 證？VVVVVV注1:文件查閱含記錄的查閱。注2: “檢查結(jié)果記錄”欄：符合。，輕微不符合,嚴(yán)重不符合X （有不符合時要記錄證 據(jù)，并要求受審核部門當(dāng)事人簽名確認(rèn)）。表受審核部門：編制人/日期：批準(zhǔn)人/日期：審核準(zhǔn)則：ISO9001,體系文件、適用法律 法規(guī)審核日期：審核員：ISO9001檢查內(nèi)容是否檢查方法檢條款適用文件提問

47、文件 查閱現(xiàn)場 檢查查 結(jié)果 記錄7.6監(jiān)視和 測量裝 置的控 制監(jiān)視和測量裝 置偏離校準(zhǔn)狀態(tài) 時的處理當(dāng)發(fā)現(xiàn)監(jiān)視和測量裝 置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，是 否復(fù)評以前測量結(jié)果的 肩效性,如何評定？ 是否根據(jù)評審結(jié)果， 采取了相應(yīng)的糾正措 施？VV監(jiān)視和測量裝 置的保管有無防止在搬運(yùn)、維 護(hù)和貯存期間損壞或失 效的措施（包括工作環(huán) 境、貯存條件等）？ 措施是否得到貫徹？VV監(jiān)視和測量軟 件的管理用于監(jiān)視和測量的軌 件，使用前是否予以確 認(rèn)并在必要時進(jìn)行再確 認(rèn)？V8.1總則監(jiān)視和測量活 動的策劃是否規(guī)定、策劃和實(shí) 施監(jiān)視和測量活動？有 哪些監(jiān)視和測量活動？ 是否對監(jiān)視和測量活 動的方法和用途作了規(guī) 定？監(jiān)視和測量活動能否 確保符合性和實(shí)施改進(jìn)（如何通過這些活動識 另改些機(jī)會）?VVVVV統(tǒng)計(jì)技術(shù)的使 用及效果使用了哪些統(tǒng)計(jì)技術(shù)統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的場合 是否恰當(dāng)？如何檢查統(tǒng)計(jì)技術(shù)的 應(yīng)用效果？VVV8.2.1顧客滿 息如何進(jìn)行顧客 滿意程序的監(jiān)視 和測量是否收集并分析了顧 客滿意程序的住處并將 其作為評價質(zhì)量管理體 系業(yè)績的依據(jù)之一？后龍收集和分析顧客 滿息程序信息的規(guī)止0 這些規(guī)定是否包括獲得 信息的時機(jī)、職責(zé)、方