超牛超全的超市便利店管理手冊修訂版

1、 內(nèi)部資料注意保密文件名稱文件編號BXMD001生效日期電腦訂貨作業(yè)程序版 次第1版頁 次共2頁10 目的為明確本行業(yè)專用名詞的定義，加強(qiáng)對各種專業(yè)名詞的確規(guī)范，特制定本管理規(guī)定。通過OPL訂單作業(yè)使賣場能夠及時(shí)訂貨，避免缺貨。20 適用范圍本作業(yè)流程適用于公司下屬各門店食品、百貨部。30相關(guān)文件（無）40名詞解釋41OPL訂單：系統(tǒng)電腦自動(dòng)建議訂單，它根據(jù)每個(gè)商品的庫存天數(shù)、DMS(日均銷量)、最低訂貨條件等各種因素綜合之后自動(dòng)產(chǎn)生的訂單。 50職責(zé)51OPL訂單作業(yè)：511 1資訊列印、發(fā)放、回收OPL報(bào)表。512 2資訊將修改后的OPL報(bào)表錄入電腦，并列印、傳真訂單。513食品、百貨部各

2、組組長修改本組的OPL報(bào)表的訂貨數(shù)據(jù)。514食品、百貨部主管審核本部門修改的OPL報(bào)表。52基本要求：521資訊文員須每日9：00前打印出當(dāng)日OPL報(bào)表，并發(fā)放到各組組長手中；522各組組長拿到OPL報(bào)表后，要仔細(xì)閱讀，正確修改建議訂貨量，對偏離建議訂貨量過大者，應(yīng)注明原因。523各組組長須于10：00前修改完畢，并交部門經(jīng)理審核。524部門主管須在12：00前審核完畢并交于資訊部。525資訊部須在16：00前將OPL訂單處理完畢，并確認(rèn)已傳真給供應(yīng)商。60作業(yè)程序61OPL訂單作業(yè)流程描述：611資訊文員打印OPL報(bào)表，并發(fā)放到門店各組組長處。612各組組長根據(jù)需要修改OPL報(bào)表中的建議訂貨

3、量數(shù)據(jù)。613部門主管審核本部門已修改OPL報(bào)表。614資訊文員將修改后的數(shù)據(jù)錄入電腦之后，打印出OPL訂單。615資訊文員將OPL訂單傳真給供應(yīng)商。70作業(yè)程序71OPL訂單作業(yè)流程：序 號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依 據(jù)文 件形 成文 件相關(guān)部門說明5152535455訂單傳真咨訊錄入、列印訂單部門主管審核各組組長修改報(bào)表咨訊列印OPL報(bào)表資訊食品部百貨部食品部百貨部資訊各組長資訊組長主管文員文員OPL報(bào)表組長修后的OPL報(bào)表主管審核后的OPL報(bào)表OPL報(bào)表修改后OPL報(bào)表審核后的OPL報(bào)表訂單食品部百貨部核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD

4、002生效日期緊急訂單作業(yè)程序版 次第1版頁 次共2頁1.0目的 明確規(guī)定訂貨作業(yè)流程，保證訂貨準(zhǔn)確。2.0適用范圍 本作業(yè)流程適用于公司下屬各門店。3.0相關(guān)文件3.1 訂貨審批權(quán)限3.2 OPL報(bào)表3.3訂單申請表3.4訂貨單3.53.64.0名詞解釋 （無）5.0職責(zé) 5.1食品、百貨部： 511準(zhǔn)確填寫訂單申請表。 512生鮮、食品、百貨主管根據(jù)審批權(quán)限進(jìn)行審批。 5.2資訊部： 521進(jìn)行訂貨單錄入。 522訂貨單列印。 523傳真訂貨單給供應(yīng)商。 524與供應(yīng)商確認(rèn)訂單是否收到。 525送貨日期已到未送貨應(yīng)該進(jìn)行催貨并確認(rèn)到貨時(shí)間。5. 3基本要求：531保證訂貨數(shù)量準(zhǔn)確。532保

5、證錄入及時(shí)。533保證列印訂單及時(shí)。534保證傳真及時(shí)。535保證訂貨單供應(yīng)商收到。536保證所訂商品準(zhǔn)時(shí)到貨。 6. 0作業(yè)程序6.1相關(guān)部門主管根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表、門店促銷計(jì)劃表及門店實(shí)際缺貨情況填寫訂單申請表。6.2部門主管審核訂貨品項(xiàng)、訂貨數(shù)量訂購數(shù)量DMS（日均銷量）=可銷天數(shù)是否合理。6.3資訊文員根據(jù)審批完成的訂貨申請單或OPL建議報(bào)表，錄入電腦，列印訂單，并傳真給供應(yīng)商。6. 4資訊文員傳真訂貨單給供應(yīng)商后，應(yīng)該與供應(yīng)商進(jìn)行電話確認(rèn)，保證供應(yīng)商確實(shí)已收到訂單。6.5供應(yīng)商應(yīng)該按訂貨單日期，準(zhǔn)時(shí)將貨送到收貨部，若未準(zhǔn)時(shí)送貨，資訊部文員應(yīng)該進(jìn)行催貨，一直到訂單交貨或（取消）為止。

6、7.0相關(guān)表格7.1緊急訂單流程：序號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依 據(jù)文 件形成文件相關(guān)部門說明5.15.25.35.45.5填寫訂單申請表確認(rèn)訂貨品項(xiàng)確認(rèn)訂單及正確送貨時(shí)間收 貨催 貨錄入列印傳真訂單主管審核生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部企劃部資訊部資訊部資訊部相關(guān)主管主管文員文員文員暢銷商品缺貨報(bào)表門店促銷計(jì)劃表OPL建議報(bào)表訂單審批權(quán)限訂單申請表OPL報(bào)表訂貨單訂貨單訂單申請表訂單申請表訂單生鮮部食品部百貨部供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商供應(yīng)商未按訂單日期送貨應(yīng)進(jìn)行催貨并確定正確送貨時(shí)間核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD021生效日期直配商品訂

7、貨作業(yè)程序版 次第1版頁 次共3頁10目的為明確告知門店員工及部門主管以上管理人員訂貨原則，確保不缺貨，特制定本管理規(guī)定。20適用范圍公司各門店員工及主管級以上管理人員訂貨時(shí)皆適用。30相關(guān)文件（無）40名詞解釋（無）50職責(zé)5. 1 由各柜組組員手工填寫門店訂貨單補(bǔ)貨單交由組長審核。5. 2各組組長負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)實(shí)際的訂貨數(shù)量，審核門店訂貨單，并報(bào)部門主管(門店店長)審核。5. 3部門主管(門店店長)負(fù)責(zé)審核各部門店訂貨單，交由資訊列印一聯(lián)訂貨單通知各組長上傳供應(yīng)商(配送中心)報(bào)貨。5. 4報(bào)貨完畢，將一聯(lián)訂單交由資訊。5. 5補(bǔ)貨課根據(jù)實(shí)際庫存情況決定是內(nèi)部各門店商品調(diào)撥還是向供應(yīng)商訂貨。60作

8、業(yè)程序61門店商品訂貨應(yīng)考慮以下因素：611商品在排面的最基本陳列(兼顧飽滿陳列和最小排面數(shù))；612商品的日平均銷售量；613現(xiàn)有庫存量；614端架/展示柜的陳列量；是否出端架或做堆頭，計(jì)算出基本陳列量；615上DM或商品做促銷的商品；616與促銷商品是否有相關(guān)聯(lián)性；(如果咖啡在做促銷，可考慮咖啡壺等相關(guān)商品)；617季節(jié)性商品/流行性商品（如電風(fēng)扇等）；618商品的庫存空間，是否還有存放位置；619盤點(diǎn)因素：門店不得在盤點(diǎn)期間大量要貨，以免影響盤點(diǎn)的準(zhǔn)確性。62訂單的操作程序：621門店理貨員在規(guī)定要貨日，根據(jù)賣場實(shí)際情況，參考訂貨應(yīng)考慮的若干因素，按照科學(xué)下訂單的方法，嚴(yán)禁、慎重地填寫手

9、工商品訂貨單。622門店店長或樓層經(jīng)理審核商品訂單。623直配商品的商品訂單，統(tǒng)一交資訊錄入訂貨單，由組長將商品訂單傳真給供應(yīng)商報(bào)貨。624統(tǒng)配商品的訂單，由資訊在規(guī)定時(shí)間內(nèi)錄入完畢，通過電腦系統(tǒng)將商品訂貨信息上傳至配送中心。 63合理訂貨量的計(jì)算：631訂貨頻率：兩次訂貨日期間隔的天數(shù)（直配供應(yīng)商為3天，統(tǒng)陪中心為1天）632最大貨架儲(chǔ)存量=商品的排面商品的縱向列數(shù)633科學(xué)訂貨量的計(jì)算公式:合理訂貨量=日均銷量訂貨頻率+最大貨架儲(chǔ)存庫存數(shù)量64促銷商品訂單：為確保促銷商品的銷售，對促銷商品要加大訂單的力度：正常促銷商品訂貨量=正常訂貨量1.5驚爆商品訂貨量=正常訂貨量365訂貨時(shí)間：651

10、直配商品的訂貨日為每周一和每周四。各店須提前一天中午12點(diǎn)之前以傳真的方式向供應(yīng)商要貨。652統(tǒng)配商品訂貨需在下午2點(diǎn)前向中心發(fā)送流水，并于下午3點(diǎn)前與中心聯(lián)系，確認(rèn)是否發(fā)送成功。7.0相關(guān)表格7.1直配商品訂貨作業(yè)流程：序號活動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依 據(jù)文 件形成文件相關(guān)部門說明5.15.25.35.45.5訂單傳真資訊錄入、列印訂單部門主管審核科學(xué)填寫手工商品訂單各組組長修改生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部資訊部資訊部相關(guān)主管主管文員文員暢銷商品缺貨報(bào)表門店促銷計(jì)劃表訂單申請表訂貨單訂單申請表訂單申請表訂單生鮮部食品部百貨部供應(yīng)商核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂

11、日期文件名稱文件編號BXMD005生效日期補(bǔ)貨管理作業(yè)程序版 次第1版頁 次共4頁1. 0目的賣場排面促銷區(qū)陳列商品貨量不足、缺貨或更換促銷商品時(shí)，應(yīng)得到及時(shí)有效的補(bǔ)充貨量或替換，從而不影響商品正常銷售。2. 0適用范圍本作業(yè)流程各門店員工在補(bǔ)貨/理貨時(shí)皆適用。3. 0相關(guān)文件3. 1提貨單3. 2返庫單3.3庫存單3.4商品陳列作業(yè)程序4. 0名詞解釋4.1補(bǔ)貨：將商品擺放到貨架、端架、堆頭等銷售區(qū)內(nèi)的動(dòng)作。4.2先進(jìn)先出：按照商品生產(chǎn)日期和進(jìn)貨日期，先進(jìn)的商品優(yōu)先補(bǔ)貨優(yōu)先銷售，后進(jìn)的商品后補(bǔ)貨后銷售。4.3定點(diǎn)補(bǔ)貨：即每項(xiàng)商品必須有個(gè)家，以家為主向外延伸至端架、地堆等。4.4非定點(diǎn)補(bǔ)貨：因

12、缺貨日期達(dá)三天以上，而執(zhí)行暫時(shí)性補(bǔ)貨，將兩邊相鄰商品陳列面擴(kuò)大，但須保留缺貨商品一個(gè)陳列面的空位，暫時(shí)缺貨牌及價(jià)簽仍需保留。4.5促銷性補(bǔ)貨：根據(jù)促銷計(jì)劃和端架及堆頭陳列計(jì)劃進(jìn)行DM商品、門店促銷商品更換補(bǔ)貨。5. 0職責(zé)5.1生鮮、食品、百貨部：5.1.1食品、百貨部各組組長、部門主管檢查理貨員補(bǔ)貨。5.1.2食品、百貨部各組理貨員隨時(shí)檢查排面，發(fā)現(xiàn)缺貨后及時(shí)填寫提貨單持單到收貨部倉庫提貨，進(jìn)行定點(diǎn)補(bǔ)貨，非定點(diǎn)補(bǔ)貨，促銷性補(bǔ)貨。5.1.3理貨員清理補(bǔ)貨現(xiàn)場，將未補(bǔ)完的商品填返庫單，退回倉庫。5.1.4生鮮部門補(bǔ)貨按生鮮訂貨補(bǔ)貨操作。5.2收貨部：5.2.1收貨部主管檢查配貨、發(fā)貨情況。5.2

13、.2收貨部管理員按照提貨單配貨、發(fā)貨、并更改庫存單。5.2.3收貨部管理員負(fù)責(zé)商品退庫工作。5.2.4收貨部管理員根據(jù)提貨單、返庫單作數(shù)量帳。5.3基本要求：5.3.1補(bǔ)貨順序5.3.1.1區(qū)域順序：端架地堆其他促銷區(qū)排面收銀區(qū)5.3.1.2商品順序：DM商品門店促銷商品A類商品敏感商品普通商品5.3.1.3所有做促銷活動(dòng)的商品都應(yīng)該優(yōu)先補(bǔ)貨5.3.2補(bǔ)貨觀念5.3.2.1檢查商品庫存、清潔貨架、檢查價(jià)簽。5.3.2.2補(bǔ)貨時(shí)應(yīng)該嚴(yán)格執(zhí)行“先進(jìn)先出”，理貨優(yōu)先于補(bǔ)貨。5.3.2.3如有POP，必須輔助檢查是否放回原處。5.3.2.4補(bǔ)貨時(shí)不能隨意更換陳列位置，補(bǔ)貨時(shí)以補(bǔ)滿為原則，不允許增加或減

14、少陳列面。5.3.2.5補(bǔ)貨時(shí)，所有商品的正面必須朝外，面向顧客。5.3.2.6補(bǔ)貨時(shí)堅(jiān)持優(yōu)先服務(wù)顧客，不妨礙顧客購物為原則。5.3.2.7補(bǔ)貨時(shí)須做到“貨在人在”、“人走貨清”。未經(jīng)部門主管同意，不得任意占用缺貨位置。5.3.2.8補(bǔ)貨時(shí)必須清潔衛(wèi)生，把零散的商品整齊地放在貨架的備貨層。5.3.2.9補(bǔ)貨完閉后，必須檢查價(jià)簽、清潔貨架、檢查紙箱(回收紙箱)，防止漏貨將商品扔出賣場。5.4營業(yè)當(dāng)中不允許同時(shí)間大范圍補(bǔ)貨，盡量避開購物高峰，在客流量較少時(shí)補(bǔ)貨。5.5使用拖板車、梯子等工具補(bǔ)貨時(shí)，要注意顧客、員工人身和商品的安全。5.6營業(yè)結(jié)束后，晚班人員必須進(jìn)行全面、徹底的補(bǔ)貨，將所有商品都補(bǔ)足

15、，最后進(jìn)行排面整理，清理出所有不良品，交次日早班處理。6.0作業(yè)程序61檢查整理排面：611各柜組組長、部門主管每日應(yīng)該多次檢查排面，發(fā)現(xiàn)缺貨后，督促理貨員補(bǔ)貨并將補(bǔ)貨動(dòng)作落實(shí)到每個(gè)理貨員。612理貨員于補(bǔ)貨前先整理排面，保證排面整齊、清潔、飽滿。613確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量，同時(shí)填寫提貨單，列明需補(bǔ)貨商品的貨號、品名、規(guī)格、單位、數(shù)量。6.1.4到倉庫提貨，將提貨單交于庫管。6.1.5庫管接到理貨員交來的提貨單，及時(shí)準(zhǔn)確地按提貨單配貨、發(fā)貨、更改庫存單，并作數(shù)量帳。6.1.6理貨員將貨運(yùn)至賣場，將商品與價(jià)簽核對無誤后，開始補(bǔ)貨，同時(shí)注意檢查商品的保質(zhì)期，如果是新商品還應(yīng)該及時(shí)列印放置價(jià)簽。6

16、.1.7清理補(bǔ)貨現(xiàn)場，將紙箱、垃圾等清理出門店，層板歸位，不可滯留于走道上。6.1.8將剩余的商品填寫返庫單，返回倉庫，庫管據(jù)返庫單作數(shù)量賬，填寫庫存單6.1.9補(bǔ)貨運(yùn)作的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及處罰責(zé)任人。6.1.10凡新到貨商品，相關(guān)主管應(yīng)該及時(shí)通知理貨員補(bǔ)貨，因通知不及時(shí)而造成延誤補(bǔ)貨，按處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。6.1.11理貨員接到通知而未及時(shí)補(bǔ)貨的處罰相關(guān)貨道的理貨員及部門主管。62門店理貨員因偷懶或其他原因，一味指使促銷員作補(bǔ)貨動(dòng)作，每發(fā)現(xiàn)一起按處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。（促銷員可協(xié)助理貨員工作，但絕不允許促銷員替代理貨員工作）63補(bǔ)貨過程中，理貨員應(yīng)做到隨手拆箱并及時(shí)清理補(bǔ)貨現(xiàn)場，否則因此而造成堵塞通道或影

17、響銷售的情況，按處罰規(guī)定進(jìn)行處罰。7.0相關(guān)表格7.1補(bǔ)貨管理作業(yè)流程：序號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.17.27.37.47.57.67.7余貨退庫清理補(bǔ)貨現(xiàn)場運(yùn)補(bǔ)貨倉庫配貨、發(fā)貨到倉庫提貨檢查整理排面確定補(bǔ)貨品項(xiàng)、補(bǔ)貨數(shù)量同時(shí)填提貨單生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部收貨部生鮮部食品部百貨部相關(guān)主管理貨員理貨員庫管理貨員理貨員庫管主管職責(zé)理貨員職責(zé)提貨單提貨單返庫單提貨單庫管簽字的提貨單庫存單收貨部收貨部食品部百貨部理貨員填單并簽名庫管發(fā)貨后，在提貨單上簽名，并留存一份，另一份單隨貨走紙屑紙皮層板應(yīng)該清理干凈理貨員填寫返庫單，庫管填庫存單核準(zhǔn)制訂修訂

18、次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD006生效日期理貨管理作業(yè)程序版 次第1版頁 次第2頁1.0目的保持商品陳列整齊、美觀、清潔、飽滿。2.0適用范圍 本作業(yè)流程適用于各門店。3.0相關(guān)文件（無）4.0名詞解釋4.1理貨：是指通過排面整理，使商品陳列整齊、清潔、美觀的動(dòng)作。5.0職責(zé)5.1營業(yè)當(dāng)中各組理貨員定時(shí)或不定時(shí)的巡視排面。5.2發(fā)現(xiàn)零亂的排面隨手整理，使其整齊。5.3對陳列不飽滿的商品，進(jìn)行補(bǔ)貨。5.3補(bǔ)貨完畢后，再次進(jìn)行理貨。6.0作業(yè)程序6.1將商品的正面面對顧客直立擺放，商品之間要前后左右上下對齊，左右兩個(gè)商品之間不得保留空隙。6.2商品與上部層板的距

19、離不得超過商品陳列高度的1/3。6.3理貨時(shí)應(yīng)當(dāng)把商品線拉直，按照價(jià)格卡所示位置整理排面，不得越位。6.4理貨時(shí)應(yīng)當(dāng)把貨架里的孤兒、殘次破包品以及各種雜物清理出來。6.5當(dāng)商品排面陳列不飽滿時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行補(bǔ)貨作業(yè)，無貨可補(bǔ)時(shí)，可將排面后部的商品拉到前部排面，使其表面看起來豐滿。6.6營業(yè)前必須進(jìn)行一次理貨，營業(yè)中隨時(shí)理貨，保持排面整潔。6.7每次補(bǔ)貨后，須立即進(jìn)行理貨，理貨優(yōu)先于補(bǔ)貨。6.8營業(yè)結(jié)束后，須進(jìn)行徹底理貨后，方可下班。7.0相關(guān)表格7.1理貨管理作業(yè)流程：序號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說 明7. 17. 27. 37. 4 再次理貨 陳列量不足補(bǔ)貨 整

20、理排面巡視排面生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部生鮮部食品部百貨部理貨員理貨員理貨員理貨員補(bǔ)貨作業(yè)流程核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD007生效日期缺貨管理作業(yè)程序版 次第1版頁 次共5頁1.0目的避免因門店缺貨造成顧客流失，影響銷售業(yè)績。2.0適用范圍本作業(yè)流程適用于各門店。3.0相關(guān)文件3.1缺貨商品追蹤表4.0名詞解釋4.1缺貨：在營運(yùn)過程中，因門店主管未訂貨或供應(yīng)商送貨不及時(shí)等原因造成門店商品庫存量不足或排面陳列不豐滿或空缺。5.0職責(zé) 5.1資訊： 5.1.1及時(shí)打印訂單、傳真訂單。 5.1.2每周一列印暢銷商品缺貨表并

21、分發(fā)至各柜組。5.2生鮮、食品、百貨部：5.2.1組長、主管每日檢查排面、庫區(qū)存貨。5.2.2及時(shí)、準(zhǔn)確下訂單和催貨（每日檢查已下訂單并催貨），避免缺貨。5.2.3根據(jù)暢銷商品缺貨表檢查實(shí)際庫存和訂單狀況。5.3缺貨處理：5.3.1及時(shí)補(bǔ)訂單并催貨。5.3.2登記缺貨追蹤表，追蹤缺貨。5.3.3缺貨排面處理。5.3.4通知采購部。5.3.5到貨陳列。5.3.6部門主管對門店原因缺貨的處罰。5.4采購部：5.4.1缺貨商品催貨。5.4.2對供應(yīng)商處罰。5.5基本要求：5.5.1各柜組組長、部門主管必須每日檢查排面、庫區(qū)存貨。5.5.2各組組長應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確下訂單會(huì)、傳單和催貨。5.5.3資訊每周打

22、印暢銷商品缺貨表。5.5.4各組組長、部門主管每日檢查，避免缺貨的發(fā)生。5.5.5采購部應(yīng)積極協(xié)助門店催貨及與供應(yīng)商的協(xié)調(diào)。5.5.6門店各部門嚴(yán)格招待缺貨商品排面處理程序。6.0作業(yè)程序6.1各柜組組長、部門主管每日檢查排面陳列量、庫存貨量。若庫存量不足、及時(shí)訂貨。如有庫存未陳列，理貨員立即提貨陳列。6.2組長仔細(xì)檢查修改OPL報(bào)表，防止漏訂、誤訂貨等原因引起缺貨。應(yīng)每日檢查訂單，對于當(dāng)日或次日送貨的訂單，向供應(yīng)商催貨，確認(rèn)到貨日期。6.3部門主管每日檢查排面陳列，核查訂貨。6.4資訊每周一列印暢銷商品缺貨報(bào)表，交各部門主管、各柜組組長進(jìn)行缺貨追蹤。6.5各柜組組長根據(jù)暢銷商品缺貨報(bào)表檢查商

23、品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況和到貨狀況。6.6組長確認(rèn)有無下單，未下單應(yīng)立即下緊急訂單。6.7有訂單向供應(yīng)商催單追貨。6.8對缺貨商品排面上放置缺貨提示牌。6.9登記缺貨商品追蹤表，每日跟進(jìn)直至到貨。6.10部門主管每日檢查各組缺貨商品追蹤表，督促追蹤缺貨處理情況。6.11缺貨商品的排面三天之內(nèi)不準(zhǔn)以其它商品填補(bǔ)。6.12對于缺貨超過三天未到貨者，主管與相關(guān)采購溝通。共同向供應(yīng)商追蹤缺貨。6.13超過三天預(yù)計(jì)一個(gè)月內(nèi)到貨者，主管決定由相應(yīng)商品替補(bǔ)。6.14預(yù)計(jì)長期缺貨者，部門主管可決定是否由相鄰商品替補(bǔ)。6.15預(yù)計(jì)長期缺貨者，經(jīng)理決定重新調(diào)整排面。6.16缺貨督察處理規(guī)定：6.16.1門店

24、督察部門進(jìn)行缺貨稽核。6.16.2稽核人員直接對違反下列規(guī)定的行為，按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。6.16.3商品缺貨后，未放缺貨卡。6.16.4商品缺貨后，未及時(shí)訂貨的，且未登記缺貨追蹤表的。6.16.5缺貨超過3超過天時(shí)間，而未提出解決方案的。6.16.6商品缺貨后，未經(jīng)批準(zhǔn)以其它商品填補(bǔ)的。7.0相關(guān)表格7.1缺貨管理流程：序號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.17.27.37.47.57.6檢查商品的實(shí)際庫存，檢查商品訂貨狀況資訊每周一列印暢銷商品缺貨報(bào)表至發(fā)各部門主管、柜組組長部門主管每日檢查排面陳列、督促訂貨組長每日檢查當(dāng)日或次日到貨的訂單并催貨檢查、修改OP

25、L報(bào)表和訂貨狀況，防止漏訂、誤訂部門主管每日檢查排面庫存區(qū)存貨，庫存不足及時(shí)下訂單生鮮/食品/百貨部生鮮/食品/百貨部各柜組組長生鮮/食品/百貨部資訊生鮮/食品/百貨部主管主管理貨員主管理貨員主管OPL報(bào)表暢銷商品缺貨報(bào)表暢銷商品缺貨報(bào)表生鮮/食品/百貨部缺貨管理流程(續(xù))1：序號 活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.77.87.97.107.117.12三天后 向相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)理申請是否繼續(xù)保留排面組長、主管每日追蹤并處理登記缺貨商品追蹤表放置缺貨卡催貨下緊急訂單 已下單？ 生鮮/食品/ 百 貨 部主管主管主管主管主管經(jīng)理主管經(jīng)理缺貨商品追蹤表缺貨商品追蹤表資訊缺貨

26、管理流程(續(xù))2：序號活 動(dòng)責(zé)任部門/人員責(zé)任部門/人員依據(jù)文件形成文件相關(guān)部門說明7.137.147.157.167.17經(jīng)理對因部門主管造成的缺貨的處罰缺貨商品到貨時(shí)，及時(shí)陳列，并填寫缺貨追蹤表到貨日期欄長期缺貨，主管報(bào)經(jīng)理批準(zhǔn)，重新調(diào)整排面，并通知采購部三日后至預(yù)計(jì)一月內(nèi)到貨，部門主管可由相鄰商品替補(bǔ)排面三日未到貨通知采購催貨及處罰供應(yīng)商生鮮/食品/百貨部主管主管主管經(jīng)理主管主管缺貨商品追蹤表缺貨商品追蹤表處罰單采購部核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD020生效日期商品退貨作業(yè)程序版 次第1版頁 次共3頁10目的 明確規(guī)范門店退貨作業(yè)流程，保證退

27、貨時(shí)及時(shí)準(zhǔn)確、有據(jù)可依。將門店不適應(yīng)銷售的商品及時(shí)進(jìn)行退貨處理，保證門店庫存的合理性及商品的正常周轉(zhuǎn)，減少損耗，提高門店經(jīng)營業(yè)績及毛利，特制定本規(guī)范。20適用范圍 公司各門店30相關(guān)文件3.1商品退貨標(biāo)準(zhǔn)3.2商品退貨單3.3商品退貨通知統(tǒng)計(jì)表40名詞解釋4.1退貨:由于各種原因，門店或配送中心需要將商品退還給供應(yīng)商的行為。42門店退貨：直配商品由供應(yīng)商直接到門店進(jìn)行退貨。43配送中心退貨：統(tǒng)配商品由配送中心到門店進(jìn)行退貨。50職責(zé) 51生鮮、食品、百貨部：5.1.1依據(jù)供應(yīng)商資料及待退商品，填寫商品退貨單。5.1.2準(zhǔn)確清點(diǎn)退貨商品。5.1.3報(bào)部門主管審批。5.1.4將商品送收貨部簽收。5

28、.2收貨部：5.2.1檢查每筆商品退貨單審批情況。5.2.2檢查退貨商品與單據(jù)填寫貨號、品名、規(guī)格、數(shù)量是否一致。5.2.3進(jìn)行錄入。5.2.4通知供應(yīng)商取回待退貨商品并于退貨單上簽名確認(rèn)。5.2.5供應(yīng)商未將商品取回前應(yīng)負(fù)保管責(zé)任。5.2.6供應(yīng)商三日后未領(lǐng)取退貨，應(yīng)向店長報(bào)告并協(xié)助處理。5.2.7 負(fù)責(zé)分單/存檔。5.3安保部：5.3.1監(jiān)督退貨現(xiàn)場的退貨工作，確保退貨商品與單據(jù)一致，核查后放行。5.4基本要求：5.4.1保證退貨貨號、商品品名、規(guī)格、數(shù)量/重量與商品退貨單一致。5.4.2保證退貨錄入及時(shí)。5.43保證退貨單據(jù)正確歸檔。5.4.4保證退貨商品有帳款可扣抵。60作業(yè)程序61退

29、換貨準(zhǔn)備：611門店清點(diǎn)確認(rèn)需要進(jìn)行退換貨的商品。6111供應(yīng)商合同中規(guī)定可以退換貨的商品。6112過期或即將過期的商品。6113銷售過程中顧客因質(zhì)量問題而退貨的商品。6114根據(jù)統(tǒng)計(jì)已超過一個(gè)月未銷售的商品。6115非人為破損或破損無法包裝的在銷售的商品。6116過銷售季節(jié)的季節(jié)性商品。6117庫存量大，且銷售不佳的商品。6118采購?fù)ㄖ臏?zhǔn)備清場供應(yīng)商的商品。6119其他原因造成的應(yīng)退/換的商品。6. 2退貨申請：6.2.1所有退貨必須在每月15日之前辦理完畢，促銷商品退貨必須在活動(dòng)結(jié)束的第3日之前辦理完畢。退貨相關(guān)部門按待退商品及供應(yīng)商資料填寫商品退貨單。6.2.2退貨作業(yè)必須在進(jìn)貨之前

30、進(jìn)行。低溫保存食品、生鮮食品可根據(jù)商品特性隨時(shí)退貨。6.2.3理貨員填寫退貨申請單時(shí)，門店碼、單品條形碼、品名、退貨數(shù)量、退貨原因等明細(xì)必須逐項(xiàng)填寫清晰、完整、準(zhǔn)確。6.2.4各柜組組長必須熟知所掌管柜組商品的銷售狀況、庫存狀況及待退貨商品的現(xiàn)狀。并將待退貨商品分廠家整理好，放在指定位置。6.2.5退貨相關(guān)部門將填妥的 “商品退貨單”送部門經(jīng)理審核。6.2.6部門主管審核商品退貨單時(shí)必須到賣場實(shí)際審核商品庫存考察電腦庫存數(shù)量。實(shí)際退貨數(shù)量應(yīng)不大于電腦庫存數(shù)量，否則按負(fù)庫存處理流程更正庫存。6.2.7統(tǒng)配商品退貨，理貨員填寫手工退貨單后交柜組長審核后，交部門主管簽字審核生效（大批量退貨由店長簽字

31、之后，再轉(zhuǎn)交主管采購經(jīng)理簽字生效），統(tǒng)配商品由部門主管審核后交采購經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后，咨訊負(fù)責(zé)將手工退貨單錄入計(jì)算機(jī)。6.3錄入通知：6.3.1理貨員填寫門店退貨申請單并簽字。6.3.2資訊按門店退貨申請單打印一聯(lián)門店退貨單。6.3.3一聯(lián)退貨單必須在打印當(dāng)日早11：00前由專人送至各柜組組長交接簽收。送單人必須打印當(dāng)日單據(jù)明細(xì)匯總表經(jīng)雙方確認(rèn)后，組長、送單人員必須在匯總表上簽字確認(rèn)。6.3.4確認(rèn)退貨完成，填寫“商品退貨通知統(tǒng)計(jì)表”，各柜組組長通知供應(yīng)商取回退貨商品（主管采購經(jīng)理退貨）。6.3.5一聯(lián)單由各柜組組長交由驗(yàn)貨員驗(yàn)貨。店方與配送中心人員驗(yàn)貨后，須逐項(xiàng)簽名，并將一聯(lián)退貨單協(xié)同退貨商品一

32、并交由配送中心。6.3.6配送中心商品退貨按配送中心分店退貨流程執(zhí)行。6.4待領(lǐng)商品的保管：6.4.1收貨部退貨員將退貨商品存入收貨部退貨倉庫，并負(fù)責(zé)未領(lǐng)取商品的保管保管。6.5退貨商品領(lǐng)取及處理：6.5.1供應(yīng)商在五日內(nèi)領(lǐng)取退貨商品，由收貨部憑商品退貨單與供應(yīng)商做商品校驗(yàn)，雙方簽字確認(rèn)，并在退貨單上加蓋“貨已領(lǐng)取”印章，供應(yīng)商取走退貨及確認(rèn)退貨單。6.5.2供應(yīng)商接通知五日后未領(lǐng)取退貨商品，收貨部應(yīng)及時(shí)反饋經(jīng)理審批，由經(jīng)理決定處理方法后將處理記錄附于商品退貨單收貨部聯(lián)上，并在退貨單上確認(rèn)簽名。6.6分單/存檔：6.6.1收貨部退貨員將處理完畢的退貨單據(jù)進(jìn)行分單相應(yīng)部門留存。核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)0

33、10203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD021生效日期供應(yīng)商換貨作業(yè)程序版 次第1版頁 次共3頁10目的 明確規(guī)范供應(yīng)商換貨流程，保證換貨及時(shí)準(zhǔn)確。20適用范圍公司各門店員工及主管級以上管理人員換貨時(shí)皆適用。30相關(guān)文件3. 1供應(yīng)商換貨標(biāo)準(zhǔn)3.2換貨申請單40名詞解釋 （無）50職責(zé)51生鮮、食品、百貨部：5.1.1準(zhǔn)確填寫換貨申請單。5.1.2將商品送交收貨部。5.1.3領(lǐng)取換回商品。52收貨部：5.2.1檢查換貨申請單內(nèi)容。5.2.2檢查換貨單據(jù)審批情況。5.2.3檢查換貨商品與單據(jù)填寫貨號、品名、條碼、數(shù)量的正確一致性。5.2.4檢驗(yàn)合格接收辦理。5.2.5完成與供應(yīng)

34、商或配送中心的換貨交付。5.2.6將換貨商品和記錄交付申請部門。53安保部：5.3.1監(jiān)督換貨現(xiàn)場的換貨工作，確保換貨商品與單據(jù)一致。5.4基本要求：5.4.1確保同一貨號商品進(jìn)行換貨且與換貨申請單內(nèi)容一致。5.4.2確保換貨商品質(zhì)量要求。5.4.3確保換貨商品數(shù)量正確。5.4.4確保換貨工作快速、及時(shí)。60作業(yè)程序61生鮮、食品、百貨理貨員根據(jù)換貨商品需求，填寫“換貨申請單”。6.2各柜組組長按相關(guān)要求審核，部門主管按審批權(quán)限規(guī)定審批換貨單；審批不通過退還相關(guān)柜組組長。6.3收貨部收貨員依據(jù)換貨申請單，檢查換貨商品是否與填寫單據(jù)一致。6.4核對無誤后封存，通知供應(yīng)商領(lǐng)取。（生鮮商品暫存于生鮮

35、部庫存區(qū)，待換領(lǐng)時(shí)，通知相關(guān)部門主管攜商品辦理）。6.5當(dāng)供應(yīng)商攜換貨商品至收貨部，在安保員和理貨員的核對下，收貨員與供應(yīng)商進(jìn)行同一貨號、品名、條碼、規(guī)格、數(shù)量/重量、核對換貨。收貨員、安保員、理貨員與供應(yīng)商核對無誤后簽字，由收貨員將換貨申請單交至資訊部，由資訊人員將財(cái)務(wù)聯(lián)分別交至財(cái)務(wù)部。6.6配送中心商品退/換貨按配送中心分店退、換貨流程執(zhí)行。6.7換貨完成后，換貨商品由換貨部門領(lǐng)回上架/入庫。7.0相關(guān)表格7.1供應(yīng)商換貨作業(yè)流程描述：序號 活 動(dòng)責(zé)任部門/人員執(zhí)行部門/人員依 據(jù)文 件形成文件相關(guān)部門說 明7.1換貨申請換貨核對審批是否通過 否 各部換貨商品單物審核 否通知供應(yīng)商辦理退貨

36、換貨商品運(yùn)送食品部百貨部生鮮部收貨部收貨部收貨部生鮮部百貨部食品部百貨部生鮮部相關(guān)主管經(jīng)理收貨員收貨員收貨員相關(guān)主管相關(guān)主管商品換貨標(biāo)準(zhǔn)換貨審批權(quán)限換貨申請單換貨申請單換貨申請單生鮮收貨標(biāo)準(zhǔn)食品收貨標(biāo)準(zhǔn)百貨收貨標(biāo)準(zhǔn)換貨申請單換貨申請單換貨申請單食品部百貨部生鮮部供應(yīng)商供應(yīng)商安保部收貨部檢查商品質(zhì)量、保質(zhì)期、包裝檢查換貨商品貨號、品名、條碼、規(guī)格、數(shù)量/重量是否一致通知供應(yīng)商換貨品項(xiàng)，數(shù)量和協(xié)議換貨時(shí)間分單將換貨商品上架/入庫核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD023生效日期商品條形碼管理規(guī)范版 次第1版頁 次共3頁10目的為保證賣場內(nèi)所有商品條形碼的可讀

37、性，減少顧客結(jié)款時(shí)間，特制定本管理規(guī)范。20適用范圍適用于公司各門店。30相關(guān)文件(無)40名詞解釋(無)50職責(zé) 51店內(nèi)條形碼：5.1.1當(dāng)一批與訂單描述相符的商品送到收貨部時(shí)，在檢驗(yàn)過程中，除其外觀、保質(zhì)期、中文標(biāo)識等不可忽視外，對商品國際條形碼的檢驗(yàn)同樣很重要。5.1.2檢驗(yàn)商品條形碼是否合格，需抽取一個(gè)銷售單位的商品，用收貨部POS機(jī)掃描。如果電腦界面所顯示商品貨號、商品描述與商品包裝及訂單上的描述完全相符，則此商品條形碼通過檢驗(yàn)，此商品可進(jìn)行下一個(gè)收貨程序。5.1.3當(dāng)電腦界面顯示條形碼為非法字樣或與商品訂單的貨號、商品描述不符或與商品品名不符時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)申請打印店內(nèi)標(biāo)簽（參照標(biāo)簽

38、列印作業(yè)流程）。5.1.4供應(yīng)商應(yīng)填寫標(biāo)簽打印申請表，經(jīng)收貨主管簽字后，由收貨員交資訊用條形碼打印機(jī)打出供應(yīng)商所需店內(nèi)標(biāo)簽。5.1.5如商品沒有國際條形碼，需申請打印店內(nèi)標(biāo)簽，申請程序同（6.2.3）。5.1.6供應(yīng)商在申請打印店內(nèi)標(biāo)簽時(shí)，門店應(yīng)收取工本費(fèi)。5.1.7供應(yīng)商申請打印店內(nèi)標(biāo)簽時(shí)，收貨部應(yīng)給供應(yīng)商開收款收據(jù)。收據(jù)用完后，連同所收款上交財(cái)務(wù)部，如店內(nèi)標(biāo)簽為門店自用，則標(biāo)簽打印申請表上需有店長簽字。5.1.8使用過的標(biāo)簽打印申請表由收貨部負(fù)責(zé)保存2個(gè)月。5.1.9未使用的標(biāo)簽，應(yīng)及時(shí)收回交給收貨主管并統(tǒng)一銷毀。5.1.10店內(nèi)標(biāo)簽應(yīng)在收貨平臺或收貨部指定位置粘貼，任何人不得在未與收貨部

39、相關(guān)人員溝通的情況下，將店內(nèi)標(biāo)簽帶離收貨平臺。60作業(yè)程序61店內(nèi)標(biāo)簽的粘貼：611粘貼標(biāo)簽時(shí)，店內(nèi)標(biāo)簽應(yīng)覆蓋非法的國際條形碼，如因店內(nèi)標(biāo)簽太小無法覆蓋國際條形碼時(shí)，則店內(nèi)標(biāo)簽與非法的國際條形碼成90度角相錯(cuò)而貼。612無國際條形碼的商品需貼店內(nèi)標(biāo)簽時(shí)，請遵循下列原則：612.1盒型商品：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)下方。612.2圓筒型商品：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)的反面。6.1.2.3袋裝商品：將商品直立擺放，條形碼貼于商品正面商標(biāo)的左下側(cè)。612.4生鮮類商品：條形碼貼于商品打扎處正下方，托盤裝貼在右上方。62 店內(nèi)標(biāo)簽介紹：商品條形碼指由一組規(guī)則排列的條、空及其

40、對應(yīng)字符組成的標(biāo)識，用以表示一定的商品信息的符號。621廠商條碼 -稱作自然碼或國際碼；622.1EAN商品條形碼：也稱為“通用商品條碼”，是由國際物品編碼協(xié)會(huì)制定的條碼，通用于世界各地，是目前在國際范圍內(nèi)流通使用最廣泛的一種商品條碼。EAN商品條碼分為EAN-13和EAN-8兩種：EAN-13條碼結(jié)構(gòu)：例：6901234567892X13X12X112XI0X9X8X7X6XSX4X3X2X1前綴碼店內(nèi)碼商品代碼校驗(yàn)碼EAN-8條碼結(jié)構(gòu)：例：690000133 X8X7X6 2XI0X9X8X7 X1前綴碼商品代碼 校驗(yàn)碼6.2.3門店標(biāo)簽：在我國，店內(nèi)碼使用EAN條碼，如EAN-13和EA

41、N-8，并應(yīng)以阿拉伯?dāng)?shù)字“2”作為店內(nèi)碼的前綴碼。6.3生鮮商品條碼：20X X X X C1 P P P P P C2例：2200187025058前綴碼價(jià)格 校驗(yàn)碼25.05核準(zhǔn)制訂修訂次數(shù)010203百姓量販百姓量販修訂日期文件名稱文件編號BXMD024生效日期標(biāo)簽列印作業(yè)程序版 次第1版頁 次共頁10目的為明確標(biāo)簽列印規(guī)定，保證標(biāo)簽的使用管理，特制定本程序。20適用范圍公司各門店皆適用。30相關(guān)文件(無)40名詞解釋4.1標(biāo)簽：由門店收貨部交資訊列印，供收銀結(jié)帳掃描用的條形碼標(biāo)簽。說明商品屬性的標(biāo)牌，方便顧客對商品的判斷，上面應(yīng)表明商品的品名、產(chǎn)地、規(guī)格、單位、等級及價(jià)格。50職責(zé)5.

42、1收貨部：5.1.1保證及時(shí)交資訊列印標(biāo)簽。5.1.2保證標(biāo)簽列印記錄，避免標(biāo)簽流失。5.2生鮮部、食品部、百貨部：5.2.1檢查商品條碼的可讀性，保證商品結(jié)帳正常。5.3咨訊部：負(fù)責(zé)在信息系統(tǒng)中錄入商品資料急價(jià)格，打印電腦標(biāo)簽。5.4商品管理科： 價(jià)格控制員負(fù)責(zé)檢查、比較商品加價(jià)率的合理性，并向采購經(jīng)理提出價(jià)格建議。同時(shí)檢查門店價(jià)格與系統(tǒng)的統(tǒng)一性，檢查價(jià)簽是否與商品一一對應(yīng)。5.5企劃部：5.5.1企劃部美工負(fù)責(zé)在促銷活動(dòng)期間或特價(jià)期間POP的提供。5.6基本保證：5.6.1保證標(biāo)簽的及時(shí)列印要求。5.6.2保證門店銷售商品的可讀性。5.6.3保證標(biāo)簽列印記錄的完整性。5.7列印時(shí)機(jī)：5.7.1商品標(biāo)簽損毀無法結(jié)帳時(shí)（店內(nèi)費(fèi)用支出）.5.7.2商品脫標(biāo),需門店補(bǔ)標(biāo)時(shí)（店內(nèi)費(fèi)用支出）.5.7.3商品殘次或破包重新組合成完整單位時(shí)（店內(nèi)費(fèi)用支出）.5.7.4商品未建國際碼,需使用店內(nèi)碼時(shí)（廠商費(fèi)用支出）.5.7.5商品建有國際碼,但無法使用,需用店內(nèi)碼時(shí)（由采購確定）.60作業(yè)程序61申請：611生鮮部、食品部、百貨部、供應(yīng)商依據(jù)門店結(jié)帳需求，填寫“標(biāo)簽申請單”進(jìn)行標(biāo)簽申請612門店自用標(biāo)簽列印必須由使用部門主管填單申請其中，申請數(shù)量在世張之間由經(jīng)理簽