不符合控制程序

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上不符合控制程序（HBQY-CX-19）1 目的 對管理處各項管理和服務過程中出現(xiàn)的不符合進行及時有效的處置，以防止和減少造成的影響。2 適用范圍 適用于管理處質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理中出現(xiàn)的不符合的控制。3 職責3.1 處領導不符合處理工作。3.2 各部門負責各自管轄范圍內(nèi)的不符合的控制。其中1）養(yǎng)護科負責養(yǎng)護相關工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。2）收費科負責收費、監(jiān)控等工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。3） 路政支隊負責路政相關工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項的糾正和處理。4）信息中心負責監(jiān)控、機電設備維護等相關工作中出現(xiàn)的不合格品、不符合項

2、的糾正和處理。5）辦公室負責環(huán)境管理工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項糾正和處理。6）安全辦公室負責安全工作中出現(xiàn)的事故、事件、不符合項的糾正和處理。7）政工科負責組織對內(nèi)部審核、外部審核中發(fā)現(xiàn)的不符合的糾正和處理。4 工作程序4.1 不符合的發(fā)現(xiàn)不符合是指任何與工作標準、慣例、程序、法規(guī)、管理體系績效等的偏離。包括：1) 采購驗收時出現(xiàn)的不合格品；2) 各級檢查、考核中存在的問題；3) 法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不符合；4) 內(nèi)、外部審核發(fā)現(xiàn)的不合格；5) 環(huán)境、安全技術性監(jiān)測所發(fā)現(xiàn)的不合格；6) 顧客及相關方的抱怨（包括投訴）；7) 服務不合格；8) 環(huán)境和安全事故、事件；9) 供方服

3、務不合格。10) 其他4.2 不符合的處置4.2.1 采購不合格品的處置由驗收人員做好記錄，然后由采購人員按合同要求做退貨處理。不能及時退貨的，應做相關標識，隔離存放，防止誤用。對有使用價值的，由各部門負責對不合格物資進行評審，可降低使用或改變用途。4.2.2 服務質(zhì)量不合格的處置由檢查或管理人員當場責令相關人員停止不合格服務并立即改正，情節(jié)嚴重的報告部門負責人進一步處理,具體按有關文件規(guī)定執(zhí)行。引起顧客投訴的，按信訪投訴處理規(guī)定執(zhí)行。4.2.3 管理不符合的處置4.2.3.1 管理處內(nèi)部工作檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，能當場整改的應責令立即整改，可能直接導致事故的，應立即采取緊急措施，必要時停止相關

4、作業(yè)。情況嚴重或短期內(nèi)不能完成整改的，檢查項責任部門下達書面整改通知或以會議、文字通報的形式提出整改要求。責任部門視具體情況可采用以下幾種方式進行整改和處理：-制定整改措施，并組織實施。-對責任人員進行批評教育。-責令有關責任人員做出書面檢討。-通報批評。-經(jīng)濟處罰。-調(diào)換崗位。-行政處理。-解除勞動合同。責任部門整改完成后，應將整改情況書面報檢查部門，檢查部門應對整改情況進行驗證，直至不合格項的消失。4.2.3.2 管理處接受上級或政府部門檢查發(fā)現(xiàn)的不符合,由辦公室統(tǒng)一組織整改,將整改情況書面報檢查部門。4.2.4 發(fā)現(xiàn)環(huán)境、職業(yè)健康安全指標超標時，相關部門應立即停止相關運行工作，采取相應處

5、理措施，同時按規(guī)定向上級報告，需要時啟動應急預案。4.2.5 事件、事故的調(diào)查處理參照安全生產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。 4.2.6 供方服務不合格的處置供方提供的服務不符合有關合同的規(guī)定，主管部門根據(jù)實際情況可采取口頭、書面等形式要求其改正，情節(jié)嚴重的可按合同規(guī)定要求其進行經(jīng)濟補償，必要時取消其服務資格。具體按相關合同文件執(zhí)行。4.2.7 因法律、法規(guī)及其它要求的變更引起的不合格，各部門要及時根據(jù)新的法律、法規(guī)及其它要求采取措施加以改正。由此引起的有關文件的修改，執(zhí)行文件控制程序有關規(guī)定。4.2.8 對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序。管理體系外部審核發(fā)生的不合格，由政工科按審核組要求組織整改。4.3 對于各類不符合，各責任部門要做好記錄，記錄整個事件的發(fā)生、調(diào)查、處理過程。4.4 對重大不符合，各相關部門或單位應全程跟蹤處理過程，并對其進行綜合分析，作為管理評審的匯報內(nèi)容之一。 5 相關文件5.1 信訪投訴處理規(guī)定（HBQY-ZH-