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文檔簡介
1、“科技開發(fā)費(fèi)管理業(yè)務(wù)流程”修訂對(duì)照表原流程現(xiàn)修訂為備注一、業(yè)務(wù)目標(biāo)技術(shù)開發(fā)合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓合技術(shù)開發(fā)(委托)合同、技術(shù)開發(fā)(合作)合同、委托技術(shù)(推修訂同必須符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。廣、咨詢、服務(wù))合同必須符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度。二、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)技術(shù)開發(fā)合同和技術(shù)轉(zhuǎn)讓合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求,造成損失技術(shù)開發(fā)(委托)合同、技術(shù)開發(fā)(合作)合同、委托技術(shù)(推廣、修訂咨詢、服務(wù))合同不符合合同法等國家法律、法規(guī)和股份公司內(nèi)部規(guī)章制度的要求,造成損失。三業(yè)務(wù)流程步驟與控制點(diǎn)各分(子)公司科技開發(fā)部門在股份公司下達(dá)和本分
2、(子)公司安排的年度科技開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)內(nèi),對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算按規(guī)定權(quán)限審批后,安排與項(xiàng)目(或課題)的可能承擔(dān)單位進(jìn)行對(duì)接,并納入科技開發(fā)費(fèi)統(tǒng)計(jì)?!綞RP各分(子)公司科技開發(fā)部門在股份公司卜達(dá)和本分(子)公司安排的年度科技開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)內(nèi),對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算按規(guī)定權(quán)限審批后,相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)項(xiàng)目或科研訂單,根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)下達(dá)項(xiàng)目和預(yù)算,并納入科技開發(fā)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。各分(子)公司科技開發(fā)部門在股份公司下達(dá)和本分(子)公司安排的年度科技開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算指標(biāo)內(nèi),對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃和預(yù)算按規(guī)定權(quán)限審批后,安排與項(xiàng)目(或課題)的可能承擔(dān)單位進(jìn)行對(duì)接,并納入科技開發(fā)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。各分(子)公司自行
3、安排的年度科技開發(fā)項(xiàng)修訂合并目計(jì)劃和預(yù)算按規(guī)定權(quán)限審批后報(bào)科技開發(fā)部備案?!綞RP相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)項(xiàng)目或科研訂單,根據(jù)批準(zhǔn)的預(yù)算指標(biāo)、達(dá)項(xiàng)目和預(yù)算。各級(jí)科技開發(fā)部門按照科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)項(xiàng)目管理暫行辦法審查承擔(dān)單位資格后,由科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人確定承擔(dān)單位。承擔(dān)單位編寫開題報(bào)告。開題報(bào)告內(nèi)容包括市場(chǎng)需求與效益分各級(jí)科技開發(fā)部門按照科學(xué)技術(shù)研究開發(fā)項(xiàng)目管理暫行辦法審查承擔(dān)單位資格后,由科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人確定承擔(dān)單位。承擔(dān)單位編寫開題報(bào)告。開題報(bào)告內(nèi)容包括國內(nèi)外現(xiàn)狀、發(fā)展趨修訂原流程現(xiàn)修訂為備注析、文獻(xiàn)檢索和知識(shí)產(chǎn)權(quán)分析、主勢(shì)及開題意義,研究開發(fā)的目標(biāo)、要技術(shù)路線、研究開發(fā)目標(biāo)與進(jìn)內(nèi)容、技術(shù)
4、方法和路線、技術(shù)經(jīng)濟(jì)度、已有條件與基礎(chǔ)、資金預(yù)算等。指標(biāo),知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況,市場(chǎng)前景分析,開題條件,計(jì)劃進(jìn)度和考核目標(biāo),項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算,經(jīng)費(fèi)使用計(jì)劃等。各級(jí)科技開發(fā)部門組織對(duì)擬定項(xiàng)目進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)可行性和知識(shí)產(chǎn)權(quán)狀況評(píng)審。項(xiàng)目評(píng)審報(bào)告或意見,分(子)公司的由科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人、分管副經(jīng)理審批;股份公司的由科技開發(fā)部按規(guī)定權(quán)限審批。各級(jí)科技開發(fā)部門組織對(duì)擬簽訂合同項(xiàng)目進(jìn)行審查。分(子)公司的合同由科技開發(fā)部門按規(guī)定權(quán)限審批;股份公司的合同由科技開發(fā)部按規(guī)定權(quán)限審批。修訂合同簽訂人依照規(guī)定權(quán)限按照法律事務(wù)部與科技開發(fā)部共同審定的標(biāo)準(zhǔn)文本與承擔(dān)單位簽署科技開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)?!綞RP合同簽訂人依照
5、規(guī)定權(quán)限按照法律事務(wù)部與科技開發(fā)部共同審定的標(biāo)準(zhǔn)文本與承擔(dān)單位簽署科技開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)。納入投資管理的科研項(xiàng)目由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中維護(hù)。合同簽訂人依照規(guī)定權(quán)限按照法律事務(wù)部與科技開發(fā)部共同審定的標(biāo)準(zhǔn)文本與承擔(dān)單位簽署技術(shù)開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)?!綞RP納入投資管理的科研項(xiàng)目由相關(guān)部門在ERP系統(tǒng)中合并維護(hù)。承擔(dān)單位應(yīng)定期向科技開發(fā)部門匯報(bào)課題進(jìn)展情況??萍奸_發(fā)部門應(yīng)定期(至少每年一次)組織對(duì)課題進(jìn)展情況進(jìn)行中間檢查、評(píng)審,出具檢查報(bào)告。根據(jù)檢查結(jié)果,對(duì)照科技開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)約定,確定是否繼續(xù)履行、修改或中止科技開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)。修改或中止科技開發(fā)合
6、同(或內(nèi)部課題任務(wù)書),由科技開發(fā)部門會(huì)同法律事務(wù)部門審核;調(diào)整課題目標(biāo)、進(jìn)度和經(jīng)費(fèi),由同級(jí)科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核,分(子)公司項(xiàng)目須報(bào)分管副經(jīng)理審批。承擔(dān)單位應(yīng)定期向科技開發(fā)部門匯報(bào)課題進(jìn)展情況??萍奸_發(fā)部門應(yīng)定期(至少每年一次)組織對(duì)課題進(jìn)展情況進(jìn)行中間抽查、檢查或評(píng)審,出具檢查報(bào)告。根據(jù)檢杳結(jié)果,對(duì)照技術(shù)開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)約定,確定是否繼續(xù)履行、修改或中止技術(shù)開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書)。修改或中止技術(shù)開發(fā)合同(或內(nèi)部課題任務(wù)書),由科技開發(fā)部門會(huì)同法律事務(wù)部門審核;調(diào)整課題目標(biāo)、進(jìn)度和經(jīng)費(fèi),由同級(jí)科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人審核,分(子)公司項(xiàng)目須報(bào)分管副經(jīng)理審批。修訂原流程現(xiàn)修訂為備
7、注確疋停止或暫緩進(jìn)仃的科技開發(fā)合同(內(nèi)部課題任務(wù)書),科技開發(fā)部門應(yīng)通知承擔(dān)單位和財(cái)務(wù)部門,停止或暫緩經(jīng)費(fèi)支出。確疋停止或暫緩進(jìn)仃的技術(shù)開發(fā)合同(內(nèi)部課題任務(wù)書),科技開發(fā)部門應(yīng)通知承擔(dān)單位和財(cái)務(wù)部門,停止或暫緩經(jīng)費(fèi)支出。分(子)公司建立科技開發(fā)費(fèi)用報(bào)銷制度,明確費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限。費(fèi)用報(bào)銷要結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算在課題經(jīng)費(fèi)年度總額內(nèi),按規(guī)定權(quán)限審批,由項(xiàng)目課題負(fù)責(zé)人(或課題所在部門負(fù)責(zé)人)、科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)?!綞RP分(子)公司建立科技開發(fā)費(fèi)用報(bào)銷制度,明確費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限,財(cái)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)科技開發(fā)費(fèi)用承諾預(yù)算,費(fèi)用報(bào)銷要結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算在課題經(jīng)費(fèi)年度總額內(nèi),按
8、規(guī)定權(quán)限審批,由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人(或項(xiàng)目所在部門負(fù)責(zé)人)、科技開發(fā)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。分(子)公司建立科技開發(fā)費(fèi)用報(bào)銷制度,明確費(fèi)用支付標(biāo)準(zhǔn)及審批權(quán)限。費(fèi)用報(bào)銷要結(jié)合項(xiàng)目預(yù)算在課題經(jīng)費(fèi)年度總額內(nèi),按規(guī)定權(quán)限審批,由項(xiàng)目課題負(fù)責(zé)人(或課題所在部門負(fù)責(zé)人)簽字確認(rèn)。【ERP財(cái)務(wù)部門在ERP系統(tǒng)維護(hù)修訂合并科技開發(fā)費(fèi)用承諾項(xiàng)目。各級(jí)財(cái)務(wù)部門、科技開發(fā)部門應(yīng)核對(duì)科技開發(fā)項(xiàng)目收入記錄,按課題及時(shí)記錄科技開發(fā)收入。核對(duì)記錄應(yīng)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。各級(jí)財(cái)務(wù)部門、科技開發(fā)部門應(yīng)核對(duì)科技開發(fā)項(xiàng)目收入記錄,按課題及時(shí)記錄科技開發(fā)收入。核對(duì)記錄應(yīng)由財(cái)務(wù)部門門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。修訂原流程現(xiàn)修訂為備注建立完善科技經(jīng)費(fèi)入賬管理程序。各級(jí)財(cái)務(wù)部門依據(jù)科技開發(fā)合同或股份公司批復(fù)的科研用設(shè)備零購計(jì)劃、費(fèi)用報(bào)銷單等原始憑證,按課題正確劃分資本性支出和費(fèi)用性支出,編制會(huì)計(jì)憑證,財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人須審核單證。建立完善科技經(jīng)費(fèi)入賬管理程序。各級(jí)財(cái)務(wù)部門依據(jù)技術(shù)開發(fā)合同或股份公司批復(fù)的科研用設(shè)備零購計(jì)劃、費(fèi)用報(bào)銷單等原始憑證,按課題正確劃分資本性支出和費(fèi)用性支出,進(jìn)行賬務(wù)處理。會(huì)計(jì)憑證須經(jīng)不相容崗位人員稽核。修訂科技開發(fā)部組織專家進(jìn)行科技成果鑒定,出具成果鑒定證書,確定科技成果是否成熟、有良好的經(jīng)濟(jì)效益與推廣前景,經(jīng)科技開發(fā)部主任簽批在成果鑒定證書上蓋早。科技開發(fā)部組織專家進(jìn)行科技成果鑒定,確定科
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