通用實(shí)用版改改就用2017年年度工作總結(jié)和2018年計(jì)劃ppt教學(xué)提綱

1、通用實(shí)用版改改就用2017年年度工作總結(jié)和2018年計(jì)劃PPTl關(guān)于戰(zhàn)略人力資源l關(guān)于招聘l關(guān)于培訓(xùn)l關(guān)于員工關(guān)系l薪酬與激勵(lì)l關(guān)于基礎(chǔ)管理l制度建設(shè)與流程再造20172017年貢獻(xiàn)目標(biāo)完成情況年貢獻(xiàn)目標(biāo)完成情況關(guān)于戰(zhàn)略人力資源關(guān)于招聘招聘統(tǒng)計(jì)2017年上半年各團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)比較表年上半年各團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)比較表注：管理人員包括：課長(zhǎng)以上管理人員+普通管理人員 輔助崗包括：各部門文員+司機(jī)+食堂人員 銷售包括：主機(jī)+冷卻塔招聘統(tǒng)計(jì)：2017年上半年共實(shí)現(xiàn)招聘209人，新進(jìn)率24% 其中離職142人，離職率16%； 實(shí)現(xiàn)人員凈增67人，凈增率：凈增率：8%。附表：附表：關(guān)于招聘-人員結(jié)構(gòu)2016201

2、7年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較分析分析：1、20162017三年中，公司人員結(jié)構(gòu)變化不大，工人隊(duì)伍與上一年度持平,銷售比例略有減少,服務(wù)人員增長(zhǎng)1%。2、管理人員所占的1011%的比例中，普通管理人員僅占28%左右，近七成為課長(zhǎng)以上管理人員。25%25%31%31%23%23%27%27%24%24%6%6%14%14%14%14%24%24%14%14%22%22%15%15%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%銷售銷售工人工人技術(shù)技術(shù)售后售后輔助崗輔助崗管理人員管理人員新進(jìn)率新進(jìn)率離職率離職率2017年上半年度各團(tuán)隊(duì)人員新進(jìn)、離職率比較圖年上半年度各團(tuán)隊(duì)人員

3、新進(jìn)、離職率比較圖平均新進(jìn)率平均離職率分析：新進(jìn)比例最大的團(tuán)隊(duì)是技術(shù)團(tuán)隊(duì)，緣于離職率最高，多為離職補(bǔ)充，凈增比例最大的團(tuán)隊(duì)是售后服務(wù)，在離職率保持最低的情況下，人員凈增17%，呈現(xiàn)了隊(duì)伍穩(wěn)定、素質(zhì)提升的趨勢(shì)。關(guān)于招聘-增離職狀況0%5%10%15%20%25%30%35%40%200437%19%200529%19%200624%16%新進(jìn)率離職率2016-2017年度整體新進(jìn)、離職率比較圖分析：自2009年以來，新進(jìn)率逐年降低，與今年相比，2009是技術(shù)團(tuán)隊(duì)充實(shí)最多的一年，2010年是工人與銷售隊(duì)伍猛增的一年，2011年各團(tuán)隊(duì)人員均有比例增多；離職方面，今年較往年有所下降。2016-2017

4、年度管理人員離職部門分布狀況059555322211110%2%2%2%2%5%5%5%7%12%12%12%12%21%0246810企劃部研發(fā)部認(rèn)證推進(jìn)室海外銷售部財(cái)務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計(jì)室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機(jī)0%5%10%15%20%25%離職人數(shù)離職比例平均離職率：12%分析：離職人員多集中在溴冷機(jī)、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其中銷售部離職集中在司機(jī)、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得注意的是溴冷機(jī)和電制冷，分別有五名核心技術(shù)人員離職。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。143121

5、177716921111222355559100%10%-33%-15%-15%-33%200%0%-33%13%3%13%15%048121620企劃部研發(fā)部認(rèn)證推進(jìn)室海外銷售部財(cái)務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計(jì)室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機(jī)料源開發(fā)-50%0%50%100%150%200%250%增補(bǔ)人數(shù)離職人數(shù)凈增率平均增補(bǔ)率平均凈增率6%2017年度管理系統(tǒng)增離職（率）部門分布狀況分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析：離職人員多集中在溴冷機(jī)、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其中銷售部離職集中在司機(jī)、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工

6、程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得注意的是溴冷機(jī)和電制冷，上半年，分別有五名核心技術(shù)人員離職。ERP網(wǎng)管報(bào)關(guān)員采購(gòu)企劃類電氣法務(wù)翻譯工人機(jī)械類秘書暖通人事主管人事部長(zhǎng)認(rèn)證品保售后司機(jī)文員銷售銷售49%2017共收取簡(jiǎn)歷8153份分布如下：分析：銷售簡(jiǎn)歷最多，占總數(shù)的近一半，簡(jiǎn)歷來源全國(guó)各地，使用渠道51job.關(guān)于招聘-簡(jiǎn)歷統(tǒng)計(jì)2017年，除銷售外，共收取簡(jiǎn)歷4173份分布如下：文員文員6%6%機(jī)械類機(jī)械類18%18%秘書秘書12%12%暖通暖通4%4%人事主管人事主管3%3%人事部長(zhǎng)人事部長(zhǎng)1%1%認(rèn)證品保認(rèn)證品保4%4%售后售后9%9%司機(jī)司機(jī)4%4%ERP網(wǎng)管ERP網(wǎng)管2%2%報(bào)關(guān)員報(bào)關(guān)員2

7、%2%采購(gòu)采購(gòu)1%1%企劃類企劃類7%7%電氣電氣5%5%法務(wù)法務(wù)2%2%翻譯翻譯2%2%工人工人16%16%分析：本地人才中，機(jī)械類、普通秘書資源豐富，暖通類因本地高校沒有本科生，也資源緊張，另外對(duì)所有崗位的中層管理人員，普通缺乏。煙臺(tái)人才煙臺(tái)人才28%28%齊魯人才齊魯人才13%13%內(nèi)部推薦內(nèi)部推薦1%1%現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)3%3%其他網(wǎng)站其他網(wǎng)站17%17%前程無憂前程無憂38%38%分析：前程無憂面向全國(guó)招聘，人員素質(zhì)佳，是實(shí)現(xiàn)銷售人員錄用的最佳渠道；煙臺(tái)人才是本地招聘的門戶網(wǎng)站，是普通管理人員及技術(shù)人才的主要來源網(wǎng)站，齊魯人才是省內(nèi)招聘的門戶網(wǎng)站，但由于我公司今年開通時(shí)間短，僅半年，因此簡(jiǎn)歷

8、有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技術(shù)人才。關(guān)于招聘-渠道分析招聘費(fèi)用：招聘費(fèi)用：2017上半年投入招聘費(fèi)用如下：前程無憂（半年+查閱）：2000元齊魯人才（半年）：700元煙臺(tái)人才（一年）：1800元現(xiàn)場(chǎng)招聘（2次）：200元外地現(xiàn)場(chǎng)300元共計(jì)：5000元。共實(shí)現(xiàn)招聘209人。關(guān)于招聘-費(fèi)用分析關(guān)于培訓(xùn)與學(xué)習(xí)型組織推進(jìn)關(guān)于培訓(xùn)受訓(xùn)者分布管理者內(nèi)訓(xùn)管理者內(nèi)訓(xùn)170人次人次,占13%占13%讀書培訓(xùn)讀書培訓(xùn)646人次人次,占占48% %內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師104人次人次,占占8% %外訓(xùn)外訓(xùn)9人次人次,占1%占1%生產(chǎn)一線生產(chǎn)一線48人次人次,占4%占4%銷售類內(nèi)訓(xùn)銷售類內(nèi)訓(xùn)232人次人次,

9、占17%占17%培訓(xùn)總次數(shù):64次其中“共讀一本書”30總?cè)舜?1328次，新員工119人次，占9%。關(guān)于培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用外訓(xùn)外訓(xùn)14080元元,占17%占17%銷售類培訓(xùn)銷售類培訓(xùn)39240元元,占49%占49%管理類內(nèi)訓(xùn)管理類內(nèi)訓(xùn)1000元元,占1%占1%內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師26300元元,占33%占33%總費(fèi)用:80620元.分析:銷售類培訓(xùn)三次,232人,培訓(xùn)對(duì)象為所長(zhǎng)、骨干銷售人員。 內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)七次，104人，培訓(xùn)對(duì)象公司 內(nèi)部培訓(xùn)師，取證費(fèi)用。管理類外訓(xùn)七次，9人。培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用單位：元單位：元關(guān)于培訓(xùn)2016/2017年度比較培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)人數(shù)分析：與上一年度比較

10、，2017年的培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)均有所增加，培訓(xùn)費(fèi)用則下降29.6%，費(fèi)用的下降緣于培訓(xùn)的主體由10年經(jīng)營(yíng)層、課長(zhǎng)以上管理人員向普通管理人員傾斜。關(guān)于員工關(guān)系關(guān)于員工關(guān)系管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)訪談比例訪談訪談350人次人次,占公司總?cè)苏脊究側(cè)藬?shù)41%數(shù)41%分析：2017年度，管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的訪談比例增至41%，接近于相當(dāng)每?jī)扇酥屑从幸蝗私邮芰嗽L談，尤其對(duì)離職人員的訪談，共離職142人，訪談160人次，訪談率100%以上，緣于對(duì)一個(gè)人的離職訪談了多次，包括與部門長(zhǎng)的溝通。薪酬與激勵(lì)關(guān)于基礎(chǔ)管理12-7月編訂員工手冊(cè)員工手冊(cè)的使用性與完整性B23-12月每月統(tǒng)計(jì)招聘、培訓(xùn)、薪酬、考勤、保險(xiǎn)等情況，

11、形成月報(bào)報(bào)表準(zhǔn)確率、及時(shí)、完整B31-12月部門內(nèi)培訓(xùn)：制定本崗位學(xué)習(xí)計(jì)劃，了解部門內(nèi)其他至少一個(gè)崗位的業(yè)務(wù)內(nèi)容參與度、適用性與效果A47-12月加強(qiáng)與管理機(jī)構(gòu)的溝通勞動(dòng)糾紛的合理規(guī)避A加強(qiáng)基礎(chǔ)管理員工手冊(cè)已編制結(jié)束，修正三次，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，進(jìn)行修改后發(fā)行。每月進(jìn)行薪酬、考勤的月報(bào)及分析，對(duì)招聘、培訓(xùn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)崗位流程與相關(guān)制度的交流討論，笑著離開惠普、蒙牛內(nèi)幕、自動(dòng)自發(fā)地工作，一頁(yè)紙報(bào)告等學(xué)習(xí)勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁、人才市場(chǎng)、醫(yī)療保險(xiǎn)，避免了兩次勞動(dòng)糾紛（保險(xiǎn)金額、臨時(shí)工），減免了近2萬(wàn)檔案管理費(fèi)制度建設(shè)與流程改造補(bǔ)充存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l多項(xiàng)工作未形成月報(bào)，不能及時(shí)對(duì)

12、工作狀態(tài)進(jìn)行分析總結(jié)改進(jìn)；l各項(xiàng)目標(biāo)的執(zhí)行速度緩慢，未達(dá)到計(jì)劃要求。l新員工入職不規(guī)范，新員工感受不到公司關(guān)懷；l員工在一個(gè)崗位上干很多年，容易產(chǎn)生崗位疲勞，而輪崗的前期培訓(xùn)沒開展；l員工提出的問題經(jīng)常沒有反饋，降低了員工工作積極性；l員工沒有統(tǒng)一的行為規(guī)范，做事沒有準(zhǔn)則；l外界環(huán)境對(duì)公司人力資源的影響較大。存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l信息不能達(dá)到共享，造成有些工作重復(fù)做（如激勵(lì)體系），有些工作沒人做（如提案推進(jìn)時(shí)的信息傳遞）。l流程不健全，有些工作銜接不順暢，部門間相互不理解辦事程序。l總結(jié)不到位，很多時(shí)候不能及時(shí)的對(duì)告一段落的工作做出總結(jié)，來指導(dǎo)以后的工作。l管理監(jiān)督與指

13、導(dǎo)不到位，在日常工作中無記錄l從思想上認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性；從行動(dòng)上養(yǎng)成思考的習(xí)慣，每月對(duì)工作作出分析總結(jié)；加強(qiáng)自身指導(dǎo)與管理能力學(xué)習(xí)，加大對(duì)部門管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度；從制度上進(jìn)行考核，對(duì)發(fā)生錯(cuò)誤進(jìn)行及時(shí)處罰，讓事情馬上得到改正；加強(qiáng)對(duì)各部門的了解，協(xié)助部門了解員工的勝任能力，為人力資源工作做好基礎(chǔ)。l完善新員工入職管理辦法，規(guī)范入職培訓(xùn)，提高入職率；l通過內(nèi)部培訓(xùn)師的建設(shè)，積極開展崗位技能培訓(xùn)，為員工了解相關(guān)崗位知識(shí)技能提供有效方式；培訓(xùn)效果跟蹤是人力資源部下半年工作重點(diǎn)。l建立反饋制度的基礎(chǔ)上，積極開展員工訪談工作，提高員工滿意度；存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l做好基礎(chǔ)工作

14、，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化對(duì)部門職責(zé)與崗位職責(zé)的分析與學(xué)習(xí)，分工明確。l在利用公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，盡可能多的使信息共享的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)部門間的溝通，及時(shí)向各部門說明事情的意義與需要的支持與配合。l完善月報(bào)制度，每月及時(shí)對(duì)工作做出總結(jié)及問題的分析，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，養(yǎng)成勤于思考，善于思考的良好工作習(xí)慣。l加強(qiáng)日常管理，對(duì)下屬的日常工作進(jìn)行記錄，在進(jìn)行輔導(dǎo)的時(shí)候，做到有據(jù)、有例。存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l開展“增收節(jié)支，節(jié)能降耗”活動(dòng)，圍繞完成2011年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，認(rèn)真分析部門與公司管理現(xiàn)狀，主動(dòng)查找成本虛高的原因，有針對(duì)性地制定節(jié)能降耗目標(biāo)和措施。從大處著眼，從細(xì)微之處入手；全

15、面發(fā)動(dòng)，深入研究，細(xì)化管理，責(zé)任到人。獲得合理化建議400余項(xiàng)，實(shí)施、落實(shí)的70余項(xiàng)，大大提高了管理水平，增強(qiáng)了員工節(jié)約意識(shí)，降低了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)計(jì)本年度可直接節(jié)約費(fèi)用200余萬(wàn)員。 合理化建議合理化建議20182018年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度1-4月內(nèi)容的工具性5-6月版面整潔、錯(cuò)誤率低于0.5%1-4月分析力度和時(shí)間進(jìn)度、職能的全面性與銜接性1-6月崗位職責(zé)的全面性與銜接性1-12月及時(shí)性、有效性1-2月流程制度的完整性與具體性1-12月溝通的有效性、及時(shí)性6-7月介紹的清晰性結(jié)合部門職責(zé)對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行核定結(jié)合公司新的組織結(jié)構(gòu)對(duì)部門職責(zé)進(jìn)

16、行全面分析、與各部門長(zhǎng)共同明確部門職責(zé)在信息化管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)溝通以培訓(xùn)的形式，開展部門職責(zé)講解介紹部門職能和崗位職責(zé)的劃分類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容員工手冊(cè)2對(duì)部門職責(zé)與崗位職責(zé)的修訂對(duì)部門的流程與制度進(jìn)行梳理3基礎(chǔ)流程與制度的貫徹實(shí)施流程與制度的溝通1結(jié)合新年度的組織變化，員工手冊(cè)修正定稿印刷20182018年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度1人力資源管理軟件實(shí)施4-10月應(yīng)用效果3-5月人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及分布狀況5-6月問題的準(zhǔn)確性6-8月路徑的有效性、可行性8-11月全面性，可操作性6-7月

17、辦法的有效性、可操作性8-9月上級(jí)人員對(duì)辦法的接受程度9-12月檔案資料的全面性、可參考性3-5月辦法的可操作性6-7月操作的公平性1-4月調(diào)查分析的準(zhǔn)確性、預(yù)見性5-6月手冊(cè)的激勵(lì)性、公正性1-6月每月1期技能培訓(xùn)5-12月每部門保證1月授課1期分析現(xiàn)有人才開發(fā)使用情況及存在的問題結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，開發(fā)員工成長(zhǎng)路徑建立公司管理層后備力量檔案出臺(tái)員工職業(yè)發(fā)展生涯手冊(cè)對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)人力資源管理軟件招標(biāo)、安裝、使用完善競(jìng)崗機(jī)制類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容43完善公司管理人員的梯隊(duì)建設(shè)部分崗位試行競(jìng)爭(zhēng)上崗 戰(zhàn)略人力資源管理培訓(xùn)師的課程開發(fā)與授課6內(nèi)部

18、培訓(xùn)師建設(shè)2建立員工職業(yè)生涯規(guī)劃體系績(jī)效評(píng)估手冊(cè)結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，規(guī)劃管理人員晉升管理辦法建立上級(jí)對(duì)下級(jí)導(dǎo)師制度，加大對(duì)有潛力人員的培養(yǎng)結(jié)合公司的發(fā)展計(jì)劃，出臺(tái)競(jìng)爭(zhēng)上崗辦法對(duì)培訓(xùn)師開展培訓(xùn)5完善公司的績(jī)效考核體系在滿意度調(diào)查的基礎(chǔ)上，收集員工激勵(lì)辦法20182018年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度4-6月培訓(xùn)的效果性1-12月避免勞動(dòng)糾紛1-12月訪談報(bào)告建議的可參考性1-12月員工滿意率80%以上。1-12月完成年度計(jì)劃95%、臨時(shí)增補(bǔ)90%以上。1-12月每月簡(jiǎn)歷庫(kù)清晰可查，不少于500份/月6-12月根據(jù)組織結(jié)構(gòu)調(diào)整更加完善程度1-12月新員工培

19、訓(xùn)率95%以上，滿意率80%以上。3、6、7月可行性5-12月每月培訓(xùn)不少于2次,員工滿意率70%以上。6-10月課程的合理性與可行性4考勤及工資計(jì)算1-12月考勤的準(zhǔn)確性與可查性，工資的準(zhǔn)確率加強(qiáng)勞動(dòng)法律、勞資關(guān)系、勞動(dòng)合同、社會(huì)保障等方面的培訓(xùn)工作，規(guī)避勞動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)處理員工關(guān)系，解決糾紛；關(guān)注員工動(dòng)態(tài)，促進(jìn)內(nèi)部溝通考勤紀(jì)律與工資核算類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容配合職業(yè)生涯規(guī)劃,規(guī)范相應(yīng)培訓(xùn)課程3培訓(xùn)完善員工訪談制度，加強(qiáng)訪談力度1員工關(guān)系管理配合職業(yè)生涯規(guī)劃，積極配合員工的檔案、晉級(jí)考試等各項(xiàng)工作按照新員工培訓(xùn)體系，組織授課,并不斷完善建立企業(yè)人才庫(kù)持

20、續(xù)改進(jìn)招聘體系,進(jìn)行結(jié)構(gòu)化面試設(shè)計(jì)全面開展企業(yè)內(nèi)部培訓(xùn)師工作推進(jìn),開展部門技能培訓(xùn)日常工作2招聘組織日常招聘工作，完成招聘計(jì)劃外協(xié)廠培訓(xùn)計(jì)劃與實(shí)施20182018年度工作計(jì)劃年度工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度1日常管理與月報(bào)管理1-12月日常工作的記錄與輔導(dǎo)記錄的借鑒性、月報(bào)的及時(shí)性、指導(dǎo)性2部門內(nèi)部學(xué)習(xí)1-12月學(xué)習(xí)的持久性3部門費(fèi)用控制1-12月預(yù)算的合理性，費(fèi)用可控性1優(yōu)秀員工評(píng)選1-2月激勵(lì)效果1-12月學(xué)習(xí)心得提煉的精確性與推進(jìn)的可行性6-12月部門學(xué)習(xí)方法的有效性3-9月部門長(zhǎng)的認(rèn)可程度與推進(jìn)難度5-12月案例的典型、推進(jìn)的持久性1公司安排的任務(wù)1-12

21、月完成率2部門需要的支持1-12月部門滿意度其它每天進(jìn)步1%合理的預(yù)算，有效的使用在“共讀一本書”的基礎(chǔ)上推進(jìn)共同原景的學(xué)習(xí)，從理念上認(rèn)識(shí)共同推進(jìn)工作的重要性在對(duì)學(xué)習(xí)的分享中共同推進(jìn)員工與企業(yè)共同發(fā)展的理念，并從提煉有效案例，編輯成冊(cè)。3推進(jìn)“共同愿景”類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容部門管理嚴(yán)格按照月報(bào)要求完成當(dāng)月工作報(bào)告深入推進(jìn)“共讀一本書”活動(dòng)2對(duì)周四學(xué)習(xí)分享中的心得體會(huì)，進(jìn)行推廣，能轉(zhuǎn)化成生產(chǎn)力、文化力的全面推廣在部門長(zhǎng)學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上推進(jìn)部門學(xué)習(xí)公司臨時(shí)安排的任務(wù)部門間工作的協(xié)作與支持企業(yè)文化建設(shè)優(yōu)秀員工、優(yōu)秀集體評(píng)選關(guān)于團(tuán)隊(duì)關(guān)于團(tuán)隊(duì)謝謝 謝謝 ！2

22、0172017年上半年人力資源部工作年上半年人力資源部工作總結(jié)總結(jié)2017-06 主要內(nèi)容主要內(nèi)容l2017上半年貢獻(xiàn)目標(biāo)完成情況l存在的問題及需改進(jìn)之處l2017下半年主要工作計(jì)劃l關(guān)于戰(zhàn)略人力資源l關(guān)于招聘l關(guān)于培訓(xùn)l關(guān)于員工關(guān)系l薪酬與激勵(lì)l關(guān)于基礎(chǔ)管理l制度建設(shè)與流程再造20172017年貢獻(xiàn)目標(biāo)完成情況年貢獻(xiàn)目標(biāo)完成情況關(guān)于戰(zhàn)略人力資源關(guān)于招聘招聘統(tǒng)計(jì)2017年上半年各團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)比較表年上半年各團(tuán)隊(duì)人員流動(dòng)比較表注：管理人員包括：課長(zhǎng)以上管理人員+普通管理人員 輔助崗包括：各部門文員+司機(jī)+食堂人員 銷售包括：主機(jī)+冷卻塔招聘統(tǒng)計(jì)：2017年上半年共實(shí)現(xiàn)招聘209人，新進(jìn)率24%

23、其中離職142人，離職率16%； 實(shí)現(xiàn)人員凈增67人，凈增率：凈增率：8%。附表：附表：關(guān)于招聘-人員結(jié)構(gòu)20162017年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較年度人員結(jié)構(gòu)狀況比較分析分析：1、20162017三年中，公司人員結(jié)構(gòu)變化不大，工人隊(duì)伍與上一年度持平,銷售比例略有減少,服務(wù)人員增長(zhǎng)1%。2、管理人員所占的1011%的比例中，普通管理人員僅占28%左右，近七成為課長(zhǎng)以上管理人員。25%25%31%31%23%23%27%27%24%24%6%6%14%14%14%14%24%24%14%14%22%22%15%15%0%0%10%10%20%20%30%30%40%40%銷售銷售工人工人技術(shù)技術(shù)售后售

24、后輔助崗輔助崗管理人員管理人員新進(jìn)率新進(jìn)率離職率離職率2017年上半年度各團(tuán)隊(duì)人員新進(jìn)、離職率比較圖年上半年度各團(tuán)隊(duì)人員新進(jìn)、離職率比較圖平均新進(jìn)率平均離職率分析：新進(jìn)比例最大的團(tuán)隊(duì)是技術(shù)團(tuán)隊(duì)，緣于離職率最高，多為離職補(bǔ)充，凈增比例最大的團(tuán)隊(duì)是售后服務(wù)，在離職率保持最低的情況下，人員凈增17%，呈現(xiàn)了隊(duì)伍穩(wěn)定、素質(zhì)提升的趨勢(shì)。關(guān)于招聘-增離職狀況0%5%10%15%20%25%30%35%40%200437%19%200529%19%200624%16%新進(jìn)率離職率2016-2017年度整體新進(jìn)、離職率比較圖分析：自2009年以來，新進(jìn)率逐年降低，與今年相比，2009是技術(shù)團(tuán)隊(duì)充實(shí)最多的一年，

25、2010年是工人與銷售隊(duì)伍猛增的一年，2011年各團(tuán)隊(duì)人員均有比例增多；離職方面，今年較往年有所下降。2016-2017年度管理人員離職部門分布狀況059555322211110%2%2%2%2%5%5%5%7%12%12%12%12%21%0246810企劃部研發(fā)部認(rèn)證推進(jìn)室海外銷售部財(cái)務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計(jì)室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機(jī)0%5%10%15%20%25%離職人數(shù)離職比例平均離職率：12%分析：離職人員多集中在溴冷機(jī)、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其中銷售部離職集中在司機(jī)、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得

26、注意的是溴冷機(jī)和電制冷，分別有五名核心技術(shù)人員離職。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。143121177716921111222355559100%10%-33%-15%-15%-33%200%0%-33%13%3%13%15%048121620企劃部研發(fā)部認(rèn)證推進(jìn)室海外銷售部財(cái)務(wù)部綜合管理部人力資源部法務(wù)部設(shè)計(jì)室冷卻塔銷售部工程服務(wù)部電制冷溴冷機(jī)料源開發(fā)-50%0%50%100%150%200%250%增補(bǔ)人數(shù)離職人數(shù)凈增率平均增補(bǔ)率平均凈增率6%2017年上半年度管理系統(tǒng)增離職（率）部門分布狀況分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析對(duì)象：除銷售、工人之外。分析：離職人員多集

27、中在溴冷機(jī)、電制冷、工程服務(wù)、銷售和冷卻塔，銷售部。其中銷售部離職集中在司機(jī)、文員等輔助服務(wù)崗，冷卻塔技術(shù)人員離職多為淘汰，工程服務(wù)集中在售后服務(wù)人員，值得注意的是溴冷機(jī)和電制冷，上半年，分別有五名核心技術(shù)人員離職。ERP網(wǎng)管報(bào)關(guān)員采購(gòu)企劃類電氣法務(wù)翻譯工人機(jī)械類秘書暖通人事主管人事部長(zhǎng)認(rèn)證品保售后司機(jī)文員銷售銷售49%2017共收取簡(jiǎn)歷8153份分布如下：分析：銷售簡(jiǎn)歷最多，占總數(shù)的近一半，簡(jiǎn)歷來源全國(guó)各地，使用渠道51job.關(guān)于招聘-簡(jiǎn)歷統(tǒng)計(jì)2017年，除銷售外，共收取簡(jiǎn)歷4173份分布如下：文員文員6%6%機(jī)械類機(jī)械類18%18%秘書秘書12%12%暖通暖通4%4%人事主管人事主管3%

28、3%人事部長(zhǎng)人事部長(zhǎng)1%1%認(rèn)證品保認(rèn)證品保4%4%售后售后9%9%司機(jī)司機(jī)4%4%ERP網(wǎng)管ERP網(wǎng)管2%2%報(bào)關(guān)員報(bào)關(guān)員2%2%采購(gòu)采購(gòu)1%1%企劃類企劃類7%7%電氣電氣5%5%法務(wù)法務(wù)2%2%翻譯翻譯2%2%工人工人16%16%分析：本地人才中，機(jī)械類、普通秘書資源豐富，暖通類因本地高校沒有本科生，也資源緊張，另外對(duì)所有崗位的中層管理人員，普通缺乏。煙臺(tái)人才煙臺(tái)人才28%28%齊魯人才齊魯人才13%13%內(nèi)部推薦內(nèi)部推薦1%1%現(xiàn)場(chǎng)現(xiàn)場(chǎng)3%3%其他網(wǎng)站其他網(wǎng)站17%17%前程無憂前程無憂38%38%分析：前程無憂面向全國(guó)招聘，人員素質(zhì)佳，是實(shí)現(xiàn)銷售人員錄用的最佳渠道；煙臺(tái)人才是本地招聘

29、的門戶網(wǎng)站，是普通管理人員及技術(shù)人才的主要來源網(wǎng)站，齊魯人才是省內(nèi)招聘的門戶網(wǎng)站，但由于我公司今年開通時(shí)間短，僅半年，因此簡(jiǎn)歷有限，主要用于招聘中端管理人才及高端技術(shù)人才。關(guān)于招聘-渠道分析招聘費(fèi)用：招聘費(fèi)用：2017上半年投入招聘費(fèi)用如下：前程無憂（半年+查閱）：2000元齊魯人才（半年）：700元煙臺(tái)人才（一年）：1800元現(xiàn)場(chǎng)招聘（2次）：200元外地現(xiàn)場(chǎng)300元共計(jì)：5000元。共實(shí)現(xiàn)招聘209人。關(guān)于招聘-費(fèi)用分析關(guān)于培訓(xùn)與學(xué)習(xí)型組織推進(jìn)關(guān)于培訓(xùn)受訓(xùn)者分布管理者內(nèi)訓(xùn)管理者內(nèi)訓(xùn)170人次人次,占13%占13%讀書培訓(xùn)讀書培訓(xùn)646人次人次,占占48% %內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師104人次人

30、次,占占8% %外訓(xùn)外訓(xùn)9人次人次,占1%占1%生產(chǎn)一線生產(chǎn)一線48人次人次,占4%占4%銷售類內(nèi)訓(xùn)銷售類內(nèi)訓(xùn)232人次人次,占17%占17%培訓(xùn)總次數(shù):64次其中“共讀一本書”30總?cè)舜?1328次，新員工119人次，占9%。關(guān)于培訓(xùn)培訓(xùn)費(fèi)用外訓(xùn)外訓(xùn)14080元元,占17%占17%銷售類培訓(xùn)銷售類培訓(xùn)39240元元,占49%占49%管理類內(nèi)訓(xùn)管理類內(nèi)訓(xùn)1000元元,占1%占1%內(nèi)部培訓(xùn)師內(nèi)部培訓(xùn)師26300元元,占33%占33%總費(fèi)用:80620元.分析:銷售類培訓(xùn)三次,232人,培訓(xùn)對(duì)象為所長(zhǎng)、骨干銷售人員。 內(nèi)部培訓(xùn)師培訓(xùn)七次，104人，培訓(xùn)對(duì)象公司 內(nèi)部培訓(xùn)師，取證費(fèi)用。管理類外訓(xùn)七次

31、，9人。培訓(xùn)費(fèi)用培訓(xùn)費(fèi)用單位：元單位：元關(guān)于培訓(xùn)2016/2017年度比較培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)次數(shù)培訓(xùn)人數(shù)培訓(xùn)人數(shù)分析：與上一年度比較，2011年的培訓(xùn)次數(shù)和人數(shù)均有所增加，培訓(xùn)費(fèi)用則下降29.6%，費(fèi)用的下降緣于培訓(xùn)的主體由10年經(jīng)營(yíng)層、課長(zhǎng)以上管理人員向普通管理人員傾斜。關(guān)于員工關(guān)系關(guān)于員工關(guān)系管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)訪談比例訪談訪談350人次人次,占公司總?cè)苏脊究側(cè)藬?shù)41%數(shù)41%分析：2017年度，管理系統(tǒng)與生產(chǎn)系統(tǒng)的訪談比例增至41%，接近于相當(dāng)每?jī)扇酥屑从幸蝗私邮芰嗽L談，尤其對(duì)離職人員的訪談，共離職142人，訪談160人次，訪談率100%以上，緣于對(duì)一個(gè)人的離職訪談了多次，包括與部門長(zhǎng)的溝通。

32、薪酬與激勵(lì)關(guān)于基礎(chǔ)管理12-7月編訂員工手冊(cè)員工手冊(cè)的使用性與完整性B23-12月每月統(tǒng)計(jì)招聘、培訓(xùn)、薪酬、考勤、保險(xiǎn)等情況，形成月報(bào)報(bào)表準(zhǔn)確率、及時(shí)、完整B31-12月部門內(nèi)培訓(xùn)：制定本崗位學(xué)習(xí)計(jì)劃，了解部門內(nèi)其他至少一個(gè)崗位的業(yè)務(wù)內(nèi)容參與度、適用性與效果A47-12月加強(qiáng)與管理機(jī)構(gòu)的溝通勞動(dòng)糾紛的合理規(guī)避A加強(qiáng)基礎(chǔ)管理員工手冊(cè)已編制結(jié)束，修正三次，在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整后，進(jìn)行修改后發(fā)行。每月進(jìn)行薪酬、考勤的月報(bào)及分析，對(duì)招聘、培訓(xùn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)崗位流程與相關(guān)制度的交流討論，笑著離開惠普、蒙牛內(nèi)幕、自動(dòng)自發(fā)地工作，一頁(yè)紙報(bào)告等學(xué)習(xí)勞動(dòng)監(jiān)察、勞動(dòng)仲裁、人才市場(chǎng)、醫(yī)療保險(xiǎn)，避免了兩次勞動(dòng)糾紛（保險(xiǎn)金額、臨時(shí)

33、工），減免了近2萬(wàn)檔案管理費(fèi)制度建設(shè)與流程改造補(bǔ)充存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l多項(xiàng)工作未形成月報(bào)，不能及時(shí)對(duì)工作狀態(tài)進(jìn)行分析總結(jié)改進(jìn)；l各項(xiàng)目標(biāo)的執(zhí)行速度緩慢，未達(dá)到計(jì)劃要求。l新員工入職不規(guī)范，新員工感受不到公司關(guān)懷；l員工在一個(gè)崗位上干很多年，容易產(chǎn)生崗位疲勞，而輪崗的前期培訓(xùn)沒開展；l員工提出的問題經(jīng)常沒有反饋，降低了員工工作積極性；l員工沒有統(tǒng)一的行為規(guī)范，做事沒有準(zhǔn)則；l外界環(huán)境對(duì)公司人力資源的影響較大。存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l信息不能達(dá)到共享，造成有些工作重復(fù)做（如激勵(lì)體系），有些工作沒人做（如提案推進(jìn)時(shí)的信息傳遞）。l流程不健全，有些工作銜

34、接不順暢，部門間相互不理解辦事程序。l總結(jié)不到位，很多時(shí)候不能及時(shí)的對(duì)告一段落的工作做出總結(jié)，來指導(dǎo)以后的工作。l管理監(jiān)督與指導(dǎo)不到位，在日常工作中無記錄l從思想上認(rèn)識(shí)到報(bào)告的重要性；從行動(dòng)上養(yǎng)成思考的習(xí)慣，每月對(duì)工作作出分析總結(jié)；加強(qiáng)自身指導(dǎo)與管理能力學(xué)習(xí)，加大對(duì)部門管理工作的監(jiān)督指導(dǎo)力度；從制度上進(jìn)行考核，對(duì)發(fā)生錯(cuò)誤進(jìn)行及時(shí)處罰，讓事情馬上得到改正；加強(qiáng)對(duì)各部門的了解，協(xié)助部門了解員工的勝任能力，為人力資源工作做好基礎(chǔ)。l完善新員工入職管理辦法，規(guī)范入職培訓(xùn)，提高入職率；l通過內(nèi)部培訓(xùn)師的建設(shè)，積極開展崗位技能培訓(xùn)，為員工了解相關(guān)崗位知識(shí)技能提供有效方式；培訓(xùn)效果跟蹤是人力資源部下半年工作

35、重點(diǎn)。l建立反饋制度的基礎(chǔ)上，積極開展員工訪談工作，提高員工滿意度；存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l做好基礎(chǔ)工作，協(xié)助部門負(fù)責(zé)人，強(qiáng)化對(duì)部門職責(zé)與崗位職責(zé)的分析與學(xué)習(xí)，分工明確。l在利用公司的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，盡可能多的使信息共享的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)部門間的溝通，及時(shí)向各部門說明事情的意義與需要的支持與配合。l完善月報(bào)制度，每月及時(shí)對(duì)工作做出總結(jié)及問題的分析，在總結(jié)中發(fā)現(xiàn)問題，解決問題，養(yǎng)成勤于思考，善于思考的良好工作習(xí)慣。l加強(qiáng)日常管理，對(duì)下屬的日常工作進(jìn)行記錄，在進(jìn)行輔導(dǎo)的時(shí)候，做到有據(jù)、有例。存在的問題及需改進(jìn)之處存在的問題及需改進(jìn)之處l開展“增收節(jié)支，節(jié)能降耗”活動(dòng)，圍繞完成2011年

36、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，認(rèn)真分析部門與公司管理現(xiàn)狀，主動(dòng)查找成本虛高的原因，有針對(duì)性地制定節(jié)能降耗目標(biāo)和措施。從大處著眼，從細(xì)微之處入手；全面發(fā)動(dòng)，深入研究，細(xì)化管理，責(zé)任到人。獲得合理化建議400余項(xiàng)，實(shí)施、落實(shí)的70余項(xiàng)，大大提高了管理水平，增強(qiáng)了員工節(jié)約意識(shí)，降低了企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本，預(yù)計(jì)本年度可直接節(jié)約費(fèi)用200余萬(wàn)員。 合理化建議合理化建議20172017下半年工作計(jì)劃下半年工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度1-4月內(nèi)容的工具性5-6月版面整潔、錯(cuò)誤率低于0.5%1-4月分析力度和時(shí)間進(jìn)度、職能的全面性與銜接性1-6月崗位職責(zé)的全面性與銜接性1-12月及時(shí)性、有效性1-2月流程制

37、度的完整性與具體性1-12月溝通的有效性、及時(shí)性6-7月介紹的清晰性結(jié)合部門職責(zé)對(duì)崗位職責(zé)進(jìn)行核定結(jié)合公司新的組織結(jié)構(gòu)對(duì)部門職責(zé)進(jìn)行全面分析、與各部門長(zhǎng)共同明確部門職責(zé)在信息化管理的基礎(chǔ)上，加強(qiáng)溝通以培訓(xùn)的形式，開展部門職責(zé)講解介紹部門職能和崗位職責(zé)的劃分類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容員工手冊(cè)2對(duì)部門職責(zé)與崗位職責(zé)的修訂對(duì)部門的流程與制度進(jìn)行梳理3基礎(chǔ)流程與制度的貫徹實(shí)施流程與制度的溝通1結(jié)合新年度的組織變化，員工手冊(cè)修正定稿印刷20172017下半年工作計(jì)劃下半年工作計(jì)劃序號(hào)工 作 項(xiàng) 目計(jì)劃時(shí)間考核認(rèn)定指標(biāo)/結(jié)果/程度1人力資源管理軟件實(shí)施4-10月

38、應(yīng)用效果3-5月人力資源的數(shù)量、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)及分布狀況5-6月問題的準(zhǔn)確性6-8月路徑的有效性、可行性8-11月全面性，可操作性6-7月辦法的有效性、可操作性8-9月上級(jí)人員對(duì)辦法的接受程度9-12月檔案資料的全面性、可參考性3-5月辦法的可操作性6-7月操作的公平性1-4月調(diào)查分析的準(zhǔn)確性、預(yù)見性5-6月手冊(cè)的激勵(lì)性、公正性1-6月每月1期技能培訓(xùn)5-12月每部門保證1月授課1期分析現(xiàn)有人才開發(fā)使用情況及存在的問題結(jié)合公司發(fā)展計(jì)劃，開發(fā)員工成長(zhǎng)路徑建立公司管理層后備力量檔案出臺(tái)員工職業(yè)發(fā)展生涯手冊(cè)對(duì)現(xiàn)有人力資源進(jìn)行盤點(diǎn)人力資源管理軟件招標(biāo)、安裝、使用完善競(jìng)崗機(jī)制類別年度計(jì)劃貢獻(xiàn)目標(biāo)（明確：干什么，什么時(shí)候干，干到什么程度）主要內(nèi)容43完善公司管理人員的梯隊(duì)建設(shè)部分崗位試行競(jìng)爭(zhēng)上崗 戰(zhàn)略人力資源管理培訓(xùn)師的課程開發(fā)與授課6內(nèi)