工地試驗室檢查

1、高速公路工地試驗室檢記錄單位名稱：被檢查工地試驗室名稱：日期:序號核查項目分值評分標(biāo)準(zhǔn)考核存在問題扣分1.1組織1.1.1應(yīng)有母體的資質(zhì)證書（復(fù)印件）、業(yè)主或交通主管部門的批復(fù)文件或證書；工地1機構(gòu)成立5分試驗室申請備案（登記）資料裝訂且保存完好，每缺失一項扣2分；1.1.2上級檢查提出的問題是否整改到位，整改不到位每項扣2分；文件1.1.3上級檢查（整改）通知應(yīng)及時上報母體試驗室，未上報每次扣3分；（5分）2人員配備（15分）2.1授權(quán)人5分2.1.1 按照合同耍求到位，不符合要求扣4分；2.1.2 能有效組織試驗人員規(guī)范、有效的開展試驗檢測活動，能及時處理工作上的問題，不符合要求扣3分；2

2、.1.4 能及時與各級有關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)工作，效果良好，不符合要求扣3分；2.1.5 人員變動（變更）須經(jīng)上級主管部門同意，上報母體試驗室，未經(jīng)同意，擅自變動（變更）扣5分；2.2檢測人員5分2.2.1 按照合同要求到位，不符合每人次扣2分；2.2.2 擅自離崗或同時任職于兩家及以上工地試驗室，每人次扣2分；2.2.3 能夠獨立止確熟練進行試驗檢測工作，不符合每人次扣2分；2.3配置3分2.3.1 在崗檢測人員數(shù)量應(yīng)滿足交通部門和合同最低配置要求，每少1人扣2分；2.3.2 人員專業(yè)配置應(yīng)涵蓋授權(quán)的試驗項目及參數(shù)，每少一個專業(yè)扣4分；2.3.3 人員保持穩(wěn)定，更換人員未經(jīng)母體試驗室同意，每人次扣

3、2分。2.4檔案2分2.4.1人員檔案實行一人一檔，及時更新，不符合扣12分。33.1設(shè)備配置（5分）5分3.1.1 按合同約定到位且滿足現(xiàn)場工作需要，每缺1臺（套3.1.2 儀器設(shè)備運行正常，配件齊全，運行不正?；蛉鄙倥浼?，3.1.3 檢測輔助工具要齊全，沒缺一項0.5分。）扣2分；每臺扣1分；4.1.1試驗室儀器設(shè)備擺放合理整齊；室內(nèi)及工作臺整¥吉干凈；不符合要求每項扣244.1檢測環(huán)境（10分）10分14分；4.1.2 對溫濕度有要求的水泥室、養(yǎng)護室、力學(xué)室、混凝土室、瀝青室等檢測室溫濕度控制設(shè)備運行正常,溫濕度能達到試驗要求；養(yǎng)護室和標(biāo)養(yǎng)箱應(yīng)配置比對干濕溫度計,不符合要求每處

4、扣2分；4.1.3 消防及安全防護措施完善；危險警示標(biāo)識醒目；消防滅火器材、人員防護用具等配置合理齊全；有日常巡檢記錄，不符合每處扣2分；運5.15.1.1對母體受控的管理手冊和程序文件組織人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，有和關(guān)文件宣貫記錄，沒5行管體系運行6分肩扣2分；5.1.2按母體機構(gòu)驗收、檢查及內(nèi)審提出的整改要求落實到包，記錄齊全完整，整改閉理情況合，不符合要求扣4-6分；情況（50分）5.2標(biāo)準(zhǔn)配備情況4分5.2.1 與本項目試驗檢測工作有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)程收集齊全、受控；不全，每缺1本扣1分，未受控扣1分。5.2.2 新標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)程頒布后及時組織人員學(xué)習(xí)宣貫，不符合要求扣2分；5.2.3 建立標(biāo)準(zhǔn)

5、文件受控清單、并及時登記借閱記錄，不符合要求扣1分；5.3儀器設(shè)備管理情況10分5.3.1 明確專人管理儀器設(shè)備，未明確專人的扣1分；5.3.2 實行一機一檔，設(shè)備檔案內(nèi)容不全或歸檔不及時的扣1分，未建立扣2分；5.3.3 及時制定儀器設(shè)備檢定、校準(zhǔn)、自校計劃并執(zhí)行，不符合要求的每臺扣1分；5.3.4 自校的儀器設(shè)備應(yīng)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進行自校，自校記錄和報告齊全完整，不符合的每臺（套）扣1分；5.3.5 及時對儀器設(shè)備的校準(zhǔn)證書進行確認(rèn)，有相應(yīng)記錄，不符合要求扣2分5.3.6 儀器設(shè)備各種標(biāo)識清晰齊全，不符合要求，每臺（套）扣1分；5.3.7 儀器設(shè)備期間核查制定計劃并實施無計劃未實施扣2分，有計劃

6、未實施扣1分；5.3.8 儀器操作規(guī)程編寫準(zhǔn)確并有指導(dǎo)作用，不符合要求扣2分；5.3.9 儀器設(shè)備使用后及時清理，運行維修保養(yǎng)記錄完整，不符合要求每臺扣1分；5.3.10 標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)建立臺賬并規(guī)范管理存放，不符合每臺（套）扣1分；5.4樣品管理5分5.4.1 樣品取樣、制樣是否規(guī)范，應(yīng)分區(qū)存放，標(biāo)識清晰齊全，不符合每處扣5.4.2 留樣樣品保管和處置規(guī)范，有留樣和超期樣品處置記錄，不符合要求扣5.4.3 有毒、有害及易燃品應(yīng)安全隔離存放，明顯標(biāo)記；有化學(xué)品臺賬，且應(yīng)，批表和領(lǐng)用記錄；廢液、廢料處置規(guī)范，不符合每項扣2分；1分；1分；有領(lǐng)用審5.5.1原材料、半成品及成品試驗檢測頻率達到100%,

7、不符合每項扣5分;5運行管理情況5.5試驗檢測、臺帳、記錄及報告20分5.5.2 分類建立各項試驗檢測統(tǒng)計臺賬，相關(guān)信息記錄完整，不符合要求扣2分；5.5.3 試驗記錄、報告、臺對應(yīng)，相關(guān)信息記錄及時完整；資料更改規(guī)范；試驗結(jié)論表述正確，簽字及時齊全；依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)正確；不符合每項扣2分；5.5.4 試驗數(shù)值修約準(zhǔn)確，單位書寫規(guī)范，不符合每處扣1分；5.5.5 擅自超母體授權(quán)檢測項目及參數(shù),每發(fā)現(xiàn)一項扣10分；5.5.6 偽造或出具虛假試驗報告、捏造試驗數(shù)據(jù)，每發(fā)現(xiàn)一項扣15分；5.5.7 委托試驗單位試驗資質(zhì)符合要求；送檢及時；試驗檢測頻率和參數(shù)符合規(guī)范要求，不符合每項扣4分；5.5.8 建立不合

8、格臺賬，對不合格樣品及時提出處置意見，不符合要求扣2分；5.6檔案管理5分5.6.1 分類清晰、目錄編寫完整，具有可追溯性，不符合每處扣12分；5.6.2 有往來文函收發(fā)記錄、檔案管理規(guī)范、查詢方便，不符合要求扣1分；5.6.3 使用專門的檔案盒和檔案柜存放，防潮防蛀措施得當(dāng)，不符合扣12分。6現(xiàn)場試驗控制15分16.1料場原材料質(zhì)量控制情況；每發(fā)現(xiàn)一項/、符合扣2-3分；6.2現(xiàn)場質(zhì)量檢測（回彈、壓實度等）；每發(fā)現(xiàn)一項/、符合扣2-3分；6.3現(xiàn)場同養(yǎng)試塊是否制作并符合規(guī)范要求；未制作扣5分，制作不規(guī)范每處扣2分;6.4碎拌合站是否嚴(yán)格按照試驗釘發(fā)的施工配合比通知進行拌合。不符合每處扣3-5分。7考評得分100分1合計扣分合計彳導(dǎo)分（100-扣分）8檢查結(jié)論工地試驗室根據(jù)提出的問題限期整改口暫停工地試驗室檢測工作母體機構(gòu)停止對工地試驗室授權(quán)9整