年度企業(yè)TS內(nèi)部審核報(bào)告

1、臺(tái)冠金屬制品有限公司2015年ISO/TS16949質(zhì)量體系內(nèi)審報(bào)告根據(jù)2007年度公司內(nèi)審計(jì)劃，12月14日-15日兩天時(shí)間，公司組織了部分內(nèi)審員，對(duì) 2007年ISO/TS16949質(zhì)量體系的運(yùn)行情況，進(jìn)行內(nèi)審和驗(yàn)證，現(xiàn)將本次內(nèi)審的情況匯報(bào)如下：一、審核目的：1、驗(yàn)證本公司質(zhì)量管理體系文件的有效性和符合性，對(duì)管理體系的運(yùn)行情況作出客觀、公平、真實(shí)的評(píng)價(jià)。2、找出體系運(yùn)行的不足之處，以便后續(xù)改進(jìn)，達(dá)到完善 ISO/TS16949管理體系的最終目標(biāo)。 二、審核的依據(jù)：GB/T 16949:2002 標(biāo)準(zhǔn)條款。依標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理手冊(cè)、程序文件及相關(guān)的支持性文件。適用的法律法規(guī)及相關(guān)要求。顧客的

2、要求。三、審核的范圍：本公司ISO/TS16949質(zhì)量管理體系涉及的相關(guān)職能部門均屬審核對(duì)象四、審核員情況及審核組成：本次審核由管理者代表伍和英擔(dān)任審核組長(zhǎng)，根據(jù)本次審核具體情況需要，成立兩個(gè)審核小組，組成如下：審核組組長(zhǎng)：伍和英第一審核組：伍和英陽遠(yuǎn)東第二審核組：鄭鴻安謝欽五、審核概況：ISO/TS 16949作為我司與國(guó)際慣例標(biāo)準(zhǔn)接軌的橋梁，其推行目的就在于強(qiáng)化管理、規(guī)范自我從而實(shí)現(xiàn)公司各階層主觀上形成正確的自我管理意識(shí)。然，我司自去年推行ISO/TS16949以來，雖在公司管理職責(zé)、內(nèi)外部成本控制、業(yè)務(wù)市場(chǎng)擴(kuò)張、人力資源的培訓(xùn)、技術(shù)文件規(guī)范，現(xiàn)場(chǎng)的7s管理，產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和追溯，QCC舌動(dòng)的

3、推進(jìn)等方面取得了明顯的進(jìn)步和改觀。但我們更應(yīng)該看到：我們的TS體系雖已經(jīng)運(yùn)作一年有余，但是由于我們行業(yè)特性、自身習(xí)慣以及意識(shí)等等問題，致使我 們?cè)趫?zhí)行體系運(yùn)作方面存在眾多的不足之處！我們TS體系運(yùn)作的成效并不明顯，我們有很多員工甚或是干部都還不理解我們體系運(yùn)作的基本要求（比如：1、說、寫、做的一致性；2、我們推行統(tǒng) 計(jì)過程控制的意義等等），支撐體系的五大工具基本都是有框架沒內(nèi)容未真正的落實(shí)應(yīng)用，體系要求的PDCA缺陷預(yù)防難于有效實(shí)施，生產(chǎn)中的眾多質(zhì)量問題重復(fù)發(fā)生，公司在返工、檢驗(yàn)上的成本一直居高不下。TS強(qiáng)調(diào)以顧客為中心，但在整個(gè)體系運(yùn)作流程的第一步一顧客導(dǎo)向（COP1我們就做的很不到位，有很

4、多的客戶要求我們沒有確切識(shí)別或則是相關(guān)品質(zhì)信息未能及時(shí)傳遞。這樣的問題不單在COP1在其他過程中同樣存在 -我們不能很好的識(shí)別下一工序的要求，導(dǎo)致整個(gè)體系 運(yùn)作不順暢，效率低下。本次審核，第一審核小組審核了工程部鋁氧化部硬膜組鍍鋅部掛鋅組工務(wù)部采購部；第二審核小組審核了管理層業(yè)務(wù)部品保部總務(wù)課財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)組物料組。依標(biāo)準(zhǔn)條款、相關(guān)體系文件等對(duì)各部門進(jìn)行了系統(tǒng)的審核，審核中總共開具不符合報(bào)告14份（詳見附件：不符合項(xiàng)分布表）從體系要素看，不符合項(xiàng)分布情況：4.2文件要求為1項(xiàng)；5.5職責(zé)、權(quán)限和溝通為 1項(xiàng)；6.2人力資源為1項(xiàng)；7.2與顧客有關(guān)的過程為 1項(xiàng)；7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)為2項(xiàng)；7.4采購為

5、2項(xiàng)；7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供為 3項(xiàng)；8.2監(jiān)視和測(cè)量為1項(xiàng)；8.4數(shù)據(jù)分析為1項(xiàng)；8.5改進(jìn)為2項(xiàng)。六：各部門內(nèi)審不符合情況：部門內(nèi)審不符合情況備注品保部.過程目標(biāo)統(tǒng)計(jì)硬膜之“客訴有效處理率”以及“糾正預(yù)防處理單有效封閉 率”兩項(xiàng)均未納入管制；.客訴處理有原因分析改善對(duì)策，但卻無跟蹤驗(yàn)證及效果評(píng)估。工程部.部分新產(chǎn)品在開發(fā)試產(chǎn)時(shí)未見相關(guān)過程能力分析之資料；.新產(chǎn)品過程開發(fā)之 BOM清單、特殊特性清單不完整，對(duì)客戶要求識(shí)別不全。部門內(nèi)審不符合情況備注業(yè)務(wù)部.客戶品質(zhì)要求之原始資料不完整（如良騏等），對(duì)客戶要求之評(píng)審不夠全 面；.業(yè)務(wù)部目標(biāo)管理實(shí)施不達(dá)標(biāo)項(xiàng)之改善對(duì)策無效果確認(rèn)動(dòng)作；.昭和客戶要求鹽

6、霧試驗(yàn)前產(chǎn)品需放置30H,但此咨訊并未傳達(dá)至相關(guān)部門，致使檢測(cè)組仍按常規(guī)要求只放置了24H o鍍鋅部. AK-1熱脫脂于12/13分析結(jié)果顯示需添加物料16Kg ,但記錄顯示實(shí)際添加了 50Kg;.作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定產(chǎn)品首件檢查3-5Pcs膜厚，但首件膜厚記錄顯示很大一部分只檢測(cè)了 1Pcs且檢測(cè)結(jié)果未作判定，檢測(cè)人，記錄人不明確；.掛鋅組2000L鍍鋅1f于10/18、10/19化驗(yàn)分析結(jié)果顯示分別需補(bǔ)充8Kg ,83Kg,但實(shí)際之添加記錄卻未見。采購部.查達(dá)志公司之鈍化藥水已投入生產(chǎn)使用，但卻未見對(duì)該新增供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查與評(píng)估之相關(guān)資料；.查供應(yīng)商質(zhì)量開發(fā)計(jì)劃表中顯示有25家合格供應(yīng)商，其中已通過

7、 ISO9001:2000的有13家，計(jì)劃通過的有 12家，但實(shí)際計(jì)劃期限已超過卻仍未見其實(shí)施工務(wù)部1.查設(shè)備故障統(tǒng)計(jì)以及預(yù)見性維護(hù)無相關(guān)計(jì)劃和實(shí)施記錄?？倓?wù)課1.查針對(duì)考核不合格或評(píng)定未滿的人員無相關(guān)處置或改善措施之記錄資料。物料組1.查氧化鋅11月份來料存放于12月份來料之后，違反“ FIFO”規(guī)定。七、內(nèi)審問題的追蹤14份部符合報(bào)告，然后回復(fù)品保，品保不管是員工還是干部為維持體系得正常運(yùn)作、改善體系運(yùn)作機(jī)制，審核結(jié)束后，品保部已發(fā)出 限各相關(guān)責(zé)任部門于2007/12/31之前查找出問題的真因所在并對(duì)其進(jìn)行整改,將進(jìn)行跟蹤確認(rèn)對(duì)策的有效性。八、內(nèi)審問題綜合分析通過此次審核我們可以認(rèn)識(shí)到我司

8、的體系運(yùn)作基礎(chǔ)相對(duì)來說仍顯得薄弱，的品質(zhì)意識(shí)都尚待加強(qiáng)。整個(gè)公司的TS體系運(yùn)作尚處在較低的階段，比如說：我們的品質(zhì)管控仍是停在依靠大量人員的100%全檢階段，很難看到當(dāng)今管理強(qiáng)調(diào)的缺陷預(yù)防，距離當(dāng)今國(guó)際管理水平 存在著明顯的差距。當(dāng)然，這里面的原因有著諸多方面，比如行業(yè)的特性，但我們更多的應(yīng)該分析 自身的問題，自我反省與改善。因?yàn)橘|(zhì)量體系的標(biāo)準(zhǔn)本身只是一個(gè)簡(jiǎn)單的條例與框架，而如何將這些條例與框架運(yùn)用于我們的企業(yè)管理中來，進(jìn)而改善我們的管理提高我們的效率，這就在于我們自己。綜括中國(guó)企業(yè)管理之經(jīng) 驗(yàn)，我們不難發(fā)現(xiàn)中國(guó)式的管理更側(cè)重于人的管理，而恰恰此次審核最大的問題歸結(jié)起來都是人的 問題。如何減少人為因素對(duì)體系運(yùn)作的影響，不外兩個(gè)方向：其一、提高人員素質(zhì)（比如強(qiáng)化培訓(xùn) 教導(dǎo)），其二、防錯(cuò)預(yù)防（比如自動(dòng)化生產(chǎn)）。最后，本次的審核當(dāng)中我們看到了我們的整個(gè)體系得運(yùn)作還存在著不少的問題，然，有問題并 不可怕，關(guān)鍵在于我們?nèi)绾稳ッ鎸?duì)，如何去思考和整改。體系運(yùn)行中發(fā)現(xiàn)的文件不當(dāng)，我們可以去 改文件，如果文件沒有問題，那一定要按文件執(zhí)行。需要指出的是，審核是抽樣進(jìn)行的，可能有些 實(shí)際存在的問題未被發(fā)現(xiàn)。在一些部門發(fā)現(xiàn)不符合，并不意味著這些部門做得不好，沒有或發(fā)現(xiàn)很 少不符合項(xiàng)的部門，也不表示這些部門工作不存在問題。對(duì)沒有審核到的，各部門應(yīng)