農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心年度部門決算情況說明

1、運(yùn)城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心2018年度部門決算情況說明第一部分概況一、部門主要職責(zé)運(yùn)城市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理中心屬市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局下屬參公事業(yè)單位，副處級(jí)，單位主要職責(zé)如下：1. 提出深化全市農(nóng)村經(jīng)營(yíng)體制改革的政策建議并指導(dǎo)實(shí)施。2. 貫徹農(nóng)民專業(yè)合作社法；指導(dǎo)、扶持農(nóng)民專業(yè)合作社建設(shè)與發(fā)展，指導(dǎo)農(nóng)民專業(yè)合作社財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)，指導(dǎo)開展相關(guān)服務(wù)，做好運(yùn)行監(jiān)督等工作。3. 貫徹農(nóng)村土地承包法和農(nóng)村土地承包經(jīng)營(yíng)糾紛調(diào)解仲裁法；指導(dǎo)、監(jiān)督農(nóng)村土地承包糾紛的調(diào)解和仲裁工作。4. 指導(dǎo)全市農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織、和審計(jì)工作。5. 承擔(dān)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)示范、監(jiān)管和督查工作；協(xié)助有關(guān)部門做好涉及農(nóng)民負(fù)擔(dān)的重大案（事）件查處和信訪處理工作。6

2、. 組織開展全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)收支、農(nóng)民專業(yè)合作社與農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)組織運(yùn)行情況的監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)和調(diào)查；擬定農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)信息體系建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施。7. 指導(dǎo)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)管理體系建設(shè)，開展相關(guān)服務(wù)。8. 圍繞市委、市政府中心工作，對(duì)全市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中帶有全局性、戰(zhàn)略性、方向性的問題進(jìn)行調(diào)查研究，為市委、市政府提供依據(jù)和建議；針對(duì)農(nóng)村改革和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化建設(shè)中的熱點(diǎn)、難點(diǎn)問題，開展調(diào)查研究，提出意見和建議；做好貫徹執(zhí)行黨的“三農(nóng)”方針、政策，以及農(nóng)業(yè)法律、法規(guī)的信息反饋工作；分析和預(yù)測(cè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展態(tài)勢(shì)，提供可資借鑒的論據(jù)和數(shù)據(jù)。9. 運(yùn)城市委市政府及市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位機(jī)構(gòu)設(shè)置情況在編

3、人數(shù)36人，離退休人員14人。內(nèi)設(shè)科室9個(gè)，即辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、監(jiān)督檢查科、農(nóng)村三資管理科、農(nóng)村承包合同管理科、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理科、農(nóng)民專業(yè)合作社管理科、信息管理科和農(nóng)村政策研究室。第二部分2018年度部門決算報(bào)表一、2018年收入支出決算總表二、2018年收入決算表三、2018年支出決算表四、2018年財(cái)政撥款收入支出決算總表五、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（一）六、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（二）七、2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出表八、2018年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、2018年部門決算公開相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表第三部分2018年度部門決

4、算情況說明一、收入決算情況說明本年收入合計(jì)419.14萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入419.14萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級(jí)補(bǔ)助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。二、支出決算情況說明本年支出合計(jì)578.79萬(wàn)元，其中：基本支出363.93萬(wàn)元，占比62.88%；項(xiàng)目支出214.86萬(wàn)元，占比37.12%。三、支出決算具體情況社會(huì)保障和就業(yè)支出35.08萬(wàn)元，用于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出，較2017年決算增加35.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2017年財(cái)政統(tǒng)發(fā)工資，沒有將基本養(yǎng)老保險(xiǎn)金下?lián)苤羻挝毁~戶，2018年實(shí)行單位發(fā)放工資后才將這部分資金下?lián)苤羻挝毁~戶。城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.33萬(wàn)元，

5、用于集體產(chǎn)權(quán)制度改革培訓(xùn)支出，較2017年決算增加5.33萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是2017年沒有此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。農(nóng)林水支出53.84萬(wàn)元，用于農(nóng)村集體三資管理工作、農(nóng)廉網(wǎng)運(yùn)行、農(nóng)村土地承包仲裁、發(fā)展壯大村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)、農(nóng)村土地確權(quán)登記頒證、新型經(jīng)營(yíng)主體培育等農(nóng)經(jīng)工作，較2017年決算增加5.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.77%，主要原因是2018年我中心承擔(dān)的工作增加，相應(yīng)的項(xiàng)目支出有所增加。四、關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明2018年度，“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為1.91萬(wàn)元，完成預(yù)算的32.99%，比上年減少（增加）0.06萬(wàn)元，原因是：厲行節(jié)約，綠色出行。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，

6、比上年減少0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0.46萬(wàn)元，占7.94%，比上年減少1.69萬(wàn)元，本年度未購(gòu)置公務(wù)用車，我中心現(xiàn)有1輛公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.45萬(wàn)元，占25.04%，比上年增加0.75萬(wàn)元，原因是本年度我中心承擔(dān)的工作較上年有所增加，上級(jí)和其他地區(qū)來調(diào)研的次數(shù)也相應(yīng)增加，本年度公務(wù)接待批次共11次，共145人次。五、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明2018年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.83萬(wàn)元，比2017年增加3.38元，增長(zhǎng)9%。主要原因是：下鄉(xiāng)調(diào)研檢查工作增加，相應(yīng)的差旅費(fèi)和租車費(fèi)有所增加。六、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日，我中心共有車輛1輛，為公

7、務(wù)用車。七、政府采購(gòu)情況2018年度，政府采購(gòu)支出總額22.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出12.29萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出10.09萬(wàn)元。八、預(yù)算績(jī)效情況說明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我中心組織對(duì)2018年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的部分項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金1110萬(wàn)元。發(fā)展新型村集體經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目預(yù)算1000萬(wàn)，績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為90分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是發(fā)揮了財(cái)政資金支持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的作用；二是助力了精準(zhǔn)脫貧，項(xiàng)目資金分別支持萬(wàn)榮、平陸、垣曲三個(gè)貧困縣集體經(jīng)濟(jì)的發(fā)展壯大，為該三個(gè)縣2018年脫貧摘帽起到了積極的作用。發(fā)現(xiàn)

8、的主要問題及原因：從項(xiàng)目的實(shí)施情況看，由于多數(shù)村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)薄弱，缺少發(fā)展壯大的基本支撐，財(cái)政項(xiàng)目資金額度偏少，無(wú)法實(shí)現(xiàn)財(cái)政資金支持村級(jí)集體積極發(fā)展壯大持續(xù)發(fā)力的作用。下一步改進(jìn)措施：建議增加預(yù)算；競(jìng)爭(zhēng)立項(xiàng)，合理規(guī)劃項(xiàng)目。新型經(jīng)營(yíng)主體培育項(xiàng)目預(yù)算100萬(wàn)，績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)合作社進(jìn)行扶持，加強(qiáng)合作社規(guī)范化建設(shè)，建立健全財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、社務(wù)管理、盈余分配等各項(xiàng)制度，完善成員賬戶和檔案等；二是進(jìn)行專業(yè)合作理念和知識(shí)的教育及培訓(xùn)；開展科學(xué)技術(shù)和市場(chǎng)營(yíng)銷知識(shí)培訓(xùn)，為合作社良好發(fā)展起到了推動(dòng)作用。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：從項(xiàng)目的實(shí)施情況看，由于

9、財(cái)政資金少，只能對(duì)部分示范社進(jìn)行扶持。下一步改進(jìn)措施：加大財(cái)政支持力度；進(jìn)一步完善扶持政策。農(nóng)村集體“三資”管理工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算10萬(wàn)，績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分為93.5分。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)市級(jí)20個(gè)成員單位、各縣（市、區(qū)）委副書記、分管副縣（市、區(qū)）長(zhǎng)及有關(guān)單位、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）黨（工）委書記共300余人進(jìn)行了集體產(chǎn)權(quán)制度改革政策培訓(xùn)，對(duì)各縣（市、區(qū)）農(nóng)經(jīng)局（中心）分管副局長(zhǎng)、三資股股長(zhǎng)、各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)、辦）農(nóng)經(jīng)中心主任、140個(gè)市級(jí)試點(diǎn)村支部書記共計(jì)300余人進(jìn)行清產(chǎn)核資業(yè)務(wù)培訓(xùn)；二是印制農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革宣傳畫；三是6月上中旬抽調(diào)有關(guān)成員單位人員39人，對(duì)各縣（市、區(qū)）工作開展情況進(jìn)行督查，較好的完成了當(dāng)年的績(jī)效目標(biāo)。第四部分名詞解釋按照部門預(yù)算管理要求，現(xiàn)對(duì)專業(yè)名詞解釋。（一）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。（二）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（三）“三公”經(jīng)費(fèi)：指市直各預(yù)算單位用一般公共預(yù)算安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映公