檢修試驗工區(qū)安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范實施細則(共17頁)

1、PAGE 檢修(jinxi)試驗工區(qū)(gngq)安全(nqun)風(fēng)險管理工作基本規(guī)范實施細則二一二年十月十八日目 次 TOC o 1-1 h z u HYPERLINK l _Toc1058 1 目的(md)和范圍 PAGEREF _Toc1058 1 HYPERLINK l _Toc8735 2 規(guī)范性引用(ynyng)文件 PAGEREF _Toc8735 1 HYPERLINK l _Toc26911 3 定義(dngy)與流程 PAGEREF _Toc26911 2 HYPERLINK l _Toc11108 4 職責(zé)與分工 PAGEREF _Toc11108 4 HYPERLINK

2、l _Toc28726 5 風(fēng)險管理要素 PAGEREF _Toc28726 5 HYPERLINK l _Toc19089 6 安全性評價 PAGEREF _Toc19089 7 HYPERLINK l _Toc7674 7 隱患排查治理 PAGEREF _Toc7674 9 HYPERLINK l _Toc9604 8 年度方式分析 PAGEREF _Toc9604 10 HYPERLINK l _Toc19972 9 安全檢查 PAGEREF _Toc19972 12 HYPERLINK l _Toc2524 10 評估與改進 PAGEREF _Toc2524 13 HYPERLINK

3、l _Toc7738 11 附則 PAGEREF _Toc7738 14 HYPERLINK l _Toc4513 附錄 安全風(fēng)險管理工作基本流程圖 PAGEREF _Toc4513 15PAGE 13安全風(fēng)險管理工作基本(jbn)規(guī)范實施細則（試行）1 目的(md)和范圍1.1 為貫徹(gunch)“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，推行安全管理標(biāo)準(zhǔn)化，實施安全風(fēng)險管理，健全安全工作長效機制，針對電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的隱患、缺陷和問題，有效組織安全性評價、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作，系統(tǒng)辨識安全生產(chǎn)風(fēng)險，落實整改治理措施，防范安全生產(chǎn)事故，依據(jù)國家電網(wǎng)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險

4、管理工作基本規(guī)范，結(jié)合工區(qū)實際，特制定本細則。1.2 本細則按照PDCA循環(huán)模式，對安全性評價、隱患排查治理、年度方式分析、安全檢查等工作的一般化流程，從工作計劃、方案制定、組織實施、整改治理、監(jiān)督改進等環(huán)節(jié)，明確了主要工作要求和措施，以對電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的隱患、缺陷和問題，實現(xiàn)安全風(fēng)險的超前分析和流程化控制，形成“管理規(guī)范、責(zé)任落實、閉環(huán)動態(tài)、持續(xù)改進”的安全風(fēng)險管理工作機制。2 規(guī)范性引用(ynyng)文件關(guān)于印發(fā)安全風(fēng)險管理工作基本規(guī)范(gufn)（試行）的通知（國家電網(wǎng)安監(jiān)2011139 號）陜西省電力公司安全(nqun)生產(chǎn)職責(zé)規(guī)范（陜電安監(jiān)2005號）陜西省電力公司安全生

5、產(chǎn)事故隱患排查治理實施細則（陜電安監(jiān)200932號）陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作評價考核細則（試行）（陜電安監(jiān)20108號）陜西省電力公司春、秋季安全大檢查工作制度（試行）（陜電安監(jiān)200733號）陜西省電力公司檢修施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)范（試行）（陜電安監(jiān)200731號）陜西省電力公司反違章工作規(guī)定（陜電安監(jiān)200919號）陜西省電力公司年度安全管理評價辦法3 定義與流程3.1 安全風(fēng)險在電網(wǎng)生產(chǎn)運行過程中，由于電網(wǎng)、設(shè)備和環(huán)境所存在的可能引起安全生產(chǎn)事故的隱患、缺陷和問題。3.2 安全風(fēng)險分級根據(jù)安全風(fēng)險的大小或危害程度，將其分為重大安全風(fēng)險、一般安全風(fēng)險兩級。3.2.1 重

6、大(zhngd)安全風(fēng)險可能(knng)造成人身傷害事故、重大及以上電網(wǎng)和設(shè)備事故的風(fēng)險。3.2.2 一般安全(nqun)風(fēng)險 可能造成一般電網(wǎng)和設(shè)備事故（故障）的風(fēng)險。3.3 事故隱患指安全風(fēng)險度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備設(shè)施、電網(wǎng)運行的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和安全管理方面的缺失。3.4 安全性評價 綜合運用安全系統(tǒng)工程方法對系統(tǒng)安全性進行度量預(yù)測，對系統(tǒng)危險進行定性和定量分析，確認系統(tǒng)發(fā)生危險的可能性及其嚴重程度，提出措施，尋求最低的事故率、最小的事故損失和最優(yōu)的安全投資效益。3.5 安全檢查對安全生產(chǎn)過程或安全管理中可能存在的隱患、缺陷及危險因素進行查證，確定其存在的狀態(tài)

7、及可能轉(zhuǎn)化為事故的條件，制定措施予以消除或控制。3.7 標(biāo)準(zhǔn)化流程3.7.1 風(fēng)險管理流程 包括風(fēng)險(fngxin)識別（分析）、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險控制（整改、治理、落實控制措施）、檢查與改進等環(huán)節(jié)。3.7.2 PDCA循環(huán)(xnhun)模式 安全管理體系持續(xù)改進的工作機制，包括：制定工作計劃和實施方案(fng n)（Plan），按照計劃和方案開展工作（Do），實施過程監(jiān)督和偏差糾正（Check），在總結(jié)提煉的基礎(chǔ)上，制定采取措施，實現(xiàn)下一輪工作的改進（Action）。4 職責(zé)與分工4.1 一般要求貫徹“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級管理、落實責(zé)任、健全機制”的基本要求，明確各級職責(zé)，統(tǒng)籌實施安全性評價、隱患排查

8、治理、年度方式分析、安全檢查等工作，建立分層次、分專業(yè)的安全風(fēng)險管理體系，形成持續(xù)改進的安全管理工作機制。4.5 工區(qū)、班組工區(qū)、班組、個人重點控制現(xiàn)場環(huán)境中的人身傷害、設(shè)備損壞、電網(wǎng)故障等安全風(fēng)險，做好班組、現(xiàn)場風(fēng)險評估、預(yù)警和控制工作，落實安全性評價、隱患排查、安全檢查等具體整改措施和要求，并結(jié)合日常工作及時排查、發(fā)現(xiàn)、上報安全隱患、缺陷和問題。5 風(fēng)險管理要素(yo s)5.1 一般(ybn)要求針對電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境(hunjng)，組織開展風(fēng)險識別、風(fēng)險預(yù)警、風(fēng)險控制，建立安全風(fēng)險管理工作機制。5.2 風(fēng)險識別5.2.1 通過開展安全性評價、隱患排查、年度方式分析、安全檢查等工作，

9、系統(tǒng)排查和梳理電網(wǎng)、設(shè)備和生產(chǎn)環(huán)境中存在的安全隱患和問題，并對問題和隱患進行分析評估，以確定風(fēng)險來源、風(fēng)險特征、風(fēng)險等級、風(fēng)險后果等，建立風(fēng)險識別和評估機制。5.2.2 安全性評價依據(jù)各專業(yè)評價標(biāo)準(zhǔn)，系統(tǒng)梳理識別存在的問題和隱患，并根據(jù)問題和隱患的嚴重程度，確定風(fēng)險等級（重大、一般）。5.2.3 安全檢查針對季節(jié)性安全生產(chǎn)工作、專項安全活動、企業(yè)安全管理工作等方面，檢查安全工作要求和措施、安全規(guī)章制度的落實情況，查找安全管理薄弱環(huán)節(jié)和存在問題。5.2.4 隱患排查治理針對各專業(yè)領(lǐng)域全面開展，通過發(fā)現(xiàn)識別事故隱患，確定事故隱患等級（重大、一般）。5.3 風(fēng)險預(yù)警5.3.1 根據(jù)風(fēng)險等級，建立風(fēng)險

10、預(yù)警和跟蹤機制，明確預(yù)警內(nèi)容和要求，跟蹤相關(guān)單位和部門的響應(yīng)。5.3.2 風(fēng)險預(yù)警內(nèi)容應(yīng)包括風(fēng)險描述（主題(zht)、事由、部位、關(guān)鍵時段等）、風(fēng)險等級、后果分析、整改要求和控制措施等。5.3.3 對于一般風(fēng)險預(yù)警(y jn)，提出整改意見和控制要求，定期統(tǒng)計分析整改情況，督促按期整改。5.3.4. 對于重大風(fēng)險預(yù)警，由上級單位掛牌督辦，下發(fā)整改(zhn i)通知書，跟蹤相關(guān)單位和部門的措施落實，督促限期整改。5.4 風(fēng)險控制5.4.1 按照管理職責(zé)和范圍，針對電網(wǎng)、設(shè)備和企業(yè)安全生產(chǎn)中存在的風(fēng)險，研究制定預(yù)防措施和整改治理方案，從規(guī)劃發(fā)展、基建工程、技改大修計劃等方面，組織實施整改計劃，開展

11、安全風(fēng)險控制。5.4.2 對關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險控制過程、控制結(jié)果、措施有效性等，組織進行評估。對暫時不能整改的重大問題和隱患，制定落實有效的預(yù)防控制措施和應(yīng)急預(yù)案。對需要上級單位和地方政府提供支持的重大問題和隱患的整改治理，應(yīng)及時上報備案。6 安全性評價(pngji)6.1 基本(jbn)原則一般以34年為周期(zhuq)，按照“制定評價計劃、開展自評價、組織專家查評、實施整改方案”過程，建立閉環(huán)動態(tài)管理工作機制，實現(xiàn)安全性評價工作的持續(xù)改進和提高。6.2 評價內(nèi)容6.2.1 評價應(yīng)覆蓋與電網(wǎng)安全生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)、各個方面，系統(tǒng)梳理安全管理、技術(shù)管理、設(shè)備管理，以及設(shè)備設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境等方面存在的安全隱

12、患和薄弱環(huán)節(jié)，全面評估各專業(yè)領(lǐng)域安全風(fēng)險，制定落實治理方案和措施。6.2.2 評價標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)隨生產(chǎn)發(fā)展和技術(shù)進步及時進行修訂，各企業(yè)在開展評價時，應(yīng)結(jié)合實際對評價標(biāo)準(zhǔn)所列項目和內(nèi)容進行適當(dāng)補充和調(diào)整，上一輪評價中發(fā)現(xiàn)的重大問題及整改措施應(yīng)納入本輪評價之中。6.2.3 評價主要包括：輸電網(wǎng)安全性評價、城市電網(wǎng)安全性評價、電網(wǎng)調(diào)度系統(tǒng)安全生產(chǎn)保障能力評估、水（火）電廠安全性評價、升壓站安全性評價、設(shè)備評估等。6.3 評價實施6.3.1 采取自評價和專家查評相結(jié)合的方式進行，企業(yè)組織自評價，上級(shngj)單位（或委托中介機構(gòu)）組織專家查評。6.3.2 應(yīng)成立(chngl)安全性評價領(lǐng)導(dǎo)小組，由分管生

13、產(chǎn)的領(lǐng)導(dǎo)任組長，部門負責(zé)人和專業(yè)負責(zé)人參加，落實各級人員職責(zé)和專業(yè)分工。6.3.3 組織編寫自評價工作(gngzu)計劃書，將評價項目逐級分解，責(zé)任到人；充分發(fā)揮員工和專業(yè)人員的主動性、積極性，鼓勵發(fā)現(xiàn)問題并組織討論；將發(fā)現(xiàn)問題和評價結(jié)果進行匯總，查找分析問題根源，提出整改措施建議；形成自評價報告，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)小組審核通過。6.3.4 企業(yè)自評價完成后，向上級單位提出申請，由上級單位或委托中介機構(gòu)組織進行專家查評，幫助對自評價工作進行深入診斷和分析，對安全生產(chǎn)狀況和存在問題進行深入把握。6.3.5 專家查評的組織形式、評價內(nèi)容、計劃安排、查評報告等應(yīng)符合規(guī)范化要求，專家組成員在查評過程中應(yīng)與被查評單

14、位深入交流和溝通，在重大問題的評價和整改措施建議上應(yīng)取得被查評企業(yè)的一致意見。6.4 整改要求6.4.1 應(yīng)根據(jù)安全性評價專家查評核自評價結(jié)果，制定整改計劃和方案，將整改項目和任務(wù)逐項分解，落實資金計劃，明確責(zé)任部門、責(zé)任人和完成期限。6.4.2 整改工作納入企業(yè)統(tǒng)一管理，重大問題優(yōu)先整改，從項目、資金、人員、進度等各個方面，保證整改計劃和方案(fng n)的實施。對難以整改的項目要制定切實可行的防控措施(cush)和應(yīng)急預(yù)案，并認真組織落實。6.4.3 整改計劃(jhu)和方案應(yīng)報上級單位備案。6.4.4 應(yīng)根據(jù)整改計劃，對一般問題和重大問題分別按照陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理實施

15、細則要求，填寫“一般事故隱患排查治理檔案表”和“重大事故隱患排查治理檔案表”，納入安全事故隱患治理流程。6.5 監(jiān)督考核6.5.1 安全性評價查評結(jié)果不作為安全考核和評比內(nèi)容。6.5.2 對于評價組織和整改完成情況，依據(jù)陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作評價考核細則（試行）、陜西省電力公司年度安全管理評價辦法進行監(jiān)督考核。7 隱患排查治理7.1 基本原則按照“誰主管、誰負責(zé)”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”原則，開展各專業(yè)、各領(lǐng)域隱患排查治理工作；按照“預(yù)評估、評估、核定”三個步驟，確定事故隱患等級；按照“發(fā)現(xiàn)、評估、報告、治理、驗收、銷號”流程，實施隱患閉環(huán)管理；按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任

16、、分級管理、分類指導(dǎo)、全員參與”要求，建立工區(qū)事故隱患排查治理工作機制。7.2 實施(shsh)方法具體實施方法(fngf)按照陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理(zhl)實施細則要求執(zhí)行。7.3 工作要求7.3.1 結(jié)合日常工作、安全檢查等常態(tài)開展隱患排查，及時發(fā)現(xiàn)、上報和治理事故隱患，鼓勵基層和一線人員“多發(fā)現(xiàn)、多整改”隱患。7.3.2 對排查出的事故隱患進行分類、評估、定級，對確認的重大隱患及時登記建檔和備案。7.3.3 對隱患的發(fā)現(xiàn)、評估、治理、驗收進行全過程動態(tài)監(jiān)控，實現(xiàn)“一患一檔”管理。7.3.4 企業(yè)應(yīng)結(jié)合年度技改、大修項目，制定隱患整改計劃，保證隱患治理責(zé)任、措施、資金、期

17、限、預(yù)案“五落實”。7.4 監(jiān)督考核依據(jù)陜西省電力公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作評價考核細則（試行）、陜西省電力公司年度(nind)安全管理評價辦法要求進行監(jiān)督考核。8 年度方式(fngsh)分析8.1 基本(jbn)原則年度方式分析應(yīng)全面評估本年度電網(wǎng)運行情況、安全穩(wěn)定措施落實情況及其實施效果，分析預(yù)測次年電網(wǎng)安全運行面臨的風(fēng)險和生產(chǎn)運行實際需求，提出電網(wǎng)建設(shè)、技術(shù)改造等措施建議，指導(dǎo)次年電網(wǎng)規(guī)劃、建設(shè)、生產(chǎn)和運行，提高電網(wǎng)安全工作的系統(tǒng)性、針對性和有效性。8.2 工作要求9 安全檢查9.1 一般原則按照“自查、互查、督查相結(jié)合”以及“邊檢查、邊整改”原則，組織開展常規(guī)（季節(jié)性）安全檢查和

18、專項安全檢查（督查）；按照“制定檢查大綱、組織實施檢查、通報檢查情況、督促落實整改”環(huán)節(jié)，實施安全檢查的閉環(huán)管理。9.2 檢查類型9.2.1 春、秋季安全大檢查。9.2.2 迎峰度夏（冬）、重要活動保電安全檢查。9.2.3 反違章、隱患排查治理、安全專項活動督查。9.2.4 基建、農(nóng)電、供電(n din)、產(chǎn)業(yè)、信息(xnx)等專業(yè)安全檢查。9.3 檢查(jinch)內(nèi)容9.3.1 春、秋季安全大檢查按照陜西省電力公司春、秋季安全大檢查工作制度（試行）執(zhí)行。9.3.2 檢修施工現(xiàn)場安全檢查參照陜西省電力公司檢修施工現(xiàn)場安全監(jiān)督檢查規(guī)范（試行）執(zhí)行。9.3.3 專項活動檢查和專業(yè)檢查按照有關(guān)通知要求、規(guī)程規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)制度執(zhí)行，如：反違章專項活動檢查按照通知、國家電網(wǎng)公司反違章工作規(guī)定、陜西省電力公司反違章工作規(guī)定及有關(guān)安全工作規(guī)程進行檢查。 9.4 工作要求9.4.1 把安全檢查作為督促安全工作落實的重要抓手，逐級落實安全責(zé)任，突出安全檢查的實效性和針對性，規(guī)范安全檢查的組織、實施、通報和問題整改。9.4.2 安全檢查