鐵路隧道工程質(zhì)量管理辦法

1、 PAGE 1PAGE - 30 - 蘭渝鐵路夏（管營）至廣（元）段LYS-3標(biāo)哈達(dá)鋪隧道工程質(zhì)量管理辦法 編 制 人： 審 核 人： 批 準(zhǔn) 人： 中鐵七局蘭渝鐵路指揮部三工區(qū)2012年2月目 錄一、工程概況 .2二、目的和適用范圍5 三、術(shù)語定義5四、編制依據(jù)6五、管理體系6六、管理職責(zé).9七、資源管理.17八、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 19九、測量、分析和改進(jìn).25十、附件.30一、工程概況1.1 名稱：新建蘭渝鐵路LYS-3標(biāo)哈達(dá)鋪隧道本項(xiàng)目建設(shè)單位：蘭渝鐵路責(zé)任有限公司設(shè)計(jì)單位：中鐵第一勘察設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司監(jiān)理單位：北京鐵城建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司蘭渝鐵路監(jiān)理站1.2 工程位置和結(jié)構(gòu)形式（1）工程位置

2、哈達(dá)鋪隧道進(jìn)口位于岷縣寺溝鄉(xiāng)巴仁村山坡，近臨迭藏河及其河漫灘，洞前地形開闊，迭藏河河內(nèi)常年流水，但水量不大，洞口前約100m與G212國道斜交，洞口設(shè)計(jì)軌面較G212國道路面高約5m；洞身為穿越長江、黃河的分水嶺麻子川梁山，最小埋深約30m；出口位與宕昌縣哈達(dá)鋪鎮(zhèn)臺子村，與G212國道基本平行相距約300m，與碎石路村道斜交且相距約100m，洞口密集村民區(qū)；進(jìn)出口交通均方便，洞口均為緩山坡，場地條件較好。（2）結(jié)構(gòu)形式哈達(dá)鋪隧道為雙洞單線，左線長度為12504m，右線長度為12514m，洞身圍巖級別主要為、級，其中、級圍巖合計(jì)占全隧74.20%；洞身穿過板巖夾灰?guī)r和板巖夾砂巖合計(jì)占總隧50.0

3、3%以上，同時通過1條斷層破碎帶長約100m。隧道出口由雙洞單線變雙連拱隧道出洞，為高風(fēng)險(xiǎn)隧道。工程總造價約10億。1.3工程地質(zhì)及水文地質(zhì)（1）地形地質(zhì)情況該隧道洞身經(jīng)過地層主要有第四系全新統(tǒng)沖洪積淤泥、淤泥質(zhì)粉質(zhì)黏土、粉質(zhì)黏土、粉土、砂質(zhì)黃土、中砂，洪積（粗）角礫土；下第三系砂巖、礫巖、泥巖及三疊系中統(tǒng)砂巖、板巖局部夾雜灰?guī)r等。隧道及輔助坑道穿越山體特殊不良地質(zhì)主要有濕陷性黃土、滑坡、泥石流及巖堆等；隧道通過范圍基巖節(jié)理、裂隙發(fā)育，多“”型，特殊地質(zhì)構(gòu)造主要有1條斷層破碎帶（帶寬均為100m），屬高地應(yīng)力區(qū)；其中特殊巖土板巖夾灰?guī)r、板巖夾砂巖占隧50.03%。（2）水文地下水分為基巖裂隙水

4、和第四系松散堆積層孔隙水兩類。基巖裂隙水主要儲存于洞身的砂巖、板巖、礫巖中。預(yù)測該隧道最大涌水量為28648m3/d。地下水無侵蝕性。1.4 主要工程數(shù)量正洞(左線12504m、右線12514m)、阿塢斜井665m、哈達(dá)斜井590m、西迭斜井400m、西固斜井312m1.5 工程重點(diǎn)、關(guān)鍵環(huán)節(jié)分析及主要對策工程重點(diǎn)、難點(diǎn)分析（1）針對圍巖破碎、斷層防坍塌：哈達(dá)鋪隧道內(nèi)斷層地帶巖體破碎，自穩(wěn)能力差，地層為第四系沖積、洪積淤泥質(zhì)土、粉質(zhì)黃土和砂質(zhì)黃土等松軟土層。（2）對隧道存在涌泥、涌水的出現(xiàn)應(yīng)對問題：哈達(dá)鋪隧道工程地質(zhì)和水文地質(zhì)條件復(fù)雜，存在巖溶及巖溶水、斷層破碎帶等不良地質(zhì)問題，施工中有可能遇

5、到突水突泥和圍巖失穩(wěn)等地質(zhì)災(zāi)害，特別是透水性較好的斷層破碎帶，易將地層裂隙水和不同裂隙水系統(tǒng)的地下水引入隧道，造成突水突泥現(xiàn)象，其防治是本工程施工的又一重點(diǎn)。本工程重、難點(diǎn)的主要對策序號重、難點(diǎn)內(nèi)容主 要 施 工 對 策1斜井及正洞隧道不良地質(zhì)段施工軟弱圍巖地段 = 1 * GB3 通過超前地質(zhì)預(yù)報(bào)，根據(jù)圍巖量測監(jiān)控結(jié)果優(yōu)化支護(hù)設(shè)計(jì)；環(huán)形開挖預(yù)留核心土的施工方法，施作臨時仰拱，采用“短進(jìn)尺、強(qiáng)支護(hù)、快封閉、勤量測”措施，防止結(jié)構(gòu)失穩(wěn)；有水地段采用帷幕注漿，混凝土樁基底處理。無水地段采用超前小導(dǎo)管注漿加固；一旦出現(xiàn)大變形時，采取噴鋼纖維混凝土等綜合措施進(jìn)行處理； = 5 * GB3 加大預(yù)留變形

6、量；仰拱及時施工，襯砌緊跟。2隧道施工通風(fēng) = 1 * GB3 采用專業(yè)施工隊(duì)伍，成立通風(fēng)小組專門通風(fēng)管理，配備節(jié)能型的通風(fēng)設(shè)備，進(jìn)行專業(yè)的通風(fēng)設(shè)計(jì)； = 2 * GB3 采取配套過濾系統(tǒng)，減少洞內(nèi)內(nèi)燃設(shè)備造成的空氣污濁； = 3 * GB3 加強(qiáng)通風(fēng)管理和監(jiān)測，減少風(fēng)量損失，確保通風(fēng)質(zhì)量。3隧道施工排水組織專業(yè)人員進(jìn)行排水方案設(shè)計(jì)，確保施工正常進(jìn)行；配備高效節(jié)能的抽排水設(shè)備；洞內(nèi)、洞外采取配套的過濾沉淀設(shè)施，確保達(dá)標(biāo)排放。4質(zhì)量保證成立質(zhì)量管理小組，嚴(yán)格領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制； = 2 * GB3 制定針對本工程客運(yùn)專線的各項(xiàng)質(zhì)量保證制度、質(zhì)量控制措施及管理辦法； = 3 * GB3 定期對員工進(jìn)行施工

7、技術(shù)培訓(xùn)并建立考試檔案；不定期組織員工進(jìn)行質(zhì)量思想意識的宣傳教育。5工期保證精心組織、合理安排各工序施工，確保整體工期目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)；根據(jù)本工程的工期要求制定各項(xiàng)工期保證制度、措施、辦法。6環(huán)境保護(hù)及水資源保護(hù)要求高棄碴防護(hù)棄碴場先擋后棄碴；做好防排水設(shè)施；退場時復(fù)耕、綠化。植被保護(hù)合理規(guī)劃，盡量少占地；盡量避開林地、綠地；有害物質(zhì)預(yù)處理，防泄漏；退場時復(fù)耕、綠化。水資源保護(hù)廢水處理后排放；保護(hù)生活水源；防止施工材料、油料泄漏；通過地面泉眼時防止地面失水，盡量不改變原水流通道，不影響地面人畜及灌溉用水。7施工組織組織相關(guān)管理人員認(rèn)真研究本工程各項(xiàng)目的特點(diǎn)，針對項(xiàng)目特點(diǎn)及時討論達(dá)成共識并迅速進(jìn)行目標(biāo)

8、分解及貫徹進(jìn)行；合理安排工期并盡快展開平行作業(yè)工序，保證各環(huán)節(jié)銜接緊密；迅速出臺與本工程相關(guān)的各項(xiàng)保證制度及管理辦法；結(jié)合工程進(jìn)展程度合理安排各項(xiàng)資源的投入及協(xié)調(diào)。1.6 施工人員情況 項(xiàng)目共有700人，由劉立朝擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，劉志平擔(dān)任黨委書記，曹鋒軍、王凱擔(dān)任項(xiàng)目副經(jīng)理，成敏超擔(dān)任項(xiàng)目總工程師，康林江擔(dān)任項(xiàng)目工程技術(shù)部部長，趙金剛擔(dān)任項(xiàng)目安質(zhì)部部長，王耀林擔(dān)任項(xiàng)目物資主管，劉朝林擔(dān)任項(xiàng)目試驗(yàn)主管，張莉擔(dān)任財(cái)務(wù)部部長，陳波擔(dān)任項(xiàng)目預(yù)算合同部部長，柴相楨擔(dān)任測量監(jiān)測主管工程師，另有數(shù)名結(jié)構(gòu)工程師、試驗(yàn)工程師在項(xiàng)目中行使職責(zé)。施工隊(duì)伍安排：充分發(fā)揮聯(lián)合體的優(yōu)勢，從聯(lián)合體各成員單位抽調(diào)專業(yè)施工隊(duì)伍，

9、作業(yè)人員全部具有三年以上鐵路施工經(jīng)驗(yàn)，并對其進(jìn)行過鐵路施工知識培訓(xùn)。二、項(xiàng)目管理計(jì)劃的編制目的和適用范圍2.1目的2.1.1 證實(shí)本項(xiàng)目部具有為業(yè)主提供滿足業(yè)主要求和適用法律、法規(guī)要求的產(chǎn)品的管理能力；2.1.2通過管理計(jì)劃的有效實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到監(jiān)理和業(yè)主滿意；2.2適用范圍適用于項(xiàng)目經(jīng)理部所有工程（分項(xiàng)，分部）的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程和所涉及的固定區(qū)域、臨時場所的管理活動，以及所覆蓋所有部門負(fù)責(zé)人。三、術(shù)語、定義、縮略語a）該項(xiàng)目管理計(jì)劃引用GB/T19001-2008 idt IS09001:2000質(zhì)量管理體系一要求、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系一規(guī)范及使用指南、GB/T280

10、01-2001職業(yè)健康安全管理體系一規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語；b）該項(xiàng)目管理計(jì)劃引用公司管理手冊中的術(shù)語、定義、縮略語。四、編制依據(jù)（或引用文件）4.1國家現(xiàn)行的法律、法規(guī)4.2公司D版管理手冊和程序文件及公司管理計(jì)劃編寫導(dǎo)則4.3設(shè)計(jì)技術(shù)文件4.4項(xiàng)目合同文件及顧客的特殊要求4.5施工技術(shù)文件五、管理體系5.1文件控制5.1.1 管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由辦公室負(fù)責(zé)編號、加蓋紅色“受控”印章標(biāo)識；特殊作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序指導(dǎo)書按受控文件管理，由施工技術(shù)部吳效遠(yuǎn)進(jìn)行編號和加蓋紅色“受控”印章作為標(biāo)識。所有受控文件均要建立受控文件清單。5.1.2 文件管理5.1.2.1文件的批準(zhǔn)和發(fā)布a）管理計(jì)劃、施工組

11、織設(shè)計(jì)由項(xiàng)目經(jīng)理部施工技術(shù)部門編制，項(xiàng)目經(jīng)理部總工程師審核，項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。b）經(jīng)理部編制的技術(shù)文件，由經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人審核，總工程師批準(zhǔn)發(fā)布。5.1.2.2文件的簽收a）技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集并識別業(yè)主或監(jiān)理提供圖紙、圖樣、變更設(shè)計(jì)與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的記錄、函件等技術(shù)文件，根據(jù)需要分發(fā)至有關(guān)部門和人員手中。5.1.2.3文件的標(biāo)識a）管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由辦公室負(fù)責(zé)編號、加蓋紅色“受控”印章標(biāo)識；特殊作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序指導(dǎo)書由施工技術(shù)部進(jìn)行編號和加蓋紅色“受控”印章作為標(biāo)識。所有受控文件均要建立受控文件清單。b）除上述規(guī)定的“受控”文件以外的質(zhì)量管理體系文件，均要建立有效文件清單，不需加蓋“受控

12、”標(biāo)識。c）文件更改或現(xiàn)行修訂狀態(tài)以文件更改記錄表或有效文件清單得到識別。5.1.2.4文件的發(fā)放a）管理計(jì)劃、施工組織設(shè)計(jì)由辦公室統(tǒng)一編號、發(fā)放。b）起草發(fā)布的技術(shù)性文件由施工技術(shù)部門發(fā)放，比如：特殊作業(yè)指導(dǎo)書、關(guān)鍵工序指導(dǎo)書。c）收文單位和部門均應(yīng)建立收文登記簿，網(wǎng)上發(fā)布的與管理體系有關(guān)的文件，收文單位和部門應(yīng)在收文登記簿的“備注欄”內(nèi)注明時間和點(diǎn)擊人。5.1.2.5文件的復(fù)印、銷毀和保管a）文件的保管應(yīng)符合記錄控制程序規(guī)定的要求。b）管理手冊和“程序文件”及“項(xiàng)目管理計(jì)劃”嚴(yán)禁外借。如需向用戶或認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供時，必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。c）受控文件不得擅自涂改、復(fù)印。確需復(fù)印時，應(yīng)填寫受控文

13、件復(fù)印登記表，并將復(fù)印件納入受控文件進(jìn)行管理。d）作廢文件應(yīng)及時從使用場所收回，需銷毀的應(yīng)填寫文件/記錄銷毀清冊經(jīng)批準(zhǔn)后集中銷毀、并在有效（受控）文件清單的修訂狀態(tài)中標(biāo)識。5.1.2.6文件的歸檔a）文件歸檔應(yīng)符合局關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)等七項(xiàng)檔案工作規(guī)章制度的通知(中鐵七辦【2006】148號)規(guī)定的要求。b）管理手冊和程序文件及管理體系相關(guān)管理文件由辦公室歸檔。c）部門以公司的名義發(fā)布的文件由部門歸檔。d）竣工文件由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)歸檔。e）辦公室對文件的控制進(jìn)行監(jiān)督、檢查并予以記錄。5.2記錄控制5.2.1記錄的收集所有與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)記錄，隧管理活動和施工過程的進(jìn)行依次收集，工程

14、項(xiàng)目完工時應(yīng)收集齊全，并整理完好。5.3在施工期間，由項(xiàng)目辦公室分管資料，辦公室褚填峰負(fù)責(zé)所有往來文件的收發(fā)和傳遞工作，并由他具體負(fù)責(zé)文件的分類管理。5.4項(xiàng)目保存工程承包合同認(rèn)可制本或復(fù)印件由陳波同志負(fù)責(zé)直接保管；監(jiān)理會議紀(jì)要由安質(zhì)部劉哲保管；監(jiān)理月報(bào)由劉哲直接保管。5.5項(xiàng)目物資采購計(jì)劃資料由項(xiàng)目物資負(fù)責(zé)人韓雪峰同志負(fù)責(zé)保存。5.6項(xiàng)目施工圖紙、施工組織設(shè)計(jì)、施工中的各道工序施工資料以及監(jiān)理、業(yè)主來文，發(fā)文資料由張樂樂分類負(fù)責(zé)保存，在項(xiàng)目完工及交付后，她將項(xiàng)目文件清理匯編成冊，移交業(yè)主及公司檔案室。5.7經(jīng)理部發(fā)支持性文件由辦公室主任褚填峰或起草部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審核，經(jīng)理部分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)發(fā)布。

15、5.8設(shè)計(jì)變更和工程洽談文件，項(xiàng)目經(jīng)理部計(jì)價計(jì)劃由陳波負(fù)責(zé)管理，建立臺帳；六、管理職責(zé)6.1本項(xiàng)目管理目標(biāo)6.1.1質(zhì)量目標(biāo)：6.1.1.1 嚴(yán)格執(zhí)行國家法律、法規(guī)，按照國家、鐵道部現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和初步設(shè)計(jì)文件批復(fù)意見、技術(shù)要求進(jìn)行施工，牢固樹立“百年大計(jì)，質(zhì)量第一”，杜絕工程質(zhì)量重大、大事故，確保全部工程達(dá)到國家、鐵道部現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及設(shè)計(jì)要求，實(shí)現(xiàn)“兩確保、兩杜絕，一控制、一力爭”即：確保工程質(zhì)量一次驗(yàn)收合格率100%；確保工程質(zhì)量達(dá)到建設(shè)單位要求標(biāo)準(zhǔn)。杜絕發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失2萬元/件（次）以上機(jī)械事故，杜絕發(fā)生影響企業(yè)信譽(yù)的質(zhì)量事件。從工程開工到竣工驗(yàn)收實(shí)行全過程質(zhì)量控制。力爭跨

16、麻漢聯(lián)絡(luò)線特大橋工程質(zhì)量達(dá)到省、部優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)。6.1.1.2 合同兌現(xiàn)率100%；6.1.1.3 顧客滿意度達(dá)到85以上；顧客投訴反饋時間不超過2天； 6.1.1.4 本項(xiàng)目如期完成。6.1.2環(huán)境目標(biāo)：6.1.2.1 施工及生活廢水排放符合國家環(huán)保局頒發(fā)的CB8978-1996污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)（GB/T240012004 idt ISO14001：2004）規(guī)定；6.1.2.2 控制施工現(xiàn)場噪聲和揚(yáng)塵，無居民投訴；6.1.2.3 杜絕火災(zāi)等事故發(fā)生造成的環(huán)境污染，節(jié)約能源，降低廢棄物污染；6.1.2.4 施工棄渣按設(shè)計(jì)要求堆放、處理；6.1.3職業(yè)健康安全目標(biāo)：(1) 堅(jiān)持“安全第一，預(yù)防為主”

17、的方針，實(shí)現(xiàn)“四無、一杜絕、一創(chuàng)建”。無重大死亡事故；無特大交通事故、無重大火災(zāi)事故、無鍋爐壓力容器爆炸事故。消滅、杜絕重傷以上的安全責(zé)任事故。創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)工地。(2)職工年因工責(zé)任死亡率、重傷率和負(fù)傷頻率分別控制在0.12、0.4和0.6以下。（3）為作業(yè)人員提供符合標(biāo)準(zhǔn)的勞動保護(hù)設(shè)施和個人防護(hù)用品。（4）在建設(shè)項(xiàng)目85以上實(shí)現(xiàn)文明工地。6.1.3.2 對從事有害作業(yè)（電焊、接觸疫水）的人員進(jìn)行健康檢查，預(yù)防和消除職業(yè)危害。6.2質(zhì)量管理體系組織機(jī)構(gòu)及職責(zé)a）質(zhì)量保證體系組織機(jī)構(gòu)圖b）主要負(fù)責(zé)人及主要部門職責(zé)描述6.2.1項(xiàng)目經(jīng)理a）貫徹實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，目標(biāo)和指標(biāo)；

18、b）保證公司管理體系文件在項(xiàng)目上的有效實(shí)施；c）批準(zhǔn)、實(shí)施項(xiàng)目計(jì)劃；優(yōu)化項(xiàng)目資源的配置；d）對所管項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、工期、環(huán)境、效益負(fù)全責(zé)；確保合同全面履約；對產(chǎn)品質(zhì)量環(huán)境、安全負(fù)項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；e）負(fù)責(zé)項(xiàng)目部內(nèi)部和外部的協(xié)調(diào)溝通及顧客抱怨整改措施的落實(shí)工作；f）作好內(nèi)部和外部審核的配合工作；監(jiān)督檢查各部門管理職責(zé)的執(zhí)行情況。6.2.2項(xiàng)目副經(jīng)理a）貫徹實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，目標(biāo)和指標(biāo)；b）組織分管部門的管理體系文件的實(shí)施；組織實(shí)施生產(chǎn)和服務(wù)過程的質(zhì)量環(huán)境、安全控制；組織均衡生產(chǎn)、抓好生產(chǎn)環(huán)境，搞好文明生產(chǎn)；對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全負(fù)項(xiàng)目主管領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任；c）負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目優(yōu)化資源配

19、置方案和措施的實(shí)施；d）協(xié)調(diào)經(jīng)理做好內(nèi)、外審核的配合工作；參與監(jiān)督、檢查分管部門的管理職責(zé)的執(zhí)行情況。6.2.3項(xiàng)目總工程師a）貫徹實(shí)施公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方針，目標(biāo)和指標(biāo)；b）貫徹執(zhí)行技術(shù)規(guī)范、規(guī)程和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)環(huán)境、安全法規(guī)；c）審核執(zhí)行管理計(jì)劃、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、安全技術(shù)設(shè)計(jì)和創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；組織分管部門的管理體系文件的實(shí)施；d）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工技術(shù)管理工作；負(fù)責(zé)組織所轄工程區(qū)域內(nèi)設(shè)計(jì)文件審（復(fù)）核工作，做出審核記錄；組織管段精測工作；e）督促、檢查本項(xiàng)目的分項(xiàng)分部工程技術(shù)交底；組織編制質(zhì)量技術(shù)保證措施；組織辦理設(shè)計(jì)變更及調(diào)價索賠工作；f）負(fù)責(zé)試驗(yàn)及新技術(shù)、新材料、新工藝的推廣應(yīng)用

20、的領(lǐng)導(dǎo)工作；g）負(fù)責(zé)組織對一般質(zhì)量事故的調(diào)查分析，審定處理方案；負(fù)責(zé)糾正和預(yù)防措施的落實(shí)；h）負(fù)責(zé)組織編制、整理工程竣工文件；負(fù)責(zé)工程的初驗(yàn)及交付工作。6.2.4項(xiàng)目部施工技術(shù)部門a）貫徹執(zhí)行管理體系文件；負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目進(jìn)行施工調(diào)查，圖紙的會審、更改、技術(shù)交底，檢查開工前施工準(zhǔn)備，辦理開工報(bào)告事宜；b）編制管理計(jì)劃和實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；嚴(yán)格按公司管理體系要求合理組織施工，確保施工順利進(jìn)行；c）負(fù)責(zé)現(xiàn)場各個工序的技術(shù)指導(dǎo)、技術(shù)監(jiān)督工作，負(fù)責(zé)分項(xiàng)、分部、單位工程的檢驗(yàn)，隨時解決技術(shù)問題，確保工程質(zhì)量處于受控狀態(tài)；參與質(zhì)量事故的調(diào)查、分析，提出處理方案，制定糾正和預(yù)防措施；d）負(fù)責(zé)編制年、季、月生產(chǎn)計(jì)

21、劃，編制預(yù)算和驗(yàn)工計(jì)價，檢查計(jì)劃完成情況，及時完成規(guī)定的各類資料上報(bào)工作；e) 負(fù)責(zé)推廣新技術(shù)、新材料、新工藝，編制作業(yè)指導(dǎo)書；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選定、推廣和運(yùn)用；f）負(fù)責(zé)向物資、機(jī)械等部門提供主要材料、施工機(jī)具、設(shè)備、儀表的計(jì)劃和主要工程數(shù)量資料，定期對計(jì)量器具進(jìn)行檢驗(yàn)和標(biāo)識；參與材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)，明確試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；g）負(fù)責(zé)組織對已完工程進(jìn)行保護(hù)；負(fù)責(zé)編制整理工程竣工文件，辦理工程初驗(yàn)、交驗(yàn)工作；h) 按合同要求，與監(jiān)理工程師辦理交接樁手續(xù)；復(fù)測中線、水平，報(bào)監(jiān)理工程師批準(zhǔn)；負(fù)責(zé)工程結(jié)構(gòu)的定位放樣，為施工提供平面和高程控制點(diǎn)；按設(shè)計(jì)要求在施工范圍內(nèi)設(shè)置各種監(jiān)測點(diǎn)，落實(shí)監(jiān)測量測工作，統(tǒng)計(jì)、匯總、分析處

22、理監(jiān)測量測結(jié)果，指導(dǎo)施工。i)計(jì)價預(yù)算、試驗(yàn)、測量、施工員等崗位人員要做到持證上崗，定期復(fù)審；6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部物資部門a）貫徹公司管理體系文件；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程所需物資的采購、供應(yīng)、管理工作；庫房管理做到帳、卡、物標(biāo)識相符，對管理物資做到不丟失、不損壞；按物資管理辦法的要求，做好物資的搬運(yùn)、儲存、保管、發(fā)放工作；做到持證上崗；b）負(fù)責(zé)物資進(jìn)貨檢驗(yàn)，保證不合格物資不投入施工；c）建立施工機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料、內(nèi)外部承包工程材料等管理臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理程序和施工機(jī)具、周轉(zhuǎn)材料經(jīng)租管理辦法；負(fù)責(zé)辦理分包商的定期結(jié)算工作；d）負(fù)責(zé)按技術(shù)部門提供的主要材料計(jì)劃和主要工程數(shù)量計(jì)算編制物資申請分配計(jì)劃；及

23、時完成規(guī)定的各類資料的上報(bào)工作；e）對顧客提供的產(chǎn)品有特殊要求保管、維護(hù)的，按顧客要求辦理。6.2.6項(xiàng)目經(jīng)理部質(zhì)檢部a）貫徹執(zhí)行公司管理體系文件；確保工程質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的形成過程處于受控狀態(tài)；b）負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工全過程的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理監(jiān)督,參與分項(xiàng)、分部單位工程的質(zhì)量評定，辦理工程監(jiān)理質(zhì)量簽證申請手續(xù)；參與項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理設(shè)計(jì)工作；做到持證上崗，定期復(fù)審；c）參與質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理分析會議，并做好記錄；參與用戶回訪，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施回訪保修事宜；d）負(fù)責(zé)優(yōu)質(zhì)工程的申請、資料收集及填報(bào)工作；負(fù)責(zé)組織QC小組活動和QC成果的申報(bào)事宜；e）參與和監(jiān)督物資

24、設(shè)備進(jìn)貨檢驗(yàn)，杜絕不合格物品流入施工環(huán)節(jié)；f）參與不合格產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的調(diào)查申請；負(fù)責(zé)特種作業(yè)的培訓(xùn)、考核、取證、復(fù)審事宜；g）負(fù)責(zé)及時完成規(guī)定的各類資料的上報(bào)工作。6.2.7項(xiàng)目經(jīng)理部綜合辦公室（辦公室、勞資）a）貫徹執(zhí)行公司管理體系文件，做好文件的登記、閱批、歸檔、保管和處理工作，對受控文件作出相應(yīng)的標(biāo)識；b）對管理體系文件和資料進(jìn)行控制，妥善保管受控文件、資料和相關(guān)記錄，負(fù)責(zé)作廢版本的回收工作；定期反饋項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營情況；c）根據(jù)項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)構(gòu)定員的配置情況，合理調(diào)整有關(guān)職能部門（人員）的管理職責(zé)；d）負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目年度職工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)組織對各類員工（含民工）進(jìn)

25、行質(zhì)量教育培訓(xùn)，做好職工教育臺帳和培訓(xùn)資料的管理工作；協(xié)同有關(guān)部門做好重要崗位人員和特殊工種的培訓(xùn)工作；做到持證上崗；e）及時準(zhǔn)確地完成規(guī)定的各類資料的上報(bào)工作。6.2.8項(xiàng)目經(jīng)理部機(jī)械、調(diào)度部門a）貫徹執(zhí)行公司管理體系文件，負(fù)責(zé)公司機(jī)械設(shè)備及經(jīng)租管理規(guī)定的貫徹實(shí)施，做到持證上崗；b）建立機(jī)械設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)廠內(nèi)駕駛和汽車司機(jī)的培訓(xùn)、考核、取證和年審工作，保管培訓(xùn)資料；c）負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)交班會，反饋項(xiàng)目工程進(jìn)度、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全、資源配置、完成生產(chǎn)計(jì)劃情況、溝通管理信息；及時采取預(yù)防和糾正措施；d）負(fù)責(zé)施工過程中指揮協(xié)調(diào)工作，合理調(diào)配設(shè)備、機(jī)具，滿足施工生產(chǎn)需要，及時反饋質(zhì)量信息；及時完成

26、規(guī)定的各類資料上報(bào)工作；6.2.9項(xiàng)目經(jīng)理部試驗(yàn)部門a）貫徹公司管理體系文件；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程的主要原材料的檢驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)監(jiān)視測量裝置不合格品的控制；負(fù)責(zé)項(xiàng)目試驗(yàn)設(shè)備、計(jì)量器具的定期檢定和標(biāo)識工作；建立和保存有關(guān)的質(zhì)量記錄；b）會同有關(guān)部門參與地材的調(diào)查、取樣試驗(yàn)；參與項(xiàng)目科技開發(fā)和推廣新材料、新工藝、新技術(shù)的有關(guān)檢驗(yàn)、試驗(yàn)工作，做好原始資料的記錄、整理、保管；c）負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)分項(xiàng)、分部工程砼配合比的鑒定；負(fù)責(zé)砼試件的規(guī)范制作、養(yǎng)護(hù)、抗壓試驗(yàn)的檢驗(yàn)，并及時提出試驗(yàn)報(bào)告，為質(zhì)量檢查及竣工提供試驗(yàn)依據(jù)；d）參與一般工程質(zhì)量事故以及不合格品（半成品）的監(jiān)測及分析處理工作；e）試驗(yàn)人員應(yīng)做到持證上崗，定期復(fù)審

27、；f）及時準(zhǔn)確地完成規(guī)定的各項(xiàng)資料上報(bào)工作。6.2.10項(xiàng)目安全員a）貫徹執(zhí)行國家安全法律、法規(guī)和安全管理制度；熟知公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理一體化認(rèn)證體系文件。b）了解項(xiàng)目工程安全和環(huán)境防護(hù)的重點(diǎn)、難點(diǎn)，負(fù)責(zé)職業(yè)健康安全管理措施的落實(shí)工作。c）負(fù)責(zé)安全監(jiān)察和處理有關(guān)安全管理、勞動保護(hù)、職業(yè)病防治等工作。d）參加安全事故的調(diào)查、分析，對糾正措施的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督檢查；負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工的檢查預(yù)測、安全預(yù)防、消除事故隱患；參與重點(diǎn)工程項(xiàng)目的安全設(shè)計(jì)及創(chuàng)優(yōu)規(guī)劃；參與公司年度安全標(biāo)準(zhǔn)工地的考核、評選和安全質(zhì)量大檢查工作。e）對特種作業(yè)人員（電焊工、電工、起重工、架子工、駕駛員）持證上崗進(jìn)行監(jiān)督。負(fù)責(zé)協(xié)

28、助組織特種作業(yè)人員的安全操作規(guī)程的培訓(xùn)，并辦理考核、取證、復(fù)審和特種設(shè)備的定期檢驗(yàn)工作。f）負(fù)責(zé)安全事故的調(diào)查、分析和善后處理工作，建立健全工傷事故及工傷、特種作業(yè)人員的原始資料記錄和臺帳。6.2.11項(xiàng)目部文件資料管理員a）負(fù)責(zé)GB/T19001-2008質(zhì)量管理體系、GB/T24001-1996環(huán)境管理體系、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系標(biāo)準(zhǔn)的宣傳、貫徹；b）負(fù)責(zé)本單位管理體系文件的管理；c）負(fù)責(zé)按管理體系要素對各職能部門進(jìn)行職能分配；d）負(fù)責(zé)管理體系改進(jìn)措施的落實(shí)和檢查。6.2.12計(jì)劃財(cái)務(wù)部a）控制工程造價；監(jiān)控工程費(fèi)用使用情況；跟蹤合同條款執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)編制管理指標(biāo)

29、價格；負(fù)責(zé)向業(yè)主、監(jiān)理部門提供按合同文件規(guī)定必須遞交的證明文件；負(fù)責(zé)與業(yè)主、監(jiān)理部門辦理增加工程量所需的追加金額；負(fù)責(zé)項(xiàng)目工程統(tǒng)計(jì)；對工程造價控制負(fù)責(zé)。b）辦理與業(yè)主間的工程款收取、支付；組織工程成本分析，并提出管理意見；辦理職工工資的結(jié)算和財(cái)務(wù)檔案管理等，對財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)和成本控制負(fù)責(zé)。6.2.13操作人員操作人員按照施工工藝實(shí)施。6.2.14特殊崗位職責(zé)的人員6.2.14.1分供方提供的主要物資到達(dá)現(xiàn)場時，由物資部門按照物資管理辦法進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制要求進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證工程用主要物資符合規(guī)定要求；6.2.14.2業(yè)主提供的物資到達(dá)現(xiàn)場時，由嚴(yán)偉斌負(fù)責(zé)按照檢測設(shè)備及試驗(yàn)過程控制文件進(jìn)行進(jìn)

30、貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)。七、資源管理7.1人力資源7.1.1根據(jù)本項(xiàng)目特點(diǎn)，我部在開工前對鋼筋工、砼工、電焊工、起重工、架子工進(jìn)行培訓(xùn)。同時，按照公司安排將對我部預(yù)算及試驗(yàn)人員進(jìn)行取證培訓(xùn)。7.1.2本項(xiàng)目的人員培訓(xùn)工作由褚填峰總負(fù)責(zé)，他負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施，按照人力資源管理辦法執(zhí)行。7.1.3培訓(xùn)記錄由褚填峰負(fù)責(zé)整理保存。電工、電焊工、起重工、架子工、施工駕駛員等特種工作人員的培訓(xùn)及資格證額定管理由闞援朝負(fù)責(zé)。7.2基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境的管理 7.2.1基礎(chǔ)設(shè)施7.2.1.1技術(shù)部負(fù)責(zé)制定現(xiàn)場平面布置圖，項(xiàng)目部設(shè)于岷縣。同時設(shè)置大型混凝土拌合站4座，采取集中拌和、供應(yīng)混凝土。施工隊(duì)在各自施工管轄范

31、圍內(nèi)，本著靠近施工工點(diǎn)，少占農(nóng)田的原則以搭建彩鋼房為生活用房。工地施工人員嚴(yán)格按照平面圖進(jìn)行施工，具體措施由劉立朝同志負(fù)責(zé)；7.2.1.2對工地所有使用路面、圍擋等基礎(chǔ)設(shè)施嚴(yán)格按照文明施工要求進(jìn)行；7.2.1.3本項(xiàng)目中的所使用的建筑物、工作場所、通訊和相關(guān)設(shè)施按照公司生產(chǎn)和服務(wù)提供及過程確認(rèn)控制程序執(zhí)行。7.2.1.4根據(jù)現(xiàn)場調(diào)查資料，施工用電非常方便，進(jìn)場后,積極聯(lián)系當(dāng)?shù)仉姌I(yè)部門,充分利用當(dāng)?shù)仉娋W(wǎng)接電， 7.2.1.5經(jīng)理部對外聯(lián)系及對內(nèi)工程調(diào)度協(xié)調(diào)以程控電話為主，同時移動通信網(wǎng)覆蓋全地區(qū)，移動通信非常非常方便，同時計(jì)算機(jī)全部接入互聯(lián)網(wǎng)。經(jīng)理部安裝2部傳真機(jī)，計(jì)算機(jī)入網(wǎng)，管理人員全部配備手

32、機(jī)，并建入當(dāng)?shù)靥摂M網(wǎng)，確保通訊暢通。7.2.2 環(huán)保措施7.2.2.1噪音、振動控制：將施工期間施工機(jī)械的噪音控制在白天結(jié)構(gòu)70bB；夜間結(jié)構(gòu)55bB，符合建筑施工場地噪聲限界（GB12523-90）。7.2.2.2污水排放管理：按照要求設(shè)置沉淀池，做到不污染環(huán)境； 施工及生活用的廢水、污水經(jīng)過沉淀后排入排污系統(tǒng)。7.2.2.3垃圾管理：每個營地旁設(shè)置一個垃圾投放站，所有生活垃圾均投放其內(nèi)，定期由垃圾運(yùn)輸車運(yùn)往垃圾處理廠進(jìn)行處理。每個營地旁挖砌一個廢水沉淀池，全部生活污水排放到池內(nèi)，經(jīng)過沉淀后方可排出，污物、殘?jiān)\(yùn)至垃圾廠或指定地點(diǎn)按照環(huán)保要求處理。7.2.2.4臨時交通維護(hù)：做到臨時交通設(shè)施

33、醒目，保證行人與車輛安全方便疏散，由安質(zhì)部長趙金剛管理。7.2.2.5場地整齊美觀，場內(nèi)硬化整潔，出入車輛清洗干凈，專門配備一臺灑水車對施工場地及便道灑水，控制揚(yáng)塵，使施工場地的環(huán)境符合業(yè)主要求，具體由工程部負(fù)責(zé)。八、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8.1與顧客有關(guān)的過程8.1.1顧客溝通的業(yè)務(wù)主要由陳波負(fù)責(zé)，不斷了解建設(shè)情況和各種現(xiàn)實(shí)條件的變化，掌握好合同條款，按照合同規(guī)定的要求配合業(yè)主很好的履行規(guī)定的職責(zé)，為我方施工創(chuàng)造良好條件；8.1.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審工作評審以生產(chǎn)會議為主，評審業(yè)務(wù)主管把評審的資料發(fā)放到項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目各負(fù)責(zé)人、業(yè)主代表等并負(fù)責(zé)評審工作中發(fā)現(xiàn)問題的處理；8.1.3評審負(fù)責(zé)人將與業(yè)主聯(lián)系的

34、信件、現(xiàn)場指示、現(xiàn)場通知書、會議紀(jì)要等進(jìn)行分析和處理，并保存各種資料。評審負(fù)責(zé)人還將做好變更的評審工作，具體的工作程序由評審負(fù)責(zé)人按照與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定及評審控制辦法執(zhí)行；8.1.4合同實(shí)施過程中定期（每季度第一月）對合同執(zhí)行中存在的問題，由項(xiàng)目總工成敏超組織部門負(fù)責(zé)人參加進(jìn)行評審，對存在問題及時上報(bào)公司；8.2物資采購和管理 8.2.1本項(xiàng)目使用的物資采購工作由物資部完成，物資主任韓雪峰總負(fù)責(zé)，對購進(jìn)的原材料必須有生產(chǎn)合格證、檢驗(yàn)試驗(yàn)單，并進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收，按照物資管理辦法的要求執(zhí)行；8.2.2物資采購計(jì)劃、項(xiàng)目采購管理辦法根據(jù)本項(xiàng)目具體情況由韓雪峰制定，并經(jīng)項(xiàng)目總工成敏超審核，經(jīng)理劉立朝審批

35、得以實(shí)施；8.2.3經(jīng)理部技術(shù)部負(fù)責(zé)提供分部所需主要物資和半成品及結(jié)構(gòu)的需用量、型號、規(guī)格，負(fù)責(zé)提供分項(xiàng)分部的各項(xiàng)工程實(shí)物數(shù)量，負(fù)責(zé)提供分項(xiàng)分部所需采購的主要物資的技術(shù)要求，負(fù)責(zé)物資的主要要求以及加工產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量要求；8.2.4本項(xiàng)目對合格承包方的管理由熊亞力負(fù)責(zé)，分供方的管理由韓雪峰負(fù)責(zé)，依據(jù)承包方控制及合同管理辦法的要求執(zhí)行；8.2.5本項(xiàng)目的物資分供方和承包方的考核、評估、選擇分別由韓雪峰和熊亞力負(fù)責(zé)；8.2.6計(jì)劃由陳波負(fù)責(zé)編制，物資室負(fù)責(zé)組織對分供方調(diào)查評定，建立合格分供方檔案，每一年對分供方重新進(jìn)行評定；負(fù)責(zé)編制采購計(jì)劃，按計(jì)劃要求進(jìn)行采購；負(fù)責(zé)對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證并保存驗(yàn)證

36、記錄；8.2.7項(xiàng)目經(jīng)理依據(jù)物資部門提供的對合格分供方的綜合評價及有關(guān)部門的評價情況，對物資部門初步選擇的合格分供方進(jìn)行審批；8.2.8合格分供方一經(jīng)確定，工程所需主要物資均要從選定的合同分供方處采購主要物資；8.2.9物資驗(yàn)證的內(nèi)容、責(zé)任者及要求：采購人員要按照鐵路物資技術(shù)管理規(guī)程，根據(jù)定貨合同規(guī)定在貨源處執(zhí)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，確認(rèn)合格后，方可進(jìn)貨，對技術(shù)要求復(fù)雜的主要物資，經(jīng)請示領(lǐng)導(dǎo)同意后，派技術(shù)人員一同組織檢驗(yàn)，合格后進(jìn)貨，定貨合同未規(guī)定的，要嚴(yán)格執(zhí)行到貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)；8.2.10本項(xiàng)目的檢驗(yàn)和試驗(yàn)工作由劉超林主要負(fù)責(zé)。他負(fù)責(zé)現(xiàn)場原材料、砼等的檢驗(yàn)及試驗(yàn)資料的管理工作，并按檢測設(shè)備及試驗(yàn)過程控制

37、程序等相關(guān)條款執(zhí)行；8.2.11進(jìn)貨檢驗(yàn)及試驗(yàn)計(jì)劃由劉朝林負(fù)責(zé)編制，計(jì)劃編制依據(jù)項(xiàng)目合同文件中有關(guān)試驗(yàn)及檢驗(yàn)操作的規(guī)定條文說明，所有物資應(yīng)按檢測設(shè)備及試驗(yàn)過程控制程序和物資管理辦法執(zhí)行；8.2.12對不合格的物資要按不合格品的規(guī)定進(jìn)行處理，不準(zhǔn)發(fā)放不合格物資，并且各類物資按照品種、型號、規(guī)格分類堆放，采用標(biāo)牌標(biāo)識；物資發(fā)放前要登記物資的流向，領(lǐng)料班組要簽字，以便追溯；8.3生產(chǎn)和服務(wù)提供8.3.1過程控制：施工過程控制是本項(xiàng)目實(shí)施質(zhì)量保證的重點(diǎn)，所有涉及的各項(xiàng)工作將依據(jù)管理手冊和有關(guān)程序的規(guī)定進(jìn)行。a）施工組織的編制、審批、分發(fā)管理由項(xiàng)目技術(shù)部長孟新建負(fù)責(zé)組織，以生產(chǎn)和服務(wù)提供及過程確認(rèn)的控制

38、程序?yàn)闇?zhǔn)；b）施工中的有關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底由施工技術(shù)部負(fù)責(zé)完成，所有與施工有關(guān)的技術(shù)問題、質(zhì)量安全要求均應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，資料管理員曲海蘭分類編號，做為受控文件進(jìn)行管理；c）圖紙會審由項(xiàng)目總工成敏超組織，應(yīng)做好會審記錄，參加會審人員在會審記錄上簽字，對會審中發(fā)現(xiàn)的重大問題，由總工與設(shè)計(jì)單位洽談解決；d）施工測量以施工技術(shù)管理?xiàng)l例和生產(chǎn)和服務(wù)提供及過程確認(rèn)的控制程序文件為準(zhǔn)，具體實(shí)施由柴相楨等進(jìn)行，并由柴相楨具體負(fù)責(zé)，所有測量工作均應(yīng)執(zhí)行“測量雙檢制”；e）用于本項(xiàng)目的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備和生產(chǎn)設(shè)備都要在實(shí)施前進(jìn)行鑒定，符合要求后才能使用；本項(xiàng)目的試驗(yàn)檢測儀器由劉超林負(fù)責(zé)保管，測量儀器由柴相

39、楨負(fù)責(zé)保管；f）加強(qiáng)機(jī)具設(shè)備的維修、保養(yǎng)和檢查，確保混凝土拌和站、砼灌注和檢測設(shè)備施工過程中處于良好狀態(tài)，并有一定數(shù)量的備用設(shè)備；g）對施工機(jī)械設(shè)備的控制，由經(jīng)理部機(jī)械工程師岳國強(qiáng)負(fù)責(zé)機(jī)械管理工作，編制機(jī)械統(tǒng)計(jì)報(bào)表及大修保養(yǎng)計(jì)劃，負(fù)責(zé)對機(jī)械的使用、操作、保養(yǎng)、維修。 h）進(jìn)入現(xiàn)場的物資、設(shè)備的質(zhì)量由物資室主任韓雪峰負(fù)責(zé)，對不合格材料設(shè)備嚴(yán)禁在工程中使用；8.3.2特殊工序（砼澆注和鋼筋焊接）8.3.2.1本工程的特殊工種有電工、電焊工、司機(jī)等，對他們必須進(jìn)行崗前培訓(xùn)，并要有上崗證或駕駛執(zhí)照；8.3.2.2要由熟悉并能熟練掌握本工序的操作人員進(jìn)行操作，在實(shí)施前對這些人員要進(jìn)行規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、工

40、序工藝、計(jì)量、檢測等方面進(jìn)行培訓(xùn)；8.3.2.3及時進(jìn)行質(zhì)量調(diào)查，工序完工后，由質(zhì)檢工程師劉哲負(fù)責(zé)對本工序的監(jiān)測，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。8.3.3工程防護(hù)和交付8.3.3.1 項(xiàng)目經(jīng)理部技術(shù)室針對項(xiàng)目具體情況和顧客要求編制工程防護(hù)措施，項(xiàng)目總工程師批準(zhǔn)后下發(fā)執(zhí)行，防止廢氣、火烤、泥土灰塵污染混凝土成品。8.3.3.1.1工程成品保護(hù)工作由曹鋒軍總負(fù)責(zé)，制定成品保護(hù)措施，工程部負(fù)責(zé)實(shí)施。8 .3.3.1.2原材料、半成品的保護(hù)及材料管理由物資部負(fù)責(zé)。8.3.3.2 竣工驗(yàn)收8.3.3.4 工程驗(yàn)交交付a）技術(shù)部制定收尾工程的施工計(jì)劃，對零星、分散、工程量少、分布廣的工程，以及材料、機(jī)具需要量、工期等

41、要作出具體安排。工程臨近收尾，要有一名領(lǐng)導(dǎo)專門負(fù)責(zé)收尾工作。b）工程完工后，由項(xiàng)目部總工程師組織技術(shù)、質(zhì)檢、試驗(yàn)、施工員等有關(guān)人員，按施工驗(yàn)收規(guī)范和業(yè)主要求對工程進(jìn)行最終檢驗(yàn)（包括竣工資料），并做好記錄；c）技術(shù)部負(fù)責(zé)工程竣工文件的收集、匯總、補(bǔ)充、整理和移交，工程竣工驗(yàn)交后，項(xiàng)目部應(yīng)在一個月內(nèi)將竣工文件按照鐵道部鐵路科學(xué)技術(shù)檔案管理規(guī)則，工程總公司中國鐵路工程總公司文書檔案管理細(xì)則和蘭渝鐵路責(zé)任有限公司的要求進(jìn)行編制，編制內(nèi)容及文整應(yīng)符合國家和蘭渝鐵路責(zé)任有限公司的規(guī)定要求；并由總工程師親自抓此項(xiàng)工作；d）負(fù)責(zé)收集、整理竣工文件的技術(shù)人員因工作調(diào)動時，必須辦理竣工資料移交手續(xù)。正在編寫竣工文

42、件的技術(shù)人員，應(yīng)待竣工文件編成移交后再行調(diào)動；e）在最終檢驗(yàn)完成后，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)向業(yè)主提交竣工驗(yàn)收申請報(bào)告，由業(yè)主組織有關(guān)人員、單位進(jìn)行驗(yàn)收；f）工程移交前，所有的工程項(xiàng)目，包括返工、修補(bǔ)、遺漏的項(xiàng)目全部都要完成，并符合經(jīng)理部創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)；g）按本企業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)，并能滿足本項(xiàng)目創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)要求；h）在移交工程的同時，本項(xiàng)目部制定質(zhì)量回訪計(jì)劃，按計(jì)劃進(jìn)行質(zhì)量回訪，及時了解掌握用戶對工程的意見和質(zhì)量要求；i）對回訪中反映的質(zhì)量問題，按照本企業(yè)質(zhì)量回訪及服務(wù)程序執(zhí)行，確保用戶100%滿意。8.3.4監(jiān)視和測量設(shè)備的控制 8.3.4.1根據(jù)本工程項(xiàng)目的需要配備足夠的監(jiān)測設(shè)備，儀器及設(shè)備的鑒定由

43、國家指定的檢測站檢定，檢定按該儀器周期送檢，檢定合格標(biāo)識后方可使用，由劉朝林負(fù)責(zé)檢測、維修和校準(zhǔn)檢測設(shè)備的送建，并建立臺帳；8.3.4.2所用測量人員要愛惜儀器設(shè)備，具體措施由柴相楨負(fù)責(zé)編制測量儀器設(shè)備保管制度，并負(fù)責(zé)儀器的正常使用及建立臺帳、設(shè)備登記卡片；九、測量、分析和改進(jìn)9.1監(jiān)視和測量9.1.1本項(xiàng)目監(jiān)視和測量依據(jù)公司產(chǎn)品監(jiān)視測量及不合格品的控制程序 執(zhí)行，對主管部門檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格品按照“不合格品的控制”要求進(jìn)行處置；9.1.2對隱蔽工程在隱蔽前按照規(guī)定進(jìn)行檢查驗(yàn)收。經(jīng)自檢合格后，由主管工程師填寫工程報(bào)驗(yàn)單，報(bào)質(zhì)檢工程師及監(jiān)理工程師檢查驗(yàn)收，簽字認(rèn)可后方可進(jìn)行下道工序施工，并保存檢

44、驗(yàn)簽認(rèn)記錄；9.1.3分項(xiàng)、分部、單位工程的檢驗(yàn)評定由質(zhì)檢工程師按照國標(biāo)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢查、驗(yàn)收，并按規(guī)定的權(quán)限進(jìn)行簽認(rèn)并保存檢驗(yàn)、簽字記錄；9.1.4技術(shù)部負(fù)責(zé)收集顧客滿意度信息，并進(jìn)行分析評價，確定改進(jìn)建議。9.1.5檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)是保證工程質(zhì)量的重要手段，本項(xiàng)目在施工中嚴(yán)格執(zhí)行管理手冊和有關(guān)程序文件。9.1.6本項(xiàng)目的試驗(yàn)工作由劉朝林同志主要負(fù)責(zé)。9.1.7試驗(yàn)工作遵循與施工同步的原則，但為了使試驗(yàn)工作更好的進(jìn)行，本項(xiàng)目還制定了以下計(jì)劃，保證試驗(yàn)工作有步驟、有計(jì)劃的進(jìn)行。進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)：進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)計(jì)劃由材料主管韓雪峰負(fù)責(zé)編制，計(jì)劃傳遞給試驗(yàn)工程師劉超林一份，使其按規(guī)范進(jìn)行檢驗(yàn)。施工

45、過程檢驗(yàn)：施工過程檢驗(yàn)包括進(jìn)場材料隨時抽檢以及混凝土抗壓強(qiáng)度試驗(yàn)，分工序工程進(jìn)行檢驗(yàn)。材料檢驗(yàn)及試件試驗(yàn)由試驗(yàn)主管劉超林負(fù)責(zé)。工序檢驗(yàn)工作由質(zhì)檢工程師蘇文軍負(fù)責(zé)。對物資及工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)使用檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄文件、標(biāo)記表明物資及工程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)，此項(xiàng)工作由韓雪峰同志負(fù)責(zé)。本項(xiàng)目通過每月的質(zhì)量大檢查、抽查等方式，對過程質(zhì)量監(jiān)督和測量；最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)：本項(xiàng)目進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)全部完成，所有資料齊備，簽字齊全，由總工程師成敏超、技術(shù)部、試驗(yàn)室、各作業(yè)隊(duì)隊(duì)長等參加，進(jìn)行最終檢驗(yàn)試驗(yàn)。最終檢驗(yàn)合格后，匯總資料向業(yè)主申請驗(yàn)交。本項(xiàng)目試驗(yàn)室提供施工階段涉及的原材料、鋼筋焊接、砼試驗(yàn)報(bào)告，簽字齊全；合規(guī)性評

46、價：安質(zhì)部負(fù)責(zé)對本項(xiàng)目與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求的執(zhí)行情況評價，各部門依據(jù)公司合規(guī)性評價控制程序?qū)Ρ静块T與環(huán)境、職業(yè)健康安全有關(guān)法律、法規(guī)及其他要求的遵循情況評價和執(zhí)行情況監(jiān)督檢查工作。各部門進(jìn)行合規(guī)性評價后，將特性、定性值、分析、總結(jié)和改進(jìn)意見等結(jié)果及時傳遞到安質(zhì)部趙金剛處，并保存評價記錄。9.2不合格品控制9.2.1外購產(chǎn)品的不合格控制執(zhí)行按照本項(xiàng)目物資管理辦法、施工設(shè)備管理辦法、檢測設(shè)備及試驗(yàn)過程的控制程序等有關(guān)文件執(zhí)行；9.2.2不合格品發(fā)生后，立即報(bào)總工成敏超，總工組織質(zhì)檢工程師、技術(shù)人員、試驗(yàn)員、施工員、工班長等對發(fā)生的不合格品進(jìn)行評審，分析產(chǎn)生不合格品的原因，

47、判定不合格品的類型；9.2.3根據(jù)以上評審結(jié)果，確定不合格品的類型，根據(jù)公司監(jiān)視和測量及不合格品控制程序進(jìn)行處置：a）屬輕微不合格品，由技術(shù)人員或施工員在現(xiàn)場及時監(jiān)督作業(yè)班組糾正；b）一般不合格品，由相關(guān)技術(shù)人員負(fù)責(zé)制定處置方案，總工審批，施工員和班組實(shí)施，質(zhì)檢工程師驗(yàn)證；c）嚴(yán)重不合格品，由總工制定處置方案報(bào)公司安質(zhì)部和工程部，經(jīng)公司審批后執(zhí)行；d）重大質(zhì)量事故，按照國家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；9.2.4不合格品經(jīng)返工、返修后，重新進(jìn)行檢驗(yàn)試驗(yàn)。對不經(jīng)返修作為讓步接受使用的產(chǎn)品，項(xiàng)目部填寫讓步接受審批表經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)，或經(jīng)顧客批準(zhǔn)讓步接受產(chǎn)品。質(zhì)檢員應(yīng)保存讓步接受的記錄。9.3數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用9.3.

48、1本項(xiàng)目將依據(jù)數(shù)據(jù)分析與統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用程序開展對工序控制的統(tǒng)計(jì)分析，項(xiàng)目安質(zhì)部趙金剛負(fù)責(zé)進(jìn)行；9.3.2本項(xiàng)目各個部門都應(yīng)收集與產(chǎn)品、過程和體系相關(guān)的數(shù)據(jù)，質(zhì)量方面由技術(shù)部負(fù)責(zé)，進(jìn)度方面由工程部負(fù)責(zé)，安全及職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)方面由安質(zhì)部長趙金剛負(fù)責(zé)，物資部由韓雪峰負(fù)責(zé)，試驗(yàn)室由劉朝林負(fù)責(zé)配合，具體從人員、工藝、機(jī)械設(shè)備、材料、作業(yè)環(huán)境等幾個要素進(jìn)行收集整理，及時反映給生產(chǎn)經(jīng)理，運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行分析，并將有價值的數(shù)據(jù)傳遞到工程施工中；9.3.3各部門收集與產(chǎn)品、過程、體系有關(guān)的數(shù)據(jù)，做好記錄。9.3.4項(xiàng)目內(nèi)的QC小組由項(xiàng)目總工成敏超指定或施工班組自由組合，成立后向處QC小組注冊并填寫注冊表；9.3.5通過數(shù)據(jù)分析，對發(fā)現(xiàn)的問題或潛在的問題采取糾正或預(yù)防措施；9.3.6顧客對產(chǎn)品的滿意程度、產(chǎn)品是否滿足設(shè)計(jì)、規(guī)范和合同制定整改措施。9.4 改進(jìn)9.4.1 持續(xù)改進(jìn)施工技術(shù)部在施工過程中不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)前面施工中的不足，提高項(xiàng)目質(zhì)量。9.4.2 糾正措施9.4.2.1 對收到業(yè)主不滿意信息或在質(zhì)量體系審核（包括外審）、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)或過程的日常檢查中，發(fā)現(xiàn)的不合格，管理評審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施，管理評審后認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施、數(shù)據(jù)分析提供有關(guān)信息認(rèn)為應(yīng)采取的糾正措施，應(yīng)根據(jù)不合格對公司綜合影響程度，由發(fā)生不合格的單位或部門采取糾正措施。9.4.2.2評價不合格對糾