公司前半年方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告

1、 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark13 o Current Document 引言2 HYPERLINK l bookmark16 o Current Document 一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況21、 合同額情況22、 營(yíng)業(yè)額情況63、成本、費(fèi)用及利潤(rùn)總額情況7 HYPERLINK l bookmark23 o Current Document 二、規(guī)范企業(yè)管理情況71、競(jìng)聘上崗集中職能，合理調(diào)整機(jī)關(guān)部室 72、加強(qiáng)精細(xì)化管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展8 HYPERLINK l bookmark27 o Current Document 三、黨建基礎(chǔ)工作情況9四、辦公環(huán)境改造方

2、面 10 HYPERLINK l bookmark31 o Current Document 結(jié)束語(yǔ)10分析報(bào)告戲年公司前半年方針目標(biāo)完成情況分析報(bào)告引言轉(zhuǎn)眼間，XX年已至歲中，在過(guò)去的半年里，我公司在 局領(lǐng)導(dǎo)的 帶領(lǐng)下和其他兄弟公司的大力支持下，緊密?chē)@我公司XX年工作要 點(diǎn)確定的任務(wù)和局里制定的各項(xiàng)指標(biāo)，扎 扎實(shí)實(shí)地開(kāi)展工作。面對(duì)日 益繁重的工作任務(wù)，公司的同志們進(jìn)一步加強(qiáng)了團(tuán)結(jié)協(xié)作，克服了各 種困難，勤奮工作，開(kāi)拓進(jìn)取，較好地完成了半年的各項(xiàng)任務(wù)。下面就公司各目標(biāo)的完成情況作以下匯報(bào)：一、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況1、合同額情況XX年截至6月底，我公司取得了新簽合同額6.55億元 的好成 績(jī)，單位工程

3、22項(xiàng)，施工面積為386988m2，占全年計(jì)劃指標(biāo)12億的54.6%,其中自營(yíng)項(xiàng)目11項(xiàng)，合同額為44546萬(wàn)元，占完成額的81.7 %，自營(yíng)施工面積：220336m2;聯(lián)營(yíng) 項(xiàng)目11項(xiàng)，合同額為2.0987萬(wàn)元，占完成額的32%，自營(yíng)施工面積：136652m2。與去 年同期相比增長(zhǎng)107%。XX年上半年合同額完成情況按區(qū)域劃分區(qū)域名稱(chēng)合同額（億元）占年度指標(biāo)份額年度指標(biāo)半年完成數(shù)華東地區(qū)31.97865.93河南地區(qū)33.625120 834西南地區(qū)300JCV-1 110.3535%山東地 京津北&區(qū)50.612%其它地區(qū)20.08%如圖所示:XX年上半年，我公司所簽合同額在3000萬(wàn)元以

4、上的工程有7個(gè)，總建筑面積合同額4.92億元，占上半年合同總額6.55億元的75%。XX年合同額超過(guò)3000萬(wàn)元工程項(xiàng)目一覽表序號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)建筑面積）合同額（萬(wàn)元）1南省軍區(qū)326工程1939255002天津御龍灣住宅工程2700030503河南中遠(yuǎn)高速公路服務(wù)區(qū)建設(shè)工程3500060004京港澳高速公路新鄭服務(wù)區(qū)1576061005 1 1 1/ X- |4 /X. k I / 1 / | -廣J I/-V / 7一一，擊、原、訕拿/口 l6=m300011000617 117 13 卯電凸干、W 出，* r 文化水廊商業(yè)街一期裝修工程64000140007| LJ / J 少 1H/ z J

5、1 -HlJ 1 J1 J 1 r - J /yj 1 j* J 1L-山東海陽(yáng)市海府大廈工程230003500公司各區(qū)域市場(chǎng)占總合同額情況如下表:區(qū)域名稱(chēng)合同額（億元）占年度指標(biāo)份額華東地區(qū)1.97829.8%河南地區(qū)3.62554 7%西南地區(qū)00山東地區(qū)0.355.3%乂、J上京津地區(qū)0.69 0%八、S j。其它地區(qū)0.08%如圖所示:公司各區(qū)域市場(chǎng)占總合同額情況餅圖山東地區(qū)日京津地牛其它地區(qū) 5%9%1%從上述數(shù)據(jù)中可以看出，我公司正處于快速發(fā)展的階 段。目前我 們逐步形成了以成都、蘇州、鄭州、青島、京津 和天津港為中心的六 大區(qū)域市場(chǎng)，現(xiàn)六大區(qū)域市場(chǎng)日漸成熟。其中：以鄭州為中心的中

6、原市場(chǎng)和以蘇州為中心的華東市場(chǎng)，大 型工程項(xiàng)目的承接和承建，已形成了強(qiáng)勁的發(fā)展勢(shì) 頭；以成都為中心 的西南市場(chǎng)，已是我公司乃至我局在西南 地區(qū)的亮點(diǎn)，為我們贏得了 極高的社會(huì)信譽(yù)和效益，其發(fā)展 潛力有目共睹；以青島和威海為中心 并輻射周邊的市場(chǎng)，今 年3月份海府大廈工程的承接并開(kāi)工建設(shè)，標(biāo) 志我公司重返山東市場(chǎng)，并成為第一個(gè)進(jìn)入山東海陽(yáng)市的中建企業(yè)； 以京津?yàn)橹行牡娜A北市場(chǎng)，乘著濱海新區(qū)發(fā)展大好態(tài)勢(shì)，必會(huì)成為我 公司的又一重要力量。2、營(yíng)業(yè)額情況XX年上半年，公司共完成施工面積78.29萬(wàn)平米，實(shí)現(xiàn) 營(yíng)業(yè)額3.58億元，占全年計(jì)劃指標(biāo)7億元的51.14%，去年 同比增長(zhǎng)48%。其 中自營(yíng)營(yíng)業(yè)額

7、2.71億元，聯(lián)營(yíng)營(yíng)業(yè)額0.89億元，自營(yíng)營(yíng)業(yè)額占營(yíng)業(yè)總額的75.3 %。XX年上半年?duì)I業(yè)額完成情況按區(qū)域劃分區(qū)域名稱(chēng)營(yíng)業(yè)額（億元）占年度指標(biāo)份額年度指標(biāo)半年完成數(shù)華東地區(qū)20.8240.85%河南地區(qū)21.13256 59Z西南地區(qū)21.2865%i斗 L0.50.0153%山東地京津地g區(qū)3.50.2015 73%其它地區(qū)0.50.14328.68%如圖所示:額 業(yè) 營(yíng)33、成本、費(fèi)用及利潤(rùn)總額情況與前幾年的方針目標(biāo)完成情況相比，我公司今年通過(guò)力 推精細(xì) 化管理，合理運(yùn)行成本管理體系，把成本控制和成本結(jié)算貫穿于整 個(gè)工程項(xiàng)目管理的全過(guò)程，有效的控制了成本，力求成本控制最優(yōu) 和利潤(rùn)最大化。今

8、年上半年，主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3.27億元，主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)1100萬(wàn)元，百元收入管理費(fèi)率為2.28%，毛利率3.04%,預(yù) 計(jì)實(shí)現(xiàn)利 潤(rùn)總額260萬(wàn)元，比去年同期增長(zhǎng)19.68%。二、規(guī)范企業(yè)管理情況1、競(jìng)聘上崗集中職能，合理調(diào)整機(jī)關(guān)部室 今年年初，公司對(duì)機(jī)關(guān)幾個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部門(mén)的職能進(jìn)行了 調(diào)整，撤銷(xiāo)了商務(wù)部和合約預(yù)算部，成立了總承包管理部，并成立了 濱海新區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，小組常設(shè)辦公室；撤銷(xiāo)了報(bào)價(jià)結(jié)算 中心，成立了預(yù)結(jié)算部；撤銷(xiāo)了工程部，成立了項(xiàng)目管理部。調(diào)整 后，公司機(jī)關(guān)開(kāi)展了全員競(jìng)聘上崗工作。此次競(jìng)聘上崗，充分體現(xiàn)了我公司“以人為本”的企業(yè)策 略 和日趨完善的用人激勵(lì)和約束機(jī)制，它調(diào)動(dòng)了全體

9、員工的 工作積極性 和創(chuàng)造力，充分挖掘和發(fā)揮人才的最大效益，相信它一定會(huì)給企業(yè)帶 來(lái)勃勃生機(jī)和美好未來(lái)。2、加強(qiáng)精細(xì)化管理，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展我公司積極響應(yīng)總公司關(guān)于加強(qiáng)精細(xì)化管理的號(hào)召，在企業(yè)發(fā) 展的各個(gè)方面都堅(jiān)持年初工作會(huì)提出的“強(qiáng)化總部能力，擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)規(guī) 模，深化精細(xì)管理，打造全新企業(yè)”的工作主線，把成本管理、成 本核算貫穿于整個(gè)工程項(xiàng)目管理的全過(guò) 程。（1）三個(gè)重要會(huì)議的召開(kāi)。第二季度的三個(gè)月時(shí)間里，我們 先后組織了三次規(guī)模較大的區(qū)域市場(chǎng)觀摩學(xué)習(xí)和交流 活動(dòng)，一是 成 都成芯項(xiàng)目精細(xì)管理觀摩學(xué)習(xí)會(huì)，我們組織了工程項(xiàng)目管理人員和機(jī) 關(guān)職能部門(mén)負(fù)責(zé)人，前往成都成芯項(xiàng)目進(jìn)行了工程項(xiàng)目管理觀摩學(xué) 習(xí)，

10、并推介學(xué)習(xí)了成芯項(xiàng)目施 工現(xiàn)場(chǎng)及成本控制的先進(jìn)管理方法； 二是華東發(fā)展本部商務(wù)工作成本控制學(xué)習(xí)交流會(huì)，組織公司商務(wù)工 作人員學(xué)習(xí)交流 活動(dòng)，學(xué)習(xí)了華東發(fā)展本部今年來(lái)在市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)、合約 管理和 成本控制方面的好的做法。三是 迎“七一”黨員主題教育實(shí) 踐暨鄭州經(jīng)營(yíng)工作推動(dòng)會(huì)，與會(huì)人員積極學(xué)習(xí)河南分公司營(yíng)銷(xiāo)工作 經(jīng)驗(yàn)，以加快區(qū)域公司、區(qū)域市場(chǎng)發(fā)展壯大的步伐。這三次學(xué)習(xí)交流活動(dòng)，規(guī)模較大，參加人員多，很具有 影響 力，對(duì)我公司市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，施工管理，成本控制等方面進(jìn) 行精細(xì)化管理 具有很大的推動(dòng)作用。（2）推行“四個(gè)管理辦法”。針對(duì)工程項(xiàng)目管理現(xiàn)狀，工 程 局在年初就提出了以成本控制為核心、強(qiáng)化責(zé)任目標(biāo)管

11、理、加強(qiáng)精細(xì) 化管理、提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的項(xiàng)目管理思路，并在 四月份推出了 “四個(gè)管 理辦法”，用以加強(qiáng)全局的項(xiàng)目管理策 劃，加強(qiáng)項(xiàng)目責(zé)任目標(biāo)管 理，加強(qiáng)項(xiàng)目合約管理和項(xiàng)目成本 管理。基于此，公司建立健全了項(xiàng) 目管理體系，使所有管理 人員了解“四個(gè)管理辦法”及其在工程項(xiàng)目 管理中的良好運(yùn)行體系，并在新開(kāi)工的項(xiàng)目上進(jìn)行了廣泛有效的推 行。三、黨建基礎(chǔ)工作情況今年上半年，公司黨委繼續(xù)做好以下三個(gè)方面工作：一是調(diào)整 基層黨的組織，進(jìn)一步促進(jìn)了基層生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作；二是通過(guò)簽訂責(zé)任狀，召開(kāi)基層支部書(shū)記會(huì)、組織支部書(shū)記專(zhuān)題培訓(xùn)會(huì)， 深入一線調(diào)研等形式，狠抓思想政治工作，規(guī)范了支部書(shū)記日常業(yè)務(wù) 工作；三是 開(kāi)展“創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)”活動(dòng)，涌現(xiàn) 出了大批優(yōu)秀共產(chǎn)黨員、先進(jìn)黨支部、先進(jìn)黨小組，六月份為迎接建黨85周年，公司黨委組 織開(kāi)展了 “五個(gè)一”活動(dòng)和以“做強(qiáng)做大區(qū)域市場(chǎng)，打造全新企業(yè)” 為主題論文征集活動(dòng)。四、辦公環(huán)境改造方面公司在今年的4月到5月份之間對(duì)辦公樓進(jìn)行改造，包括暖 氣管道的翻新，墻面的粉刷，地板的鋪設(shè)，空