進貨管理制度-舊版

1、進貨管理制度目的:規(guī)范公司品種購進過程，同時對購進過程中的文件資料、單據(jù)進行歸檔，以確保公司日常購進能順暢進行適用范圍：本制度適用于公司品種購進的整個過程三作業(yè)流程說明: 1 品種/供應商審批、建檔1。1 根據(jù)銷售客戶需求或上游客戶反饋，銷售部門提出需求,由采購員向上游客戶索取新品種及供應商首營資料（根據(jù)GSP規(guī)范要求）,資料備齊后由采購員填寫1.2 采購員將首營審批表交物價員核定物價1。3 核定好物價后,物價員將上交采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批1。3。1 采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批未通過，將退回給相關采購員，采購員再次核實相關品種、供應商信息1.3.2 采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批通過后，將首營

2、審批表/變更審批表交質(zhì)量管理部審批1。4。 質(zhì)量管理部審批首營審批表/變更審批表1。4。1 質(zhì)量管理部審批未通過，將首營審批表/變更審批表退回給相關采購員，采購員再次補齊資料1。4。2 質(zhì)量管理部審批通過后，安排錄入基礎數(shù)據(jù)，在業(yè)務系統(tǒng)建立品種、供應商基本檔案,由質(zhì)量管理部做好文件存檔具體流程圖:2 采購合同簽訂2.1 品種/供應商資質(zhì)審核完畢后，采購員與上游客戶協(xié)商議定購進數(shù)量、購進單價、品種效期,簽訂品種采購合同(采購合同應明確到貨期限、付款期限及品種滯銷、破損處理責任等）；2.2采購員將采購合同上交采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批相關數(shù)量、毛利、到貨期、付款期及其它合同條款2。2.1采購副經(jīng)理

3、、采購部經(jīng)理審批未通過，退回采購合同給相關采購員,采購員再次與上游客戶協(xié)商更改2。2。2采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批通過，安排蓋章后，交財務部審核2.3 財務部審核相關合同條款2。3.1 財務部審核未通過，退回采購合同給相關采購員,采購員再次與上游客戶協(xié)商更改2.3.1 財務部審核通過,財務部備份存檔，轉(zhuǎn)交原件給采購部,合同生效,跟蹤執(zhí)行具體流程圖：3 采購計劃確定3.1 對于銷售部提出的臨購品種，采購員根據(jù)所搜集到的價格及效期信息等與采購經(jīng)理協(xié)商后確定采購計劃，3。1.1 采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理未核準，取消采購計劃，采購員在半個工作日內(nèi)反饋相關信息給銷售部3.1.2 采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理核準

4、通過，確定采購計劃，采購員跟進相關購進，如需先款須與相關業(yè)務員確認（先款品種購進確認表)，在半個工作日內(nèi)反饋相關信息給銷售部3.2 對于配送品種，采購員根據(jù)銷售部提出的醫(yī)院計劃，結(jié)合庫存情況及上下限進行分析確定采購計劃（如采購計劃金額大于50萬，需采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批）3.2.1 采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批未通過，退回采購計劃給采購員，相關采購員再次調(diào)整采購計劃3.2.2采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批通過,確定采購計劃，采購員跟進相關購進,執(zhí)行采購合同具體流程圖：4 采購訂單錄入4.1 采購員根據(jù)購進合同及采購計劃,半個工作日內(nèi)在業(yè)務系統(tǒng)錄入采購訂單（核實采購數(shù)量、采購價格）5 商品到倉反饋及采購員確認5.1 倉庫驗收員在收到商品,根據(jù)隨貨同行將相應的到貨信息與采購訂單核對，5.1。1 相關信息相符,倉庫驗收員安排入庫5.1.2 相關信息如有不符,由倉庫驗收員反饋給采購員，相關采購員即時與上游客戶溝通，在業(yè)務系統(tǒng)修改采購訂單后通知驗收員安排入庫；如出現(xiàn)混批或近效期情況，采購員填寫商品購進通知單，上交采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批5。1。2。1采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批未通過,相關采購員即時與上游客戶溝通，通知倉庫驗收員安排拒收5。1。2。2采購副經(jīng)理、采購部經(jīng)理審批通過，采購員傳真商品購進通知單至驗收組,倉庫驗收員安排入庫6 驗收入庫完成進貨6。1 倉庫驗收員收到采購員的確認后，需